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1、赫斯生物科技（十堰）有限公司（综合提取6000吨/年茶多酚、茶色素、儿茶素、咖啡碱等茶叶功能成分项目）可行性研究报告编制单位：中国轻工业武汉设计工程有限责任公司二0一三年五月十日 项目单位联系人：廖海宾 15323403339目 录第一章 总 论11.1项目单位基本情况11.2 项目基本情况21.3可行性研究报告编制依据61.4 综合评价7第二章 项目建设背景及必要性72.1项目建设背景72.2项目建设的必要性82.3项目建设的可行性分析10第三章 项目选址与建设条件143.1建设地点选择143.2 建设条件153.3主要障碍因素及解决方案16第四章 市场分析与销售方案184.1 市场分析18
2、4.2产品生产及销售方案204.3市场竞争力与风险分析21第五章 建设规模与产品方案、建设周期235.1建设规模和任务235.2产品方案235.3建设周期及工程进度安排24第六章 技术方案、设备方案和工程方案256.1主要设备方案256.2工程方案256.3技术方案及工艺流程266.4项目招标方案27第七章 原料供应、资源开发及综合利用分析297.1主要原材料供应297.2资源开发和利用方案297.3资源节约措施29第八章 节能方案分析318.1能耗状况和能耗指标分析318.2节能措施和节能效果分析31第九章 环境和生态影响分析349.1环境和生态现状349.2生态环境影响分析349.3生态环
3、境保护措施359.4地质灾害影响分析369.5环境保护投资379.6环境影响评价37第十章 劳动安全卫生与消防3810.1危害因素与危害程度3810.2劳动安全卫生防范措施方案3910.3消防工程40第十一章 组织机构与人力资源配置4211.1组织机构及管理4211.2人力资源配置43第十二章 投资估算与资金来源4412.1投资估算4412.2资金筹措44第十三章 财务评价4613.1 财务评价依据4613.2销售收入、税金和附加估算4613.3 总成本及经营成本估算4713.4 财务效益分析4713.5偿还能力分析4813.6 不确定性分析4813.7财务平衡分析4913.8项目资产负债分析
4、5013.9财务评价结论50第十四章 农业产业化经营与农民增收效果5114.1农业产业化经营5114.2农民增收5214.3其它社会影响52第十五章 可行性研究结论与建议5315.1可行性研究结论5315.2问题与建议5353第一章 总 论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目单位名称：赫斯生物科技（十堰）有限公司企业性质：有限责任公司（台港澳法人独资）发展历程：赫斯公司是由新加坡、香港、以及国内的自然人共同投资专门为了茶叶提取生产和向国际销售而在香港注册成立的生物科技公司，公司拥有专门从事国际投融资的国际商人、长期从事茶叶提取科研工作的教授、有专门从事国际贸易的香港、新加坡股东。公司资本实
5、力雄厚。所涉及的投资行业涉及茶业、生物技术、微生物、电子、机械、包装设计、国际贸易等多个学科，是一支年轻、充满朝气的团队。主营业务：生物工程与生物医学工程技术与推广服务；老年食品及保健食品的开发、制造和销售项目以及天然食品添加剂、食品配料的制造和销售项目。主导产品类型：以开发综合提取茶多酚、茶氨酸、儿茶素、咖啡碱等茶叶功能成分为主以及以茶叶功能成分为主的老年食品及保健食品等等。管理制度：董事会管理下的总经理负责制1.1.2企业设计生产能力、产品、销售区域公司计划主要经营茶叶种植收购、精加工、销售等业务。公司具有专业技术力量雄厚，完整的管理措施，能够科学、经济地组织该项目的实施。主要产品为茶多酚
