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1、第1章总则1.1.目的1-11.2 适用范围1-11.3 材料之分类及编号1-1第2章请购1.1 1清购作业2-11.2 请购核决权限2-31.3 请购作业变更2-21.4 配合交货作业2-3第3章采购3.1 指定部门自行采购3-13.2 采购处采购3-1第4章攵料1.1 1收料作业4-11.2 超交处理4-21.3 短交处理4-21.4 受赠品收料4-2第5章品质检验5.1 检验规范订定5-15.2 检验部门5-15.3 检验作业5-15.4 检验期限5-25.5 检验进度管制5-25.6 检验结果之处理5-25.7 库存材料复验5-3第6章款6.1 整理付款6-16.2 付款审核及进度管制
2、6-16.3 扣款案件处理6-2第7章领料、退料7.1 领料7-17.2 以旧换新7-17.3 缴库7-27.4 假日及夜间领料规定7-2第8章材料之调拨、交运及借入、借出8.1 调拨作业8-18.2 交运作业8-18.3 材料借入及借出8-1第9章滞料处理9. 1滞料定义9-19.2滞料处理9-1第10章回收料处理10. 1回收料定义10-110.2回收料处理10-1第11章盘点11. 1盘点时机11-111.2 自主盘点及异常处理11-111.3 抽点11-1第12章料库管理12.1 料库储存规划12-1第13章附则13. 1实施与修订13-1第1章总则1.1 目的资材管理作业系透过四支钥
3、匙机制管控请采购、收发料、检验付款及储存管理等作业流程，俾适时提供适质（确保病患用料安全）、适量、适价之材料，并对滞废料、回收料提供适当之处理，特订定本规则。1.2 适用范围凡材料（含设备）及中西药品之请购、采购、收料、检验、付款、领退料、调拨、借出入、滞废料处理、盘点及料库管理，均适用本规则。1.3 材料之分类及编号为便利材料之管理运用，各项材料应依性质别及使用特性分类，并设定统一之材料编号及规格代号。1 .3.1材料分类原则依材料性质分类将材料分为医疗材料、药品、一般材料三大类。（2）依购入途径分类将材料分为常备材料、非常备材料、总务用品、文具用品、图书视听资料、寄销月结材料，共六大类。A
4、.常备材料：经常使用之原物料及需备库存之备品。8 .非常备材料：非经常使用，针对特殊用途，于需要时始打印请购单提出请购之材料。C.总务用品：由申请部门填写总务用品申请单申请并由总务处订购、核销之材料，如名片、车票等，具体项目由总务处订定。D.文具用品：已建档之文具用品项目，使用部门每月据使用需求申请，供应处汇总并寄送合约供应商送货。E.图书视听资料：图书、期刊、电子书、视听类非书资料等，以图书馆作业流程购入。F.寄销月结材料：义肢、支具、隐形眼镜、助听器、美容保养品等专科每月列印寄销品请款月报表并以一般费用付款之材料。1.3.2材料编号原则（1）医疗材料材料编号共十三位，分为三级，第一二位（第
5、一级）为材料大类别，第四六位（第二级）为材料名称分类,第八十三位（第三级）为材料规格或型号。惟特殊需要经核准者得编至二十位。A.院内临床使用之医疗耗材：材料编号第一二位（第一级）以84编列之。9 .研究计划专用之医疗耗材：材料编号第一二位（第一级）以85编列之，第四六位（第二级）以厂牌（英文字3码）编列之，第八十三位以产品型号编列之。试剂类材料A.院内临床使用之检验类试剂：材料编号第一二位（第一级）以68编列之，第四六位（第二级）以OO1.999数字型式依材料类别编列之，第八十三位（第三级）为材料规格或型号。B.研究计划专用检验、实验试剂类材料：材料编号第一二位（第一级）以68编列之，第四六位
6、（第二级）以AAAZZZ英文型式依厂牌编列之，第八十三位（第三级）为材料规格或型号。（2）药品A.西药材料编号共七位，第一位表示药品，系以Fpharmacyj之第一个字母FPJ表示，第二三位为药理分类之药品类别，以英文字母表示，第四六位该类药品之流水序号，第七位为药品之剂型，以英文字母表示。b.中成药材料编号共七位，第一位表示药品，系以Fpharmacyj之第一个字母p表示，第二位表示中成药，系以全拼首字母FZJ表示，以第三四位为中药药理分类之药品类别，以英文字母表示，第五六位该类药品之流水序号，第七位为药品之剂型，以英文字母表示。C.中草药材料编号共七位，采用二段式编号，第02位数为第一级编
