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1、x电机研发制造公司质量手册【最新资料，WORD文档，可编辑】质量手册目录01质量手册目录（1）02质量手册批准书（3）03任命书（4）04公司概况 （5）1 质量手册说明（7） 2 组织机构（9） 3 质量管理体系活动职责分配（11）4 质量管理体系（14） 总要求（14） 文件要求（16） （19） （24） 5 管理职责（27） 管理承诺（27） 以顾客为关注焦点（27） 质量方针（28） 质量策划（29） 职责、权限和沟通（30） （37）6 资源管理（40） 资源提供（40）（41）（45）（48） 信息管理创新（50）7 产品实现（54）（55）（59）（64）（71） 新产品试制程
2、序（74）（77）（81）（88）（91）（94）8 测量、分析和改进（97） 总则（97） 监视和测量（99） 内部审核程序（103）（107）（109） 不合格品控制程序（113）（116） 改进（120） 纠正程序控制程序（123） 预防措施控制程序（125）（125）图1组织机构图（2）（130）（131）图3产品实现过程图（）（132）图4合同评审流程图（）（133）图5电机生产工艺流程图（134）表1 程序文件目录（135）表2 质量手册会签表（136）表3 质量手册会签表（137）表4 质量手册更改记录（138）质量手册批准书有限公司企质办，依据GB/T190012008质量管理
3、体系要求(ISO9001：2008，IDT) 和GJB9001B2009标准要求和国家颁布的法律法规，结合公司实际，编制完成了质量手册（2011版/E版），通过审订正式批准颁布。本手册是我公司质量管理体系的法律法规性文件，是指导我公司建立实施、保持和改进质量管理体系的运行准则。要求我公司全体员工必须贯彻执行。本手册自2011年3月1日起实施。本手册自实施之日起质量手册（第四版同时作废。 总经理：重庆德马变频电机研发制造有限公司任命书为了贯彻执行GB/T190012008质量管理体系要求(ISO9001：2008，IDT)、GJB9001B2009和CNCA-01C-013:2007电气电子产品
4、类强制性认证实施规则 小功电机，加强对质量管理体系运作和产品认证的领导，特任命同志为我公司的管理者代表/质量保证负责人。其职责是：1、确保质量管理体系所需的过程得到识别、建立、实施和保持；2、向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3、确保在公司内提高对顾客要求的认识；4、对外负责联络处理有关产品质量、服务质量及质量管理体系的有关事宜，代表公司向外提供质量保证；5、确保加贴认证标志的产品符合认证标准要求；6、负责及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更；负责与认证机构联络，协调认证方面的事宜。7、组织建立认证标志控制和认证产品变更控制的文件化程序。 总经理：公司概况1 质量手册说明
5、 目的手册编制的目的是：a) 本质量手册依据GB/T190012008 质量管理体系要求、GJB9001B2009质量管理体系要求标准的要求，围绕公司的质量方针和目标，实施有效的质量管理体系，并通过实施质量管理体系文件规范各项质量活动，使公司质量管理体系持续改进，增强顾客满意度。b) 本质量手册规定了质量管理体系要求，用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客需要和适用的法律法规要求要求的产品。 范围本质量手册所描述的质量管理体系，覆盖了GB/T19001和GJB9001B版标准的全部内容,无删减； 适用范围 本质量手册适用于公司军、民产品的设计、开发、生产和服务全过程的质管理量活动。 使用指南本质
