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1、目 录目 录1采石场目标完成情况监测考核表3法律法规清单4法 律 法 规 意 识 调 查 表5安全会议记录6文件清单7管理评审记录8供应商资格审查表9承包商资格审查表10安全生产奖惩台帐11危险源调查表12危险源辨识与风险评价记录13重大风险及控制计划清单14安全教育与培训记录16特种作业人员培训记录17安全管理人员培训记录18变化管理申请报告19设备设施管理台账20设备检修维护记录21空压机运行记录22交接班记录23爆破记录24劳动防护用品清单25劳动防护用品发放登记卡26职业病危害因素汇总表27健康监护记录28安全生产资金投入及使用总汇表29安全生产资金投入及使用明细表31边 坡 检 查
2、表32例行安全检查表33巡回安全检查表34专项安全检查表37综合检查表38事故隐患登记表39炸药库检查表40供配电系统专项检查记录表41紧急通讯系统专项检查记录表42应 急 计 划 演 练 记 录43应 急 设 备 清 单44伤亡事故登记表45事故统计表46职业病登记表47事故处理台账48采场周边事件情况统计表49安全绩效情况监测表50采石场目标完成情况监测考核表（每年记录一张）部门责任目标完 成 情 况考核1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月采石场总目标1、 杜绝较大以上生产安全事故； （20）20202、争取各类工亡事故为零；（10）10103、百万工时死亡率2.5、百万
3、工时伤害率25；（10）10104、强化职业健康保护，消除和降低职业危害影响；（10）9105、隐患排查率大于98%；查出隐患整改率100%；（10）886、安全教育培训达5个100%（安全管理人员任职资格培训100%，特种作业人员操作资格培训100%，新员工三级安全教育培训100%，从业人员安全教育培训100%，转岗（复岗）安全教育培训100%）；（10）10107、创建管、控一体化现代矿山，提高本质安全水平，实现长周期安全生产。（30）2527合 计9295法律法规清单（根据打印的法律清单填写）（一次性记录到位，平时更新）序号法律法规名称发文机关实施时间适用条款遵循情况1234567法 律
4、 法 规 意 识 调 查 表 （每个员工一张，调查后收回存档）所 在 单 位采区 选矿厂 行政 相关单位 所 在 岗 位管理人员 专业技术人员 作业人员 相关人员 对法律法规中规定的权利与义务的 掌 握 程 度熟悉 较熟悉 不熟悉 通过对法律法规的获取，认为遵守重要性如何重要 不重要 一般 日常工作中获取法律法规渠道法律法规汇编 局域网 邮箱 安全教育 安全知识竞赛 日常工作中获取法律法规渠道是否畅通畅通 有时畅通 不畅通 每次获取法律法规后，是否有所提升是 否 一般 参加这种法律法规识别情况跟踪调查次数一次 两次 三次 日常工作中获取法律法规能否满足需求能 一般 不能 年 月 日安全会议记录
5、（每周必须记录一次）会议时间会议地点参会人员会议内容文件清单（一次性记录到位，平时更新）序号编号文件内容来 源页数版本接收日期发行日期信息处理状态签 收备 注管理评审记录（根据实际情况，每年不少于一次）评审会议时间、地点：2011-7-1 、公司办公室评审目的：提高安全标准化体系文件的质量，编制的文件能融入企业的管理参加评审人员：公司领导及安全标准化工作人员*评审结论：通过对第一版安全标准化体系文件的评审，发现在记录文件中有表格需根据实际情况，还需要添加内容。改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：由安全环保部牵头，生产技术部、综合部配合，对记录表格进行内容调整，在保证符合安全的前题下，修改表格内
6、容编制：* 审核：（安环、生产部） 批准： 副经理 日期：8供应商资格审查表（根据实际情况，每个供应商填写一张）单位名称（盖章）一、基本信息3、E-mail：1、组织机构代码：4、联系地址：2、注册地：5、邮编：3、法人代表：四、上年度财务状况4、法人代表身份证号码：1、资产： 万元5、法人代表电话：2、负债： 万元6、营业执照注册号：3、所有者权益： 万元7、注册资金： RMB万元4、年销售额： 万元8、营业期限：5、净利润： 万元9、国税登记证号：6、经营面积： 10、地税登记证号；7、职工人数： 人11、开户银行：五、代理产品12、帐号：六、安全表现：二、经营范围1、经营类别：2、主营项