6、、儿茶素、茶氨酸、咖啡碱以及以茶叶功能成分为主的老年食品及保健食品等等。产品主要出口。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：赫斯生物科技（十堰）有限公司新建项目（综合提取6000吨/年茶多酚、茶色素、儿茶素、咖啡碱等茶叶功能成分项目）。建设性质：新建建设地点：湖北省十堰市郧县经济开发区农副产品加工园区。1.2.2 产品方案及规模建设规模：占地约240亩，总建筑面积约160000，新建5条生产线，年产量6000吨高纯度茶叶提取综合产品。产品方案：为茶多酚、儿茶素、茶氨酸、茶多糖、咖啡碱；及茶色素保健品。1.2.3 品种、技术、设备方案（1）项目品种:本项目主要产品
7、：茶多酚、儿茶素、茶氨酸、茶多糖、咖啡碱；及茶色素保健品。（2）项目产品技术来源及技术水平:近年来世界各地对功能性食品、膳食补充剂和植物药的需求呈逐年递增趋势，对各类提取物的需求也在增长。茶叶保健、药用产品的需求同样如此, 在这样一个有着巨大发展潜力的市场内，赫斯公司经过多年的准备工作，与拥有 “从茶叶提取高纯度茶多酚茶色素茶咖啡碱工艺”发明专利（发明专利证书号：第114176号；专利号：ZL00120528.5；国际专利主分类号：A 23F 3/18；授权公告日：2003年6月25日），取得了发明专利权的使用权及独有生产工艺技术以及后续的技术支持，决定投资开发茶多酚、茶色素等茶叶提取综合产品
8、项目。 （3） 一条生产线主要设备选型方案:序号设备名称设备型号材质数量单价/万元1中药破碎机50030421202往复式切药机WQY24Q-63042803自动磨刀机ZMD-3603043454离心式切片机3042905微波杀青机30412506洗药机XX-95003042120712米烤炉30422408自控型粉碎机组ZKF-730411709除尘机组ZJ-4A3043150106T提取罐6T3043260113T提取罐3T304626012离心薄膜浓缩LBZ-900C304430013三足沉降离心机SSC600-NG304627014水力喷射机组ZL-260030468615逆流萃取机#
9、60011000304943516再沸式酒精回收器JH600304218017压力喷雾干燥塔RGYP03-250304226618离心喷雾干燥塔304323019球磨机组SM16*4304413520转轮除湿机组304615021冷冻干燥机组GLZ-25B304218022高速逆流色谱及配套304125023反渗透膜设备STM-RO304635024低温色谱分离304122025离心薄膜浓缩机LBZ-90030422802654平米陶瓷膜30463502710T/H水处理304613528重结晶设备304628029锤式粉碎机组FCZ-300304618530V型混合器3T304619031扁
10、袋除尘机组LGZ-9304616032旋振筛XZS-650304616033沸腾干燥制粒机FLB-120304218034湿法制粒机组HZB-200304210535制浆机组30437536胶囊填充机组304316037压片机组ZP-33F304314538高效整粒机组XZL-150304317039高效包衣机组BG75B304319540除湿机组ZL-1603044190414吨锅炉116042动力配套设备等1400合计83571.2.4 土建工程主要建筑物（主体工程）类型、面积或数量：主要建筑为：厂房约60000，研发楼及办公楼、宿舍等等辅助建设60000，道路建设5000m，蒸汽管道20
11、00m，排水系统2000m，水电工程等。1.2.5 建设期限本项目建设计划2年，2013年至2015年，分二期：第一期（2013年6月至2014年6月）；第二期（2014年6月至2015年6月）；1.2.6 投资结构及资金来源投资结构：项目投入总资金额85000万元，其中，建设投资70000万元，铺底流动资金15000万元。资金来源：资本金85000万元。占总投资100%。1.2.7 项目效益经济效益：项目计算期取前 11年，建设期2 年，经营期为9年（含建设期2年）。项目第二年进入经营期，年生产能力达40 %；第三年年生产能力达60%；第四年年生产能力达80%；第五年年生产能力达100 %。
