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1、内部质量审核计划编号：审核目的：确定质量管理体系符合策划的安排、标准的要求及所确定的质量管理体系的要求；并得到有效实施与保持。审核依据：ISO9001：2000标准 质量体系文件 适用的法律法规 合同审核范围：QMS涉及的所有部门及区域审核组成员： 审核组长: 审核员: 审核安排审核日期审核时间审核员受审核部门要素章节号09年9月20日 8：008：308：3012：0013：0014：3014：3016：3016：3015：00 ABCABCABCCABA/B/C全体部门管理层人行部生产部 动力部工艺部市场部技术部品保部采购部全体部门首次会议4.1；4.2.1；4.2.2；5；6.1；8.1
2、；8.5.14.2.3；4.2.4；6.2；7.5.1；7.5.2；7.5.3；7.5.4；7.5.56.37.18.2.1；7.27.37.6；8.2.2；8.2.3；8.2.4；8.3；8.4；8.5.2；8.5.37.4末次会议审核报告的分发范围：公司有关领导及公司各部门。 管理层： 09年9月 10日不符合/纠正/预防措施实施表 编号：信息来源内部审核责任部门生产部依据ISO9001：2000 条款号（7.5.3 ） 不符合（合格）项描述： 审核生产现场发现在制品无状态标识. 填写人： 09年 09月 20日严重程度 一般被审核方代表签名原因分析：对此事不够重视分析人： 09年 097
3、月 21日措施： 结合实际制定标识牌.纠正措施（临时性）：对相关人员进行口头讲解此工作重要性.预防措施（长期性）：制定人： 09年09月21日措施结果记录：见制定的标识牌记录人： 09年09月23日评审措施： 措施有效 评审人： 09年09月23日注：1、凡出现不合格、潜在不合格、顾客抱怨等均要采用此表；2、此表可另加附页。不符合/纠正/预防措施实施表 编号：信息来源内部审核责任部门人事行政部依据ISO9001：2000 条款号（4.2.3 ） 不符合（合格）项描述： 审核发现产品标准未登记. 填写人： 09年 09月 20日严重程度 一般被审核方代表签名 原因分析：对此事不够重视分析人： 0
4、9年 09月 21日措施： 即可登记在文件清单中.纠正措施（临时性）：对相关人员进行口头讲解此工作重要性.预防措施（长期性）：制定人： 09年09月21日措施结果记录：见制定的标识牌记录人： 09年09月23日评审措施： 措施有效 评审人： 09年09月23日注：1、凡出现不合格、潜在不合格、顾客抱怨等均要采用此表；2、此表可另加附页。 内部质量体系审核报告编号：审核依据： ISO9001：2008标准 质量体系文件 适用的法律法规 合同审核情况简述：1、审核了本公司的质量体系文件 （具体见质量体系文件审核报告）。2、审核组调查了本公司对质量有影响的部门的活动 （具体见审核计划）3、审核中发现
5、严重不符合项（ 0 ）项，一般不符合项（2 ）项， （具体见不符合项报告）4、不符合项统计分布 （具体见不符合项分布表）审核结论与意见：1、本公司的质量管理体系达到其规定的质量目标的能力的评价。质量目标已按照公司的各层次和职能部门进行了分解，质量目标定量化并具有可测量性，经审核记录证实已能完成规定的目标。产品质量达到各项有关规定的要求，2、公司的质量管理体系与ISO9001标准及其质量管理体系文件的符合程度的评价。公司的质量体系文件基本上符合ISO9001：2008标准的要求；该公司的质量管理体系对标准未做删减，合理有效。质量管理体系的各个过程已被充分识别出，并且在质量管理体系文件中适当地加以
6、了规定；公司质量管理体系的相关文件有待于在实际质量控制过程中还需进一步持续改进。3、本公司的质量管理体系得到有效实施与保持的评价。通过现场审核发现，公司的最高管理者向全公司已经传达了应当满足顾客和适用的法律法规的重要性，并且把质量目标和员工的经济效益紧密挂钩，全体员工的质量意识也在通过贯标工作有了进一步地提高；在管理评审中对质量方针和质量目标均予以进行了评审，质量方针体现了公司的宗旨、质量目标的框架和持续改进质量管理体系有效性，质量目标已按照公司的各层次和职能部门进行了分解，质量目标定量化并具有可测量性，市场开发力度比较大，在顾客满意程度调查中发现顾客给与了很高的评价，通过对内部审核记录的检查
7、能证实公司是按内部审核控制程序的策划进行的，所开具的各项不符合项报告均已分析出原因和采取切实有效的措施并实施结果经过验证是有效的。公司通过对质量方针、质量目标、纠正预防措施、内部审核和管理评审等有效地实施，已初步能体现出质量管理体系的持续改进效果。4、审核组现场审核结论(包括对不合格项纠正措施时限要求及验证方式)：依据不符合项的性质，采用现场跟踪审核方式, 预计完成纠正措施所需时间：10天，在完成针对不符合项制定的纠正措施并有效实施,提供必要的见证材料后。由内审员现场跟踪审核验证。审核组长： 09年 09月 20日管理层： 首（末）次会议记录编号：审核组组长审核员主 持 人记 录 人时 间09
8、.09.20首次参加人员：（签到）会议内容： 介绍审核的目的、依据和范围 简单介绍审核的程序和方法 确认审核所需的资源与设备 澄清审核计划中不明确的细节 重申申诉、投诉和争议规定 介绍有关审核活动的相关规定(如不符合项分布、跟踪方式、审核结果等) 其它末次参加人员：（签到）会议内容： 重申审核的目的和范围，简要介绍审核的方法 重申审核是抽样调查活动 报告不符合项 总结和结论 征求被审核方部门意见，同被审核部门商定纠正措施完成时间 请被审核部门代表在审核报告上签字 商定未尽事宜 其它审核组长签字： 不符合项分布表编号：章节号要素名 小计4.1质量体系4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4
9、质量记录的控制5.1管理承诺5.2以顾客为公司5.3质量方针5.4策划5.5职责.权限和沟通5.6管理评审6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2.1与产品有关要求的确定7.2.2与产品有关要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计与开发7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1测量.分析和改进(总则)8.2.1顾客满意8.2.2内部质量审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施合计
