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1、公园管理处收支预算收支预算总表333014公园管理处单位：万元项 目代 码预算收支项目预算金额预算收入684.611一般公共预算拨款684.61其中：限额补助非限额补助684.61行政事业性收费专项收入国有资产有偿使用收入债务收入中央财政提前通知转移支付其他2基金预算拨款3国有资本经营预算拨款4财政专户核拨5其他来源收入其中：事业收入事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入预算支出684.611人员经费552.442日常公用经费32.173项目支出100.004其他支出人员经费预算333014公园管理处单位：万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源合 计一般公
2、共 预算拨款基金预算 拨款财政专户 核拨其他来源 收入合计552.44552.44一、工资福利支出471.39471.392120399301011、基本工资137.99137.992、津贴补贴4.884.88212039930102（1）公务员改革津贴补贴212039930102（2）单位发放的其他津贴4.884.882120399301033、奖金4、社会保障缴费161.32161.32212039930104（1）基本养老保险费61.0461.04212039930104（2）职业年金24.4224.42210050230104（3）基本医疗保险费33.9733.972100502301
3、04（4）公务员医疗补助38.8338.83212039930104（5）工伤保险费2.292.29212039930104（6）生育保险费0.770.775、绩效工资167.20167.20212039930107（1）基础绩效工资116.43116.43212039930107（2）奖励绩效工资50.7750.776、其他工资福利支出212039930199（1）编外长期聘用人员支出212039930199（3）其他二、对个人和家庭的补助81.0581.052120399303041、抚恤金2120399303052、生活补助2120399303073、医疗费2120399303094、独
4、生子女父母奖励0.180.182210201303115、住房公积金36.6336.636、其他对个人和家庭的补助支出44.2444.24（1）住宅取暖费44.2444.24212039930399 1）在职住宅取暖费25.4425.44212039930399 2）离休住宅取暖费212039930399 3）退休住宅取暖费18.8018.80212039930399 4）退职住宅取暖费212039930399（2）其他日常公用经费预算333014公园管理处单位：万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源合 计一般公共 预算拨款基金预算 拨款财政专户 核拨其他来源 收入合计
5、32.1732.172120399302011、办公费4.704.702120399302022、印刷费2120399302053、水电费3.763.762120399302074、邮电费2120399302085、取暖费15.3315.332120399302316、公务用车运行维护费4.704.702120399302397、公务交通补贴2120399302118、差旅费0.940.942120399302139、维修（护）费21203993021410、租赁费21203993021511、会议费21203993021612、培训费21203993021713、公务接待费0.940.942
6、1203993021814、专用材料费21203993022515、专用燃料费21203993022616、劳务费1.201.2021203993022817、工会经费0.230.2321203993022918、福利费0.370.37212039919、其他商品服务支出212039930299（1）离退休干部特需费212039930299（2）离退休干部公用经费212039930299（3）其他业务费项目支出预算333014公园管理处单位：万元项目名称功能分类科目编码项目类型资 金 来 源大类小类合 计一般公共 预算拨款基金预算 拨款国有资本经营预算拨款财政专户 核拨其他来源 收入合计100.00100.00公园广场养护管理2120399专项业务专项公用100.00100.00“三公”及会议培训经费预算333014公园管理处单位：万元支出内容资 金 来 源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计5.645.64一、因公出国（境）费二、公务用车购置及运维费4.704.70 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费4.704.70三、公务接待费0.940.94“三公”经费小计5.645.64四、会议费五、培训费
