《[信息与通信]HACCP程序文件.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《[信息与通信]HACCP程序文件.doc（67页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、HACCP程序文件 XXXX/C01（2012年5月第一次修订第一版）依据国际食品法典委员会（CAC）危害分析和关键控制点（HACCP）体系及其应用准则、国家认监委中国出口食品生产企业卫生要求、速冷食品生产许可证审查细则（2006版）编制编制： 修订： 审核： 批准： 2012-6-1 发布 2012-7-1 实施XXXXXXX公司文件编号： XXXX/C-0200章节次：第0章 标题：HACCP程序文件修改记录页次：共l页第1页版次: 2序号修改日期修改章节修改内容修改页码修改人批准人备注XXXXXX公司文件编号：XXXX XXXX XXXX/C-0200章节次：第0章 标题：HACCP程序
2、文件目录页次：共1页第1页版次：1文件编号文件名称章节次页数版次备 注XXXX /C-0200HACCP程序文件修改记录第0章11XXXX /C-0200HACCP程序文件目录第0章l1XXXX /C-0201文件控制程序第1章41XXXX /C-0202GMP控制程序第2章81XXXX /C-0203SSOP控制程序第3章131XXXX /C-0204SOP控制程序第4章41XXXX /C-0205人员培训控制程序第5章31XXXX /C-0206工厂维修保养控制程序第6章31XXXX /C-0207监视和测量装置的控制程序第7章21XXXX /C-0208产品回收控制程序第8章31XXXX
3、 /C-0209产品识别代码控制程序第9章21XXXX /C-0210HACCP计划预备步骤控制程序第10章21XXXX /C-0211危害分析与预防控制措施控制程序第11章31XXXX /C-0212关键控制点确定控制程序第12章21XXXX /C-0213关键限值建立控制程序第13章21关键限值建立评估记录表1关键限值表1XXXX /C-0214关键控制点监控控制程序第14章11XXXX /C-0215纠偏行动控制程序第15章31XXXX /C-0216验证控制程序第16章21XXXX /C-0217内部审核控制程序第17章21XXXX /C-0218记录保持控制程序第18章31XXXX
4、/C-0219采购入库程序第19章21XXXX /C-0220产品质量检验控制程序第20章11XXXX /C-0221不合格品控制程序第21章41XXXXXX公司文件编号：XXXX /C-0201章节次；第1章标题：文件控制程序页次：共4页第1页版次：11目的对本公司HACCP体系文件进行控制和管理，规范文件的编写，保证各岗位所使用的体系文件版本有效。2范围 适用于本公司HACCP体系和与体系有关的文件管理。3职责 3.1 办公室：负责文件的日常管理。包括文件的收发、存档、回收、销毁及软件的控制：3.2 质检部：负责HACCP体系文件版本的控制和相关文件的审核和批准；3.3.HACCP工作小组
5、：负责组织HACCP体系文件的编写；3.4 HACCP小组工作组长：负责HACCP体系文件的审核和批准；3.5各部门：负责部门内体系文件的编写和体系文件的审核和批准；负责文件的正常使用与保管：4程序4.1 文件的编号与分类4.1.1 文件的分类HACCP体系文件分以下几类：4.1.1.I HACCP手册；4.1.1.2 HACCP程序文件；4.1.1.3 HACCP体系记录；4.1.1.4 支持文件；4.1.1.5 公司文件的状态分为受控与非受控两种。4.1.2 文件的编号4.1.2.1 X XXXX /S-HACCP手册4.1.2.2 XXXX /C-HACCP程序文件4.1.2.3 XXX
