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1、“深化写风险”活动培训,目录,危害因素和风险的定义“深化写风险”活动实施流程,“深化写风险”活动指导思想、意义及活动目标,一、“深化写风险”活动概念、活动意义、活动目标,概念活动意义活动目标,“写风险”概念,厂属基层站队（9家单位）开展“写风险”活动，倡导员 工把岗位上、路途中、生活里的风险写出来，在班前会上把风险讲出来，在作业前把风险说出来。激励人人参与风险识别，营造人人知晓风险的氛围，增强基层团队风险意识，提高岗位员工规避风险能力。,保护自己，不受伤害,保护他人，不受伤害,保护企业，不受损失,使员工日常工作中的各项操作HSE风险受控,为什么要进行危害因素辨识、评价,危害因素辨识和风险控制对
2、于企业员工而言，是福利，而不是负担。,“写风险”活动意义,目录,危害因素和风险的定义,“写风险”活动指导思想及活动目标,“写风险”活动实施流程,危害因素、风险,Q/SY1002.12007，3.13危害因素：一个组织的活动、产品或服务中可能导致人员伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏、有害的环境影响或这些情况组合的要素，包括根源和状态。,根源生产过程中存在的、可能发生意外释放的能量或危险物质状态导致能量或危险物质约束或限制破坏或失效的各种因素人的不安全行为物的不安全状态环境不良因素管理的缺陷,Q/SY1002.12007，3.29 风险：某一特定危害事件发生的可能性与后果的组合。,危害因素和风险
3、的定义,危害因素举例人的不安全行为,危害因素和风险的定义,危害因素举例人的不安全行为,危害因素和风险的定义,危害因素举例人的不安全行为,危害因素和风险的定义,人的不安全行为,用火烧的方式清理井场内杂草,手抓光杆,危害因素和风险的定义,人的不安全行为装驴头 水井测试,登高作业未系安全带,登高作业未系安全带,危害因素和风险的定义,人的不安全行为,未停机就擦机泵,带压拆卸,铜丝当保险,危害因素和风险的定义,人的不安全行为,未穿工作服,使用铁锹,金属桶要接地,危害因素和风险的定义,危害因素举例物的不安全状态,危害因素和风险的定义,物的不安全状态,空气开关无手柄，紧急情况怎么办？,配电室漏雨,接线端子烧
4、焦,变压器周边树木,危害因素和风险的定义,危害因素举例作业环境的缺陷,危害因素和风险的定义,危害因素举例管理的缺陷,危害因素和风险的定义,危害因素概念,危害因素描述的重点在于：明确产生风险的根源和状态。,即发生该风险的根源（原因）在哪，造成该风险的各类不安全状态在哪？从人的不安全行为、物的不安全状态、环境的缺陷、管理的缺陷等几方面分析,人的不安全行为：如未关压力表控制阀 如压力表扣上偏,物的不安全状态：如接头、焊道等部位腐蚀损坏 如压力表密封不严,环境的缺陷：如作业时现场光线不好；如操作空间狭窄,装卸压力表操作,更换6KV电流互感操作,误入带电间隔未确认验电器是否完好搬运过程配合不当二次侧线接
5、错,高压验电器失灵绝缘强度降低,作业时现场光线不好作业空间窄小标识不清,危害因素和风险的定义,目录,危害因素和风险的定义,“写风险”活动指导思想及活动目标,“写风险”活动实施流程,四、实施培训,“深化写风险”活动实施流程,三、制定培训计划,二、编制培训矩阵,一、制定活动方案,五、统一规范风险台帐,按照厂、大队活动通知要求，制定活动方案，成立活动领导小组，明确活动负责人，具体活动实施步骤。编制基层队深化写风险活动方案。,一、制定活动方案,二、编制培训矩阵,培训矩阵的概念：,将培训需求与有关岗位列入同一表中，以明确说明各岗位需要接受的培训内容、掌握程度、培训需求频率，这样的表称为培训需求矩阵。,按