7、目：3、主营主要产品：4、兼营项目：5、兼营主要产品：三、联系人信息1、姓名：2、联系电话：注：附相关证件原件及复印件承包商资格审查表（根据实际情况，每个承包商填写一张）承包商概况企业名称（全称并盖章）企业资质等级住 所安全资质等级法定代表人联系人电 话经营范围注册资金出资能力自有主要机械设备机 械 名 称规 格 型 号额 定 功 率数量人员结构高级工程师 人，工程师 人，助理工程师 人会计师 人，会计 人， 各类技工 人近三年完成的类似工程项目情况（施工业绩）项目名称项目所在地发包人名称、地址项目经理、联系电话承担工作内容合同造价（万元）决算造价（万元）合同工期（天）实际开竣工日期现场主要负
8、责人备注安全生产奖惩台帐（根据实际情况填写）序号日期姓名获奖（被处罚）单位获奖（被处罚）原因奖励（被处罚）金额审批部门备注12010.5.23*开采队三班在工作中，不戴安全帽50元安全环保部22011-7-1*爆破队不按操作规程装药200安全环保部32011-8-1*维修组在巡视设备时，发现设备重大隐患100安全环保部危险源调查表（根据打印的危险源辨识与风险评价记录选择填写）（每位员工一张，让员工发现在工作中的危险源）序号危险点危险因素危害方式状态LEC风险评价正常异常紧急LECD1采场未正确穿戴劳保用品其他伤害363542作业人员精神不集中其他伤害3671263凿岩机操作不当人员、设备伤害3
9、61184断钎撞伤363545风水管连接不稳固风压吹伤363546醉酒作业多种伤害6631087粉尘过大矽肺3671268无证上岗人身伤害1615909爆破盲炮处理不当引爆367126危险源辨识与风险评价记录（已打印）活动/场所危险点危险因素危害性质状态时态风险评价风险级别预防措施正常异常紧急过去现在将来LECD（第一次调查基本到位，以后根据现场情况补充、调整）重大风险及控制计划清单（已打印）（第一次填写基本到位，以后根据现场情况修改）作业内容危 害 或 风 险可能导致的事故风 险 等 级控 制 措 施备 注技术措施管理措施应急预案采场作业松、危石未处理或处理不当人员及设备损失二级正确方法处理
10、松、危石按规程操作打钻前未进行危石清理砸伤二级正确方法处理危石按规程操作炸药雷管未分开放置引爆二级分开放置按规程操作炸药旁有烟火引爆二级严禁烟火靠近按规程操作高处作业未系安全带高处坠落二级超过2米必须系安全带挖机违章作业人员及设备损失二级加强培训按规程操作铲车违章作业人员及设备损失二级加强培训按规程操作运输车辆违章作业人员及设备损失二级加强培训按规程操作坍塌人员及设备损失一级监测危险区域严禁“一面墙”或伞崖开采喝酒作业人身伤害二级严禁饮酒上岗作业人员精神不集中人身伤害二级加强教育不按规定穿戴劳保用品人身伤害二级按规定穿戴劳保用品无证作业人员及设备损失二级持证上岗炸药库违规携带烟火和发火物品引爆
11、二级严禁携带烟火爆破器材储存防火措施缺失引爆二级放置灭火器避雷装置不符合要求爆炸二级安装合格储存过量爆炸二级按规定存放炸药库管理工作人员穿化纤衣引爆二级严禁穿化纤衣服雷管炸药未分开放置引爆二级按要求分开放置剩余炸药未及时退库爆炸、炸药流失二级严格管理制度配电室停、送电误操作人员触电、设备损坏二级采取安全措施使用工作票制度安全教育与培训记录（每年必须对员工进行培训，记录培训内容）单位： 年 月序号日期部门（班组）姓名性别工种（岗位）学习类别学习教育内容教育课时考试成绩12011.6维修班张某某男电工培训电工学8 8523456注：本记录内容包括安全教育，返岗、复工学习，“四新”教育，停工学习等，
12、由安全部门填写。特种作业人员培训记录（每年必须对特种作业人员进行培训，证件必须在有效期内）填报单位： 年 月 日身份证号岗位名称姓名性别文化程度工作单位已取得操作证名称证号审证时间等级及取得时间备注432506*爆破李某男高中*采石场爆破许可证4325*2012.82011.2安全管理人员培训记录（每年管理人员进行培训，记录培训内容）单位： 年 月序号姓 名性别职称文化程度身份证号单位类型资格类型发证日期有效期证书编号1张某男经理大专4325*采石场安全标准化资质证2011.52012.54325*2345678910变化管理申请报告（根据实际情况记录，有关需要变化的情况，进行登记） 申请部门