6、X /J-HACCP有关记录(表格)4.1.2.4 XXXX /Z-HACCP支持性文件S指手册，HACCP手册前两位数字为01，卫生质量手册前两位数字为05后两位数字为序号，实验室手册前两位为06；C指程序文件，前两位数字为02，后两位数字为序号；J指有关记录（表格），前两位数字为04，后两位数字为序号；XXXXXXX公司文件编号：XXXX/C-0201章节次；第1章标题：文件控制程序页次：共4页第2页版次：1Z指支持性文件，文件序号为03，章节序号不予编号，在编制文件目录中以作区别；XXXX指金凤凰农业开发有限公司4.1.3 记录的编号：根据记录的类别自然编号。4.1.4 记录的分类：记录
7、分管理类、CCO监控记录、HACCP记录、SSOP记录，分别用G、CCO、HACCP、SSOP表示。4.2 文件的编写4.2.1 HACCP小组负责HACCP体系文件的编写；4.2.2 各职能部门负责收集各种支持性文件及参考资料。4.3 文件的审批4.3.1 HACCP小组组长及质检部对文件进行审核，并提出修改意见；4.3.2总经理批准并颁布HACCP体系文件。4.4 文件的使用和管理4.4.1 HACCP小组和质检部对批准文件进行统一编号，确定文件发放范围；4.4.2 HACCP小组对文件按要求进行印刷、装订、归档并发放到有关部门，填写文件发放登记表。4.5文件的发放4.5.1文件的需求部门
8、填写文件领用审批表，经办公室主任批准后按文件发放范围发放文件;4.5.2办公室根据文件领用部门需求的文件数，发放文件；经需要部门负责人批准后，文件领用人在文件领用登记表上签名领取;4.5.3需要文件的部门未领到文件或份数不足，不得私自复印。应填写文件领用审批表，经本部门负责人审核及办公室主任批准，办理领用手续;4.5.4文件破损严重影响使用，使用部门应到办公室办理更换手续，交回破损文件，换发新文件。新文件的分发号沿用原分发号，办公室将破损文件销毁;4.5.5当文件使用部门将文件丢失后，应按4.5.3办理申请领用手续，但必须在领用申请中说明。文件管理部门在补发文件时应给予新的分发号，并注明丢失文
9、件的分发号作废，必要时将作废的文件分发号通知各部门，防止误用;4.5.6各部门领用文件时，应在发放登记表上签名签收；4.5.7文件领用人在收件发放登记表表上签名签收，并注明领用日期；4.5.8借用文件应办理借用手续，填写文件借用申请单，经本部门负责人和HACCP工作小组组长批准后办理借用手续；XXXXXX公司文件编号：XXXX /C-0202章节次；第1章标题：文件控制程序页次：共4页第3页版次：14.5.9文件的更改由更改部门提出人填写文件更改申请单,说明原因，对重要的更改应附有相应的更改证据，更改申请单经申请部门负责人审核后交原审批部门或授权部门;4.5.10文件管理员收回作废旧的文件整理
10、后，填写文件处理申请单交办公室主任和HACCP工作小组组长批准后执行保留与销毁; 4.5.11文件归档由办公室负责，并填写文件归档登记表。4.6文件的更改4.6.1文件的更改的提出文件需要更改时，应由文件更改提出人或文件更改部门的负责人填写文件更改申请单，对重要的更改还应附有充分的证据;4.6.2文件更改由原起草部门负责，当需其它部门或授权人更改时，应附有关背景资料。更改的批准由原批准人负责。当原批准人不在职时，可由代理人批准;4.6.3文件的更改批准后，由质检部实施统一更改，填写文件更改通知单，并按文件领用登记表的名单发放文件更改通知单，文件领用部门的文件管理人员收到文件更改通知单后，根据本
