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1、市旅游局重大旅游投资项目审批廉政风险点防范图流程图 表现形式 防范措施重大旅游项目1、提交重大旅游争取资金项目请示2、填报重大旅游争取资金项目申请表风险点严格按照行政权力事项的条款有关规定办理。具体措施如：1、 按照项目核准规定程序办理2、 采取举报制度市旅游局负责审核，会同市财政局研究定项目（2个工作日）1、故意刁难申请人2、擅自接受申请人的请托等市旅游局、市财政局联合下发文件，填报重大旅游争取资金项目申报表（3个工作日）市旅游局、市财政局联合上报省旅游局、省财政厅（1个工作日）国家旅游局/省财政厅审批,争取国家旅游资金/省本级资金支持市旅游局3A级以下旅游区（点）质量等级评定廉政风险点防范
2、图流程图 表现形式 防范措施严格按照行政权力事项的条款有关规定办理。具体措施如：1、 做到一次性告知材料齐全。2、 按照景区核准规定程序办理3、 工作时限、标准要明确规定。1、故意刁难申请人；2、不按规定程序受理；3、无原因超时办理。风险点被评定景区（点）提交申请填报旅游景区质量等级申请评定报告书风险点严格按照行政权力事项的条款有关规定办理。具体措施如：1、 对现场检查过程进行全程监控。2、 细化检查标准。3、 采取定期抽查制度。1、 刁难申请人，降低检查标准2、 无故超期办理。勘察现场（1个工作日）市旅游局审批（1个工作日）市旅游局市级专业村评定廉政风险点防范图向旅游行政管理部门提出申请申请
3、人提交相关材料县级旅游局对所提交的申请材料进行初审流程图 表现形式 防范措施严格按照行政许可事项受理的有关规定办理。具体措施如：1、 按照项目核准规定程序办理。2、 工作时限、标准要明确规定。3、 告知申请人是否可以办理，不予受理说明原因。1、故意刁难申请人。2、不按规定程序办理。3、无原因超时办理。4、无理由拒绝办理。 风险点严格按照行政许可事项受理的有关规定办理。具体措施如：1、 对申请人提交的材料认真审查，由具体负责人检查，负责科室领导审查，分管领导审查，再到主管领导审查。并留存备案。2、细化检查标准。3、建立举报、投诉制度，督办未及时办理的项目。4、 运用现代信息手段为申请人提供获取审
4、批办理情况的途径。 1、 故意刁难申请人。2、 接受申请人的宴请、贿赂、擅自降低检查标准。3、 受申请人请托，违反程序审核审批。4、 无故超期办理。 风险点 市旅游局进行复审 风险点 下发批准文件 市旅游局省、市级农家乐评定廉政风险点防范图向旅游行政管理部门提出申请申请人提交相关材料县级旅游局对所提交的申请材料进行初审流程图 表现形式 防范措施严格按照行政许可事项受理的有关规定办理。具体措施如：1、 按照项目核准规定程序办理。2、 工作时限、标准要明确规定。3、 告知申请人是否可以办理，不予受理说明原因。1、故意刁难申请人。2、不按规定程序办理。3、无原因超时办理。4、无理由拒绝办理。 风险点
5、严格按照行政许可事项受理的有关规定办理。具体措施如：1、 对申请人提交的材料认真审查，由具体负责人检查，负责科室领导审查，分管领导审查，再到主管领导审查。并留存备案。2、细化检查标准。3、建立举报、投诉制度，督办未及时办理的项目。4、 运用现代信息手段为申请人提供获取审批办理情况的途径。 1、 故意刁难申请人。2、 接受申请人的宴请、贿赂、擅自降低检查标准。3、 受申请人请托，违反程序审核审批。4、 无故超期办理。 风险点 市旅游局进行复审 风险点 下发批准文件 向省旅游局备案市旅游局市级旅游特色乡镇（街道）评定廉政风险点防范图向旅游行政管理部门提出申请申请人提交相关材料县级旅游局对所提交的申