13、申请时间变化内容：1、管理体系及活动计划的变化 2、人员、组织机构及其职责变化 3、工作程序变化 4、工艺流程、施工时间及作业指导书的变化 5、设备设施变更 6、应急计划的变化 7、作业环境场所条件的一般性变化 申请原因：破碎生产系统电气控制屏陈旧，开关、线路老化，需更换新的控制屏危险源辨识与风险评价 存在危险因素 风险评价 风险等级D L: =1 E: =6 C:=1 D=6触电、起火 预防控制措施:安装中注意采取安全措施，防止触电等事故的发生相关部门审批意见同意更换 生产部主管领导审批意见同意更换备 注设备设施管理台账（第一次把设备情况记录到位，以后根据设备变动及时更新）序号设备名称设备型
14、号生产厂家出厂编号数量使用日期使用情况是否属于特种设备是否检测检测日期是否合格1破碎机*机械厂2321412010.4使用正常否否无2空压机*机械厂2321412010.4使用正常是以检测2011.6合格345678设备检修维护记录（及时对设备的维修进行记录）序号检修日期设备名称设备型号设备所在地点检修内容所存在的问题检修措施检修人12010.5皮带机PD-4*采石场更换皮带皮带断裂停电、防止机械伤人、高处坠落张某2345678910空压机运行记录（每个工作班对空压机的运行情况进行记录）班 次白班开 车 时 间（或 接 班）8:30停 车 时 间（或 接 班）12:00停 车 原 因工作时间内
15、休息实 际 工 作 小 时3.5小时累 计 工 作 小 时100小时电动机工作检查工 作 电 压（V）380V工 作 电 流(A)20A工 作 温 度(oC)48 oC震 动空压机工作检查机 油 压 力(Kg)0.3机 油 温 度(oC)60 oC一 级 压 力(Kg)二 级 压 力(Kg)加 机 油(Kg)机 组 本 班 运 行 中发 现有 何 问 题无本 班 消 除 了 何 故障操 作 人 姓 名张某某机型号 年 月 日交接班记录 （每个工作班必须进行交接记录） 年 月 日班前安全提示教育:1. 精力集中，严禁酒后工作2. 按规范要求佩戴好劳保用品3. 要严格执行各种管理制度作业人员: *
16、采场*当班安全生产情况:1. 各班工作安全状况正常2. 采场本班在现场已督促松石处理到位交下班处理的问题隐患及安全注意事项:1. 采场面上的危石要及时清理2. 挖机要加油，保养3. 钻机风管漏风，要更换。交班人: * 接班人:*爆破记录（每个工作班必须进行记录）单位: 班作业面班次炸药消耗电管消耗作业面爆破情况处理情况采场白班20Kg5个爆破员: 年 月 日 劳动防护用品清单（企业在工作中必须使用的劳动保护用品登记）序号工种劳动防护用品名称使用完好情况1维修安全帽2维修手套3维修口罩4维修毛巾5维修雨靴6维修工作服78劳动防护用品发放登记卡（每个员工发放劳保用品登记，每人一张）姓名：张某 所在
17、部门：维修班 序号物品名称数量单价（元）规定时间起用时间到期时间岗位以旧换新领取人签字备注1安全帽1101年2010.32011.3电工新发张某2手套121个月2010.32010.43工作服11502年2010.32012.34职业病危害因素汇总表（第一次调查到位登记）序号危害因素危害来源作业方式作业场所 浓（强）度卫生工程 防护设施名称接触岗位应急救援设施接触人数有无男女1粉尘石料加工和干式打钻弱口罩钻工2噪音石料加工强耳塞3震动石料加工和干式打钻弱无 填表人： 审核： 健康监护记录（每个员工更一张，每年体检记录一次）职业健康检查表姓 名：单 位：电 话：工 号：编 号：填表日期：类 别：
18、上岗前 （ ）在岗期间 （ ）离岗时 （ ）离岗后医学随防（ ）应急健康检查 （ ）安全生产资金投入及使用总汇表（每年填写一张） 单位：万元安全资金投入方向投入资金使用情况备注1月 2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月安全工程0.3安全管理0.5安全设备劳动防护用品安全标识及标志 0.2安全奖励安全教育培训工伤保险应急设备设施事故预防安全生产资金投入及使用明细表（根据实际情况填写） 单位：万元 安全生产资金投入项目（内容）新安装皮带机填表人李某填表时间2010.8预计投入资金1实际投入资金0.8资金使用部门生产技术部投入资金使用情况反馈用于购买设备和安装人员工资，购买设备0.56