12、项目建设成后，正常年度的生产总成本费用为192386.92万元，年可实现销售收入330000万元，年均销售利润73494.7万元，净利润55121万元，总投资收益率165%，项目投资内部收益率73.17%和59.17%（税前和税后），投资动态回收期3.61年，盈亏平衡点为24.54%。社会效益：当前，十堰市及周边地区的农业经济主要以茶和橘子等作物为主，茶叶产业近几年来虽然取得较大发展，但绝对增加数仍然偏小，仅有一几家茶叶产业化龙头企业带动十堰市茶产业的健康发展。本项目建设依托十堰市规划扩大茶叶种植面积，大力发展高品质有机茶，通过示范带动，采用“公司+基地+农户”的运作模式，并按照市场价格向农户
13、收购有机茶原料，统一加工、统一品牌、统一销售，壮大了十堰市茶业经济，推进了十堰市农业结构调整，茶叶产业的兴起还可带动种植业、生态旅游业等相关行业迅速发展。项目的实施，不仅可以带动十堰市及周边地区茶农种植有机茶叶的热情，调整农业产业结构，帮助农民实现多渠道创收，通过项目有机茶生产技术的推广示范，公司通过收购合作社的毛茶可间接为农民带来收益，而项目区与非项目区相比较，项目区农户种植收入可增加1000元/亩以上，平均每户年均可新增收5000元以上。项目实施后可以带动数万户茶农增收。1.3可行性研究报告编制依据湖北省优势农产品区域布局规划、湖北省茶叶地方标准食品企业通用卫生规范、有机茶生产技术规程 N
14、Y/T5197-2002、投资项目可行性研究指南、有关建设项目经济评价方法与参数、有关政策、法规及其他相关资料。1.4 综合评价该项目的建设是严格按照有机茶生产的要求，符合现代环保理念和有机茶生产规范，立足本地自然资源、生态环境、依托企业先进的加工技术和知名品牌优势，市场前景十分看好。项目选项准确、用地落实、建设条件具备；建设规模、生产工艺技术和设备先进适用、方案可行；项目市场前景好；资金方案可行；预期财务效益较好、风险小；项目建设符合环保、农业可持续发展要求，并能带动农民增收。项目建成后，具有较好的企业经济效益和社会效益。作为特色放心的绿色食品茶，能带动十堰市及周边地区茶叶产业的健康发展，提
15、高茶产品的附加价值，必将成为十堰市农业经济新的增长点。且本项目产品的市场容量极大，具体有较好的投资回报率和抗风险能力，研究结论可行项目实施可增加项目区农民、加工企业以及财政的税收收入，能收到较好的经济、社会、生态效益。但项目实施单位要注重与相关部门的紧密合作，科学制定加工和技改方案；同时加强市场研究，及时掌握市场动态，预测市场走势，把握好主要原料购买价与产品销售价两者的价差，审慎经营，最大限度地降低市场风险。第二章 项目建设背景及必要性2.1项目建设背景中国茶叶种植的历史已越数千年，喝茶的历史也有数千年。湖北省十堰市地区的绿茶也是我国名茶之一，因为茶叶种植区域的气候和土质特点十堰市及周边地区所
16、产的茶叶品质很好，茶多酚等有效成分的含量比其他地区的高15%至35%。饮茶有益人体健康已越来越为人们所认识和接受。茶作为世界上三大饮料之一，其防病健身的功效越来越引人注目。众所周知，鄂西北是山茶科植物的家乡之一，是世界上茶树的原产地之一，所产的绿茶是传统正宗名茶，在我国茶叶历史上占据了重要的位置。近年来世界各地对功能性食品、膳食补充剂和植物药的需求呈逐年递增趋势，对各类提取物的需求也在增长。茶叶保健、药用产品的需求同样如此, 在这样一个有着巨大发展潜力的市场内，公司经过三年多的前期调研和准备工作，与拥有 “从茶叶提取高纯度茶多酚茶色素茶咖啡碱工艺”发明专利（发明专利证书号：第114176号；专