6、请材料进行初审流程图 表现形式 防范措施严格按照行政许可事项受理的有关规定办理。具体措施如：1、 按照项目核准规定程序办理。2、 工作时限、标准要明确规定。3、 告知申请人是否可以办理，不予受理说明原因。1、故意刁难申请人。2、不按规定程序办理。3、无原因超时办理。4、无理由拒绝办理。 风险点严格按照行政许可事项受理的有关规定办理。具体措施如：1、 对申请人提交的材料认真审查，由具体负责人检查，负责科室领导审查，分管领导审查，再到主管领导审查。并留存备案。2、细化检查标准。3、建立举报、投诉制度，督办未及时办理的项目。4、 运用现代信息手段为申请人提供获取审批办理情况的途径。 1、 故意刁难申
7、请人。2、 接受申请人的宴请、贿赂、擅自降低检查标准。3、 受申请人请托，违反程序审核审批。4、 无故超期办理。 风险点 市旅游局进行复审 风险点 下发批准文件 市旅游局省级旅游特色乡镇（街道）评定廉政风险点防范图向旅游行政管理部门提出申请申请人提交相关材料县级旅游局对所提交的申请材料进行初审流程图 表现形式 防范措施严格按照行政许可事项受理的有关规定办理。具体措施如：1、 按照项目核准规定程序办理。2、 工作时限、标准要明确规定。3、 告知申请人是否可以办理，不予受理说明原因。1、故意刁难申请人。2、不按规定程序办理。3、无原因超时办理。4、无理由拒绝办理。 风险点严格按照行政许可事项受理的
8、有关规定办理。具体措施如：1、 对申请人提交的材料认真审查，由具体负责人检查，负责科室领导审查，分管领导审查，再到主管领导审查。并留存备案。2、 细化检查标准。3、 建立举报、投诉制度，督办未及时办理的项目。4、 运用现代信息手段为申请人提供获取审批办理情况的途径。 1、 故意刁难申请人。2、 接受申请人的宴请、贿赂、擅自降低检查标准。3、 受申请人请托，违反程序审核审批。4、 无故超期办理。 风险点 市旅游局进行复审 风险点 下发批准文件 省旅游局备案市旅游局省级专业村评定廉政风险点防范图向旅游行政管理部门提出申请申请人提交相关材料县级旅游局对所提交的申请材料进行初审流程图 表现形式 防范措
9、施严格按照行政许可事项受理的有关规定办理。具体措施如：1、 按照项目核准规定程序办理。2、 工作时限、标准要明确规定。3、 告知申请人是否可以办理，不予受理说明原因。 1、故意刁难申请人。2、不按规定程序办理。3、无原因超时办理。4、无理由拒绝办理。风险点严格按照行政许可事项受理的有关规定办理。具体措施如：1、 对申请人提交的材料认真审查，由具体负责人检查，负责科室领导审查，分管领导审查，再到主管领导审查。并留存备案。2、细化检查标准。3、建立举报、投诉制度，督办未及时办理的项目。4、 运用现代信息手段为申请人提供获取审批办理情况的途径。 1、 故意刁难申请人。2、 接受申请人的宴请、贿赂、擅
10、自降低检查标准。3、 受申请人请托，违反程序审核审批。4、 无故超期办理。 风险点 市旅游局进行复审 风险点 下发批准文件 向省旅游局备案市旅游局国内旅行社审核廉政风险点防范图申请人提出申请申请人提交相关证明文件对申请人所提交的申请材料进行审查对符合条件的予以受理审核审批发证流程图 表现形式 防范措施严格按照行政许可事项受理的有关规定办理。具体措施如：1、按照项目核准规定程序办理。2、工作时限、标准要明确规定。3、告知申请人是否可以办理，不予受理说明原因。 风险点1、故意刁难申请人。2、不按规定程序办理。3、无原因超时办理。4、无理由拒绝办理。严格按照行政许可事项受理的有关规定办理。具体措施如