6、照“一个岗位一个培训矩阵、一个操作单元一项培训内容”的原则，充实完善岗位HSE 培训，丰富岗位练兵内容和载体。,培训矩阵的原则：,一、编制培训矩阵,岗位需求培训矩阵,分数说明,1-基础级：了解基本知识。（学习知晓）2-提高级：有一定知识及经验，能在简单和没有帮助的情况下运用。（独立应用）3-专业级：非常了解，能在复杂的情况下运用，同时对新员工辅导。（辅导他人）4-专家级：绝对掌握，能在复杂的情况下运用且能创新，并因其专业知识而著名。,一、编制培训矩阵,变电岗HSE培训矩阵实施推进表,三、制定培训计划,试验大队2013年深化“写风险”工作进程表,四、实施培训,1,四、实施培训,1、第一阶段组织开
7、展班组培训。内容主要针对岗位员工需掌握的本岗位作业过程、设备设施风险等内容。11月底完成班组培训活动。以在岗位培训为主，脱岗培训为辅。培训形式不限，可以以会议的形式、观看视频课件、模拟演练的形式、师带徒的形式，每次培训人数、期次不限，每次3人或5人均可。培训前要做好培训教案（可用操作卡和作业指导书）和培训课件（主要针对较大风险和关键操作制作部分课件就可），培训后要做好记录，记录单建或写在HSE综合记录本里的活动记录上均可。记录上要有培训时间、培训教案（课件）、参加人，每人的签到记录，培训效果评价。目的让每人都培训到，都能掌握本岗位操作技能、都具备应急处置能力。,2、第二阶段组织小队培训。依据岗
8、位需求结合实际制定的培训矩阵，确定培训内容、培训时间。主要针对各岗位需掌握的通用知识部分，如安全用火、用电、消防知识等。11月上旬完成小队培训工作。3、第三阶段培训效果评价。各基层队要把写风险活动的好经验、好做法，进行总结提炼，完成写风险活动总结。,第三阶段活动效果评价,第四阶段培训总结：各基层队要把写风险活动的好经验、好做法，进行总结提炼，完成写风险活动总结。做好培训实施过程、培训效果评价记录。,四、实施培训,变更台帐说明,附件5 站队过程危害因素辨识和风险评价表,五、统一规范风险台帐,1.任务类型：分为一般任务T和关键任务R。关键任务分为常规作业R1；临时作业R2；交叉作业R3；承包商作业
9、R4；无操作规程作业R5；特种作业人员作业R6；办理作业许可作业R7。,附件5 站队过程危害因素辨识和风险评价表,五、统一规范风险台帐,如何划分作业步骤,分解步骤时应注意：不可过于笼统；不可过于细节化；可参照原来的标准；按操作程序进行；步骤确认。,一、作业活动单元划分,如何划分作业步骤,换灯泡作业步骤搬梯子支好梯子上梯子换灯泡下梯子梯子放回原处,分解步骤时应：先从头到尾列出每一作业步骤在完整列出作业步骤前不要急于 辨识危害因素每一作业步骤应是“做什么”而不是“如何做什么”如作业步骤超过10步则应 考虑划分成不同的作业,一、作业活动单元划分,如何划分作业步骤,划分作业步骤各单位可参考相关操作规程
10、，结合实际进行划分。在生产单位，操作步骤划分到具体的操作节点即阀门、管线、仪表为止，但不做具体操作的描述（包括相关参数控制，动作控制等）。其职能和工作流程中对HSE管理有直接影响、直接体现的应重点明确。对于其职能和工作流程中对HSE管理无直接影响的内容可以合并。对于其职能和工作流程中对于生产中断有重大影响的，应重点明确。,一、作业活动单元划分,如何划分作业步骤,容易出现的误区：作业指导书可能与实际操作不相符，危害因素可能和实际不相符。划分可能过粗，危害因素辨识可能出现遗漏 输出记录：站队作业活动清单,一、作业活动单元划分,设备设施调查统计,容易出现的问题：设备设施统计遗漏，相关方（相邻有影响和