17、利号：ZL00120528.5；国际专利主分类号：A 23F 3/18；授权公告日：2003年6月25日），取得了发明专利权的使用权及独有生产工艺技术以及后续的技术支持，决定投资开发茶多酚、茶色素等茶叶提取综合产品项目。项目建设全部完成后，工厂社会就业岗位可新增加500个，可间接带动就业25000个岗位以上，茶农每户年均增加收入近5000元以上，年上缴税收上亿元，取得了较好的社会效益和经济效益，项目效果显著。2.2项目建设的必要性2.2.1项目建设是贯彻国家和湖北省的富民政策的必须环节。茶叶产业已成为我国部分地区特别是十堰市经济发展的重要支柱和农民脱贫致富的主要经济来源。湖北省连续出台了湖北省
18、人民政府关于加快茶叶产业发展的意见和湖北茶叶产业“十一五”发展规划。因此，通过项目建设，以提高企业竞争力和经济效益为中心，调结构、控规模、提质量、降成本、抓营销、建机制，构建“市场牵龙头，龙头带基地，基地连农户，科、工、贸、农一体化，产、供、销一条龙”的运营体制，发展茶叶产业，最终发展农业和农村经济，实现项目区群众的脱贫致富。项目建设符合国家和湖北省相关产业发展的要求，是十堰市富民政策实施的具体体现。2.2.2项目建设是产业和国民经济发展的必然要求。茶叶是世界三大饮料中最具生命力，最受消费者亲睐的健康饮料。随着人民的生活水平提高、健康意识增强和茶文化的兴起，人民对茶叶种类、质量的需求也在逐渐增
19、加和提升，茶叶已成为人民群众生活的必需品，也是我国传统的出口创汇商品。湖北省是我国的产茶大省，至2012年茶叶种植面积达到约350万亩，位居全国第三，茶产量提高到约12.73万吨，茶叶产量居全国第五位。完成茶叶工农业总产值约百亿元，全省涉茶人口约1000多万人，茶产业已成为湖北省农业发展一大亮点，占全省农特产品出口的比重在逐渐增长，茶叶产业对经济社会发展具有重要的战略意义。近年来，十堰市茶叶产业得到快速发展，种植面积和采摘面积逐年增加，加工企业的不断扩大，迫切需要提高茶叶的加工能力水平和产品开发。通过项目实施，有利于企业开展茶叶产品开发和生产能力的提高，扩大再生产，提高当地茶叶生产水平，提升产
20、品质量，绿色、安全食品的保障供应能够满足地方市场及国内外游客需求，拉动旅游业发展，对十堰市及湖北省茶叶产业的增效和快速发展起到积极的推动作用。2.2.3项目建设是企业自身发展的迫切需要。该项目目前被湖北省十堰市列为重点农业精加工项目。公司高管和技术主管人员均多年从事茶叶提取项目的研究和建设，曾参与过全国最早的茶叶提取深加工企业湖南省农业大学下属金农公司的筹建及生产经营和广西莱茵生物科技公司的筹建。已开展从茶中水分、灰分、碎末、果胶、氨基酸组分、糖组分、茶多酚、可溶性糖总量、游离氨基酸总量、儿茶素、咖啡碱、水浸出物、黄酮类、酚酸及缩酚酸等分析项目的检测与分析。为茶原料分析，产品功能性分析及茶叶深
21、加工、茶饮料、茶成分提取等研究项目进行开发和研究打下了坚实的基础。2.3项目建设的可行性分析2.3.1产业政策导向好省政府及茶叶产区的各级政府非常重视普洱茶产业的发展。茶在中西部地区是一项重要的产业，关系到全面建设小康社会，建设社会主义新农村，构建和谐社会，贯彻党的民族平等、团结政策。多年以来十堰市各级政府十分重视茶叶产业发展，始终把茶叶作为全市经济发展和增加农民收入的一项产业来优先发展，政府在税收、资金及技术等多方面给予政策倾斜，着力培植和提升茶叶产业。2.3.2资源优势十堰市位于中国中央山地秦巴山区汉水谷地，湖北西北部，汉江中上游，东经10929至11116，北纬3130至3316。全市国
22、土面积2.3万平方公里，辖两区五县一市及十堰经济技术开发区、武当山旅游经济特区，总人口334万。 十堰市山脉分属3个系:秦岭山脉东段延伸到本市北部，武当山位于本市中部，大巴山的东 段横列于本市西南部。这些山脉多由变质岩和石灰岩构成。特点是：山大谷狭，高差大，坡度大，切割深。 最高点竹溪葱坪海拔2740.2米，最低点丹江口市潘家岩海拔87米。全市整个地势南北高，中间低，自西南向 东北倾斜。全市可分为丘陵、低山、中山、高山4种主地貌类型和河谷平地、山间盆地2种副地貌类型。全市国土面积占全省国土总面积的12.7%。耕地占国土面积9%；园地占2.1%；林地占52.6%；牧草地占0.8%；其他 农用地占