11、：1、对申请人提交的材料认真审查，由具体负责人检查，负责科室领导审查，分管领导审查，再到主管领导审查。并留存备案。2、 细化检查标准。3、 建立举报制度。4、 采取定期抽查制度。 1、 故意刁难申请人。2、 接受申请人的宴请、贿赂、擅自降低检查标准。3、 无故超期办理。 风险点 严格按照行政许可事项受理的有关规定办理。具体措施如：1、 建立举报、投诉制度，督办未及时办理的项目。2、 采取定期抽查、集体评议的方法，发现并纠正审批过程中存在的问题。3、 运用现代信息手段为申请人提供获取审批办理情况的途径。 1、 擅自改变审查结论。2、 受申请人请托，违反程序审核审批。3、 无故超期办理。 风险点
12、市旅游局办理导游IC卡廉政风险点防范图向旅游行政管理部门提出申请申请人提交相关证明文件市旅游局对申请人所提交的申请材料进行初审流程图 表现形式 防范措施严格按照行政许可事项受理的有关规定办理。具体措施如：1、按照项目核准规定程序办理。2、工作时限、标准要明确规定。3、告知申请人是否可以办理，不予受理说明原因。 风险点1、故意刁难申请人。2、不按规定程序办理。3、无原因超时办理。4、无理由拒绝办理。风险点严格按照行政许可事项受理的有关规定办理。具体措施如：1、 对申请人提交的材料认真审查，由具体负责人检查，负责科室领导审查，分管领导审查，再到主管领导审查。并留存备案。2、 细化检查标准。3、 建
13、立举报制度。4、 采取定期抽查制度。5、 建立举报、投诉制度，督办未及时办理的项目。6、 运用现代信息手段为申请人提供获取审批办理情况的途径。 1、故意刁难申请人。2、 接受申请人的宴请、贿赂、擅自降低检查标准。3、受申请人请托，违反程序审核审批。4、 无故超期办理。 风险点 省旅游局进行复核 风险点 发证 市旅游局省、市级专业村复核廉政风险点防范图流程图 表现形式 防范措施严格按照行政许可事项受理的有关规定办理。具体措施如：1、按照项目核准规定程序办理。2、告知复核单位是否可以通过复核，不予受理说明原因。1、故意刁难复核单位。2、不按规定程序办理。3、无理由拒绝办理。专业村提交自检报告 风险
14、点县级旅游局专业村进行初步复核严格按照行政许可事项受理的有关规定办理。具体措施如：1、对提交的材料认真审查，并按标准严格检查。2、建立举报、投诉制度，督办未及时办理的项目。3、 运用现代信息手段为复核单位提供获取复核批情况的途径。 风险点1、 故意刁难复核单位。2、 接受复核单位的宴请、贿赂、擅自降低检查标准。3、 违反程序审核。 市旅游局专业村进行复核 风险点 作出复核结论 向省旅游局备案市旅游局省、市级农家乐复核廉政风险点防范图1、故意刁难复核单位。2、不按规定程序办理。3、无理由拒绝办理。流程图 表现形式 防范措施严格按照行政许可事项受理的有关规定办理。具体措施如：1、 按照项目核准规定
15、程序办理。2、 告知复核单位是否可以通过复核，不予受理说明原因。农家乐提交自检报告 风险点县级旅游局农家乐进行初步复核严格按照行政许可事项受理的有关规定办理。具体措施如：1、 对提交的材料认真审查，并按标准严格检查。2、建立举报、投诉制度，督办未及时办理的项目。3、 运用现代信息手段为复核单位提供获取复核批情况的途径。 风险点1、 故意刁难复核单位。2、 接受复核单位的宴请、贿赂、擅自降低检查标准。3、 违反程序审核。 市旅游局农家乐进行复核 风险点 作出复核结论 向省旅游局备案市旅游局省、市级特色旅游乡镇（街道）复核廉政风险点防范图特色特色旅游乡镇（街道）提交自检报告1、故意刁难复核单位。2