7、号，第47位数为第二级编号。第一位表示中草药，系以7J表示，第二位为药品之剂型，以英文字母表示，第三位为-，作为一、二级编号之区分,第四位为药理分类之药品类别，以英文字母表示，第五七位该类药品之流水序号。一般材料材料编号为连续字母及数字，不包含符号，第一三位为材料类别，第四五位为材料项目，第六位起为流水号。（4）表单表单材料编号第一位以灯表示。1.3.3材料编号设（修）订作业方式新增、删除、修订：利用HIS材料基础资料建档屏幕输入申请数据并打印材料基础资料表，经部门审核专人初审并呈一级主管核准后，送供应处（材料）/药剂科（药品）复审复核建档。材料编号编订原则及权责部门：（1）医疗材料及通用性材
8、料：由供应处编订（2）表单：病历类表单材料编号由医政组编订，非病历类表单由供应处编订（3）药品：由药剂科编订（4）医疗仪器、设备及配件：由仪器处编订（5）口腔科专用材料：由口腔科编订(6)检验试剂：由检验科编订（7）营养、伙食材料：由总务处编订1.3.4依据国家药品食品监督管理局规定，医疗器械经营企业、使用单位购进医疗器械，采购处应当查验供货者的资质和医疗器械的合格证明文件,购买时查验供应商三证资料。详细作业依医疗器械监督管理条例、中华人民共和国药品管理法实施条例及药品和医疗器械流通监督管理办法等法规规定办理。1. 3.5新品引进为导入先进医疗技术、新置医疗仪器或新增规格所需引进之医疗材料、药
9、品，使用部门（或供应商）应提出新品申请并经专业审查流程以确保病人安全，相关流程依药品引进申请及收费标准管理准则或新增医疗材料引进及收费标准管理准则规定办理。如因临床医疗需要未经呈准引进之特材，应依非合约特材使用作业准则规定办理。第2章请购2. 1请购作业2. 1.1常备材料（1）纳入存量管制者，由电脑依请购基准自动产生采购资料直接传送采购处办理询价；但需附图或规范者，请购部门将图样或规范寄送采购处办理询价。存量管制相关作业应依依存量管制作业办法之规定办理。（2）须配合政策性采购时，比照非常备材料之开单作业办理。2.1. 2非常备材料请购部门适时自行将请购资料输入电脑开立请购单，依请购核决权限呈
10、准并线上复核后，由电脑自动传送采购处办理。采购处未设定材料别购备期间者，统一设定为一般材料类45日、设备类90Bo2.1.3设备请购设备时，保修期间所需之备品由供应商无偿供应，请购部门应检附规格说明书并填注需用之技术资料（如设备规格书、操作说明书或维修手册等）、人员训练方式、保修条件、验收方式及将来委托供应商维修之费用与备品之供应价格等有关条件，俾供采购处并入询议价及订购时列入采购合约。（2）请购设备之单价在2万元以上时，应另填写设备品质及投资效益分析比较表，并附上！请购案件审核报告一并呈核。其详细作业依固定资产管理准则之规定办理。需试车检验之材料，请购部门应于请购单厂商配合事项栏输入注明“试
11、车检验”。2.1.4请购材料（设备）注意事项请购材料（设备）须直接由供应商送往组装厂商组装时，请购部门应于主机请购单用途栏注明组装材料之请购案号（如同时请购马达及风车，订购后由马达厂商直接送交风车厂商组装时，请购部门应于风车之请购单用途栏注明马达之请购案号）。请购案件若有特殊要求者（如订购前需先确认规格、数量等、以旧换新且交货后旧品退回供应商），请购部门应于开立请购单时于“厂商配合事项”写明，俾利询议价过程中让厂商知悉。（3）若同一机种设备一次请购多套且需由供应商先制交一套，待试车合格始可交清其余数量者，应同时于请购单注明交货方式。为避免电脑耗材过多，凡属请购打印机、硒鼓、墨盒，请购单须会签信