11、承包方进入本单位）的设备设施未与调查统计。把握原则：设备设施调查统计应以站队为单元展开。设备设施调查统计不应忽略各类建构筑物。设备设施调查统计不应忽略外单位在本单位现场范围内的设备设施。设备设施调查统计不应忽略相邻的可能对本单位造成影响的设备设施。最终结果：形成设备设施(作业区域)清单,一、作业活动单元划分,一、作业活动单元划分,作业活动单元划分样表 站队作业活动清单 设备设施(作业区域)清单,四、制定完善风险控制措施,“写风险”活动实施流程,五、建立站队、班组危害因素台帐,三、风险评价,二、危害因素辨识,一、作业活动单元划分,六、风险评价结果的应用,危害因素辨识流程-岗位员工,各站队将编制的
12、作业活动清单及设备设施（区域）清单下发各班组。班组长利用班前会，班务会或班组活动的时间组织各岗位员工参加讨论，识别每项作业步骤中可能存在的人的、物的和环境的危害因素（违章行为也属于其中之一），讨论内容包括：下发的作业活动清单是否准确是否完善、各项作业活动中主要存在的危害因素和风险，风险的大小。相关活动记录到班组安全活动记录。班组讨论后，每个岗位员工针对自身工作活动识别危害因素和风险，并将结果填写到岗位员工危害因素和风险识别表。每个员工针对每项作业活动识别出的危害因素依据个人经验进行风险评价，并按照风险大小从高到低，用1、2、3、4、5标注风险最高的前五项危害因素。员工根据路途中、生活里所遇到的
13、风险填写岗位外（路途中、生活里）员工危害因素和风险识别表。可参考生活中的风险。班组长汇总员工危害因素和风险识别结果上报站队。,二、危害因素辨识,危害因素辨识流程-站队,1.人员：站队抽调骨干组成危害因素辨识与风险评价小组，包括安全员、技术员（工艺、设备）、现场管理人员，有经验的岗位操作员工等。人员要有代表性，要覆盖本站（队）的各作业班组工作活动，参与人员的实践经验需丰富。2.站队作业活动危害因素辨识2.1站队安全管理人员汇总各班组上报的危害因素和风险识别表，作为站队危害因素辨识与风险评价的基础。2.2站队危害因素辨识与评价小组成员按照站队作业活动清单，对每项作业活动和作业步骤逐项讨论，进行危害
14、因素辨识，通过查阅操作规程、作业指导书、相关事故（违章）历史记录、现场观察等方式识别每项分解作业步骤中可能存在的人的不安全行为（违章行为也属于其中之一），这里应注意明确该作业存在的区域、部位、使用的设备、相关人员状况等内容。辨识结果列入过程危害因素辨识和风险评价表3.站队设备设施危害因素辨识 站队组织设备设施维护和管理人员针对设施设备清单，采用安全检查表法逐项讨论，识别设备设施本质风险，辨识结果填入站队设备设施(作业区域)危害因素辨识和风险评价表,二、危害因素辨识,过程危害因素辨识（举例）,二、危害因素辨识,过程危害因素辨识（举例）,二、危害因素辨识,1、统计、分析，并编制本单位的设备设施清单
15、。2、在统计过程中注意、相同或类似性能、功能的设备设施可以合并。3、借鉴、引用本行业（或本单位）的设备安全检查表。4、根据设备安全检查表导出可能存在的偏差（即违背安全检查表中相关检查标准、要求的内容，此即为物的不安全状态）。5、针对上述辨识出的危害因素，明确其可能产生的危害后果，主要是事故、设备、财产损失，具体按照国家有关事故分类标准进行描述。6、查证对应危害因素的相应安全管理、控制措施，其中重点从安全管理规章制度、安全操作规程、“两书一表（卡）”、设备管理制度中查找相应的明确条款，从而了解可能存在的相应漏洞或未明确的地方。7根据以上危害因素辨识情况，编制完成本单位（部门）的安全检查表。,安全
