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1、新长城电子有限公司供货商品质考核评等表(三)供货商: 代号: 窗体编号:日期：年月日 项目项次查 核 项 目查 核 结 果建议事项稽核内容是否品 质 记 录1窗体字段之填写是否确实?是否具备追溯性?说明2窗体记录修改是否用立可白之状况?或修改但未加注修改人状况? 说明3档案资料是否无连贯性之编号或跳号? 是否有破损,缺页,或遗漏? 说明4窗体记录是否有加以编号或有注明版别,或有日期可供追溯? 说明5制程阶段之不合格品,是否登录不良原因?是否作区分管制?说明不 合 格 品 管 制6不合格品是否经过质量确认确为不良品?是否确认记录?说明7不合格品确认后,是否有作储放区分管制?是否有详细存放记录(如
2、品项,数量)?说明8不合格品无法实时集中处置时,是否有标示不合格之状况?说明9对不合格品所实行之矫正与预防措施,是否经权责单位确认可行?矫正与预防成效是否经验证?是否有相关记录留存?说明10料品的入厂点收是否经过交料确认?是否有相关确认记录?说明检 验 与 测 试11料件是否于检验前,均有建立S.I.P.?S.I.P.的重点检验标示,是否与进料检验项目结果符合?说明12检验的抽样水平, 是否符合AQL?抽样检验记录是否依规定登录? 若无法运用AQL之抽样水平,是否另行定义特殊抽样检验方法?是否依另订之抽样检验方法作业? 说明13查核判定不良品之料件是否依规定作区隔标示? 说明14检验完成之料件
3、,是否依检验结果作质量标示?是否置放于已规定之区域存放?说明15制程检验项目与标准是否符合相关的S.O.P.之作业规定或另有其相关之检验规定?说明16制程检验项目及标准是否已有列入相关客诉之巡检项目?若为特殊需求之检验项目是否亦有列入? 说明17巡检之频率是否依规定实施?有无相关的巡检记录供查询?说明18制程检验记录是否依规定之项目作确认记录?(例:有无S.O.P.,设备条件确认,首件确认,产品巡检抽样确认,等等)说明19生产中之料品,是否进行自主检查确认?有无相关的确认检验记录?说明20矫正预防措施是否依规定之处理时效进行处置?采取之对策是否有效?相关的成效验证有无记录供查核?说明21巡检所
4、发现之不良品进行重工时,是否有相关验证数据?说明22已完工欲入库之料品,是否有相关之检验通知依据?无法执行入库检验之料品,是否有相关之取代措施,以确保产品质量?相关检验作业是否有留存记录?说明23相关的入库检验记录是否依规定之项目作确认记录?(例:有无条形码,标签,包装?)说明24查核入库检验项目与标准是否符合相关的S.O.P.之作业规定或另有其相关之检验规定?说明25入库检验的抽样水平是否符合AQL?抽样检验记录是否依规定登录?说明26不良品之产品是否开立矫正与预防处理单?是否回复?品管单位是否有进行追踪管制?说明27协力厂商是否有充足的信息了解本公司检验的标准?是否有确认回签记录? 说明2
5、8委验是否经申请?有无记录可供查核?委验之记录是否留存备查? 说明29料品是否标示完整或需符合内部要求?(如日期,数量,重量,内容物,客户标签)说明鉴 别 与 追 溯30进料检验/制程检验/入库检验/出货检验,相关的质量检验标示是否落实? 说明31生产制程作业中之各项产品作业状况区别,是否加以标示?需加贴之标签是否符合规定要求? 说明32特定之工作区域,是否加注相关明显之警示标示?说明33查核出货批号,是否可追溯至相关的制程批或进料批号或订单批号?说明34产品使用之各项标示,是否能显示其质量状况? 是否可追溯人,事,时,地,物?说明检 验 量 测 与 试 验 设 备35仪机器清册或明细表,抽样
6、查核其编号是否依规定纳编? 使用之仪机器编号是否依规定纳编?说明36无纳编之仪机器设备,是否有备注原因?是否有相关之说明?说明37是否有排定年度校验计划?是否依年度计划进行校验?有无相关校验报告或记录?说明38厂内之仪机器,是否建立明细表或清册?明细表或清册内之仪机器是否均表列于年度校验计划内?说明39机器设备之校验标示,是否依规定作标明示别?说明40内校之人员,是否接受过相关的校验课程训练?是否有相关的受训记录?说明41各机器设备,是否每日进行必要的清洁维护保养工作?是否有相关的清洁维护保养记录?说明42各仪机器之校验标示,是否依规定使用?说明制 程 管 制43查核各矫正与预防措施之成立与结
7、案,是否具备人,事,时,地,物,及P(PLAN),D(DO),C(CHECK),A(ACTION),之原则?各项缺失处理回复过程应,是否具备可追溯性?说明44制程检验单位及入库检验单位使用之窗体流水号编码,是否相符?说明45制造流程是否有书面之制程?并确实实施?说明46在线员工是否有定期训练/再训练及训练纪录?说明47是否有标准规范供员工使用?说明48在线制程有无卷标管制作业?说明49异常之生产制造是否有事宜之作业及措施?说明50制程更动是否备有书面纪录?说明51在制品及重工品是否被有书面之流程规范?说明52检验过程所产生之不良品,是否作标示或区隔?是否标明不良原因?说明53进料及制程是否建立档案以利追踪原物料及相关产品?说明文 件 管 制54文件是否为最新版(S.I.P./S.O.P.等.)?说明55文件是否有收发及归榜纪录?说明56客户发行之外来文件是否有接收、确认及回传纪录?说明57厂内及客户之文件是否有作归档及管制?说明此表格适用于无ISO9001或GMP认证之主要供货商，内部质量稽核与供货商质量稽核合并于此表实施！ 主管: 查核人员: 会签:(XPR05L04A) 页数:5/5
