特种设备压力管道安装质量手册.doc

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1、一.发 布 令特种设备压力管道安装质量手册C版依据主席令颁布的中华人民共和国特种设备安全法、国务院颁布的特种设备安全监察条例、国家市场监督管理总局颁布的特种设备生产和充装单位许可规则(TSG 07-2019)而编写，符合国家质量法律、法规，符合企业的实际情况，适用于本企业压力管道安装的质量管理，是向用户提供安全可靠的压力管道工程的承诺和保证。 特种设备压力管道安装质量手册是本企业从事压力管道安装质量管理和质量保证必须遵循的纲领性、法规性文件，现予以批准。所有参与压力管道安装、改造、维修的管理、执行、验证活动的人员，都必须严格遵照执行，规范各自的质量行为，确保压力管道工程施工质量不断提高，实现公

2、司特种设备的质量方针和质量目标。 特种设备压力管道安装质量手册C/0版文件自2019年11月01日起施行，同时原有B版2次修改文件废止。 中国XXX工业第YY建设工程有限公司 董事长： 二一九年十月二十一日二.质量保证工程师任命书为了有效实施和持续改进公司的特种设备质量管理体系，现任命 薛韬 同志为我公司要特种设备质量管理体系质量保证工程师，其职责权限是：1.负责按国家市场监督管理总局颁布的特种设备生产和充装单位许可规则(TSG 07-2019)的要求建立、实施、保持和改进特种设备质量管理体系。2.负责内部质量审核的组织领导，向最高管理者报告特种设备质量管理体系运行情况。3.负责公司内促进顾客

3、需求意识的形成。4.负责就特种设备质量管理体系的有关事宜与外部的联络工作。此令 董事长： 二一九年十月二十一日三.手 册 说 明1.特种设备压力管道安装质量手册(以下简称手册)依据主席令颁布的中华人民共和国特种设备安全法、国务院颁布的特种设备安全监察条例、国家市场监督管理总局颁布的特种设备生产和充装单位许可规则(TSG 07-2019)编制。本手册规定了公司压力管道安装质量方针、质量目标、管理要求和职责权限，明确了压力管道安装质量管理体系的结构、主要过程及过程之间的相互作用，并规定了过程实施应执行的程序文件。2. 手册由质保工程师组织编写并审核，公司董事长批准发布。3. 手册的管理执行公司质量

4、管理体系下程序文件中文件控制程序的规定。手册的发放由技术质量中心填写文件发放审批单，报质保工程师批准后，统一发放。技术质量中心办理发放登记，登记内容包括：持有人、发放编号、发放日期。4. 所有发放的手册须加盖“受控”印章，具有统一编排的发放编号。公司范围内不允许使用没有“受控”印章和发放编号的版本的手册。5. 本手册限定在公司内使用，任何部门或个人不得擅自对外交流、外借、外送，不得擅自翻印和复制。内部人员确因工作需要使用手册时，经公司质保工程师批准，可复制所需要的内容。6. 手册持有者在其调离公司或不担任相应职务时，须将手册交回技术质量中心，并办理登记手续。7. 公司有关部门、单位在手册使用期

5、间发现问题时，将修改意见或建议及时书面反馈到技术质量中心，经质保工程师审核，董事长批准后，由技术质量中心实施修改。未经质保工程师授权，任何部门或个人不得随意更改手册内容，任何修改均属无效。8. 技术质量中心按文件发放记录发放文件变更单，填写文件变更记录存档。9. 手册修改次数或修改内容较多时，重新印刷更换版本。更换版本后的手册由公司董事长批准。新版本颁发时，旧版本即行废止收回。10. 手册版本号按“A、B、C”顺序排列。11. 手册的解释权归属公司质保工程师。四.公 司 概 况 五. 压力管道质量管理保证体系1 适用范围1.1 总则依据主席令颁布的中华人民共和国特种设备安全法、国务院颁布的特种

6、设备安全监察条例、国家市场监督管理总局颁布的特种设备生产和充装单位许可规则(TSG 07-2019)，结合公司实际和压力管道工程特点，建立、实施和改进压力管道安装质量管理体系，旨在：a)证实公司具备提供满足顾客和适用法律法规要求的压力管道安装工程的能力；b)持续改进压力管道安装质量管理体系，确保符合顾客与相应法律法规要求，增强顾客满意。1.2 应用1.2.1 本手册适用于公司与压力管道安装质量活动有关的部门、单位、项目部及其作业场所内压力管道安装质量管理体系的实施和持续有效保持。1.2.2 本手册适用于公司所承建的压力管道GB1、GB2、GC1(包括各类工业管道、公用管道)的安装、改造和维修工