16、检查表危害因素辨识实施步骤,其结果用于指导编制完善设施设备点检表、设备确认记录、操作规程等,二、危害因素辨识,设备设施检查表编制,把握原则：1.使用的检查表应为专业性HSE检查表为原则（专业检查用），补充相应的日常HSE检查表的内容。2.检查项目应依据单位的工作场所、区域做一级划分，如泵房、如灌区、如值班室、如油井现场等。3.如果是重点设备、大型关键设备设施，也可划分为一级检查项目，如锅炉，如油罐等。关于检查点的划分，应在该工作场所、区域内的设备设施进行二级划分。其中设备划分应以管线阀门为分界点。4.检查点的划分应针对该设备设施的各主要部件、仪表、阀门、辅助设施等逐项明确。5.检查点的划分可借
17、鉴现行的HSE检查表，如无则借鉴设备检查表。6.检查标准可借鉴现行的检查内容及标准，发现不足进行及时增补。7.如无检查标准则应按照编制检查表的方式进行检查标准制定，概略描述就是“由远及近、由上及下，由外及里”。,二、危害因素辨识,设备设施检查表编制,容易出现的问题：,二、危害因素辨识,安全检查表危害因素辨识举例（联合站局部）,二、危害因素辨识,如何分析和描述危害因素,把握原则：1.生产单位在过程危害分析中，危害因素辨识的重点应放在人的不安全行为上，对于设备的本质安全缺陷放在设备设施安全检查表中进行。2.管理部门在过程危害分析中，危害因素的辨识重点应放在对HSE工作有直接影响的部分，重点放在其H
18、SE管理的缺陷上，辨识HSE管理有哪些存在不到位，会导致何种HSE后果的情况，不应将个人的不安全行为和与HSE无关的管理缺陷作为重点进行辨识。其中工艺管理部门还应将工艺控制的具体HSE参数和HSE注意事项作为危害辨识的重点。3.危害因素辨识时应重点提问：可能发生的故障或错误是什么？其后果如何？事故是怎样发生的？影响因素主要有哪些？发生的可能性？4.危害因素应描述事故、事件产生的原因，即将其导致风险的最根本原因找到,而不要出现如“漏电，腐蚀，着火、爆炸”等风险性描述。5.危害因素辨识不是越细越好，而是考虑日常、以往发生的主要危害如“违章和隐患”为主，不是为了查危害因素而辨识危害因素，而是为了控制
19、危害因素而辨识危害因素。6危害因素的描述应紧密贴近实际，具有指导意义。语言不能含糊，不能粗略，应尽可能简洁易懂。,二、危害因素辨识,如何描述风险（危害性事件）,把握原则：风险描述语言尽量精炼，尽量贴近生产实际。风险描述应包括：各类设备事故（事件）、生产安全事故（事件）、环境污染事故（事件）、生产事故（事件）。风险描述应重点放在最终风险。在一个危害因素可能产生多个风险的情况下，由个人经验判断，将最高的风险放在最前面，向后依次排列。,二、危害因素辨识,如何描述风险（危害性事件）,容易出现的问题：在生产单位，部分危害因素产生的风险描述过于原则、笼统，不好理解。如污水处理中有一作业活动：加压泵操作，其
20、中有一步骤：盘车，危害因素为：使用工具错误，风险为机械伤害。描述就过于笼统。在生产单位，部分危害因素产生的风险有可能不止一个，不止一种类型，但在描述过程中出现遗漏。在管理部门，容易将风险描述成管理缺陷的各种后果，很多于HSE无直接关联。如：计量作业中 计量仪器失灵，导致的风险为计量不准确。,二、危害因素辨识,风险描述提示举例,二、危害因素辨识,风险描述提示举例,二、危害因素辨识,风险描述提示举例,二、危害因素辨识,危害因素常见错误描述形式,二、危害因素辨识,四、制定完善风险控制措施,“写风险”活动实施流程,五、建立站队、班组危害因素台帐,三、风险评价,二、危害因素辨识,一、作业活动单元划分,六
21、、风险评价结果的应用,风 险：特定危害因素性事件发生的可能性与后果的 结合。风险评价：评价风险程度并确定其是否在可承受范 围的全过程。可承受的风险：程度降底到组织依据其法律义务和HSE方针 为可接受的风险。,风险评价的定义,三、风险评价,风险评价内容,风险评价的具体内容包括三个方面：首先要确定事故在一定时间内发生的可能性，即概率的大小；其次要估计一旦事故发生，可能造成损失的严重程度。最后，根据事故发生的可能性及损失的严重程度估计总期望损失的大小，确定风险等级。,三、风险评价,风险=频率(可能性)严重度,三、风险评价,作业条件危险评价法（LEC）,用与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系统