12、息处提供建议型号。凡属赠送打印机者，受赠部门获悉后须提供拟赠品型号先会签信息处沟通同意引入。非因设备特殊规格要求等技术性限定者，不得受赠信息处建议范围外型号之打印机。未经信息处确认而引入之打印机，不得进行硒鼓等耗材请购。硒鼓、墨盒原则上只能请购医院正式购置引入设备之型号规格。2.1.5若因设备临时故障，为紧急维修作业所需，且采购金额在2000元以下者，得由请购部门自行采购，并以单据粘贴单办理报销。2.1.6文具用品(1)属本院核准建档之文具补充品项,各使用部门应根据过去用量情形或预估需求量进入HIS系统！文具补充基准设定屏幕设订各项用品之补充基准，并于存档后以电子表单送部门一级主管复核，资材部
13、门经办人员须于每月五日前复核建档，作为每月补充依据。资材部门经办人员每月定期汇总全院需要量打印事务用品购用汇总表(厂商别)及事务用品购用明细表(部门别)寄送合约供应商备料送货。(2)使用部门补充基准提高设定用量时，应说明用量差异比较及其调整原因，部门一级主管核决后由供应处复核建档。(3)非属核准之文具用品，由请购部门以非常备材料请购方式办理。2.1.7图书各部门拟请购参考工具书、图书或视听资料时，应开立请购单或图书介购清单，经呈准后送图书馆审核及办理订购。参考工具书，以手工开立请购单请购，经图书馆采购并收料后供各部门借阅。各部门需自行保存图书者，需于HIS保管物品资料输入立案并列印物品保管明细
14、表，经请购部门核签后，送供应处复核,由图书馆以发票黏贴单、请购单、及物品保管明细表以一般费用申请核销。(2)中文图书介购，以系统图书介购资料输入屏幕输入相关资料后，打印图书介购清单请购。(3)其它图书及视听资料介购，直接开立图书介购清单请购。2.1.8免开请购单之规定贺奠礼品、茶点饮料、亥狂人名片、打字等庶务用品，免开请购单经由HIS输入或开立总务用品申请单，经呈准后由总务处向合约供应商订购。2.2请购核决权限2.2.1存量管制材料及预算(或预购)已呈准之工程材料，由电脑开立之请购单，免请购核决。2.2.2人工输入请购资料再由电脑开立之请购单，均须依请购核决权限核准并在线复核入档生效。2.2.
15、3属紧急采购者需于！请购单上注明原因，呈院长级主管核决。2.3请购作业变更2. 3.1工程材料工程因设计、预算变更，致须减少用料数量或变更需要日、交货地点者，请购部门应输入请购变更资料；但工程变更后用料数量增加时,应依工程管理规则之规定，另案开立请购单办理备料。3. 3.2非工程材料已请购尚未订购之材料，若因用料计划变更而需减少请购量或变更需要日、交货库者，请购部门应填写采购事务洽办单，经一级主管核准后输入请购变更资料。但属追加请购量者，请购部门应填写采购事务洽办单并注明原请购案号，依追加数量后预估总金额之请购核决权限呈准后，送采购处并原案一起议购。2. 4配合交货作业1 .4.1配合交货案件
16、即供应商对订购案件，于医院需要时据通知将订单内需要量材料适时送至资材部门办理收料。2 .4.2配合交货之请购案件，采购处询价时需告知厂商并要求中标供应商酉己合实施。3 .4.3常备材料中，专科专用之冷冻冷藏材料、有放射性等危害之材料、大宗专科专用材料、备品始得列入配合交货并直卸现场，其余材料者需经财管组核准。4 .4.4请购之材料若因配合作业需要或工程进度而须采取配合交货者，请购部门输入请购数据时，应同时注明第一批之需要日及配合交货要求，俾于询价时加注配合交货条件，并由请购部门管制适时通知供应商据需要量进行交货。5 .4.5请购部门通知供应商送货时，需避免交货数量高于订购案之订购数量，供应商送
17、货时超出订单部分资材部门按超交处理。第3章采购除因特殊需要事先由财管组审核并由院长级主管签准之材料项目，得指定部门自行办理采购，一般费用报销案件为由请购部门自行采购，其余采购案件由采购处统一办理。5.1 指定部门自行采购自行采购之案件，其经办部门及作业方式如下表：材料类别经办部门作业方式向国营企业购买之专卖品请购部门资材部门请购部门（常备材料者由资材部门）依（请（采）购单申请暂借款直接向各国营企业订购需政府机关备案始能购买之材料请购部门请购部门提供政府机关要求之相关证件，会同受理机关对应本院之窗口部门办理备案，备案资料寄送采购处订购总务用品总务处总务处接获I总务用品申请单i向合约供应商订购图书