11、部门文件领用登记表名单逐一进行通知更改。更改时采用划改、换页等方式。更改时注意更改标记和更改生效时间。4.7文件的换版4.7.1出现下述情况之一要进行换版a）文件经多次修改；b）文件需进行大幅度修改；c）文件有效运行三年以上，并且管理评审时提出换版需要时。4.7.2原版文件作废，换发新版文件作废的文件由办公室按文件领用登记表收回并记录，经办公室主任审批后统一销毁，临时不需销毁的要做好标识。换版后的文件给予新的版次号。4.8文件的常规管理4.8.1文件批准后，原文件交办公室专人保管，并列入受控文件清单中；XXXXXX公司文件编号：XXXX /C-0201章节次；第1章标题：文件控制程序页次：共4
12、页第4页版次：14.8.2如需要临时借阅文件，由申请人填写借阅申请，经办公室主任批准后，方可借阅,借阅者应在指定日期内归还文件,到期不还者，由办公室追回。原版文件一律不得外借；4.8.3公司每年编制受控文件清单，纳入最新、有效的文件版本，发放到文件的使用部门，并定期（三个月/次）核查各部门使用者手中文件的有效性和执行情况，发现问题及时处理，并做好记录；4.8.4文件使用部门对领回使用的文件要进行登记控制，确保其清晰、易于识别，对二次分发的文件要进行领用登记。4.9与产品有关的法律、法规的管理质检部负责法律法规类文件的识别及管理工作。4.10 外部文件的控制4.10.1如需引用的外来文件，由相关
13、文件使用部门负责人进行识别，HACCP小组组长或管理者代表批准方可使用；4.10.2质检部每年（年初）核查技术文件所使用的国家标准、行业标准等外部文件是否为有效版本，及时更改过期文件；4.10.3对发给供方、顾客、认证机构或其它单位的文件，由原文件批准人（或其代理人）批准，且文件不得加盖“受控文件”章；4.10.4文件管理部门对发放给外部的文件进行发放登记，所发放的文件不受更改控制。4.11本程序所规定的记录，由办公室负责归档、管理。5. 参考文件无6. 记录 文件发放登记表 文件加(补)发申请单 文件借用申请单 文件更改申请单 文件处理申请单 文件归档记录表XXXXXX公司文件编号：XXXX
14、 /C-0202章节次；第2章标题：GMP控制程序页次：共8页第1页版次：11. 目的制订本公司玉米粒系列产品GMP控制程序，旨在规范操作，确保产品安全卫生。2. 范围运用于本公司超甜玉米粒系列产品生产加工的厂房选址、设计、周围环境、工器具、原辅材料以及人员卫生等。3. 职责3.1 质检部：负责协调各部门的合作工作，负责GMP计划的制定、评估，并监督实施，以及各项日常质量检查；3.2 设备工程：负责厂房的设计，建筑的安装，所有生产设备、设施的安装、调试、维修及保养；负责生产人员的管理，工艺布局；3.3设备工程：负责日常卫生检查，人员的培训、考核；3.4 供销部：负责原辅材料的采购。4. 程序:
15、4.1 人员要求：4.1.1 组织机构：见HACCP手册企业组织机构图4.1.2 各部门人员职责：见岗位工作职责4.2 生产、质量管理人员的控制：4.2.1 健康要求4.2.1.1 公司生产、管理人员经健康检查，体检合格后方可上岗，每年至少在县级以上卫生防疫部门进行一次健康检查，必要时作临时健康检查，并设有健康档案。4.2.1.2 凡患有以下疾病的人员不得参与食品加工工作，必须调离工作岗位：活动性肺结核、传染性肝炎、肠伤寒及带菌者、细菌性痢疾及其带菌者、化脓性或渗出性皮肤病患者、开口性创口等影响食品生产的疾病者。4.2.2 卫生要求： 4.2.2.1 生产、管理人员进入车间都应穿戴清洁、整齐的
16、工作服。4.2.2.2 生产、管理人员进入车间不得带手表和饰物(耳环、项链、戒指等)，不得涂抹化妆品。不得将与生产无关的物品带入车间。4.2.2.3 生产、管理人员进车间时要按照洗手程序洗手消毒。洗手消毒方法：清水洗手皂液搓洗冲净皂液于100ppm消毒液浸泡1-3分钟清水冲洗干手(用纸巾)。4.2.2.4 进车间参观人员必须经过健康检查，未经检查或检查不合格者不准进入车间。XXXXXX公司文件编号：XXXX /C-0202章节次；第2章标题：GMP控制程序页次：共8页第2页版次：14.2.2.5 生产、管理人员勤换衣服、勤理发、勤洗澡、勤剪指甲，保持个人卫生。4.2.2.6 工作人员工作前、便