23、2.8%；未利用土地占13.2% 冬季比同纬度其他地区略为温暖，夏季比较炎热。属于北亚热带大陆性季风气候。光热资源较丰富。年平均日照时数16551958小时，无霜期224255天。平均年降水量800毫米以上，六至八月是本区全年雨水、热能最丰富的季节。夏季平均气温大都高于25，其中七月平均为27左右，积温较多。七、八月份降水量一般都在100毫米以上。受海拔高度、坡向等地形地貌因素影响，气候复杂多样。素有“高一丈、不一样”，“阴阳坡、差得多”之说。本区山地小气候的多样性，为多种经营的发展提供了良好条件。位于秦岭和巴山之间气候造就了养生宝地，冬无严寒（秦岭阻挡了南下的寒流），夏无酷暑（山地起伏产生阴
24、坡阳坡），有山有水（气候湿润） ，十堰市及周围有茶叶种植面积近100万亩。能对加工厂提供加工原料；加之可辐射全省及贵州等地的茶叶种植农户。2.3.3市场优势目前，世界茶叶总产量约为300万吨，而有机茶销售量仅为6000吨，且主要是红茶类。有机茶在国际市场正以20%的年增长率增长。从国内的情况来看，国内形成绿茶消费持续升温，带动了绿茶出口，导致内销价格持续升高，原料价格持续上涨。但是国内从事茶叶提取的企业有20多家，但是市场的需求在以每年20%的速度增长；而且十堰市及周边地区的夏季茶叶因为价格低，几乎不采摘。但却给茶叶的精深加工企业带来机会，综合提取茶多酚、茶氨酸、儿茶素、咖啡碱等茶叶功能成分成
25、为可能。从茶叶中提取、分离而来的儿茶素、茶氨酸、儿茶素单体、茶多酚、咖啡碱、茶叶氨基酸等可作为天然药物、功能食品、功能饮料等原料，市场前景广阔，市场优势突出。2.3.4科技开发优势十堰市拥有数百年的茶叶种植历史，积累了大量适合本地区特点的茶叶种植技术，湖北省农业厅也专门有茶叶种植的部门在为茶农服务，为全市茶叶种植和加工提供了有力的保障。公司经过三年多的准备工作，与拥有 “从茶叶提取高纯度茶多酚茶色素茶咖啡碱工艺”发明专利（发明专利证书号：第114176号；专利号：ZL00120528.5；国际专利主分类号：A 23F 3/18；授权公告日：2003年6月25日），取得了发明专利权的使用权及独有
26、生产工艺技术以及后续的技术支持。同时项目实施单位的管理人员、技术人员，拥有多年从事茶叶产品加工经验和科研开发技术，为本项目打下了坚实的基础。2.3.5资金政策保障十堰市委、市政府制定了“打造100万亩茶园”的茶叶发展方针，重点培育，全面推进，采取切实措施，通过低产茶园改造、新植无性系良种茶园、古茶树资源保护、无公害茶园建设等措施，不断提升十堰市茶叶产业。另外，国家对中西部地区发展高科技工业有较多资金、税收优惠政策，特别是生物高科技项目。2.3.6基础设施条件项目区位于十堰市郧县经济开发区农副产品加工园区内，距十堰市城区约15公里。交通十分方便。项目区邮电通讯、电网已覆盖该区域，城市基础设施建设
27、、市场建设状况良好，一切基础设施条件良好，能为项目建设提供优质服务。第三章 项目选址与建设条件3.1建设地点选择3.1.1项目选址原则严格按照中华人民共和国农业部发布的有关有机茶4个行业标准：NY5196-2002有机茶、NY/T5197-2002有机茶生产技术规程、NY/T5198-2002有机茶加工技术规程、NY/T5199-2002有机茶产地环境条件和湖北省茶叶地方标准及郧县工业园区总体规划，结合公司自有工业用地及生产实际情况，对项目建设用地进行了选址，以符合国家规定工业项目建设所需的各项基本条件，力求实现企业资源的最佳配置和达到项目建设目标的各项要求。3.1.2地理位置及具体地点项目建