22、人员伤亡危险的大小，这三种因素是：发生事故的可能性大小；人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；一旦发生事故会造成的损失后果。其简化公式是：,三、风险评价,风险评价方法-,风险事件发生的可能性（L）,三、风险评价,危险作业活动（管理活动）频率的分数值（E）,三、风险评价,风险及影响后果的严重性（C）表,三、风险评价,风险评分,风险=D=LEC1-20 低风险；20-69 一般风险；70-159较高风险；160-319 高风险；320以上 不可承受风险,三、风险评价,风险控制决策,不可承受风险,高风险,低风险,风险,风险水平示意,较高风险,一般风险,立即整改消除风险,尽可能降低的风险,可忽略的风险,
23、三、风险评价,LEC法风险评价示例,某工厂在生产过程中有一道组件清洗工序，为了评价这一操作条件的危险度，确定每种因素的分数值为：事故发生的可能性（）：组件清洗所使用的三甘醇，属四级可燃液体，如加热至沸点时，其蒸汽爆炸极限范围为0.99.2，属一级可燃蒸汽。而组件清洗时，需将三甘醇加热后使用，致使三甘醇蒸汽容易扩散于作业间，如室内通风设备不良，具有一定的潜在危险，属“有可能”其分数值 3。暴露于危险环境的频繁程度（）：清洗人员每天在此环境中工作，取E6。发生事故产生的后果（）：如果发生燃烧爆炸事故，后果将是非常严重的，可能造成人员的伤亡，取15。3615 270270处于160320之间，危险等
24、级属“高度风险，需制定管理方案消减风险 的范畴。,三、风险评价,风险评价开展方式和步骤,开展危害因素辨识风险评价培训。班组级风险评价：下发岗位危害因素调查表。在各岗位开展风险、危害因素调查的同时进行班组岗位级风险评价站队级风险评价：各站队安全员汇总整理，组成评审专家组，用LEC法进行风险评价，形成较高以上风险清单，单位负责人审核签字。矿、厂级风险评价：安全管理部门组织相关专家组对各单位上报的较高以上风险进行讨论，用专家评审法最后审定完成。,三、风险评价,班组级风险评价,班组（岗位）进行风险评价采用的方法为经验判断法，注意事项：这样风险评价结果的好坏与岗位员工的实践经验，责任心密切相关。对于风险
25、程度大小理解不一，水平参差不齐，不能强求，但员工评价出的风险应作为站队进行风险评价的重要依据。班组（岗位）的风险评价是和危害因素辨识结合在一起的，其输出结果为岗位员工危害因素和风险识别表和岗位外（路途中、生活里）员工危害因素和风险识别表,三、风险评价,站队风险评价,站队骨干组成危害因素风险评价组，包括安全员、技术员（工艺、设备）、现场管理人员，有经验的岗位操作员工等。人员要有代表性，要覆盖本站（队）的各作业班组工作活动，参与人员的实践经验需丰富。站（队）将编制的危害因素辨识清单和风险评价方法下发各评价组成员，提前三天时间，由评价组各成员熟悉了解。评价采用方法为LEC法。站队召开风险评价专项会议
26、中，评价组成员分别对危害因素进行风险评价并提交讨论。针对某一危害因素风险评价分值和等级在与会人员中有75%以上达成共识，即可作为站队风险评价结果列入过程危害因素辨识和风险评价表、设备设施(作业区域)危害因素辨识和风险评价表、岗位外（路途中、生活里）员工危害因素辨识和风险评价表中。评价完毕后，将评价出的较高以上危害因素和风险报矿（大队）组织专家评审定稿。,三、风险评价,站队级风险评价,容易出现的问题：生产单位，发生的可能性判定容易产生误解。生产单位，对于事故的后果严重程度把握不一。对于暴露频次理解各不相同。多人分别评价，差异太大。注意事项：应组成一个工作组进行评价，切不可分开进行而后汇总。应以专