17、后和加工过程中手接触污染物后，应对手进行充分的清洗消毒，消毒后的手不得随便接触与工作无关的地方。 4.2.2.7 车间内严禁喧哗、饮食、吸烟等与工作无关的一切活动，严禁穿工作服进入卫生间或外出，禁止串岗。进入卫生间必须遵守良好的入厕程序：更换工作服换鞋入厕冲厕皂液洗手清水冲洗消毒干手换工作服换鞋+洗手消毒进入工作区域。4.2.2.8 定期对生产、管理人员进行食品卫生知识培训，使其具备相当的食品卫生知识及卫生意识。每日由卫生监督员对工作人员的卫生状况进行监督检查，并做好记录。4.2.3 资格要求：4.2.3.1 生产、管理人员要定期培训，并经过考试合格。4.2.3.2 管理人员应具备较深厚的相应
18、的管理知识和经验。4.3 环境卫生控制：4.3.1 环境卫生的要求4.3.1.1 本公司交通便利，水源充足，远离城区，周围无污染，厂区地势较高，人口稀少，环境清新，工厂与外界有围墙隔开，生产区、生活区分开，工厂内没有兼营、生产、存放有碍食品卫生的其它产品的现象。4.3.1.2 厂区道路用水泥铺设，路面平整，无积水，每天由专人清扫，保持清洁。空地全部绿化，有专人负责维护。4.3.1.3 厂区卫生间设有冲水、洗手、防蝇、防虫、防鼠设施。墙裙以浅色、平滑、不透水、耐腐蚀的瓷砖修建，由专人负责清洗、消毒，保持清洁卫生，无异味。4.3.1.4 厂区有良好的排水系统，排水沟定期清理，保持状态良好。生产废水
19、经污水处理后排放，符合国家环保规定。4.3.1.5 车间的生产废料和垃圾由专人从车间运出用带盖的容器存放并标识，远离加工区集中存放，由专人清理出厂，消除昆虫和其它害虫繁衍、栖息的场所。4.3.1.6 厂区建有与生产能力相适应的符合卫生要求的原料冷库、辅料库、成品冷库、化学物品库、包装物料库。4.3.1.7 生产车间及加工流程满足卫生要求，其流程设置合理。、XXXXXX公司文件编号：XXXX /C-0202章节次；第2章标题：GMP控制程序页次：共8页第3页版次：14.3.1.8 厂区超甜玉米收购、暂存、锅炉房、污水及污物处理设施与加工车间和冷库相隔一定距离，并位于主风向的下风处。4.3.2 厂
20、房设施卫生要求： 4.3.2.1 所有的超甜玉米粒处理设施保持良好工作状况，超甜玉米原料保鲜预冷库的温度应控制5左右。4.3.2.2 设施及其周围保持清洁，特别在加工过程中，工作人员随时注意清理工作环境，保持卫生。4.3.2.3 车间内经常清理，不得堆放不必要的物品。4.3.2.4 加工中充分照明，门窗不得随意开启，保持良好的密封性能。4.3.2.5 所有设施在加工前后都彻底清洗消毒。4.3.2.6 工厂各门口消毒池消毒液和车间内消毒池消毒液每天至少更换1次，以保持清洁和维持有效浓度。4.3.2.7 工厂用水及冰的水质定期进行检测，卫生防疫站每年至少二次进行水质分析，本公司每月进行一次水质检测
21、。4.3.2.8 工作服、车间所有器具由专人负责，统发统收。4.3.2.9 更衣室、卫生间由专人负责，保持清洁卫生，定期消毒。4.3.2.10 车间排水保持畅通，定期检查，防止阻塞。4.3.2.11 注意通风除湿和降温，保持完全清新和正常温度。4.3.2.12 定期对温度计、压力计、流量计等进行监测，保持正常运作。4.3.2.13 加工中备有明显标识的废弃物、降级物、不合格品容器，并及时清理。4.3.2.14 厕所经常保持清洁，定期消毒。4.3.3 加工设备的要求：4.3.3.1 加工设备按说明正确使用，定期检查，提早预防，及时维修。4.3.3.2 加工设备加工前后均要进行彻底消毒，加工中要保
22、持良好的卫生状况。4.3.3.3 发生意外故障，需按要求对设备进行彻底消毒，注意同时不得污染产品。4.4 车间及设备设施:4.4.1 车间结构4.4.1.1 加工车间系钢混或砖砌结构，顶面高度3米或3米以上。4.4.1.2 更衣、淋浴和卫生间为联体结构，结冻间与加工区也是联体结构。4.4.1.3 各项建筑坚固耐用，易于维修、清洗，所用材料不造成对产品污染。XXXXXX公司文件编号：XXXX /C-0202章节次；第2章标题：GMP控制程序页次：共8页第4页版次：14.4.2 车间布局4.4.2.1 厂房按加工产品工艺流程需要及卫生要求合理布局。4.4.2.2 非清洁区与清洁区通道分开，人流和物
23、流生、熟加工已严格隔离无交叉污染。4.4.3 车间地面、墙面、顶面及门窗4.4.3.1 车间的地面：包装间和走道铺设防滑瓷砖，一般区域铺设磨光地面，坚固、不渗水、表面平坦，排水坡度1-2%，不积水。4.4.3.2 车间墙面铺2米以上白瓷砖，加工车间顶面用塑料扣板吊顶；4.4.3.3 门窗及其开口安装易于清洗和拆卸的纱门、纱窗、胶帘，并经常维修，保持清洁，内窗台呈45度坡形。4.4.4 供水与排水设施4.4.4.1 供水管采用不易腐蚀生锈的材料，供水方向是由清洁区向非清洁区流，冷水管不从操作台上方通过；4.4.4.2 车间排水沟表面光滑，用不渗水的材料辅砌，呈3%的倾斜坡度，排水沟有地漏和防鼠罩
24、，下水道沉淀池1立方米见方。4.4.5 车间内的照度操作灯具均装备防护罩。4.4.6 卫生设施与辅助设施4.4.6.1 更衣室：配有衣帽架，更衣间并与车间相连，清洁区和非清洁区分别设立独立、不相通的更衣间；个人衣物、鞋与工作服、靴分开放置；挂衣架上工作服不与墙壁贴碰；更衣室内安装紫外灯进行空气消毒；4.4.6.2洗靴/洗手、消毒设施a. 车间入口处设置有换鞋架及洗靴洗手消毒设施；b. 采用脚踏阀、皂液器，干手器或一次性纸巾；4.4.6.3 卫生间：卫生间地面贴防滑砖，墙面贴白瓷砖，配洗手消毒设施，窗口有防蝇装置；4.4.6.4所有冷库安装温度自动记录仪或者温度监控器，由专人记录；4.4.6.5
25、废弃物临时存放设施：在远离生产车间的适当地点设置废弃物临时存放设施，其设施采用不漏水材料制作；结构严密，并能避免废弃物污染厂区和道路；4.5 设备及工器具4.5.1 加工过程使用的设备和工器具，尤其是接触食品的设备、操作台、输送带、管道等设备工器具的制作材料符合下列条件：XXXXXX公司文件编号：XXXX /C-0202章节次；第2章标题：GMP控制程序页次：共8页第5页版次：14.5.1.1 无毒，不会对产品造成污染；4.5.1.2 耐腐蚀，不易生锈、不易老化变形；4.5.1.3 易于清洗消毒。4.5.2 车间使用的软管材料，材质符合有关食品卫生标准（GB11331-89）要求。4.5.3
26、固定设备的安装离墙离地，便于彻底清洗、消毒。4.5.4 盛装废弃物的容器有明显的标识。4.6 生产与加工管理：4.6.1 原辅材料卫生4.6.1.1 超甜玉米原材料来自备案基地。4.6.1.2 投产前的原料和辅料均经过检验，不合格的原料和辅料不得投入生产；4.6.1.3 符合进口国的规定。4.6.2 加工卫生控制：4.6.2.1 环境卫生控制：保持工厂道路的清洁，消除厂区内一切可能聚集、孳生蚊蝇的场所，并经常在这些地方喷洒杀虫药剂，对灭鼠工作制订出切实可行的灭鼠计划，保证相应的措施得到落实，并做好记录，工厂内不采用药物灭鼠的方法来进行灭鼠，采用捕鼠夹等方法。4.6.2.2 生产用水（冰）的控制
27、：(1)符合国家规定的生活饮用卫生标准GB5749-2006的指标要求。对达不到卫生质量要求的水源，工厂要采取相应的消毒措施，厂内饮用水的供水管路和非饮用水供水管理严格分开；（2）生产现场的各个供水口按顺序编号。生产部制定并保存供水网络图，对供水系统进行管理和维护；（3）每年对GB5749-2006所规定的水质指标进行一次全项检测。化验室每天检测余氯含量，每月对水的微生物指标进行一次化验；（4）制冰用水符合国家饮用水标准，制冰设备和场地的卫生状况良好。XXXXXX公司文件编号：XXXX /C-0202章节次；第2章标题：GMP控制程序页次：共8页第6页版次：14.6.2.3 生产加工卫生质量控
28、制：制定的卫生SOP包括以下四个内容：（1）加工前卫生（2）加工过程卫生（3）卫生SOP的实施和监控（4）纠偏措施4.6.3 生产检验管理（1）配备经培训合格的卫生质量管理人员，按规定的权限和责任监督全体人员执行法规和标准；（2）实验室配备经专业培训合格检检验人员；（3）质检部在总经理直接领导下，管理公司实验室检验工作；同时接受上级主管部门的监督和指导，有权直接向上级有关主管部门反映问题；（4）实验室具备检验工作所需要的检验室、仪器设备，并有健全的检验制度；（5）实验室按照国家或有关部门规定的检验或化验标准，对原料、辅料、半成品、成品、各个关键工序进行微生物检验。微生物检验不合格的产品，一律不
29、得出厂；（6）计量器具定期检定、保养和维修；（7）各项检验记录参照记录保持程序执行。4.7 包装、储存、运输卫生控制：4.7.1 包装 4.7.1.1 超甜玉米粒外包装为编织袋，内包装为塑料袋。内外包装材料采用检验检疫机构注册的合格厂家，不含有对人体有害的任何物质，并不与玉米粒发生化学作用，不改变产品的感官特性。4.7.1.2 包装材料有足够强度，能在运输和搬运过程中不破损。4.7.1.3 外包装编织袋符合客户要求标准。编织袋外的品名、重量、标记等按客户要求印刷。4.7.1.4 采购的包装物料必须具备相应的合格证明，经保管员检验合格入库。不同产品包装及其内外包装在干燥的通风的专库内存放，并分开
30、放置。保持库房清洁卫生，防止鼠虫危害。4.7.1.5 根据用户要求不同加贴食用标签，食用标签一般贴在外包装的明显位置，内容包括：a品名； b.出口国家或地区； c.加工厂卫生注册编号； d.保存方式： e.生产日期； f.保质期；g.进口商；h.净重。 XXXXXX公司文件编号：XXXX /C-0202章节次；第2章标题：GMP控制程序页次：共8页第7页版次：14.7.1.6 出口超甜玉米粒可将卫生标志印刷在包装上或加印到标签上，也可单独印刷。4.7.2 储存要求:4.7.2.1 冷藏库温度保持在-18以下，设有温度显示装置。4.7.2.2 冷库定期除霜，库内保持清洁、整齐，做到无霉、无鼠、无
31、虫害，必要时进行消毒处理。4.7.2.3 产品按品种、规格、批次分别码放整齐，库房放置码架，产品保持离地10cm以上，离墙30cm以上，与天花板保持一定距离。4.7.2.4 库内不得存放可能造成相互污染或串味的商品，做到专库专用。4.7.2.5 经常检查库内温度情况，保持温度稳定，并记录。4.7.2.6 出库时按先进先出的原则办理。4.7.3 运输要求:4.7.3.1 采用密封保温车厢的运输工具，压气内强度必须保持-15以下，车厢内必须平滑、不渗水，便于清洗消毒。4.7.3.2 保持车内清洁、卫生、无异味。车辆不得用于运输其他可能影响或污染超甜玉米制品的其他产品。每次运输前将运输车辆清洗干净，
32、用75酒精消毒后方可装入产品，并填写记录。4.8 有毒有害物品的控制:4.8.1 采用专库、专柜存放，专人管理，编制有毒有害化学物质一览表。4.8.2 有毒有害化学物质的采购要求有主管部门批准生产、销售和使用证明，标签上附有主要成份、毒性、使用剂量和注意事项，并有正确的生产厂名和生产日期。4.8.3 有毒有害物质的使用，应指定经过培训的人员按照使用说明和规定剂量进行领用、配制，并保持记录。5 .参考文件 中国出口食品生产企业卫生要求SSOPSOP控制程序 GMP：21CFR part 110.USDA6 .记录 员工健康档案个人卫生控制检查表员工消毒记录冷库库温记录表有毒有害化学物质一览表清洁
33、、消毒剂领用登记表XXXXXX公司文件编号：XXXX /C-0203章节次：第3章标题：SSOP控制程序页次：共13页第l页版次：1建立、维护和实施一个良好的卫生计划是落实HACCP计划的基础和前提，如果没有对食品生产环境、生产场地、设施、加工人员和卫生工艺的卫生控制，仍将会导致食品的不安全，为确保我公司的出口产品适应食品国际贸易要求，结合我公司的实际情况，特制定SSOP控制程序。 本规程应用于我公司加工出口的速冻超甜玉米粒工艺流程图的各个环节，我公司全体员工应遵从按本规程标准，确保出口产品卫生安全。1 与食品表面和与食品接触物接触的水的安全程序1.1 目的保证供水安全、卫生，确保产品质量。1
34、.2 适用范围适用于本公司对水的供、排放系统的控制。1.3 职责办公室负责生产用水的系统供给、维护；质检部负责供水安全卫生的化验测定工作。1.4 控制要求1.4.1 水源：本公司使用的水源为自来水，各项指标均符合GB5749-2006生活饮用水卫生标准。1.4.2 供水设施：供水设施完好，一旦损坏后立即维修，管道的设计不会有冷凝水下滴污染加工食品。 1.4.2.1 公司保存有详细的供水网络图，以便对生产供水系统的管理和维护，水龙头按序编号。1.4.2.2 车间内使用的软水管为无毒材料制成，不拖在地面使用，不直接进入水槽。1.4.2.3 防虹吸设备：水管离水面距离2倍于水管直径。1.4.2.4
35、洗手消毒水龙头为非手动开关。水质标准 1.4.3.1 国家饮用水标准GB5749-2006，微生物指标细菌总数100CFUml，37培养，大肠杆菌不得检出CFU100ml，总大肠菌群CFU/100ml不得检出,耐热大肠杆菌CFU/100ml不得检出。 1.4.3.2 监测项目和方法 微生物细菌总数 GB575085,大肠菌数 GB5750851.4.3.3 按GB5749规定进行全项目分析监测频率 公司对水的微生物检测每月至少一次，当地卫生防疫站对公用水全项检测，每年至少1次，并有报告正本。1.4.4 废水排放1.4.4.1 污水处理：公司具有完备的污水处理系统，污水排放符合环保部门的规定，取
36、得了环保局的排污许可证。处理池地点远离生产加工车间。1.4.4.2 排污管道设置，车间地面坡度11.5斜坡，污水直接入沟，废水由清洁区流向非清洁区，地沟必要处加有蓖子，与外界有水封防虫鼠装置。 1.4.5 生产用冰采用符合饮用水标准的水制造，有专用的制冰设备、器具，使用过程中禁止与地面接触造成污染。1.5 纠正措施：1.5.1 当水源处理系统损坏或受到污染情况下应立即停水，判定何时损坏的，将该时间段生产的产品进行安全评估，以确保食品的安全卫生，当水源符合要求时，方可重新生产；1.5.2 当水源检测不合格时，立即停止生产，质检部制定消毒方案，并进行连续监控，只有当水源符合要求时，方可重新生产。1
37、.5.3当污水排放不符合要求时，首先清理排污沟，保证其畅通和达到环保排污要求。1.6 记录、水的监控，维护及其问题的处理都要有记录。XXXXXX公司文件编号：XXXX /C-0203 章节次：第3章标题：SSOP控制程序页次：共13页第3页版次：1 2 与食品接触表面的清洁度控制程序2.1目的防止冻中、超甜玉米粒加工过程中来自接触物的污染，保证产品的卫生、安全。2.2 适用范围适用于本公司在生产加工过程中与超甜玉米产品相接触的所有接触物的卫生控制。2.3职责2.3.1 生产部组织人员搞好设备设施、手套、工作服、靴子等以及包装物料清洗消毒和卫生工作；2.3.2 质检部负责监督执行。2.4 控制要
38、求2.4.1 与食品接触的表面包括工作台、镊子、盘子、计量电子秤、冻盆、包装物料等。2.4.2 设备的使用和管理2.4.2.1 制作要求，车间内使用的各种加工设备和工器具均用不锈钢或无毒塑料材料制成，易清洗。 2.4.2.2 正确设计安装，保持完好的维修状态，制作精细，焊接平整，无破损凹陷。2.4.2.3 清洗和消毒(1) 案面：班前班后用100ppm消毒液消毒。(2)工器具 班前：100PPM的次氯酸钠消毒液消毒，班后：清水冲洗洗洁精冲洗清水冲洗高温消毒（82C）。 (3)工作服清洗消毒程序 清水加入洗涤剂机洗手工搓洗清水冲洗200PPM消毒液浸泡清水冲洗干燥紫外线消毒不少于30分钟，工作服
39、每天清洗一次。 (4)包装物料包装物料库保持清洁卫生。防霉、防潮，内外包装要严格分开，且要对其进行合理的防护，做到包装物堆放在专用框架上，上有盖布，下有垫板，包装物料库设防鼠、防虫，消毒设施。(5)库房：保管员每年对冷库用药物薰蒸法进行消毒（药物：过氧乙酸、甲醛10ml/m3）保温车装货前清洗干净，用75%的酒精喷雾消毒。(6)空气：每天都要对车间和更衣室内的空气进行臭氧或者紫外线消毒，时间不低于1h，冷库用10ml甲醛薰蒸，每年1次，保温车装货前用75酒精喷雾消毒，密封1h以上再行装货。(7)清洁区与非清洁区工作服清洗消毒要严格分开。2.4.4 监控(1) 每天工作前和工作毕，质检员对设备和
40、工器具的消毒、清洗状况进行检查。(2)化验室每月不少于2次对其进行微生物检验。 2.5 纠正措施2.5.1 对于检查不卫生的食品接触面重新进行清洗消毒或立即更换。2.5.2 经微生物检测不合格者应连续检测，并对此时间段内生产的产品进行生新评估，必要时更改消毒、清洗方案。2.5.3 加强员工培训，增强卫生质量意识。2.6 做好各项消毒、清洗记录： 卫生消毒记录消毒药水使用记录微生物检测报告空气消毒记录员工消毒记录XXXXXX公司文件编号：XXXX /C-0203 章节次：第3章标题：SSOP控制程序页次：共13页第4页版次：13 交叉污染防止程序3.1目的防止加工过程的污染，保证产品的安全卫生。
41、3.2适用范围适用于本公司速冻玉米粒生产加工全过程的卫生控制。3.3 职责3.3.1HACCP小组制定有关食品安全卫生培训计划，并负责组织实施。3.3.2质检部监督检查卫生控制的执行情况。3.4 控制要求3.4.1对新进公司员工进行基本的卫生知识培训，定期召开员工会议，宣讲卫生质量知识。3.4.2员工的操作必须规范，不能导致交叉污染（包括头发，手套，手的清洁，个人物品的存放，饮食，靴子消毒等）。具体如下：3.4.2.1每天坚持洗澡、刷牙。保持头发整洁、指甲干净，衣服、鞋袜要整洁，并要配戴工作帽，口罩等，遮住头发，勤理胡须；3.4.2.2不得配戴任何首饰（戒指、耳环、耳钉、项链、手链）手表等；3
42、.4.2.3工人在生产加工过程中不戴纱手套、员工应戴经消毒处理过的手套，如有破损应及时更换；3.4.2.4 生产前，每次离岗或每次弄脏手后，工人都应清洗并消毒双手，严格手的清洗和消毒程序；3.4.2.5 工人进入车间之前，应在盛有200PPM次氯酸钠消毒液的消毒池中对其靴子进行消毒；3.4.2.6 在车间内所有人员不得有吃零食、嚼口香糖、喝饮料和吸烟等不良行为；3.4.2.7 与生产无关的个人物品不能存放在生产车间内；3.4.2.8 各工序的工作人员不得随便串岗，以避免交叉污染；3.4.2.9 落在地上的未包装产品经严格消毒后才使用；原料及半成品不得直接落地。3.4.2.10 加工产品期间，不能挖、剔、抓、搔身体的任何一个部位；3.4.2.11 工作区域内，禁止随地吐痰，或对着产品打喷嚏等；3.4.2.12 患有有碍食品卫生安全的疾病，不能进入生产车间内； 3.4.2.13 企业对原辅料、添加剂、包装材料进行严格检查与管理，入库前经质检人员检验合格后方可入库，库房人员分类保管，防止交叉污染。3.4.2.14 冲洗地面、墙面，保持清洁。监控频率，开工前，生产过程中随时检查。3.4.3 车间布局合理，清洁区与非清洁区分开；两区人员分开；生、熟加工区严格隔离；水道路、空气需从清洁区流向非清洁区。 3.4.4 污水的排放。原则：不能积存水，地漏足够，下水道要有弧度，清洁区与非