16、、不按规定程序办理。3、无理由拒绝办理。流程图 表现形式 防范措施严格按照行政许可事项受理的有关规定办理。具体措施如：1、 按照项目核准规定程序办理。2、 告知复核单位是否可以通过复核，不予受理说明原因。 风险点县级旅游局特色旅游乡镇（街道）进行初步复核严格按照行政许可事项受理的有关规定办理。具体措施如：1、 对提交的材料认真审查，并按标准严格检查。2、建立举报、投诉制度，督办未及时办理的项目。3、 运用现代信息手段为复核单位提供获取复核批情况的途径。 1、 故意刁难复核单位。2、 接受复核单位的宴请、贿赂、擅自降低检查标准。3、 违反程序审核。 风险点 市旅游局对特色旅游乡镇（街道）进行复核
17、 风险点 作出复核结论 向省旅游局备案市旅游局导游IC卡年审廉政风险点防范图向旅游行政管理部门提出申请申请人提交相关证明文件市旅游局对申请人所提交的申请材料进行初审对导游进行考核省旅游局进行复核发证1、故意刁难申请人。2、不按规定程序办理。3、无原因超时办理。4、无理由拒绝办理。流程图 表现形式 防范措施严格按照行政许可事项受理的有关规定办理。具体措施如：1、 按照项目核准规定程序办理。2、 工作时限、标准要明确规定。3、 告知申请人是否可以办理，不予受理说明原因。 风险点严格按照行政许可事项受理的有关规定办理。具体措施如：1、对申请人提交的材料认真审查，由具体负责人检查，负责科室领导审查，分
18、管领导审查，再到主管领导审查。并留存备案。2、 细化检查标准。3、建立举报制度。4、采取定期抽查制度。1、 故意刁难申请人。2、 接受申请人的宴请、贿赂、擅自降低检查标准。3、 无故超期办理。 风险点 1、 擅自改变审查结论。2、受申请人请托，违反程序审核审批。3、 无故超期办理。 风险点严格按照行政许可事项受理的有关规定办理。具体措施如：1、建立举报、投诉制度，督办未及时办理的项目。2、采取定期抽查、集体评议的方法，发现并纠正审批过程中存在的问题。3、 运用现代信息手段为申请人提供获取审批办理情况的途径。 市旅游局行政处罚廉政风险点防范图 流程图 表现形式 防范措施严格按照行政处罚事项受理的
19、有关规定办理1、 对案卷处理进行抽查，加强对处罚实施过程的监督2、 加强政务公开，加强电子台账检查1、没有认真审查案件，造成审批和实际处理不一致2、结案没有按程序审批风险点严格按照行政处罚事项受理的有关规定办理1、 加强电子台账监督2、 严格层级审批制度，控制细化自由裁量权3、 严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论4、 建立问责机制，对违反规定的人员严肃处理1、 无故拖延案件办理2、 利用职务便利结束贿赂为当事人牟利3、 随意行驶自由裁量权4、 不依法履行重大案件处理程序风险点严格按照行政处罚事项受理的有关规定办理。1、 建立查处案件台账，定期进行检查。2、 严格按照法规程序进行监督3、 确
20、需销案处理的，必须按程序建立销案记录1、 徇私舞弊，应立案不立案2、 玩忽职守，不能立案的立案3、 超越职权，擅自销案风险点 结 案 执 行 送 达作出处罚决定告知当事人权利调查取证立 案案件来源市旅游局投诉受理廉政风险点防范图.流程图 表现形式 防范措施投诉书、来访或投诉电话投诉状风险点严格按照行政处罚事项受理的有关规定办理。1、 建立查处案件台账，定期进行检查。2、严格按照法规程序进行监督3、确需销案处理的，必须按程序建立销案记录1、 徇私舞弊，应立案不立案2、玩忽职守，不能立案的立案3、超越职权，擅自销案立案审批立案通知自行调解调查取证严格按照行政处罚事项受理的有关规定办理1、 加强电子