18、、视听资料图书室图书室依各部门开立之I图书介购清单呈核后，办理订购文具供应处供应处打印事务用品购用汇总表（厂商别）及！事务用品购用明细表（部门别）迳向合约供应商订购合约寄销月结材料各使用专科依新品引进程序呈准后，编列料号并委托采购处订定采购合约，各使用专科始得以材料及药品收费标准申请单送财管组审查并建档后，始得向合约供应商叫货并批价使用。6 .2采购处采购除上述（3.1）材料由指定部门自行办理外，其余采购案件由采购处办理，请购部门有关配合作业规定如下：3. 2.1采购作业期限为掌握适当采购时机，采购处应依采购地区、材料类别及市场供需，订定采购作业处理期限，供各部门适时提出请购，并作为采购作业进
19、度控制之依据。3. 2.2询议价之相关作业(1)若供应商提供替代品或其报价规格须经请购部门确认者，采购处应检附资料或样品，会请购部门确认后，再行议价。采购案件询价后，若供应商报价规格与请购规格不同，但经确认仍可符合要求者，或会签时请购部门主动修改请购规格时，为求各厂商公平竞争及比价基准一致，采购处一级主管认为有必要时，应要求采购经办人员依确认或修改后之规格，重新办理询价。3. 2.3订购作业(1)材料(设备)须由供应商直接送交指定组装厂商组装后再行交运进院之案件，采购处应于订购时通知材料供应商于发票及送货单上注明请购案号并于交货后请指定组装厂商在送货单上签收盖章，然后将发票及送货单一并寄送供应
20、处(若供应商迳送采购处者，采购处应先冲销交期管制后再转送供应处)。(2)合约采购材料由电脑直接将订购单Emai1.寄送供应商。采购案件呈准订购后，若应请购部门或供应商要求变更供应品项、规格型号、数量、单价或付款条件，致与原呈准订购金额及条件有差异时，采购经办人员应依订购核决权限重新办理呈核，但如订购数量减少，致采购金额低于原呈准订购金额，且该减少项目之价格于原呈准时已有明确标示者，得免再呈核。(4)实际订购规格与请购规格不同，但经确认仍可符合要求者，采购处需将实际订购规格记录于合约或订单备注栏位后续凭以收料及检验。医疗材料之订购记录需包含生产企业名称、供应商之名称、地址及联系方式，及原产地、品
21、牌、医疗器械注册证号。3. 2.4采购进度管制(1)采购处于办理订购后，接获供应商不能如期约交，应通知请购部门采取适当措施。(2)请购部门因故须变更需要日时，应呈准后输入请订购交期变更后，通知采购处处理。(3)供应商主动于约交日前，来函采购处要求延交者，采购处应填制采购事务洽办单，说明供应商延交原因，经向请购部门确认同意延交者，应于HIS变更约交日，再将该洽办单寄送资材料库。4. 2.5订购作业变更(1)工程材料工程材料订购后，因设计、预算变更，致须减少用料数量或变更需要日、交货地点者，请购部门应输入订购变更资料，电脑即将变更资料EnIai1.寄送供应商配合办理变更事宜。但工程变更后用料数量增
22、加时，应依!工程管理规则之规定，另案开立)请购单办理备料。非工程材料A.已订购之材料，若因用料计划变更而需减少订购量或变更约交日、交货库者，请购部门应填写！采购事务洽办单，经一级主管核准后寄送采购处与供应商确认并HIS中更改待交货数量。但因故须追加订购量时，请购部门应依请购作业之规定，重新开单请购。B.凡经呈准订购之案件，若因故改购，致须变更订购供应商或单价时，采购人员应重新打印比价表，并参考该表列示之各家厂商报价资料进行改购(如迳向次低价厂商议购或再增询其它厂商)，并将拟购厂商、单价、约交日填入比价表，经采购处一级主管核签后，再将拟改购资料重新输入并打印采购呈核表，经依核决权限呈准后办理订购
23、作业；C.非属改购案件，但配合请购部门要求而须变更预算编号、交货库别、交期、订购料号、数量追减等资料者，不论原订购金额多寡，均由采购处迳行输入更改订购资料。D.凡经呈准改购或订购资料变更之案件，采购人员须撤销原订购资料并再输入订购资料，资材料库凭新的收料单信息办理收料。3.2.6款到发货案件款到发货案件，因每案订购后均为付款作业先于收料作业，不宜频繁订购，故款到发货案件一般均采非常备请购，以降低收料、付款作业频次。款到发货材料由请购部门(存管材料为料库经办)跟催到货。(2)请购部门依采购处提供采购呈核表后至料库打印收料单，并盖冲暂借款章O(3)请购部门应检附已呈准之采购呈核表申请暂借款，俾供会