27、家经验判断作为基本依据，对LEC法评价的结果进行二次修正。本单位HSE管理的主要安全问题；未得到有效治理后果严重的隐患；习惯性违章；在过去三年，油田公司曾经发生过事故及过去一年本厂发生过事故，目前本单位尚存在相关违章或隐患的；行业内的常见安全问题应评价为较高以上风险。,三、风险评价,站队风险评价输出,过程危害因素辨识和风险评价表设备设施(作业区域)危害因素辨识和风险评价表岗位外（路途中、生活里）员工危害因素辨识和风险评价表较高以上风险及其控制措施清单,三、风险评价,四、制定完善风险控制措施,“写风险”活动实施流程,五、建立站队、班组危害因素台帐,三、风险评价,二、危害因素辨识,一、作业活动单元
28、划分,六、风险评价结果的应用,危害因素辨识评价以后，需要制定消除或控制危害的对策。确定对策时，从工程技术控制、管理措施和个体防护三个方面加以考虑。具体对策依次为：消除危害：消除危害是最有效的措施，有关这方面的技术包括：改变工艺路线、修改现行工艺、以危害较小的物质替代、改善环境（通风）、完善或改换设备及工具。控制危害：当危害不能消除时，采取隔离、机器防护等措施控制危害。修改作业程序：完善危险操作步骤的操作规程、改变操作步骤的顺序以及增加一些操作程序。减少暴露：这是没有其他解决办法时的一种选择。减少暴露的办法是减少在危害环境中暴露的时间，如完善设备以减少维修时间、配戴合适的个体防护器材等。必要的应
29、急措施：为了减少事故的后果，设置一些应急设备，如洗眼器等；编制相应的应急预案、应急措施。,风险削减措施,四、制定完善风险控制措施,现有风险控制措施分析站队评价小组成员针对所辨识的各项危害因素分析现有控制措施，包括以下方面：是否列入了管理方案（含隐患治理项目）、是否有运行控制文件（包括管理制度、操作规程、两书一卡、技术交底、设计方案中的HSE篇章等）、是否编制了应急预案、是否有专项的岗位安全教育培训和/或持证上岗的要求、是否已纳入了定期的安全检查项目。现有风险控制措施分析的结果，填入过程危害因素辨识和风险评价表设备设施(作业区域)危害因素辨识和风险评价表岗位外（路途中、生活里）员工危害因素辨识和
30、风险评价表较高以上风险及其控制措施清单,现有控制措施评审,风险分级控制方案,四、制定完善风险控制措施,站队危害因素台账,全员参与危害因素辨识,风险分级控制方案,风险控制措施修订与完善,风险评价,班组危害因素台账,建立站队、班组危害因素台帐 站队危害因素台账,建立站队、班组危害因素台帐 站队危害因素台账,六、风险评价结果的应用,站队履行岗位风险告知的责任，确保岗位风险内容人人皆知 制定培训计划及学习方案，岗位员工掌握班组危害因素台账。采取集中学习和岗位自学的方式 建立考核激励机制 重点加强对较高风险应对的应急处置管理 对较高风险要制定相应的应急处置预案 定期对应急处置预案进行演练，对预案适宜性、有效性进行评价并改进 确保岗位员工能够有效处置风险,风险评价结果的应用,通过写风险的活动提升员工风险防控的意识和能力。养成习惯-操作前先识别风险，清楚控制风险的措施，懂应急处置方法，确保 安全操作。提高能力-工作前安全分析 后退五步法,持续改进,危害因素辨识和风险评价不是一劳永逸的，不可能一次完成。危害因素辨识一定是动态的、长期的，必须形成良好的习惯，在从事每项工作前，特别是从事新工艺、新技术、新岗位、新区域前，必须进行危害因素辨识、确认风险，才能有效的使风险处于受控状态，才能有效保障您的安全健康。,谢谢大家！,