7、程。1.2.3 本手册设置各项规定要求的目的在于防止压力管道安装和服务过程出现的不合格，保证最终达到安装工程质量标准，并验收合格，使顾客满意。2 引用标准 手册引用下列标准：2.1 特种设备生产和充装单位许可规则(TSG 07-2019)；2.2现行的其他有关压力管道安装国家标准和行业标准。3 术语和缩写3.1 本手册采用的术语和定义 管道：由管道组成件和支承件组成； 管道组成件：用于连接或装配管道的元件； 管道支承件：管道安装件和附着件的总称。3.2 本手册引用的其它术语和缩写 公司：中国XXX工业第YY建设工程有限公司 手册：压力管道安装质量手册； 细则：国家市场监督管理总局2019年5月

8、13日颁布的特种设备生产和充装单位许可规则(TSG 07-2019)； 规定：压力管道安全管理与监察规定； 标准：中华人民共和国国家标准、行业标准、企业标准； PQR：焊接工艺评定报告； 建设单位/用户：工程建设的法定代表单位；部门： 指公司机关职能部室； 施工单位：指公司下属的参与压力管道安装的施工队； 项目经理：工程项目负责人； 检查点(E)：管道安装过程中进行各种检测、验证，提供检查数据，判定合格与否，规定表格见证或印检标记的工序点； 审阅点(R)：通过抽查、检查或审阅认可方式进行管理的工序点； 停检点(H) ：管道安装过程中必须停下来进行见证和检验的，未经指定责任人、指定部门和授权代表

9、确认签字，不能继续下一个工序，以此来验证认定上一道工序全部正确，非此，要造成返工或不可弥补的质量损失或事故的工序点。 材料：指压力管道组成件、支承件和焊接材料。4 质量方针和质量目标 4.1 压力管道安装的质量方针为：以人为本，质量兴业，科技先导，持续改进，为业主提供满意的服务，把优质工程呈献给社会。4.2 压力管道安装的质量目标为：工程一次验收合格率100%，合同履约率100%，顾客投诉处理率100%，顾客满意率90%。5 组织和构成公司压力管道安装质量保证体系是压力管道安装质量的管理体系。公司压力管道安装质量保证体系实行两级管理，即公司级和项目级压力管道安装质量保证体系。公司级压力管道安装

10、质量保证体系主要履行全局决策、指挥、计划、协调和监督职能，项目级压力管道安装质量保证体系负责压力管道安装全过程的控制,贯彻公司质量方针、质量目标，执行质量管理体系文件，在公司级责任工程师的指导下，进行压力管道工程施工质量控制和质量管理。公司级压力管道安装质量保证体系设公司质保工程师以及工艺、材料、焊接、检验、无损检测、管道防腐(补口)、理化检验、设备管理、热处理、清管扫线等质控系统；项目部压力管道安装质量保证体系随工程项目建立，设项目质保工程师和专业责任工程师。两级质量保证体系的责任人员应独立有效地从事工程质量控制和管理活动。公司对从事与压力管道安装质量活动有关的部门、单位和人员，明确其职责和

11、权限，并预以沟通，以使质量活动有效开展。单位组织机构图见附件1。压力管道质量保证体系组织结构图见附件2。6 管理职责公司董事长通过以下活动，确保实现“建立、实施、持续改进压力管道安装质量管理体系”的有效性承诺。a） 组织员工充分理解顾客的需求和期望，确保顾客的合理要求得到确定并预以满足；对于合同外的顾客需求，公司也应尽力预以配合和满足。向全公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b） 制定质量方针和质量目标，使各级人员都理解并参与质量方针和目标的实现；c） 进行管理评审，持续改进过程，确保获得必要的资源。7 职责、权限与评审7.1 质量保证体系的职责、权限 根据质量保证体系的要求，公司董事