6、量手册用于第三方认证注册、第二认定、公司内部质量管理体系审核和质量管理。 产品覆盖范围a) 军品： b) 质量手册编制 本手册以GB/T19001，在本质量手册中GB/T19001的要求内容用“宋体”字表示，对国军标GJB9001B的特殊要求用“加粗楷体”字表示。 本手册由公司企质办组织编写，管理者代表审核,总经理熊德明批准发布. 手册管理 a) 质量手册由企质办负责发放和管理； b) 质量手册分受控与非受控两种版本。受控版本发放时应登记编号， 加盖受控文件印章；非受控版本发放时只登记不编号，加盖非受控文件印章。用于内部质量管理活动的手册为受控版本，发到承担质量职责的部门和公司最高管理层人员，
7、对外发至第三方认证机构；c) 质量手册持有者应妥善保管、不得遗失、涂改、复制、未经批准不得外借，调离工作岗位必须将手册归还，办理核收交还手续。 手册更新与评审 .a) 质量手册应符合GB/T19001和GJB9001B版标准的要求，并随其最新版本作规定调整；b) 质量手册满三年作一次评审,并决定是否需要修改；当手册经过多次更改/重大修改/公司质量管理体系发生重大变更时,为保持手册的适宜性,应对质量手册进行修订换版；c) 在新版质量手册发布时声明废止旧版本;企质办负责收回和处置废止的旧版本；d) 质量手册修改 按 文件控制程序规定。 2.组织机构（图1）董 事 长 总 经 理管理者代表 副总经理
8、行政人事部生产制造部设备安全部供应营销部技术部质检部企质办财务部 图1组织机构图3 质量管理体系活动职责分配表1质量管理体系活动职责分配表 总 经理 副总经理管理者代表质 量 管 理 体 系行政人事部企质办技术部生产制造部质检部供应营销部设备安全部财务部章 节体 系 要 素4.质量管理体系军总 要 求民军文件要求民军总则(文件要求)民军质 量 手 册民军文 件 控 制民军记录的控制民5管 理 职 责军管 理 承 诺民军以顾客为关注焦点民军质 量 方 针民军策 划民军 质 量 目 标民军 质量管理体系策划民军职责、权限和沟通民军职责和权限民军管理者代表民军内 部 沟 通民表1（续） 总 经理 副
9、总经理管理者代表质 量 管 理 体 系行政人事部企质办技术部生产制造部质检部供应营销部设备安全部财务部章 节体 系 要 素军 管 理 评 审民军总则(管理评审)民军评 审 输 入民军评 审 输 出民6资源管理军资源的提供民军人 力 资 源民军总则(人力资源)民军能力、意识和培训民军基 础 设 施民军工 作 环 境民军信 息7 产 品 实 现军产品实现的策划民军与顾客有关的过程民军与产品有关要求确定民军与产品有关要求评审民军顾 客 沟 通民军设计和开发民表1（续）总 经理 副总经理管理者代表质 量 管 理 体 系行政人事部企质办技术部生产制造部质检部供应营销部设备安全部财务部章 节体 系 要 素
10、军设计和开发策划民军设计和开发输入民军设计和开发输出民军设计和开发评审民军设计和开发验证民军设计和开发确认民军设计和开发更改控制民军新产品试制军试 验 控 制军采 购民军采 购 过 程民军采 购 信 息民军采购产品的验证民军采购新设计开发产品军生产和服务提供民军生产和服务提供控制民军生产服务过程确认民军标识和追溯性民军顾 客 财 产民表1（完）总 经理 副总经理管理者代表质量管理体系行政人事部企质办技术部生产制造部质检部供应营销部设备安全部财务部章 节体 系 要 素军产 品 防 护民军关 键 过 程 军交 付军交付后的活动军监视和测量设备控制民军技术状态管理8测量、分析和改进军总 则民军监视和
11、测量民军顾 客 满 意民军内 部 审 核民军过程的监视和测量民军产品的监视和测量民军不合格品控制民军数 据 分 析民军改 进民军持 续 改 进民军纠 正 措 施民军预 防 措 施民注： 主要领导职能 相关领导职能 归口职能部门 相关职能部门4 质量管理体系 目的 规定公司建立、实施、保持和持续改进质量管理体系有效性的总要求及质量管理体系文件编制的总要求。 适宜范围适用于对公司质量管理体系及质量管理体系文件的控制。 职责a）总经理是公司最高管理者，负责领导公司建立、实施与保持质量管理体系，批准质量手册、质量方针和质量目标。b）管理者代表负责公司建立、实施与保持质量管理体系，并向总经理汇报体系运行