28、设地点的确定是根据工作需求和市场发展的基础上确定的。本项目地理位置位于湖北省西北部，建设地点为：十堰市郧县经济开发区农副产品加工园内，总占地面积约230亩。3.1.3项目用地现状项目区位于十堰市郧县经济开发区农副产品加工园内，距十堰市城区约15公里，项目占地面积约230亩。项目区四周地形较为平坦，有完备的市政设施，周边道路通畅，紧靠主干道武汉通往西安高速公路，还有两条高速公路也将经过项目开发区附近，同时配套建设的通信、有线电视、给水、电力等市政设施一应俱全，符合十堰市郧县经济开发区农副产品加工园区发展规划要求，已具备建设条件。3.1.4土地利用合理性分析建设项目土地不占用耕地、林地，已办理相关
29、土地使用证，符合土地利用规划要求。占地面积合理，符合十堰市工业园区总体规划和集约、有效使用土地的要求，用地形状较规整，地质条件稳定，便于建设，是项目建设的理想环境。3.2 建设条件3.2.1地形、地貌十堰市位于湖北省西北部，东经11047、北纬3239；属广义的秦岭巴山，亚热带季风气候。十堰城区1192平方公里，人口约54万。现辖2区5县1市，面积2.37万平方公里，人口约352万。境内苍山似海莽莽起伏，吞入云霄气势恢弘；汉江东奔水横贯，堵河北奔入汉江。东怀武当山，边界接襄阳；南靠神农架，边界接林区；西连巴山脉，边界接陕渝；北系秦岭脉，边界接豫陕。境内襄渝铁路运输通往全国各地，209、316国
30、道纵横联接东西南北，高速公路直达武汉、西安，人来人往四面八方。在鄂豫陕渝接界区，十堰居中集汇辐射，南来北往东奔西走，交流周边互相受益。 3.2.2气候、水文冬季比同纬度其他地区略为温暖，夏季比较炎热。属于北亚热带大陆性季风气候。光热资源较丰富。年平均日照时数16551958小时，无霜期224255天。平均年降水量800毫米以上，六至八月是本区全年雨水、热能最丰富的季节。夏季平均气温大都高于25，其中七月平均为27左右，积温较多。七、八月份降水量一般都在100毫米以上。旱居各种灾害之首，出现机率一般在80%以上，多发生于七八月。受海拔高度、坡向等地形地貌因素影响，气候复杂多样。素有“高一丈、不一
31、样”，“阴阳坡、差得多”之说。本区山地小气候的多样性，为多种经营的发展提供了良好条件。位于秦岭和巴山之间气候造就了养生宝地，冬无严寒（秦岭阻挡了南下的寒流），夏无酷暑（山地起伏产生阴坡阳坡），有山有水（气候湿润）。 3.2.3基础设施条件项目区周围均为工业开发用地，项目区交通十分便利，方便原材料的收购和运输。项目的开发建设与周边环境相适应。选址不会对当地的城镇规划、环境保护和防火安全等产生不利影响。项目区可安装中国电信固定电话及互联网，有移动通讯覆盖，通讯联系便利。电、水、路畅通，项目选址已具备项目建设所需条件。3.2.4施工条件本项目建设地点为：项目位于十堰市郧县经济开发区农副产品加工园内，
32、场地平坦宽敞，交通便捷，加之位于国道线公路旁，各种施工材料的采购，运输和堆放极为方便，现有的水、电设施稳定可靠，附属设施完善，有利于现场施工的顺利进行。3.3主要障碍因素及解决方案导致企业发展的一些问题。其一就是，企业主要依赖向分散在数百平方公里范围内的茶农收购茶叶原料，不利于提高效率和增加了成本。其二是，企业没有自己的茶叶基地，不利于企业的发展和壮大。其三，国内的茶多酚生产行业门槛低、技术低、产品参差不齐造成了消费者的很多不信任；其四，企业的产业链还没有形成，对终端市场的反应缓慢，抗风险能力还比较弱。针对以上问题，我们所必须采取以下对策：一是企业要对自身发展有明确的发展目标及合理的市场定位，
33、充分利用现在国家的扶持农业向规模话生产的方向通过与茶农成立合作社的方式将茶地流转集中种植管理。二是公司计划投资数亿元用5年新开发建设自有原料生产基地10万亩，计划每年新建2万亩茶叶种植基地。提高原料质量，加大生产能力，同时必须更新观念，加强市场竞争意识，实现规模化经营，努力降低成本，应对国际与国内两大市场的竞争要求。三是高标准、高质量的与其他茶多酚产品差异化竞争。一推出市场就高质量、高疗效、亲民价格占领市场。第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1产品功能和用途本项目产品均从茶叶中提取、分离而来，按功能和用途可以分为以下四大类：（1）天然药物原料：药用高纯儿茶素、茶氨酸、儿茶素单体