12、长对压力管道的安全质量负责，任命质量保证工程师和各质量控制系统责任人员，质量保证工程师为公司管理层成员，并具有与许可项目专业相关的知识，具有质量保证体系建立、实施、保持和改进的管理职责和权限。规定各责任人员需要独立行使与保持特种设备安全性能相关人员的职责、权限，明确各质量控制系统之间、质量保证工程师与各质量控制系统责任人员之间、各质量控制系统责任人员之间的工作接口控制和协调措施。具体如下：1)董事长a)批准发布公司特种设备的质量方针和质量目标；b)任命质保工程师；c)批准发布压力管道安装质量手册，并监督贯彻实施；d)确保员工提高满足顾客和法律法规要求的重要性，提高全员守法意识；e)主持管理评审

13、，并审批管理评审报告。f)确保顾客的要求得到确定并预以满足；g)负责组织机构设置方案的提出、人员聘任和职能分配；h)确定资源需求，提供保证体系持续、有效运行的资源；i)建立内部沟通渠道，确保质量管理体系的信息交流；j)实施持续改进，不断完善、改进管理体系。 2)副总经理a)组织生产系统贯彻执行压力管道安装质量管理体系文件和法规、标准、规范，对压力管道工程质量和所分管部门的工作质量负责；b)在保证质量的前提下，组织安全和文明施工生产，控制过程和产品质量，提高生产系统的质量保证能力；c)主持解决工程交付和服务方面的重大问题。 3)公司质保工程师 a)负责组织贯彻实施公司特种设备的质量方针和质量目标

14、； b)协助公司经理建立、实施、保持和改进压力管道安装质量管理体系，处理和裁决体系运行中的重大问题； c)负责组织公司压力管道安装质量管理体系文件的编制、修订和贯彻实施，并负责公司压力管道质保体系的运行；规定各质量部门职责和权限并使其有效地贯彻实施。 d)开展教育提高全体职工对压力管道有关法规、标准和顾客要求的意识；e)贯彻公司管理方针，向董事长汇报压力管道安装质量管理体系的运行情况和改进的需求；协调解决公司质保体系运行中的问题。 f)组织进行质量管理体系内审，负责安排管理体系的实施、协调和监督； g)进行特种设备管理评审策划，提交体系运行管理评审报告，落实评审报告决议。h)审核公司压力管道安

15、装质量手册；i)批准公司压力管道安装程序文件，并指导、监督运行；j)监督检查项目质保工程师的工作；k)审批公司特种设备特别是压力管道的质量管理方案；l)负责与管理体系有关事宜的对外联络，接受顾客或认证机构进行管理体系审核，包括接受安全监察、资格评审和监督检验；4) 技术质量中心a)负责特种设备质量管理体系运行的归口管理工作；b)对公司重点项目部特种设备的施工组织设计和项目质量计划进行审核；c)负责管理评审和内部质量审核的日常工作；d)制定并保持施工过程控制程序，负责施工过程管理以及特殊过程的确认，组织对项目部施工全过程控制进行监督检查；e)负责质量记录的控制；f)负责过程的监视和测量、检验和试

16、验、不合格品、数据分析、纠正和预防措施的归口管理；g)负责对质量检查员、内审员进行资格评定。h)组织审核项目部编制的施工组织设计或施工方案，并督促实施；i)负责组织管理手册、程序文件、管理制度的编制；j)负责组织对各部门质量目标进行分解考核；k)制定并保持记录程序，建立公司管理记录总清单；l)制定并保持管理评审程序，负责组织管理评审督促落实管理评审报告的决议；m)制定并保持内部审核程序，负责组织公司内审，并落实纠正措施；n)负责数据分析控制，督促各部门做好数据分析工作。o)制定并保持不合格控制程序；组织对项目部施工全过程控制进行监督检验；p)制定并保持纠正与预防控制程序，对各部门纠正预防措施的

17、实施监督检查。5)经营开发中心a)经营开发信息的收集和处理，对目标市场的培育，开发和维护；b)负责收集、筛选工程项目资料，建立投标信息台帐；c)拓展市场经营开发局面，承接特种设备特别是压力管道工程项目；d)对议标、洽谈的工程做好信息传递工作；e)负责组织评审招标标书，对评审合格的项目，组织编制投(议)标文件；对编制好的投(议)标文进行成本预测后，送经营开发中心评审，并对评审合格的项目进行投(议)标工作。f)对中标的项目，负责合同签订工作；协助合同履约。g)组织工程的保修服务，收集顾客反馈意见等用户信息，做到及时反馈、传递；做好顾客满意度的控制。6)生产管理中心a)组织筹建项目部及资源配置；b)