24、计处审核后于收料单上盖【会计处审核章工并转由出纳部门电汇货款予供应商。(4)请购部门接获会计寄回收料单即可通知订购供应商及时发货。并将收料单送回料库办理后续收料作业。第4章收料5. 1收料作业4.1.1收料(1)资材料库人员应依据电脑打印之收料单所载内容核对供应商送货单或发票之品名规格，如发现异常即予退货，品名规格无误者，指示供应商将货品卸入指定地点，并依下列方式清点数量后办理收料。A.以重量计价者过磅作业发生时，由警卫押车完成过磅，过磅费用迳由供应商支付地磅厂商，本院收取有警卫签章之机打磅单作为收料、付款作业依据，过磅费用归属由采购处于合约订定时书面明确。a.卸于资材料库之材料，供应商卸货经
25、过磅空车后，由供应商将送货单及磅单送资材收料人员，经核对送货单、磅单重量无误后，于送货单签认(若磅后净重少于送货量时，应加填实收重量)交予供应商办理出院，收料后收料单应经二级主管核签。b.经呈准直卸使用部门之材料，供应商卸货经使用部门点收后于送货单签认并注明“已卸毕”，经过磅空车后由供应商将送货单、磅单送资材料库，经核对送货单、磅单重量无误后，于！送货单签认(若磅后净重少于送货量时，应加填实收重量)交予供应商办理出院。资材料库打印收料单后，填写应收数量，并加盖直卸现场章后，由使用部门收料人员确认并签字，资材料库经办人员据确认后之收料单H1.S以异原代92办理收料。c.直卸工地之大宗建材，由监工
26、部门收料者，依I外包工程供料收发作业要点办理收料。B.非重量计价者：收料人员清点无误后，于送货单上签收，无法当面清点者于送货单上加盖“点收件数，细数未点”章，事后再行清点。(2)工程材料指定由承包厂商收料者，依外包工程供料收发作业要点办理收料。(3)进院材料，资材料库人员应于当天办理收料，并于次日中午前将收料资料输入完成。收料输入日较到货日超过4天(含)以上，该案收料单需经料库二级主管核准并复核后始入档。(4)设备分批交货且订购数量包含主体机件及零组配件之案件，供应商全数交货后，应由请购部门或用料部门于收料单注明供应商交货日期及数量，经一级主管核签后，方由料库人员据以办理收料。(5)款到发货案
27、件，已付款之订购供应商不予交货或逾期者，由请购部门（存管材料为料库）采购事务洽办单反馈采购处处理，必要时反馈法务部门处理。1.1. 2直卸现场材料之现场部门及料库补办收料作业规定（1）属直卸现场收料者：供应商交货时，需主动向料库报到，经料库人员打印收料单确认交货材料品名规格正确性，并清点数量无误后，料库人员将收料单交供应商携至指定地点卸货，由使用单位收料人员于!送货单签收并于收料单填写实际交货量、签字、填写员工代号。供应商现场卸货后回料库报到并缴回送货单及收料单，料库事后核对交货单无误后，即以实收数量收料。属直卸现场收料且料库上班时间，供应商未携收料单者：现场人员不得签收，应嘱供应商回料库报到
28、。若交货供应商无收料单而现场收料人员仍予签收，拟于事后补办收料者，该部门须确实查明材料已到货（含数量查对）说明原因及处理对策后，并以书面报告呈院长级主管核准，寄送料库得凭以办理收料。属假日或料库已下班之现场紧急用料（非属设定之大宗原物料及营建大宗材料）需求者：现场部门应于供应商！送货单（须注明请购案号）签收并经二级主管核准后，并于收料之次工作日将送货单送料库凭以打印收料单，现场部门以收料单呈报材料到货事项、说明需要性及合理性后，经一级主管核准，寄送料库得凭以办理收料。4. 2超交处理购置材料之计量单位为计数者（如PC、ST、SH等），其超交之计数数量应予以退回。但属以重量、容积或长度计算之材料
29、，其超交量在5%（含）以下且超交金额在4,OOO元以下者，资材料库免呈核照收（存管材料超交金额等在4,000元（含）以下,但超交量逾5%以上者，经供应处二级主管核决即可收料）。其余超交案件须请购部门确认可收用，另开立请购单补办订购呈准后，资材料库始可依新案办理收料。5. 3短交处理交货数量未达订购量时，采购处应要求供应商补足。但短交量在5%（含）以下由请购部门（存量管制材料得由资材部门）二级主管核决，或短交量在5%（含）以上，经请购部门一级主管核决（但有最小包装量限制之存量管制材料由供应处二级主管核决）者，得免补交。6. 4受赠品收料厂商无价赠送之材料，由受赠部门以同类或类似材料之市价作价并打