12、，负责改进项目的实施；c）企质办负责公司质量管理体系运行的归口管理，在管理者代表的领导下，负责日常的质量管理工作，确保公司体系有效运行。 总要求 公司按GB/T19001和GJB9001B标准的要求建立质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。并通过以下方面达到实施质量管理体系的目的：a) 确定建立质量管理体系所需的全部过程及其在整个公司中的应用，包括管理职责、资源管理、产品实现和测量、分析和改进有关的过程，其具体体现在本手册的第5章、第6章、第7章、第8章。b) 公司质量管理体系是有相互关联和相互作用的过程构成的系统，为了能够有效的实施和管理这些过程，公司根据质量管理体系
13、过程的特点，确定所需过程之间的内在联系、相互作用和运作顺序，通过本质量手册各相应部分予以规定。c) 为了使过程在受控状态下运行以达到预期的目标，公司确定控制所需的准则和方法，明确规定过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源；确保这些过程的运作均有程序或文件，使其有章可循和有效实施，以确保这些过程的运行和控制有效。d) 确保这些过程达到预期的结果，公司提供必要的用于过程运作以及对过程监视所需的资源和信息，包括资金、人力、必要的设备等方面的资源；并通过对信息的判定，以支持所需过程的运行和对所需过程的监视。e) 规定对过程进行监视、测量和分析的方法，了解过程运行的的趋势及实现策划结果的程度。并根据分
14、析的结果对过程采取必要的措施，以实现过程所策划的结果和持续改进。 公司按GB/T 19001和GJB9001B标准的要求管理这些过程。 公司根据情况需要将影响产品符合要求的过程进行外包，委托供方完成。公司产品生产过程中的“外包过程” 公司接受顾客对过程的监督，保持产品的可追溯性。 军品“外包过程”控制 a) 公司将过程外包时，按要求对其进行评审，经主管部门批准后予以实施，并监督外包过程的执行。外包过程内容包括：评审该外包过程是否符合公司技术能力不足或经济效益等的需求，评审该外包过程是否符合GB/T 19001和GJB9001B标准 “针对产品确定过程”的要求，及本质量手册的规定。b) 按本质量
15、手册的要求对外包过程的供方进行选择评价，按本质量手册“外包过程”的供方的过程能力进行确认。评价合格的外包过程的供方列入合格供方名单，经总经理批准后作为公司选择外包过程的供方的依据。并监督外包过程的执行。c)公司采用进货检验、签订质量保证协议，到供方现场监制、验收；供方提供相关控制证据等方式监督“外包过程”的执行。d) 当合同有要求时，公司的“外包过程”须经顾客同意。d) 公司根据以下方面确定对“外包过程”控制的类型和程度：“外包过程”对公司提供合格产品的能力的影响大小，外包过程”对产品质量影响大小的风险分析结果。 确定公司和“外包过程”的供方在“外包过程”中各自承担的职责，根据 “外包过程”的
16、实际情况和双方在外包协议中的约定，公司和“外包过程”的供方所承担的管理任务，采取适宜的控制方式。公司按本质量手册的要求评价和选择“外包过程”的供方，按本质量手“外包过程”供方的过程能力进行确认，验证“外包过程”输出产品是否满足要求，实现所需控制的能力。 公司确保对“外包过程”的控制，并不能免除公司满足所有顾客要求和法律法规要求的责任。 当公司军品存在软件产品时，将按照GJB5000A军用软件能力成熟度模型建立、实施并改进其软件过程，不断提高其软件过程的成熟水平。 文件要求 总则公司质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。a) 由总经理批准发布，形成文件的质量方针和质量目标；b) 质量手册
17、；c) 标准要求形成文件的程序； d) 公司为确保过程有效策划运行和控制所需的文件和记录：e) GB/T19001和GJB9001B标准所要求的记录。a) 第一层次文件：质量手册 按公司的质量方针和质量目标及GB/T19001和GJB9001B标准描述质量管理体系要求的所有文件。b) 第二层次文件：质量文件公司为确保质量管理体系过程的有效策划、运行和控制所需的文件包括：管理标准，即各种管理制度、管理程序；工作标准，即部门职责和岗位人员任职要求；作业指导书、检验规程和证实质量管理体系有效运行及产品符合性所需要的记录等。 质量手册 a) 确定了公司的质量方针和质量目标，描述了公司质量管理体系，对公
