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1、IATF16949质量目标过程绩效项目一览表序号标准条款过程质量目标过程绩效项目计算方法监控部门收集频次14.1理解组织及其环境信息及时更新率（更新信息数/应更新的信息总数）100%综合管理每季2风险和机遇有效识别率(风险和机遇有效识别数/风险和机遇总数)100%综合管理每年3计划按期完成率（计划按期完成项数/计划总项数）100%综合管理每月4计划检查考核率（计划检查考核项数/计划总项数）100%综合管理每月54.4.1.2产品安全产品安全特性控制率(已控制的产品安全特性/应控制的产品安全特性）100%技术管理每年65.1.1领导作用和承诺审核通过率 审核通过数/审核总数*100%质量管理每年
2、7风险和机遇应对措施有效率风险和机遇应对措施有效数/风险和机遇应对措施总数100%质量管理每年85.1.2以顾客为关注焦点顾客满意度根据顾客满意度调查表统计销售每季96.1M1风险和机遇的应对措施风险和机遇应对措施有效率(风险和机遇应对措施有效数/风险和机遇应对措施总数)100%综合管理每年10应急计划的有效性(有效的应急计划数/应急计划总数)100%综合管理每年117.1.2人员员工满意度见员工满意度管理办法公司公会每年12人员流失率（流失的人员数/人员总数）100%人力资源半年137.1.3S1基础设施主要生产设备完好率（完好主要生产设备数/主要生产设备总数）100%设备管理每月14精大稀
3、设备完好率（完好精大稀设备数/精大稀设备总数）100%设备管理每月15设备大修合格率（大修合格的设备数/大修设备总数）100%设备管理每月167.1.4S2过程环境5S活动整改项目完成率(5S活动整改项目完成数/5S活动整改项目总数)100%生产管理每月177.1.5S3监视和测量设备检测设备受检率(实际检定的检测设备数/计划检定的检测设备数）100%计量管理每季187.1.6S4组织知识知识及时更新率（更新知识数/应更新的知识总数）100%综合管理每季197.2S5能力培训计划完成率（按期完成的培训项目/计划完成的培训项目）100%人力资源半年207.3S6意识质量方针知晓率（知晓质量方针的
4、人数/抽样调查的总人数）100%(每次抽样人数不低于公司总人数的10%)综合管理半年21岗位职责权限知晓率（知晓本岗位职责权限的人数/抽样调查的总人数）100%(每次抽样人数不低于公司总人数的10%)综合管理半年227.4S7沟通质量信息传递及时率(质量信息传递及时数/质量信息传递总数）100%质量管理每月237.5S8形成文件的信息文件的有效性（有效文件数/抽样的文件总数）100%（每次抽样不少于5份）质量管理每月24质量记录的符合率（符合要求的记录数/抽样的记录总数）100%（每次抽样不少于10份）质量管理每月258.1S9运行策划过程策划输出实施的有效性(策划输出实施有效数/策划输出总数
5、）100%技术管理每季268.2C1市场需求的确定和顾客沟通合同评审完成率(合同评审完成数/合同总数）100%营销每月27合同/订单执行率（当期完成的合同台份/当期应执行的合同台份）100%。营销每月30顾客抱怨处理及时率(顾客抱怨及时处理数/顾客抱怨总数)100%营销每季318.3C2产品和服务的开发APQP节点完成率（APQP节点完成数/APQP节点总数）100%技术管理每季32样品一次通过率（样品一次通过数/提供的样品总数）100%技术管理每季33变更符合率8.3.68.5.6(符合要求的变更数/变更总数)100%(包括8.5.6过程变更的控制)技术管理每季348.4S10外部供应的产品
6、和服务的控制供方交期达成率（如期交付的批数/当月采购的供方产品批数）100%物资采购每月35供方交付产品批次合格率（交付合格的批次/交付总批次）100%质量检验每月36供应商审核计划完成率（实际审核完成数量/计划审核完成数量）100%质量管理每季378.5C3产品生产和服务提供的控制生产计划完成率（按计划完成生产数/计划数）100%生产管理每月38产品出厂试验一次交检合格率（出厂试验交验的产品合格数/交验的产品总数）100%质量检验每月39关键重要特性过程能力根据统计的CPK数据有关分厂每月40产品合格率外部故障 率(当月外部故障台数/12个月平均销售台数) 100%质量管理每月41总装一次交
7、检合格率（总装交验的产品合格数/交验的产品总数）100%质量检验每月42入库一次交检合格率（入库交验的产品合格数/交验的产品总数）100%质量检验每月43机加工责任废品率（机加工责任报废的加工工时/加工总工时）100%质量检验每月44在用工装完好率（在用工装完好台数/在用工装总台数）100%生产管理每季458.5.2S11标识和可追溯性产品标识的符合率（符合要求的产品标识数/抽样总数)100% (仓库的抽样样本不少于5个，制造过程的抽样样本不少于3个) 质量管理每季46检验和试验状态标识的符合率（符合要求的检验和试验状态标识数/抽样总数)100% (仓库的抽样样本不少于5个，制造过程的抽样样本
8、不少于3个) 质量管理每季478.5.3S12顾客或外部供方的财产顾客或外部供方财产完好率（顾客或外部供方财产完好数/顾客或外部供方财产总数）100%营销每季488.5.4C4产品防护库存周转率当月销售额/月平均库存金额综合管理每月49帐/卡/物相符准确率(帐/卡/物符合数/抽样的总数）100%（每次抽样不少于5个）综合管理每季508.5.5C5交付后的活动顾客抱怨处理及时率顾客抱怨及时处理次数/顾客抱怨总次数）100%销售每季51服务及时性（及时服务次数/服务总次数）100%售后服务每季52故障一次修复率（一次修复的故障数/修复的故障总数）100%售后服务每季538.6S13产品和服务的放行
9、三检执行率(当月完成的三检数/当月计划完成的三检数) 100%（首检、巡检、完工检）质量检验每月54放行后的产品合格率(当月放行的产品数-当月不合格的产品数/当月放行的产品数) 100%质量检验每月558.7S14不合格产品和服务不合格品处置及时率（已按时处置的不合格品数/应处置的不合格品数）100%质量管理每季569.1.1数据分析及时率(数据分析及时数/数据分析总数)100%综合管理每月579.1.2M3顾客满意顾客满意度根据顾客满意度调查表统计销售每季589.1.3M4数据分析与评价数据上报及时性（符合统计频次的绩效指标数/抽样的总数）100%（每次抽样不少于10个）综合管理半年609.
10、2M5内部审核不符合项有效关闭率1. （有效关闭的不符合整改项目数/不符合整改项目总数）100%质量管理每年61过程要素总符合率Ep（各相关问题实际得分的总和/各相关问题满分的总和）100%技术管理每年62审核结果的综合评分及定级按过程审核控制程序规定计算技术管理每年63产品审核质量特征值QKZ100缺陷点数总和/样品数质量管理每年64纠正措施有效性（有效的纠正措施项数/纠正措施总数）100%质量管理每年659.3M6管理评审管理评审整改措施完成率（实际按期完成的项目/应该如期完成的项目）100%综合管理每年66内部不良质量成本率（内部当月不良质量成本/当月销售额）100%财务管理每月67外部不良质量成本率（外部当月不良质量成本/当月销售额）100%营销每月6810.2M7不符合和纠正措施纠正措施和预防措施关闭及时率（实际按期关闭的项目数/应该如期关闭的项目数）100%质量管理每季6910.3M8改进持续改进项目按计划完成率（实际完成的项目/计划完成的项目）100%质量管理每年