18、负责工程分包方的控制，建立合格分包商考核管理机制等资料；c)负责项目施工进度控制的协调管理。d)负责对项目部顾客财产、产品标识的管理监督检查；e)制定并保持化学危险品管理程序，负责对项目部、仓库化学危险品的使用监督检查；f)制定并保持物资管理程序、过程设备管理程序，并对项目部、仓库物资和设备管理监督检查；g)制定并保持检验、测量和试验设备控制程序，组织对公司检验、测量和试验设备进行校准和维护。7)人力资源中心a)制定并保持人力资源管理程序，负责员工培训、考核；负责管理人员岗位能力评价，充分发挥员工潜力及创造性工作能力。b)负责组织员工的考核工作，并保存有关记录。c)负责制定公司质量管理长远目标

19、人力资源发展规划。8)综合管理中心a)制定并保持文件控制程序，负责与公司质量管理活动有关的外来文件和内部行政文件的控制管理；b)负责公司计算机信息管理以及网络安全工作。9)安全部a). 制定环境因素识别与评价管理制度、危险源辨识与风险评价管理制度；b). 负责组织收集与环境、职业健康安全有关的法律法规及其他要求；制定并组织实施公司环境和职业健康安全目标、指标及管理方案；c). 制定并保持应急准备和响应管理制度，组织建立安全事故应急救援预案，并通过演练保持预案的行之有效；d).负责对施工安全、职业病防护工作和环境保护工作进行监督检查；e).负责组织对项目级压力管道安装质保体系的安全运行监督检查；

20、f).组织特种设备作业人员的培训、取证、复审工作并监督其持证上岗。10)资产财务中心 负责公司压力管道安装质量保证体系持续运行及工程所需的资金。11)项目经理a)负责组织项目部贯彻执行公司质量方针和质量管理体系文件，对压力管道工程的安全质量负责；a)根据公司的质量目标、指标，建立项目管理方案，实现项目质量目标和指标；b)按照公司质量体系文件编制施工组织设计(方案)并组织实施；组织工程项目的资源配置，保证施工需要；c)建立项目压力管道安装质量保证体系，创造良好的施工环境；d)负责组织工程中交验；e)负责纠正措施的制定、实施与跟踪验证；f)工程开工前完成：压力管道安装质量管理职责分工；项目环境因素

21、识别(包括分包方、现场生活区和环境因素的识别，要考虑哪些是可控制的，哪些是可望施加的)、重大环境因素确定；危险源识别、重大危险源确定等工作；g)负责及时了解施工中的顾客需求，并制定措施努力满足；h)负责项目质量管理体系运行自检；i)健全基础管理工作，完成技术资料与现场体系运行记录；j)参与相关方的年度考核；k)负责对需持证上岗人员进行资格审核，确保其岗位人员执证上岗；12)公司管道防腐(补口)责任工程师a)负责管道防腐(补口)质量控制管理工作，参加公司体系文件编制和换证工作； b)编制管道防腐(补口)通用作业文件；c)检查指导项目部管道防腐(补口)责任工程师及技术人员的工作。13)公司安装工艺

22、责任工程师a)负责审核项目部工艺责任工程师编制的压力管道安装方案；b)负责新技术、新工艺、新材料在压力管道安装中的应用；c)检查指导项目部安装工艺责任工程师及安装工艺技术人员的工作。14)公司检验责任工程师a)监督检查压力管道工程质量评定； b)监督检查压力管道工程交工技术文件； c)负责与安全监察、监督检验机构保持联系；d)检查指导项目部检验责任工程师及质检人员的工作。 15)公司焊接责任工程师a)审核焊接材料的复验委托，审查焊材复验报告；b)审核压力管道焊接工艺评定报告；c)审核焊缝超次返修方案；d)检查指导项目部焊接责任工程师及焊接技术人员工作。 16)公司热处理责任工程师a)审核新材料

23、的热处理试验方案；b)检查指导项目部热处理责任工程师及热处理技术人员的工作。 17)公司无损检测责任工程师a)组织编制并审核压力管道安装无损检测方案(对外委的方案进行审核)； b)审核或确认无损检测报告； c)检查指导或监督无损检测人员的工作；d)对外委的无损检测协议单位进行资格审查并出具评价报告。 18)公司理化试验责任工程师 a)审核理化试验报告，并对试验报告的正确性负责； b)检查指导理化试验人员的工作。 19)公司设备责任工程师a)负责压力管道安装使用设备的管理，组织设备的定期检查；b)组织编制设备大修与更新计划；c)检查指导项目部设备责任工程师及设备员的工作；d)组织设备事故的调查处