30、印缴库单经二级主管核准后，送资材料库办理收料。无材料编号者，由受赠部门先申请材料编号，再以该材料编号开立I缴库单办理缴库。7. 4收料库及部门本院计9个收料库，依据材料属性分别由供应处、药剂科、检验科、手术室、工务处、仪器处进行收料作业。料库代号料库名称收料部门TAA共通性材料库供应处TAB专科材料寄销库TAT牙科材料库TAF非常备材料库TAP药库药剂科TA1.检验科材料库检验科TAO手术室寄销库手术室TAI仪器备品库仪器处TAS工务备品库工务处第5章品质检验为确保材料品质，进院材料应即实施品质检验，检查供应商交货品质是否符合订购条件要求，避免不合格品影响医疗品质或机台运转安全，并作为验收及会
31、计审核付款之依据。8. 1检验规范订定8.1.1 财管组应召集使用部门、检验部门、资材部门，依材料特性、用途分别制定各项材料之检验规范及验收标准以为验收作业之依据。8.1.2 材料检验规范经依资材管理规则之规定制定完成后，制定部门应将检验部门、检验项目、品质标准等资料，以检验规范输入屏幕输入电脑申请，寄送财管组复核。8.1.3 需增设材料检验项目名称时，各部门应依资材管理规则之规定填写管理制度改善意见反应单，向财管组提出申请，再由财管组以！检验项目名称及代号输入屏幕输入电脑建档。5.2检验部门5.2.1化学及物理特性之检验，本院具有检验设备者，由本院指定部门办理检验，其项目另订之。5.2.2试
32、车检验及设备配件等检验由请购部门或工务、仪器部门办理检验。5.2.3官感及简易量具检验者及其它项目由请购部门（或指定部门）检验。5.2.4本院无法检验之材料得由请购部门院长级主管核准后，由请购部门委托符合国家认证之机构办理托外检验。5.3检验作业5.3.1资材部门应于收料时打印材料检验表或检验通知单寄送检验部门。医疗通用及手术室专用等常备材料，得由护理部门每周据规划定期派员至资材料库检验。5.3.2使用部门检验合格者，资材料库得以正常发料。领用未完成检验合格复核或检验不合格材料，需领料部门确认品质堪用后，领料单经部门一级主管核签、复核，再至资材料库办理领料。5.3.3院内各部门均无法检验之材料
33、，资材料库人员应将材料检验表送请购部门，请购部门呈院长级主管核准后办理托外检验。5.3.4槽车载运之液体材料，收料人员应查看收料单（内、外购），若比重大于一者，应于槽车上层入料口处取样；比重小于一者，应于槽车下层卸料口处取样。5.3.5针对灭菌包装医材，资材料库须定期送检验科做细菌培养，以确保灭菌医材质量。5.3.6为避免影响医疗正常运作，针对已发生缺货材料当日到货后，料库人员应立即通知检验部门当日办理检验完成（必要时于下班前可由料库采样送验）。另到货时经验收不合格者，应予拒收并要求供应商更换合格品。5. 4检验期限5.4. 1化学或物理检验之材料，院内检验部门于接获样品后，原则上应于五日内完
34、成检验（托外及灭菌检验者为15日内）。5.5. 4.2官感或简易量具检验之材料，检验部门应于接获材料检验表或检验通知单后二日内完成检验。5.6. 3须试车检验之材料，经检验部门于材料检验表拟订试车完成期限并经二级主管核签后，自行利用材料付款进度修订屏幕将预定完成日输入电脑管制。5.5检验进度管制5.5.1由电脑依设定之检验天数管制检验进度，若有修订者，则依修订后之预完日管制，逾期未完成检验时，电脑即跟催检验部门速予检验。5.5.2检验部门若无法于规定之检验期限完成检验时，应于材料检验表或！检验通知单拟定预定完成日，经二级主管签核后，自行利用材料付款进度修订屏幕修订预定完成日。5.5.3凡届预定