18、司质量管理体系覆盖的产品及所涉及的过程进行了描述，对公司组织机构和部门质量职责作了描述，是公司质量管理的纲领性和法规性文件；b) 公司为质量管理体系编制的形成文件的程序，及引用这些程序文件；c) 对公司质量管理体系所包括的过程及过程之间的相互作用作了表述。 文件控制a) 编制的所有文件在发布前必须得到有关负责人的批准，以确保文件是充分性与适宜性；b) 文件的规定与公司实际运作保持一致，随着质量管理体系及质量方针、质量目标的变化，应及时评审质量管理体系文件的适宜性，必要时予以更新，并再次批准；c) 确保文件的更改和现行修改状态得到识别；d) 确保在使用处可获得适用文件的有效版本；e) 确保文件保
19、持清晰，易于识别和检索；f) 确保公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件，如质量管理体系标准、与产品有关的法律法规、顾客提供的图样、产品标准等，得到识别并管理，控制外来文件的分发并使其处于受控状态，对外来文件可能出现的变更/更新进行跟踪识别，以确保使用有关版本的适用的、有效的外来文件。g) 防止作废文件的非预期使用，对作废文件应将其从所有发放和使用场所及时收回。若由于法律法规或其他原因，或因出于某种目的而保留作废文件时，对这些作废保留的文件进行适当的标识。 军品图样和技术文件应：h) 建立图样和技术文件会签制度，确保图样和技术文件按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化检查；i)建立图
20、样和技术文件的设计、编制、领用、复制、更改、回收等管理制度，确保现场使用的图样和技术文件协调一致、现行有效；j) 建立图样和技术文件归档管理制度，规定和识别产品质量形成过程中需要保存的文件，并按规定及时归档。k) 质量管理体系文件载体可用书面形式，也可以用硬拷贝或电子媒体等形式记录和保存，但应保证其查看或打印有相应的硬件和软件工具。 记录控制 系运行有效运行证据的记录予以控制。b) 公司需控制的记录范围质量管理体系运行记录：内部审核记录、管理评审记录、文件控制记录、培训记录、监督和测量设备管理记录、设备管理记录、过程监视和测量记录、纠正/预防措施相关的记录等；与质量有关的记录：产品设计开发记录
21、、质量计划相关的记录、生产和服务提供过程的记录、产品监视和测量记录、不合格品审理处置记录、产品标识及追溯性记录、统计技术应用记录等。程序规定对记录进行标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置进行控制。d) 公司对较重要产品的外包过程，供方在生产过程中供方产生和保持的记录进行控制，以便于必要时查询和追溯。供方有关的记录指供方产生或供方从他处获取的记录，供方应对这些重要记录采取必要措施，应对这些记录进行识别，规定相应的控制方式。公司在外包过程协议中予以落实。e) 记录应能提供产品实现过程的完整质量证据，在产品形成的各个阶段的记录要齐全，满足规定要求，记录内容完整，所规定的记录项目不得有遗漏，使军品形
22、成过程有完整的质量证据。f) 记录应能清楚的证明产品满足规定要求的程度，应尽可能给出定量的数据或可进行等级差别评价的记录，涉及产品特性，尤其是关键特性需要有实测数据表明产品特性达到的水平。g) 记录保存时间应满足顾客和法律法规的要求，与产品寿命周期相适应。文件控制程序1 目的对质量管理体系文件编制、使用和管理直至作废的全过程进行控制,确保与质量管理活动有关场所使用的文件的正确性和有效性。2 范围本程序适用于公司质量管理体系文件的控制和管理。 3 职责 企质办负责质量管理文件控制的归口管理； 技术部负责技术文件的控制和管理； 各职能部门负责本部门的文件的收集、整理和归档工作。4 工作程序文件分类 公司文件分为管理文件、技术文件、外来文件和记录。 质量管理文件a)质量方针和质量目标；b)质量手册，程序文件；c) 公司为确保过程有效策划、运行和控制所需的文件： 技术文件a) 产品技术标准；b) 产品图样；c) 工艺文件；d) 作业指导书、规范和规程。 外来文件a) 法律法规；b) 产品的国家标准、行业标准；c) 供方提供的文件。 记录证实公司产品、过程和质量管理体系有效运行符合要求提供的证据。文件编号 质量管理体系文件编号由以下内容组成:
