裕胜汽车没配件有限公司TS质量手册.doc

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1、 质量手册 QUALITY MANUAL 质 量 手 册 QUALITY MANUAL 版 本: D 批 准: 生效日期: 2008.09.24 分 发 号: 前 言裕胜汽车配件有限公司一九九七年成立于广东中山市，是古河金山电装（香港）有限公司与中山东昌投资发展有限公司组建的中外合资企业。公司注册资金740万美元，投资总额3000万美元，员工人数约1900人。为了进一步提高质量管理水平，为客户提供更优质的产品和服务，裕胜汽配不断完善质量管理体系，先后通过了ISO9002、QS9000、VDA6.1第三方认证，并已按照ISO/TS16949：2002整合质量管理体系，实现管理上的持续改进。本手册

2、全面概括了裕胜汽配的质量体系，是公司内部推行并维持质量体系的纲领性文件，也是向客户及供应商展示公司质量体系的一个窗口。 前言 修改状态：D.0 页码：第1页 共1页 目 录 章节号 标题 章节页数 第一章 质量管理体系说明 1第二章 质量管理体系策划 4第三章 质量方针和质量目标 1第四章 组织结构 6第五章 主要过程模式 5第六章 支持过程模式 21第七章 客户特殊要求 1附录一 公司业务过程流程图附录二 公司组织结构图附录三 质量管理体系程序文件清单附录四 标准要素对照表附录五 质量管理体系职能分配表附录六 缩写表 目录 修改状态：D.0 页码：第1页 共1页 第一章 质量管理体系说明 一

3、、裕胜汽配的质量管理体系是根据ISO9001:2000，QS-9000第三版，VDA6.1第四版，TS16949：2002标准要求建立的，贯彻了质量管理体系的八大原则：1 以客户为关注焦点2 领导作用3 全员参与4 过程方法5 系统管理方法6 持续改进7 基于事实的决策方法8 供方的互利关系二、JAH认证的范围和领域是“汽车线束的生产”。1.属于本体系范围的设施有：裕胜汽车配件有限公司 中国上海宝山城市工业园区山连路168号租用仓库 中国上海嘉定区安亭镇和静路24号2.财务管理被列入体系，在内部审核时应覆盖到，但不包括在TS认证审核范围之内。3. 目前均由客户提供图纸和规范，JAH无产品设计开

4、发责任，所以标准7.3产品设计条款暂不适用。但JAH致力于成为一家拥有设计开发能力的全球汽车线束供应商，因此目前已建立了产品设计控制程序，以便一旦有相关业务时能有程序文件支持，但目前此程序暂不在TS认证审核范围之内。4. 公司外包过程有：成品运输、工装制造。三、JAH质量管理体系通过质量手册、程序文件和作业指导书等不同层次的文件来描述，覆盖了公司汽车线束的设计开发、生产和服务全过程。四、JAH质量管理体系通过使用不同的内部沟通和外部沟通方式确保公司所有过程的连接和及时的信息传递。内部沟通方式包括公司各层次的每日例会、每周例会、每月例会，工作联系单、报告、局域网等。外部沟通包括客户走访、客户服务

5、、客户信息反馈处理、客户满意度调查、互联网、客户指定的信息交互方式及其它与客户沟通的渠道。五、质量管理体系中三个代表的指定1.管理者代表由质量部经理担任。 2.客户代表在产品开发阶段，客户代表由项目负责人担任；在正式供货阶段，客户代表由销售部经理担任。3.质量代表由质保部QA检查员担任。第一章 质量管理体系说明 修改状态：D.0 页码：第1页 共1页 第二章 质量管理体系策划一、过程分类和定义主要过程定义：在公司业务流程中，与产品的制造及客户服务直接相关的业务过程。支持过程定义：在公司业务流程中，对主要过程的实现起支持作用的业务过程。二、主要过程（Core Process）C1 市场、销售 C

6、1.1 市场开发 C1.2 合同评审 C1.3 服务C2 设计、开发 C2.1 产品设计 C2.2 过程设计和开发 C2.3 PPAP C2.4 ECN(工程更改管理)C3 采购 C3.1 采购订单 C3.2 供应商评价/认可 C3.3 供应商监控 C4 物流 C4.1 生产计划 C4.2 物料计划 C4.3 物料储存 C4.4 成品储存 C4.5 交付C5 生产 C5.1 按要求生产C5.2 过程控制第二章 质量管理体系策划 修改状态：D.0 页码：第1页 共4页 三、支持过程（Support Process）S1 文件控制 S1.1 技术文件控制 S1.2 体系文件控制 S1.3 外来文件

7、控制S2 记录控制 S2.1 记录确认 S2.2 记录存档 S2.3 记录查阅S3 管理评审S3.1 月度管理评审S3.2 年度管理评审S4 业务计划和数据分析S4.1 内外部数据收集S4.2 数据分析、行业比较S4.3 业务计划的确定S4.4 业务计划的监控S5 内部审核 S5.1 内部质量体系审核 S5.2 内部环境、职业健康安全审核S5.3 过程审核S5.4 产品审核S6 应急计划 S6.1 设施、设备S6.2 物料 S6.3 人员 S6.4 环境、职业健康安全S7 客户满意度测量 S7.1 调查、走访 S7.2 数据收集 S7.3 分析监控 S8 人力资源管理 S8.1 招聘 S8.2

8、 培训 S8.3 员工满意度、激励第二章 质量管理体系策划 修改状态：D.0 页码：第2页 共4页 S9 综合后勤管理 S9.1 物业管理 S9.2 环境管理 S9.3 职业健康安全管理 S9.4 车辆管理 S9.5 食堂管理S10 管理信息系统(MIS) S10.1 电话/传真 S10.2 电脑系统 S10.3 MRPS11 设备管理 S11.1 设备选择和认可 S11.2 预防性维护 S11.3 备件管理S12 工装管理 S12.1 工装设计(模具/工装夹具/自制检具) S12.2 制造、验证 S12.3 维护保养S13 检验试验设备 S13.1 计量 S13.2 MSAS14 客户财产管

9、理 S14.1 接收 S14.2 维护S15 检验试验 S15.1 IQC（进货检验） S15.2 IPQC（过程检验） S15.3 FQC（最终检验） S15.4 试验室管理S16 不合格品控制 S16.1 不合格物料评审 S16.2 不合格产品评审 S16.3 让步接收/偏差许可第二章 质量管理体系策划 修改状态：D.0 页码：第3页 共4页 第二章 质量管理体系策划 修改状态：A.0 页码：第1页 共1页 S17 产品标识和可追溯性 S17.1 物料/产品标识 S17.2 检验试验状态 S17.3 可追溯性S18 纠正和预防措施 S18.1 客户投诉 S18.2 纠正措施 S18.3 预

10、防措施S19 持续改进 S19.1 持续改进项目确定与实施 S19.2 持续改进活动监控 S19.3 合理化建议S20 产品安全性 S20.1 安全件的确定 S20.2 存档责任制 S20.3 产品安全责任制及培训S21 财务管理 S21.1 质量成本分析 S21.2 应收账款管理（不在TS认证审核范围之内） S21.3 应付账款管理（不在TS认证审核范围之内）四、业务过程流程图 公司业务过程流程图见附录一五、文件结构公司质量体系文件共分为四个层次，分别是质量手册（第一级），质量体系程序文件（第二级），作业指导书（第三级），记录表格和其它文件（第四级）。1. 质量手册用于描述公司质量管理体系框

11、架，体系涉及的业务过程及其相互作用，以及对相关文件的引用； 2. 程序文件，用于描述具体业务过程在公司内部职能部门间的实现；3. 作业指导书，详细描述某一具体职能的开展方法；4. 记录表格，属特殊类型的文件，用于记录质量体系运行的客观数据。第二章 质量管理体系策划 修改状态：A.0 页码：第1页 共1页 第二章 质量管理体系策划 修改状态：D.0 页码：第4页 共4页 第三章 质量方针和质量目标一、质量方针 JAH的产品是汽车线束，以客户为中心，以持续改进的方式生产并交付高质量的产品，完全达到客户满意，这是裕胜汽车配件有限公司永远的追求。 为了达到以上目标，JAH采用跨部门工作组，建立并维护符

12、合ISO9001：2000，TS16949：2002，QS-9000第三版，VDA6.1第四版标准要求的质量管理体系，为此，裕胜汽车配件有限公司的质量方针是： 质量维系生命线； 顾客满意求信誉； 预防不良为原则； 持续改进无止境； 不懈追求零缺陷。 质量是公司生存和发展的必要条件，是赢得客户信赖，与国际接轨的第一要素。如何提高质量呢？我们只有提高员工的品质意识，加强预防手段，使用一些科学统计工具，持续不断改进现有的方法、质量水平，提升自身工作能力，争取做得更好，追求品质卓越！二、质量目标 公司的质量目标是根据质量方针和公司发展战略的总体要求而制定的，一般每年修订一次，以控制文件的形式发布。质量

13、目标必须列入公司经营计划中，并应进一步展开为各部门的质量目标，公司对质量目标的达成进行定期跟踪、评价，必要时进行修订，使其持续地适应公司的发展趋势。 第三章 质量方针和质量目标 修改状态：D.0 页码：第1页 共1页 第四章 组织结构一、公司组织结构公司组织结构图见附录二二、职责与权限(A) 总经理1. 负责公司经营运作一切事务，实现董事会确定的目标。2. 确保公司是一个遵守法律法规的法人团体，一切经营活动符合法律法规要求。3. 执行董事会批准的财务预算，提高公司盈利能力和运作能力。4. 批准公司质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标并监督实施。5. 组织制定公司长、短期经营计划，经董事会审

14、核后组织实施。6. 定期主持管理评审会议，确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续、有效运行，并不断得到改善。7. 批准公司质量、环境、职业健康安全管理体系并监督其正常运行和不断改善。8. 确定公司组织结构，职能划分及其相互关系。9. 推动公司满足客户要求。10. 行使公司章程和董事会授予的其它职权。(B) 生产、技术副总经理1. 由总经理授权负责公司生产部、工程部、技术开发部的管理职能。2. 根据公司总体目标，组织制定部门分目标，推动精益生产，降低制造成本，确保提供的产品符合客户要求。3. 参与制定公司营运策略及管理目标。4. 掌握公司设备、备件、设施、能源、场地、人员等与产品市场供求的动态

15、平衡, 适时提出调整建议或方案。5. 监督下属部门工作符合公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，并协助改善与提高体系的有效性。6. 监督落实安全生产措施，消灭安全隐患，杜绝安全事故。7. 审批下属人员安排、调动、录用与辞退。(C) 采购、物流副总经理1 由总经理授权负责公司采购部、物流部和仓务部的管理职能。2 根据公司总体目标，组织制定部门分目标，推动缩短采购周期、降低采购成本，确保物流系统畅通。3 参与制定公司营运策略及管理目标。4 监督下属部门工作符合公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，并协助改善与提高体系的有效性。5 审批下属人员安排、调动、录用与辞退。第四章 组织结构 修

16、改状态：D.0 页码：第1页 共6页 (D) 市场、销售副总经理1. 由总经理授权负责公司市场部、销售部和综合部的管理职能。2. 根据公司总体目标，组织制定部门分目标。领导制定公司五年销售规划和年度销售计划并组织落实,支持实现公司业务计划。3. 参与制定公司营运策略及管理目标。4. 组织公司重大营销决策会议，研究销售策略(市场开发、价格调整、订单取舍、产能与销量平衡等)，使公司在市场竞争中掌握主动。5. 保持与客户联系，充分了解客户要求(质量、技术、服务、交期、价格、抱怨、投诉等)， 推动改进公司形象，满足客户现有的和潜在的需求。6. 监督下属部门工作符合公司质量、环境、职业健康安全管理体系的

17、要求，并协助改善与提高体系的有效性。7. 审批下属人员安排、调动、录用与辞退。(E) 人事、财务总监1. 由总经理授权负责公司财务部、人事部管理职能。2. 根据公司总体目标，组织制定部门分目标。3. 参与制定公司营运策略及管理目标。4. 监督下属部门工作符合公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，并协助改善与提高体系的有效性。5. 审批下属人员安排、调动、录用与辞退。(F) 技术开发部1. 根据客户的要求与期望，努力提高本公司新产品开发能力。2. 根据公司质量方针和目标，提出本部门的分目标并组织实施。3. 根据产品质量先期策划(APQP)的要求，对新产品开发过程进行管理与协调。4. 协调新

18、产品开发阶段的客户技术支持。5. 负责编制企业标准和工艺文件。6. 负责客户图纸/标准、公司标准、工艺文件的管理。7. 负责确定BOM、生产工艺流程、标准工时、包装箱设计等，跟踪实施效果，并不断改进生产工艺，提高生产效率。8. 负责工程更改的策划、组织实施和跟踪确认。9. 确保公司具备按客户指定的语言和格式传递必要信息的能力。10. 负责供应商技术能力评审和零件OTS认可。(G) 生产部1. 组织精益生产，努力以最经济的投入生产出满足客户要求的产品。2. 根据公司质量方针和目标，制定本部门分目标并组织实施。3. 确保部门运作符合公司质量手册、程序文件和相关作业指导书的要求，并参与制定相关工艺控

19、制文件如：FMEA、控制计划及相关操作指导书等。4. 按照生产计划，组织生产班组按工艺文件和作业指导书的规定进行生产。5. 坚持质量第一观念，推行“不接受、不制造、不传递”不合格品的质量控制原则。6. 努力建立安全、健康、环保、文明的生产环境。7. 不断完善生产工艺、提高工序能力指数，降低制造成本、提高生产效率，提供具有市场竞争优势的产品。第四章 组织结构 修改状态：D.0 页码：第2页 共6页 8. 参加对员工进行生产、工艺、操作等方面的指导、培训与考核。9. 支持落实安全环保措施。(H) 工程部1. 依据公司质量方针和目标，提出本部门分目标并组织实施。2. .确保本部门运作符合公司质量体系

20、要求。3. 负责为公司生产经营活动提供设备、工装、场地设施、能源等方面的有效支持。4. 负责外购设备的技术消化、吸收、改进创新，提高公司装备等级和设备管理的有效性。5. 负责模具、工夹具、自制检具的开发、改进、制作等工作，不断满足客户需求。6. 负责设备、工装的预防性维护工作。7. 支持落实安全环保措施。(I) 采购部1. 根据公司质量方针和目标，提出本部门的分目标并组织实施。2. 确保高质量低成本适时采购物料，满足生产需求。3. 负责设备、工装、包装材料以及办公用品的采购，审核各部门采购申请，比较质量、价格、服务，选择合格供应商。4. 负责物料进口报关业务。5. 负责组织供应商审核工作。6.

21、 负责组织实施外包工作。7. 负责供应商的管理工作。(J) 物流部1. 根据公司质量方针和目标，提出本部门的分目标并组织实施。2. 负责物料、包装材料的申购和跟催。3. 负责统筹客户财产的管理。4. 编制生产计划并跟踪落实。5. 掌握生产进度与物料、在制品、成品数量，合理控制库存量。6. 协调MRP系统运行，保证数据准确。7. 负责组织成品交付计划的落实。(K) 仓务部1. 根据公司质量方针和目标，提出本部门的分目标并组织实施。2. 优化仓库布局，达到场地的增值使用。3. 物料、成品进出库管理。4. 物料、成品仓储管理。5. 定期编制物料、成品收发存报表，供相关部门分析使用。6. 支持落实安全

22、环保措施。(L) 市场部1. 根据公司质量方针和目标，提出本部门的分目标并组织实施2. 研究市场发展动态，掌握竞争对手状况，及时调整营销策略，开发各类潜在客户，提高市场占有率。3. 收集客户信息，掌握客户需求，并及时传达到相关部门。第四章 组织结构 修改状态：D.0 页码：第3页 共6页 4. 制定并落实推广计划，包括年、季、月及特定活动的推广计划。5. 负责潜在客户产品报价过程中各部门的协调工作。6. 实施品牌规划和品牌的形象建设。7. 为公司的形象工程提出总体规划。(M) 销售部1. 根据公司质量方针和目标，提出本部门的分目标并组织实施。2. 了解公司生产、技术、设备、材料、资金、产能等状

23、况，优化产品销售结构，争取最佳利润组合。3. 努力争取客户新项目，负责销售订单的接收、评审工作，确保按期交付。4. 控制应收帐款，及时回笼货款，避免坏帐损失。5. 及时传递客户信息，做好售前、售中、售后服务工作。6. 负责外销成品出口的报关和商检业务。7. 负责客户满意度的测量和改进工作。(N) 综合部1. 负责公司食堂、宿舍、保安、环境、职业健康安全管理工作。2. 安排公司公务用车及驾驶员管理。3. 负责公司员工的医疗保健。4. 劳保用品的发放和管理。5. 负责公司办公用品的审批和管理。6. 物业管理。7. 负责EHS点检，督促公司各部门按EHS体系文件要求运作，协助EHS管理者代表建立、完

24、善公司环境、职业健康安全管理体系。8. 负责工业垃圾的清运和管理。9. 负责对员工进行环境、职业健康安全法律法规、标准/体系基础知识、公司级安全教育等方面的培训。(O) 财务部1. 负责统筹公司物料、成品、半成品的定期盘点工作。2. 维护股东方及本企业利益，监督企业的经济活动，保持企业经营健康、合法。3. 控制和考核成本费用，督促公司各部门杜绝浪费，降低消耗。4. 负责公司财务核算系统内部控制，制定核算程序与审批规则并监督执行状况。5. 确保财务报表及时准确，提供公司最高管理层、董事会使用。6. 负责与财、税、银行、外汇管理部门保持联系，建立良好的工作关系。7. 负责质量成本分析和控制。(P)

25、 人事部1. 根据公司生产经营发展状况，制定公司人力资源规划并实施。2. 组织编制公司人事管理制度、政策和规定并组织实施。3. 办理员工招聘、录用、退工等事项。4. 组织制定公司薪酬福利方案与奖惩条例，并贯彻实施。5. 制定员工培训计划并组织实施。6. 负责公司员工考勤和工资管理。7. 负责组织员工培训效果和工作绩效的评估。第四章 组织结构 修改状态：D.0 页码：第4页 共6页 8. 建立并完善增强员工凝聚力，提高员工满意度的方法或措施，并跟踪实施。9. 确保人力资源管理符合法律、法规要求。(Q) 质保部1. 确保公司运作程序符合ISO/TS16949/QS9000/VDA6.1体系要求，确

26、保公司提供的产品满足客户的质量期望。2. 负责建立、实施、改进、完善公司质量体系。3. 负责编制公司质量手册、环境手册、职业健康安全手册、汇总/整合程序文件。4. 负责组织企业内审、第二方第三方审核，以及过程审核、产品审核。5. 制定原材料、半成品、成品的检验方法。6. 负责产品试验和试验设备的定期校验工作。7. 负责质量、环境、职业健康安全体系文件的控制。8. 负责对员工进行质量体系、质量标准、质量控制、质量意识等方面的培训。9. 负责组织处理客户质量投诉、抱怨。10. PPAP（生产件批准）文件的收集、整理和提交。11. 负责供应商质量能力评审和零件的批量认可。12. 负责收集、整理客户特

27、殊要求并督促相关部门满足客户特殊要求。(R) 总经办1. 检查各部门年度工作计划的完成情况并向总经理汇报。2. 负责新闻媒体、股东方、政府官员来访的接待工作。3. 负责起草以公司名义发布的文件信函等，收/发/存上级和公司级文件资料。4. 组织安排公司各类重大会议，负责会议记录和整理归档。5. 负责公司档案室的管理。6. 负责厂刊的发行管理。7. 公章管理制度的建立、完善和监督执行。(S) 信息部1. 负责公司电脑系统管理。2. 负责公司电话、传真系统管理。3. 在公司MRP系统建立、运行过程中提供技术支持。4. 负责公司电子数据的备份工作。5. 负责公司电脑/传真/电话软、硬件的规划和维护。6

28、. 保证公司管理信息系统的安全。7. 公司网站的维护。(T) 质量管理者代表1 按照ISO9001：2000、ISO/TS16949：2002、QS9000第三版、VDA6.1第四版要求建立、实施、保持和改进质量管理体系。2 向最高管理者汇报质量体系的运行情况。3 监控质量目标的达成情况和质量体系的有效性，推进质量改进计划。4 负责质量体系有关事宜的外部联络。5. 协调公司内部质量体系运行中各部门的接口。第四章 组织结构 修改状态：D.0 页码：第5页 共6页 (U) 客户代表1 在公司内代表客户，确保产品质量、成本和交付满足客户要求。2 参与公司内部过程设计与开发、选择产品/过程特殊特性、确

29、定质量目标、培训需求、实施纠正预防措施等活动。3 对外代表公司与客户协调相关事宜。4 将客户信息在组织内及时沟通。(V) 质量代表1 对所负责的生产线的产品质量负责。2 及时将产品质量不符合信息报告给QA班长、督导员。3 确保生产线按要求生产。4 当产品不符合规范或影响客户装配、产品安全性或违反法律、法规时，有权直接停产；当产品质量不稳定，可预见严重不符合趋势时，生产线质量代表有权建议停产，QA督导员有权停产。说明：除质量代表外，质保部经理、总经理有权停产。第四章 组织结构 修改状态：D.0 页码：第6页 共6页 第五章 主要过程模式C1 市场、销售负责部门：市场部、销售部过程名称：市场、销售

30、分过程/活动：C1.1、C1.2、C1.3客户董事会最高管理层客户物流部技术开发部质保部财务部生产、工程资源：市场调研、市场开发、销售员、计划员、售后服务人员、广告宣传相关设施、经费控制：参见条款5、6、7输入输出 1过程简述市场、销售：以市场为导向，通过对公司内部资源和外部市场的组合，不断开拓新市场，争取新项目，并且按照客户的要求适时提供客户满意的产品和服务。2分过程/活动C1.1市场开发：包括市场调研、新客户开发、产品报价、新产品配套定点等主要活动。C1.2合同评审：对客户的合同订单、技术、质量协议等按程序进行评审控制。C1.3服务：分为售前服务、售中服务和售后服务。3输入：客户询价单、供

31、货协议、合同订单、技术协议、质量协议、客户审核/访问报告，以及客户特殊要求、公司董事会确定的要求、相关法律法规等。4.输出：产品建议书、交货计划、合同评审报告、送货单、服务等。5.绩效指标：总销售额、市场占有率、销售额增长率、新产品销售额、新客户项目数量、老客户新产品数量、老产品份额、及时交付率、应收帐款周转天数。6.相关程序文件6.1市场开发和销售管理程序 JAH/TSP-S-016.2服务控制程序JAH/TSP-S-027. 使用质量工具：CFT、排列图、趋势分析、8D、PDCA等。第五章 主要过程模式 修改状态：D.0 页码：第1页 共5页 C2 设计、开发负责部门：技术开发部过程名称：

32、设计、开发分过程/活动：C2.1、C2.2、C2.3、C2.4客户市场部 销售部客户生产部物流部 采购部质保部工程部资源：销售员、项目主管、工艺工程师、质量工程师、设备工程师、采购工程师、财务分析人员，CAD、CATIA、试验设备、经费控制：参见条款5、6、7输入输出 输入 1.过程简述设计、开发：根据市场部、销售部提供的信息，组成跨部门项目小组，编制新产品开发计划，进行新产品设计、工艺开发，按时、按质、按量向客户提供样件，为批量生产提供成熟的工艺文件。2.分过程/活动C2.1产品设计：将设计输入、竞争对手分析、产品寿命、耐久性、可靠性、成本目标等转化为产品图纸/标准的活动，目前JAH没有产品