35、完成日未完成检验之案件，由电脑打印付款进度异常反应单跟催检验部门尽速检验。5.6检验结果之处理检验部门于检验完成后，应将检验结果填入！材料检验表或检验通知单（但不合格材料应加开材料检验表并将检验结果填入），并逐项判定合格或不合格，经二级主管核签后，输入合格与否注记，再打印检验完成案件清单送二级主管复核。检验合格者资材料库应打印检验合格案件清单，凭以取出收料单、发票等付款凭证送会计办理付款。（2）检验不合格者A.检验不合格者，将检验结果进行输入，并逐级呈核院长级主管核签并线上复核，采购处接件后与供应商交涉品质异常案件处理方式，若供应商无法依请购部门原拟处理对策办理者，采购处应以采购事务洽办单拟定
36、处理意见，送请购部门签注意见并经二级主管核准后，送回采购处输入处理结果（如允收扣款金额、退货重送、退货改订购、或复验等），再通知供应处凭以后续处理：a.属允收扣款案件检验不合格案件由请购部门复验合格，资材料库打印采购处HIS输入之扣款金额荧幕做付款凭据，同收料单、发票一并寄送会计处办理付款。b.属复验案件由资材料库（或检验部门）打印复验用之材料检验表。复验时应由原检验部门就其保存之样品，指派人员会同原检验人员重新检验（但供应商要求会同收料部门重新取样者，需经院长级主管核准。检验部门并应依材料检验表所列示之检验项目逐项检验，再行判定合格与否）；复验以一次为限，复验结果与原检验结果不一致时，以复验
37、结果为准。C.资材料库除应依据检验异常处理进度查询之处理方式处理外，若供应商无法退货换料或交期无法配合需要者，供应处应洽请购部门及采购处采取应变措施。B.直接送往组装厂商组装之材料，进厂后资材料库应洽请购部门补办检验，不合格时应依不合格案件作业规定办理。款到发货检验不合格者A.经检验不合格者，由请购部门（常备材料为料库）先行对异常品拍照存档，另洽订购供应商反馈异常情况并要求更换新品。待新品到货后并检验合格者，料库应列印!检验合格案件清单，凭以取出收料单、发票并列印单据寄送清单送会计办理冲销暂借款。B.经检验不合格，且供应商不予更换新品者，由请购部门（存管材料为料库）反馈采购处处理，若采购处无法
38、办理者，由请购部门书面呈报总执行长，并由法务部门处理。5.7库存材料复验库存材料复验仍不合格时，由主办复验部门会同资材料库、使用部门追查异常原因及拟定处理对策，经呈主办复验部门院长级主管核准后据以办理。第6章付款6.1整理付款6.1.1作业流程（I）资材料库应于进厂材料检验合格后，依！检验合格案件清单取出发票与收料单合并寄送会计处办理付款。（2）分次付款案件凡属分次付款案件，采购处均需与供应商签订！买卖合约书明确分次付款时机、比例，并建档管制。A期（预付订金）采购处开立暂借款申请单拟定付款金额（最多八成款），核准后检附订购单、合约、发票寄送会计处，会计处依订购单、买卖合约书-付款比率、发票办理
39、电脑入账后，并转出纳办理付款作业。B期（厂外预制付款）及C期（交货付款）资材部门凭买卖合约书办理收料后，材料检验表寄送请购部门于付款时机填写付款次数、比例等寄送资材部门，资材部门打印单据寄送清单，同收料单、材料检验表及发票寄送会计付款。D期（估验付款）资材部门接获请购部门D期付款需求之材料检验表后，打印单据寄送清单，同！收料单复印件、材料检验表及发票寄送会计付款。E期（试车合格付款）资材部门接获请购部门E期付款需求之材料检验表后，打印单据寄送清单，同收料单复印件、材料检验表及发票寄送会计付款O（3）供应商发票记载内容错误之案件，资材部门先洽供应商一周内更换发票，跟催不到则发票寄送采购处洽供应商
40、更换。另供应商未随货附送发票之案件，资材料库则待检验完成后先行跟催供应商一周内寄送发票，无法寄达者即将收料单等付款凭证送采购处洽供应商索取发票后一并寄回资材部门。（4）已明定之免开请购单材料及其它个案呈总执行长核准免开请购单之材料，使用部门应以单据粘贴单，依各项费用支出核决权限呈准后送会计处办理付款。6.2付款审核及进度管制6.2.1系统订购材料（庶务用品除外）经电脑审核付款金额结果，遇有金额不符者，即以付款金额异常反应电子表单通知异常发生部门处理。6.2.2为掌握系统订购材料付款时效，将收料至付款各阶段之作业进度纳入管制，进度异常时，即以付款进度异常反应电子表单通知异常发生部门处理。6.3扣
