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1、联 成 塑 胶 模 具 厂UNITED PLASTICK&MOLD CO.,LTD 质 量 管 理 体 系 内 部 稽 核管 理 办 法文件编号: QS-MD-001 核 准审 核审 定制 订修订次数修订时间修订章节审 核核 准修 改 页文件编号QS-MD-001文件名称质量管理体系内部稽核管理办法REVA修改日期修改章节修改前内容修改后内容备注联 成 塑 胶 模 具 厂文件名称: 质量管理体系内部稽核管理办法文件编号: QS-MD-001制订部门: 管理代表制订日期: 20041020版本: A页次: 1/31. 目的:查核本公司按ISO9001:2000标准版要求建立之质量系统的符合性及其
2、有效性。评价实际运作是否符合文件规定.通过稽核发现缺陷、低效率或潜在的问题,采取矫正措施,以改进质量系统.2. 范围: 公司内部与质量有关的部门均为受稽核对象.3. 权责:3.1 管理代表:3.1.1 年度稽计划书之拟订.3.1.2 依年度稽核计划书制订稽核行程表.3.1.3 委任稽核小组组长.3.1.4 稽核成员之召集、训练及考核.3.2 稽核小组组长:3.2.1 负责指派每次稽核之稽核员,以部门或条文区分每次至少一位.3.2.2 负责稽核活动的实施、记录、报告及对矫正措施的跟踪检查.3.3 被稽核部门负责提出具体的改善对策及执行.3.4 稽核员3.4.1 查检表的制定3.4.2 对公司进行
3、内部稽核3.4.3 将问题反映上级3.4.4 追踪不良改进事项4. 定义:无5. 作业内容:5.1 工作内容说明5.1.1 稽核方式5.1.1.1 稽核可以单独开展也可以配合其它内部稽核工作一起进行稽核。 5.1.1.2 稽核周期每年至少稽核一次以上5.1.2 稽核人员5.1.2.1 质量管理体系内部稽核小组成员必须是经过内部质量管理体系的相关教育方能上岗工作一般培训工作如下a 公司质量管理程序文件的了解b ISO条文要素的理解c 稽核手法的运用5.2 工作内容流程图表说明联 成 塑 胶 模 具 厂文件名称: 质量管理体系内部稽核管理办法文件编号: QS-MD-001制订部门: 管理代表制订日期: 20041020版本: A页次: 2/3联 成 塑 胶 模 具 厂文件名称: 质量管理体系内部稽核管理办法文件编号: QS-MD-001制订部门: 管理代表制订日期: 20041020版本: A页次: 3/36. 相关文件:6.1 管理体系内部稽核程序 QP-MD-0017. 使用窗体:7.1 内部管理体系稽核查检表 QR-MD-0017.2 年度稽核计划表 QR-MD-0027.3 内部稽核报告书 QR-MD-0037.4 矫正与预防措施通知单 QR-MD-004