24、理。20)公司材料责任工程师a)督促检查工程材料到货质量的验收；b)审核材料质量文件并签字(盖章)；c)负责组织材料的检验(试验)；d)负责质量文件的管理，建立档案，并将复印件交材料保管员；e)监督检查和指导材料的标识工作；f)参与对供应商的评价；g)检查指导项目部材料责任工程师和材料员、保管员的工作。21)公司清管扫线责任工程师 a)负责清管扫线质量控制管理工作，参加公司体系文件编制和换证工作； b)编制清管扫线通用作业文件；c)检查指导项目部清管扫线责任工程师及技术人员的工作。22)项目部质保工程师a)在公司质保工程师的领导下，负责项目部压力管道质保体系的运行； b)组织施工组织设计的交底

25、；c)协调解决项目部质保体系运行中的问题，并向公司质保工程师汇报。 23)项目部工艺责任工程师a)执行与设计有关的管理和控制；b)组织施工图样的审核，审核施工联系单； c)组织编制并审核压力管道安装施工方案或技术措施； d)组织压力管道安装施工方案的技术交底；e)组织收集、整理并审核交工技术文件(包括竣工图)和资料；f)组织工艺纪律检查。 24)项目部检验责任工程师 a)组织质检人员对压力管道安装过程质量进行检查； b)组织隐蔽工程的验收； c)检查监督压力管道安装分部、分项工程质量评定。审查管道安装交工技术文件； d)负责工程质量信息的收集、整理及反馈； e)配合质量技术监督部门监督检验机构

26、的监督检查。25)项目部焊接责任工程师 a)组织编制并审核压力管道焊接技术方案(措施)； b)组织焊接技术方案(措施)的技术交底； c)组织编写并审核焊缝返修工艺； d)负责压力管道焊接工艺试验的委托。 26)项目部热处理责任工程师a)组织编制并审核压力管道安装热处理方案；b)指导热处理过程，确认处理结果，整理热处理记录。27)项目部材料责任工程师 a)负责领用材料的质量证明文件和检、复验报告的审查、管理；b)组织直达项目部工程材料的验收；c)负责材料的标识和发放管理。 28)项目部设备责任工程师a)负责压力管道安装使用设备的管理，保证设备在完好状态下运行； b)负责项目部所使用的计量器具的管

27、理。7.2 内部沟通为确保质量管理体系运行的信息在公司各职能部门及各层次间进行沟通，达到认识一致，对存在的不合格及时预以纠正，促进各级人员参与公司质量方针、质量目标的实现，在公司范围内建立以下沟通渠道：a)会议制度，如生产调度会、技术质量会、安全会议等；b)各种报表、文件、简报、内部局域网；c)业务系统的工作总结等。7.3 管理评审7.3.1 总则董事长主持管理评审，每年进行一次，间隔不超过十二个月，对压力管道安装质量管理体系进行系统的评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。当内外部环境发生重大变化或质量管理体系明显不适应时，由经理决定适时进行管理评审。7.3.2 评审输入公司各有

28、关部门/单位、项目部提供以下方面的信息： a)质量组织结构，包括员工在内的资源的充分性和适用性；b)质量管理体系的适应性和有效性，是否满足质量方针；c)工程质量的实际水平与质量标准的符合性；d)顾客和市场反馈的信息和处理；e)内外部审核结果及审核后改进的实施效果；f)对工程中出现的不合格的纠正措施和为防止出现不合格，而采取的预防措施的实施情况及验证效果。7.3.3 评审输出管理评审的输出包括：a)质量管理体系及其过程有效性改进的决定和措施；b)工程质量改进的决定和措施；c)资源需求的决定和措施。8 质量保证体系文件根据特种设备生产单位质量保证体系基本要求的规定，压力管道安装质量保证体系文件包括

29、质量保证手册、程序文件、管理制度、作业(工艺)文件(如 作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程等)、记录(表、卡)等。8.1 质量保证手册用于描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系,包括以下内容:8.1.1 术语和缩写；8.1.2 体系适用范围；8.1.3 质量方针和目标；8.1.4 质量保证体系组织及管理职责；8.1.5 质量保证体系基本要素质量控制系统控制环节控制点的要求。8.2 程序文件根据特种设备安全技术规范的要求，制定了相关程序文件和管理制度，执行文件与质量方针相一致，满足质量保证手册基本要素的要求，且符合公司实际情况，具有可操作性。8.3 作业(工艺文件)和质量记录作业文件由各项

30、目部根据项目特点编制，报公司备案存档。公司只负责编制公用代表性的基础作业文件。作业文件编制和选用的质量记录按相应的程序文件执行。但应满足质量保证体系实施过程中的控制需要。文件格式及其包括的项目、内容应当规范标准。8.4 质量计划8.4.1质量计划的编写1)项目质量计划由项目检验工程师组织编制，项目质保工程师审核，项目经理批准，并报公司质保工程师。2)项目质量计划应结合工程特点，参照本手册编写。对于一般的通用要求，可直接引用公司现行的程序文件和作业文件，对于工程项目的特殊要求，应明确达到的质量目标、采取的控制措施，包括项目质量管理和质量保证体系、职责和权限、工程实现过程中检验和试验的项目、质量检

31、验计划、施工应执行的施工验收规范、质量标准、交工验收规定以及记录等。压力管道安装重点过程控制表卡参见附件4:过程控制一览表。压力管道安装过程中检验和试验项目参见附件5:压力管道安装检验项目表。3)项目质量计划的要求不得低于公司现行质量体系文件的要求。8.4.2 质量计划的实施和管理1)项目部负责质量计划的登记、发放，按项目质保工程师批准的发放范围发放。2)项目部各部门负责落实质量计划，按要求做好相关记录。3)工程施工中需对质量计划进行修改时，由项目质量部负责，按原审批程序进行审批，并将修改内容传递到有关部门。 9 文件和记录控制9.1 文件控制 对压力管道安装质量管理体系所要求的文件预以控制，

32、确保在使用场所得到适用文件的有效版本。9.1.1 文件控制的种类： a)压力管道安装质量手册、程序文件、作业文件(包括工艺标准、施工组织设计、施工技术方案、项目质量计划等)；b)相关的法律、法规和标准规范(包括国家、地方、行业标准)；c)合同、工程图纸、设计变更等。d)记录 9.1.2 文件控制内容：a)文件发布前应由授权人批准，确保文件是充分的、适宜的；b)文件应按批准的数量和范围发放，并做记录，确保在使用场所获得适用文件的有效版本；c) 制定现行有效的文件清单，标明修改情况，定期发布到有关部门、单位、项目部；d) 文件的更改应由该文件的原审批人进行审批； e) 确保外来文件得到识别，控制发

33、放范围，外来文件的更改，应取得原审批组织同意更改的书面文件；f) 从所有使用场所撤出失效文件，防止其预期使用。需保留时，应预以标识。 9.1.3 综合管理中心负责文件控制的归口管理，项目部指派专人负责项目部文件管理。9.1.4 文件控制执行文件控制程序。9.2 记录控制 对记录的标识、收集、贮存、保护、查阅、保存期限和处置进行控制，以提供压力管道质量管理体系运行有效性、工程质量符合规定要求的客观证据。9.2.1 记录控制的范围：a)压力管道质量管理体系运行记录；b)压力管道安装施工过程记录；c)工程交工技术文件。9.2.2 控制内容：a)记录应保持清晰，字迹清楚，进行编号，易于识别和检索；b)

34、记录内容应逐项填写，做到及时、准确、真实、有效；c)记录的保管应防止损坏或丢失；d)需归档管理的记录应及时向工程技术部档案室办理移交手续；e)档案的保管期限为永久、长期、短期三种。保管期满，需要重新鉴定，如仍有保存价值，则应延长保管期限。f)逾期记录的销毁与报废，必须有严格的审批手续，未经主管领导批准，不得销毁档案。凡需销毁档案，必须编制档案销毁清册，档案销毁清册是日后查考档案销毁情况的凭据。g)记录一般只供查阅，不许外借。借阅档案应办理借阅登记。9.2.3 技术质量中心负责记录控制的归口管理，项目部负责项目记录的管理。9.2.4 记录控制的具体实施执行记录控制程序。10 合同控制10.1 合

35、同评审10.1.1 总则为确保公司具有履行合同的能力，公司在投标或接受合同之前对其进行评审，识别顾客要求以及法律、法规和工程标准规范的要求，确保压力管道工程符合规定要求。10.1.2 合同(投标书)评审的目的 公司对与工程项目有关的要求进行评审，评审后确保：A、产品要求有明确规定,特别是供需双方对合同理解不一致的要求已得到解决。B、与以前表述不一致的合同的要求已预以解决，供需双方对合同理解一致。C、公司有能力满足产品的加工、检修、安装、交工、验收、试运和保运各方面规定的要求。D、若顾客提出的要求未形成文件，工程部在接受顾客要求前进行确认。10.1.3 合同评审的内容：a) 顾客的要求是否明确并

36、均得到规定；b) 与以前表述不一致的要求是否都已解决；c) 本公司是否有能力满足顾客规定的所有要求，应采取的措施是否可行等；10.1.4 合同评审原则及方式10.1.4.1特种设备的合同一般和承接工程的整体合同一起进行评审，其评审原则按公司三体四标的质量管理体系相关内容进行。10.1.4.2评审方式：采用会议评审和传阅评审两种方式。10.1.5 评审实施10.1.5.1 评审准备：a) 由经营开发中心(事业部、分公司)准备与合同评审相关的文件：工程招投标文件及招标文件评审记录资料、中标通知书、协议条款草稿、合同草案、主要施工方案或其他约定形成的记录、承接工程概况、项目成本效益测算等；b) 经营

37、开发中心(事业部、分公司)应将合同草案中需重点评审以及需相关业务部门协调解决的合同重要条款及相关问题(包括未列入合同中的潜在条件)，逐项、明确地填写在合同初审表中，并由该部门主管领导签署审批意见。以上准备的所有资料须在评审前提交给经营开发中心。10.1.5.2评审组织：根据项目特点和合同内容需要，重要工程项目由经营开发中心组织审计部(主要对合同的法律事务方面把关)、生产管理中心、技术质量中心、安全部、资产财务中心、经营开发中心(事业部或分公司)等相关部门进行评审；普通项目由经营开发中心(事业部、分公司)自行评审，必要时可组织相关部门参加，但评审结果由主管领导签署审批意见后应报经营开发中心备案留

38、存。10.1.5.3 合同文件评审后填写合同评审表并由参加评审人员签字确认，组织评审部门负责人签署评审结论，按照审批权限规定由公司法人签署是否同意该项目签约的审批意见。10.1.5.4 评审过程中如各部门对投标项目合同的有关条款提出异议，则该项目即进入待定实施状态，经营开发中心(事业部、分公司)应及时与顾客进一步洽谈，修改合同文本草案，并将沟通解决后的结果另行书面报告并附在该项目的合同评审表后，按5.3.3.3规定审批权限的公司法人审批后，最终做出是否签署该合同的决定。10.1.5.5 合同(投标书)评审记录(引用记录控制程序) a)经营开发中心负责保存合同(投标书)评审结果及评审所引起的措施

39、的记录(包括评审会议记录)。 b)经营开发中心负责建立并保存合同台帐。10.2 合同的签订 经营开发中心(事业部、分公司)将评审同意签署的合同文本按照规定份数装帧，由双方的法人代表或法人代表委托人签字后，送交经营开发中心审核并加盖公司“合同专用章”。10.3 合同的修改和会签a)、合同履行过程中，如涉及施工范围、质量标准、工期、合同条款等主要条款发生较大变更时，由项目部将变更内容形成书面文件报生产管理中心和负责承接该项目的经营开发中心(事业部、分公司)，由经营开发中心(事业部、分公司)起草补充合同或合同变更协议，仍需经过上述合同评审程序进行评审，并填写合同修改评审表。补充合同或合同变更协议经双

40、方的法人代表或法人代表委托人签字并加盖合同章后生效。除上述主要条款范围外的一般工程内容修改，由双方协商一致后，以“工程变更单”形式办理，由项目部自行实施。b)、补充合同或合同变更协议由经营开发中心按有关条款传递到相关部门。11 设计控制11.1 设计文件的交底设计文件的交底由合同约定的单位组织进行，项目质保工程师组织公司有关责任人员参加。设计交底要对设计思想和要求加以明确，并形成设计技术交底记录。11.2 设计文件的审核和会审对设计文件的审核要确保设计文件符合特种设备安全技术法规，引用标准的有效性。设计文件上应有压力管道设计许可资格印章。审核的内容还应包括：审查设计图纸的完整性和有效性；审查设

41、计施工图纸上尺寸的准确性；核实设计材料统计的准确性。压力管道设计文件的会审由公司技术质量中心归口管理，项目部负责收集、整理、保存会审记录，相关部门配合参加。执行过程中由项目质保工程师组织，有关责任人员参加。对于公司重点控制的压力管道设计文件的会审，由公司工艺责任工程师参加。设计文件会审要确认设计深度能否满足施工生产需要，图纸与其它设计文件是否齐全。11.3 设计文件的变更设计文件的变更包括项目出现的设计图纸与现场条件不符合、各专业图纸之间的矛盾以及项目与外围条件的不匹配等情况，对于安装施工中出现的设计变更，应积极配合业主和设计单位，及时作出施工中的同步修正。设计变更资料应保证齐全有效，相关设计

42、人员应履行手续。12 材料与零部件控制12.1 总则 本章对压力管道安装用原材料、管道组成件、支承件、焊接材料等(以下简称材料)的采购以及对顾客提供材料进行有效控制，确保所采购的材料满足质量要求和顾客财产的正确使用。12.2 控制程序 压力管道材料控制程序包括供方评价、采购文件、进货检验试验、材料保管、维护、发放以及紧急放行等。12.2.1 供方评价1)为了满足材料的质量要求，应对分供方的能力和信用进行评价，评价内容包括： a)对其过去提供类似产品的质量水平和售后服务进行评价；b)质量保证能力的评价；c)是否有安全注册证书、产品认证证书、质量体系认证证书；d)对其提供的样品进行验证或认可。2)

43、生产管理中心负责供方的评价，填写评价记录，报部门经理审核，主管副总经理批准后，编制合格供方名录，作为材料采购的依据。并对其进行年度考核，动态管理。3)工程急需，需例外采购时，应报主管副总经理批准，之后仍应按供方评价的要求对其实施评价。12.2.2 采购计划 1)项目部材料计划员根据项目技术人员提供的材料计划及技术要求编制采购计划。 2)采购计划至少包括以下内容：a)材料或工程范围的说明；b)标准、规范、设计文件或合同的技术要求和质量要求；c)有关标识和验证要求；d)材料变更说明；e)按订购产品的分类要求分别规定采购资料的内容。12.2.3 顾客提供材料的控制1)顾客提供的材料由项目部根据施工图

44、编制工程用料计划，经项目经理审核后，将物资需求计划报顾客。2)项目部依据上报顾客的物资需求计划向顾客办理领用手续。3)顾客提供的工程材料、零配件，项目部组织相关人员进行验收。验收后，填写开箱检验记录，有关人员签字确认。4)工程设备的随机资料、文件，由项目部技术、质检等开箱验收人员转交项目部资料员签收、建立台帐。5)质量证明文件由项目供应部审核、编号、签章、建帐、发放。6)对顾客提供产品，公司虽已进行了验证，但在安装使用过程中确因产品质量造成的问题，其责任仍由顾客承担。7)对于顾客提供的财产，在搬运、贮存、安装使用过程中发生的问题，如丢失、损坏或不适用等情况，由项目供应部详细记录并及时向顾客报告

45、，协商处理。12.2.4 采购产品的验证当需要在供方货源处对采购产品进行验证时，须在采购合同或协议中作出安排，并按合同或协议组织实施。明确规定这种验证不代替该项采购产品进货后的检验和验收，也不减轻供方提供合格产品的责任。当顾客要求在压力管道安装单位或分供方处验证分供方的产品质量时，应在合同中规定，并通过协议明确其安排。同时，这种验证不能作为公司对分供方进行了有效控制的证据；不能免除公司提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。12.2.5 材料检验和试验1)质量证明文件a)压力管道工程材料必须具有制造厂的质量证明文件，内容与采购文件相符。b)质量证明文件应有品名、规格型号、材质、生产批号、数量和执行的标准等，并与实物相符。管子及管件等证明文件还应注明材料的性能、化学成分等。c)质量证明文件应有制造商印章和经办人签章，经营单位或顾客提供的材料应加盖供货方的印章。d)质量证明文件应字迹清晰，不得模糊不清和涂