19、万元，人员工资0.24相关部门意见情况属实主管领导意见情况属实备注边 坡 检 查 表（每周检查一次，记录一次）检查人员： 检查时间： 检查项目检查内容检查结果备注防排水截洪沟正常排水沟正常采场面边坡实际走向长度300m垂直高度50m表土剥离宽度3m边坡台阶高度7m平台宽度5m台阶数目3生产边坡角70最终边坡角55危险因素危石无浮石无裂缝无塌方无伞檐无空洞无岩体的局部滑落无其他例行安全检查表（每个不少于二次记录）安全员： 单位 ： 月 日 班： 序号检查内容检查结果整改责任人整改结果1采石场排水通畅、路面无杂物、照明充足，管路整齐基本符合要求2各种电气线路按要求安装，无裸露点，作业点照明充足。配
20、电箱完好，闸刀无缺损，使用保险丝。基本符合要求3线路、设备设施标志齐全醒目基本符合要求4所有作业人员按岗位规定正确佩戴安全防护用品基本符合要求5挖机、铲车、运输车辆司机要持证上岗，按章作业基本符合要求6挖机、铲车在采场工作时有专人监护，照明充足，严禁举斗时停车检修无专人监护7从事登高、动火、停送电、爆破等危险性较大的作业内容，安全措施是否到位。基本符合要求8采场无松石、滑坡、山洪等险情无险情9炸药库双人值班、物品存放符合规定；消防设施齐全有效；存量符合规定、帐物相符、手续齐全。基本符合要求10当班“三违”人员情况无三违现象11实施标准化系统所提供的组织保障情况基本符合要求12规章制度的执行情况
21、；比较好13安全检查与纠正措施的执行情况；基本到位14员工参与标准化系统活动情况大部分人参与15应急响应的准备和演练情况有准备、无演练做演练计划16法律法规与其他要求的遵守情况遵守很好巡回安全检查表（每天必须记录一次）序号检查项目检查内容及及标准检查情况整改责任人一作业环境1、作业场地、运输道路、人行通道要平整、无积水、无障碍物。符合要求2、所有作业场所、通道照明必须充足；符合要求3、安全通道、重点作业场所、危险地点有安全标志；需加装安全通道标志4、管道、线路布置规范。符合要求5、重点场所、线路设置醒目的标志；符合要求6、作业场所工具、设备、物料堆放整齐，卫生干净符合要求二三违情况1、违章指挥
22、；2、违反劳动纪律；3、违章作业。无“三违”行为三设备设施状态1、机械设备裸露在外部的旋转部位装防护罩；有部分没有防护罩2、无轨设备、机动车照明、刹车、喇叭、倒车镜正常，行驶速度符合规定；正常3、车场倒料设置挡车措施；有设置4、电器设备、设施的绝缘和防护措施到位；正常5、变配电设施、设备按规定设置防护栏、铺绝缘板、挂工作标志；符合要求6、设备按规定检查、维护，不能带病使用。设备正常7、作业电工使用的工具绝缘性能良好；工具合格8、特种设备的使用情况正常四劳动防护用品的使用1、作业人员按规定佩戴劳保用品；符合要求2、作业人员正确使用劳保用品；符合要求3、接尘人员应佩戴防尘口罩或防尘呼吸器；符合要求
23、4、噪声较大的作业场所应佩戴耳塞；符合要求5、电工必须佩戴绝缘鞋、绝缘手套；符合要求6、超过基准面2米以上的作业人员都必须佩戴安全带；符合要求7、接触民爆人员不得穿化纤维衣服；符合要求五作业场所1、操作人员姿势要正确、操作要符合规定程序；符合要求2、车辆、设备操作人员开机时要先进行安全确认，作业中要精神集中，不得离岗、睡岗、带病作业；符合要求3、机动车辆行驶速度要符合规定，保持安全距离，遇人要避让；符合要求4、铲车、挖机作业时除一人监护外5米范围内不得有无关人员停留；符合要求5、作业人员使用工具前要进行安全确认，不得使用存在隐患的工具；符合要求6、严禁作业人员在机械设备、设施工具运行中检查维修
24、；符合要求7、作业高度超过操作工的操作高度时要使用工作平台；符合要求8、作业人员要定期对设备、设施进行检查、维护、保养；符合要求9、非本岗位作业人员严禁操作和使用机械设备；符合要求10、加班作业时间要符合规定，不得疲劳作业；符合要求11、认真填写交接班记录及检查、维护、保养记录；符合要求六纠正预防1、员工检查发现问题的整改落实情况落实到位2、安全员发现问题的整改落实情况；落实到位3、安全检查发现问题的整改落实情况；落实到位4、上级单位或部门安全检查发现问题的整改落实情况落实到位5、安全检查表、隐患整改台帐、整改措施或方案、安全检查会议记录都要规范整理存档；整理到位七其它1、采场会议记录情况；记录完好2、炸药库储存量符合规定；符合要求3、炸药库民爆物品领用清退是否规范；符合要求专项安全检查表（每个季度填写一次）检查项目检查地点检查中存在的安全隐患及整改措施“三违”现象及处理意见专项检查：一、内容：1、开采系统2、危爆器材库3、供配电系统4、破碎、分选系统5、运输系统