41、款案件处理6. 3.1逾期交货案件（1）纳入电脑审核付款之系统订购材料，由电脑自动计算逾期交货扣款金额；但逾期交货天数在三天（含）以下或当批收料金额在200元（含）以下案件均免扣款。系统订购材料逾期交货未实现电脑管制时.，资材部门对已逾期交货且跟催交货配合度不佳案件，以采购事务洽办单检附收料单拟定预扣金额寄送采购处洽供应商处理。采购处理完成拟定实扣金额并呈院长级主管核准后寄送资材部门，资材部门付款时检附采购事务洽办单寄送付款，会计处据“收料金额-实扣金额”办理付款。（2）若请购部门因配合医疗作业或工程进度而径向迳向厂商通知缓交，事后亦未通知采购部门处配合输入修改约交日，致造成交货逾期扣款者，请
42、购部门于一材料检验表说明原因由院长级主管核准后寄送予会计处即可免扣款。6. 3.2品质异常案件检验结果因品质不符但因现场急需使用且不影响医疗安全拟扣款允收案件，采购人员应将呈准之扣款金额输入电脑，经采购处一级主管复核后办理扣款。第7章领料、退料7. 1领料7.1.1资材料库应依设定之料位编号原则建立各项料品所储存之料位编号，以利备料。7.1.2领用库存材料（1）自动补充材料电脑依各部门设定之补充基准，批价量及设定补充量，届补充日时,自动计算补充量打印（不）计价材料药品补充备料单（依料号别）（不）计价材料药品补充明细表（依库别）及（不）计价材料药品补充汇总表（部门别），料库凭以备料后分送至各领料
43、部门，领料部门点收无误后签认（详细作业依材料、药品补充作业准则之规定办理）。（2）非自动补充材料由领料部门自行输入领料资料后，送所属单位二级主管复核，领料部门自行至资材料库领料点收并于发料单签认，并交资材人员存档备查。领用未完成检验合格复核或检验不合格材料，需领料部门确认品质堪用后，领料单经部门一级主管核签、复核，再至资材料库办理领料。7.1.3非常备材料于料库输入收料资料后，由打印材料检验表或检验通知单通知请购部门办理领料及检验。属请购部门检验者，且检验完成欲领回时，即比照7.1.2（2）条之作法办理领料。7.1.4领用个人保管品领用个人保管之工（文）具时，领用部门应于HIS开立领料单荧幕之
44、费用归属栏自行输入保管人员之员工代号，俾纳入电脑管制。当保管人员职务异动时，应自行打印保管物品明细表，供办理工（文）具缴库或移交。7.1.5领用固定资产领用部门先开立固定资产增加单核签至一级主管，再开立领料单缸级i管所蚓线!M核后向资材料轻斛。其IW乍业依固定资产管理准则之规定办理。7.2以旧换新7.2.1旧品收缴及跟催为防止材料之不合理领用，非消耗性材料应实施以旧换新管制，以旧换新项目由财管组于HIS以旧换新暨个人保管类别建档屏幕建档管制。（2）领用以旧换新材料时，计算机即打印旧品列表，并由计算机立案管制旧品缴回进度，领料部门应依规定缴回旧品，旧品鉴定与催缴跟催、销案等详细作业另依材料仓储管
45、理作业办法规定办理。7.2.2旧品修理、作价拆换之旧品由保养（技术）部门鉴定可修复者，应即送修（但经评估修复费用超出新品半价者原则上免修复），修复完成后依实际维修费用作价缴库（如仅润滑未更换零件者以1元作价缴库）；鉴定不可修复者，将旧品缴回资材料库销案，经资材料库销毁后，再以回收料标售。7.2.3旧品之处理同一材料仓库内有新、旧品时，资材料库一律优先发放旧品。7.2.4领用计价材料属使用单位之计价材料领料时，须以调拨单领料，不得以领料单领料。7. 3缴库7. 3.1已领未用完经判定不再使用之材料、机台拆换之堪用旧品及符合本院规定缴库标准之残料，使用部门应办理作价缴库（单价原则上以市价六折作价）。8. 3.2资材料库针对上述缴回之料品，应管制优先发放。9. 3.3材料原则应以正式料号缴库，部分如非常备材料、工程余料等得以非正式料号缴库。但无价赠送材料（异代17、用途5X）管制需以正式料号缴库。10. 3.4缴库材料应包装完好，有效期之材料缴库时需效期半年以上。因自身特性收料时效期即不足一年之材料，缴库时可能效期不足半年，则缴库部门先确认材料缴库后有部门可在效期内将缴库材料领毕，始得开立缴库单并会签该部门确认，避免过期浪费。如因会签部门未领毕造成过效期之材料，资材部门以会签部门为成本负担部门开立领料单寄送会签部门复核以冲销库存，并将过期材料报废处理。11. 3