21、台账监督2、 严格层级审批制度，控制细化自由裁量权3、 严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论4、建立问责机制，对违反规定的人员严肃处理质监所调解1、 无故拖延案件办理2、利用职务便利结束贿赂为当事人牟利3、随意行驶自由裁量权4、不依法履行重大案件处理程序风险点处理决定审批处理决定书风险点严格按照行政处罚事项受理的有关规定办理1、 对案卷处理进行抽查，加强对处罚实施过程的监督2、 加强政务公开，加强电子台账检查1、没有认真审查案件，造成审批和实际处理不一致2、结案没有按程序审批结案报告市旅游局职务任免廉政风险点防范图流程图 表现形式 防范措施根据干部选拔任用条例办公室提出具体意见方案提交局党组
22、会议讨论通过1、 由党组或书面推荐。2、 推荐过程公开透明。3、 按民主测评、民主评议方式提名，半数以上进入下一程序。4、 实行记名制举荐。1、未按规定程序进行民主推荐。2、跑关系拉选票等非组织活动。3、受人情因素的干扰。在规定范围内进行民主推荐 风险点1、 强化思想政治教育。2、 党组牵头，组成考察组，对拟任人选进行德、能、勤、绩、廉综合考察。3、 实行民主集中制，开好民主生活会，让领导树立民主意识。1、 未按规定程序进行考察。2、 考察不仔细。3、 存有“家长制”作风，搞个人说了算，作风不民主。 风险点经局党组讨论决定考察对象 1、未按规定程序进行讨论决定。2、 暗箱操作。3、与工作绩效和
23、奖惩制度脱钩。风险点1、 严格按照干部选拔任用条例执行，过程公开透明，注重实绩。2、 采取无记名投票形式进行表决，超过半数形式决定。局党组讨论决定1、 未按规定程序备案或报批。2、 未在规定范围内公示。3、 无故超期办理。上报市委组织部、人事局审批 风险点1、形成决议后，在全局范围内公示。公示时间为7个工作日。2、 及时按照规定程序上报有关部门。 下发文件、存档市旅游局人员奖惩廉政风险点防范图流程图 表现形式 防范措施1、由党组提出书面意见。2、 按民主测评、民主评议方式半数以上进入下一程序。3、 实行记名制举荐。1、 与工作绩效和奖惩制度脱钩。2、 暗箱操作。根据上级相关文件规定，办公室提出
24、具体意见 风险点1、未按规定程序进行讨论决定。2、 存有“家长制”作风，搞个人说了算。1、 开好民主生活会，过程公开透明。2、 组成审查组，进行审查。3、 实行民主集中制，让领导树立民主意识。 风险点局长办公会讨论研究1、 未按规定程序备案或报批。2、 无故超期办理。1、形成决议后，在全局范围内公示。2、 7个工作日内按照规定程序上报有关部门。上报市人事局审核批准，办理相关程序 风险点下发文件、存档市旅游局物资采购廉政风险点防范图流程图 表现形式 防范措施申请人提出申请局办公室受理 局办公室审查并编报预算 风险点局长办公会研究局长批准未开会研究，集体决定经办人、办公室负责人，分管领导、局党组集
25、体研究未到市政府定点采购单位采购1、5000元以上重大采购项目需成立采购小组采购。2、到市政府定点采购单位采购3、与供货单位签订购销合同，凭提货单提货并签验收单。 风险点主办人员进行采购未交付申请人，移做它用签字领用，办公室做好登记 风险点交付申请人市旅游局财务支配廉政风险点防范图流程图 表现形式 防范措施 风险点承办科室提出用款计划、金额，并组织实施无用款计划、无金额限制主管领导审批，凭审批单报支票据注明经办人、具体用途及日期票据用途不明确，重复报销承办人出具正规票据并签字 风险点所在科室负责人签字证明主要领导审批承办人到财务科报销每半年对财务报支审批情况进行审计，每季度对财务收支情况进行公开，接受职工监督账目弄虚作假，不能做到日清月结会计出纳记帐、归档 风险点铁岭市旅游局二一一年九月十五日