33、设计责任。C2.2过程设计和开发：成立项目小组，按照客户的要求以及APQP程序要求，编制APQP计划进度表。根据产品图纸和要求，制定生产工艺流程、FMEA、控制计划等工艺文件，设计、制造工装，保证产品制造的工艺性和可行性。C2.3 PPAP：按照设计的生产节拍进行试生产，并根据客户要求，进行小批量生产验证，以及PPAP样品和文件的提交。C2.4 ECN（工程更改管理）：对公司、客户、供方要求的工程更改进行管理，保证产品符合客户要求。3. 输入：产品设计任务书、以往设计开发的经验、客户原始资料/物资、工程更改申请、有关的法律法规、国家/行业/企业标准，产品建议书。4. 输出：APQP计划进度表、

34、工艺流程图、FMEA、控制计划、工艺资料、作业指导书、合格产品、PPAP文件包、客户认可报告、变更通知书及相应更改行动。5. 绩效指标：项目开发进度、项目开发成本、项目成功率、产品合格率、PPK、客户评价。6. 相关程序文件 6.1APQP控制程序JAH/TSP-E02-026.2工程更改控制程序JAH/TSP-E02-036.3产品设计控制程序JAH/TSP-E02-046.4客户财产管理程序JAH/TSP-M-02 第五章 主要过程模式 修改状态：D.0 页码：第2页 共5页 7. 使用质量工具：APQP、FMEA、QFD、PDCA、直方图、SPC、MSA 、DOE、8D 等。C3 采购负

35、责部门：采购部过程名称：采购分过程/活动：C3.1、C3.2、C3.3客户供应商物流部技术开发部工程部质保部申购部门客户供应商物流部财务部质保部工程部申购部门资源：物料计划员、采购员、供应商开发/管理工程师、零件工程师、采购资金、MRP软件、经费控制：参见条款5、6、7输入输出 输 1.过程简述采购：从物料/物资申购开始，至供应商评价、开发、认可，到零部件、原材料、设备工装、物资的采购实施，再到供应商监控的一系列活动过程。2分过程/活动C3.1 采购订单：包括订单审批、发放、确认、跟踪、收货、付款等主要活动。C3.2 供应商评价/认可：包括潜在供应商评审、产品认可、供应商定点等主要活动。C3.

36、3 供应商监控：对供应商按时、按质、按量提供生产物资进行监控的活动，降低或消除使用的质量风险。3输入：物料申购单、项目开发计划、采购申请、客户信息，质量记录，交货记录。4输出：物料/物资、设备工装，供应商审核报告、合格供应商名单、订单、采购合同、供应商质量协议、技术协议、品质异常联系书、分供方维持评定报告。5绩效指标：供应商产品按时交付率、供应商产品PPM、降价目标、供应商质量能力等级，采购周期。6相关程序文件6.1采购管理程序 JAH/TSP-B-016.2供应商管理程序 JAH/ TSP-B-026.3物流管理程序 JAH/TSP-M-016.4检验和试验控制程序 JAH/TSP-Q-057使用质量工具： PDCA、8D、抽样法、排列图等。第五章 主要过程模式 修改状态：D.0 页码：第3页 共5页 C4 物流负责部门：物流部、仓务部过程名称：物流分过程/活动：C1.1、C1.2、C1.3、C1.4、C1.5客户市场部销售部技术开发部客户采购部生产部销售部质保部资源：生产计划、物料计划、交付计划、仓务员、MRP软件、铲车、料架、经费控制：参见条款5、6、7输入输出 1.过程简述：物流：由销售部的预测计划、交货计划开始，至生产计划、物料申购计划