34、、茶碱。（2）功能食品原料：茶多酚、茶碱、茶叶氨基酸。（3）功能饮料原料：速溶茶、茶浓缩汁。（4）预防性功能保健品：茶红色素系列保健品。茶多酚是茶叶中最主要的功能成分，具有抗氧化和清除自由基、降血脂、降血糖、抑制动脉硬化、抗辐射、预防人体衰老、防癌、抗癌等功能。常用于保健品、食品抗氧化剂、鱼、肉制品的保鲜剂、日用化工品等产品。儿茶素中的GECE、EC、ECG等成分具有抗癌、调控酶的活性等重要作用，目前用于制造治疗心血管疾病（脑血栓）的高效针剂；治疗皮肤癌的高效针剂；高纯儿茶素主要用于天然药品、预防、治疗癌症的疗效型保健品。茶氨酸对于维护人的大脑正常功能有极重要的作用，可增加记忆功能，保持情绪稳
35、定具有优良的效果，茶氨酸还能明显增强人体免疫机能，提高肝功能，是延缓衰老的天然成分。目前，主要用作制造安神健脑类保健品、药品的原料。茶碱（咖啡碱）具有利尿、解毒、强心解痉、松弛平滑肌、解除疲劳、止渴生津、散热镇痛之作用，是饮料、医药、食品、化工工业的重要原料。4.1.2产品市场供求现状与分析全世界只有中国、印度、斯里兰卡、越南等少数国家种植茶叶，从茶叶中综合提取茶多酚、儿茶素、茶氨酸、茶碱（咖啡碱），是中国研发出来的最新产品，现我国也只有极少数几家公司能生产高纯度产品，此产品用途广泛，主要用于医药、食品工业、饮料、保健品、美容、化工工业等多种行业，特别在医药上，现在糖尿病、高血压、高血脂、癌症
36、、心血管病正是人类发病率最高的疾病，严重威助人的生命健康，加之人类对保健品、美容品、食品防腐保鲜剂的大量需求。茶多酚、儿茶素、茶氨酸、咖啡碱等产品恰好具有降血糖、降血脂、抗动脉粥样硬化、保健、美容等多种功能，用它造成的生物药物治疗糖尿病、高血压、皮肤癌、心血管病大大优于化学剂西药，只要能生产出高纯度产品，目前茶多酚、儿茶素、茶氨酸、咖啡碱高纯度产品供不应求，市场前景看好。（1）高纯儿茶素：高纯儿茶素、茶氨酸的市场需求主要是天然药品、疗效型保健品、高级化妆品，目前年需求量在9000吨左右。（2）儿茶素单体：单体的主要市场需要是天然药物制造商，目前，日本三井公司用GECG作主要原料的抗皮肤癌新药已
37、通过FDA的认证，瑞士罗氏公司以EGCG作原料的治疗心血管疾病的新药也已进入临床试验后期，目前项目申报单位的EGCG等单体是这些药品生产厂家的特许原料，仅EGCG的年需求量就将达40吨以上。（3）茶多酚：主要应用于保健品和食品行业，目前食品工业广泛使用二丁基羟甲荃BHT和丁羟基苘香醚BHA作为食品抗氧化剂，每年全球使用量在5000吨左右。但这种合成抗氧化剂在结构上含有苯环，食用后其分解产物可被肠胃道吸收而致癌，对人体有潜在的毒性，所以许多发达国家在食品工业中正在逐步淘汰合成品，而普遍接受天然产品，作为目前唯一获得批准的天然食品抗氧化剂正好实现了人们期待以高效低费的天然产品取代合成产品的愿望。目
38、前食品工业对茶多酚需求量在16000吨以上。茶多酚的另一个主要销售对象是保健品生产企业，目前保健品每年需天然茶多酚20000多吨，并呈较快的增长势头。此外，日化工业目前年消费茶多酚也有近千吨。综合几方面市场，目前茶多酚年需求在50000吨左右，并呈较快增长。另外，茶多酚主要从绿茶中提取，而我国绿茶产量占全球市场的85%左右，拥有绝对优势，故我国茶多酚的国际竞争力是非常强的。（4）茶碱（咖啡碱）：目前全球咖啡碱的总销量约为1.2-1.3万吨年。各类含咖啡碱的软饮料即需近千吨。全世界咖啡碱的生产大国德国、美国主要生产合成咖啡碱，今年来美、日等发达国家纷纷明令禁止在饮料、食品添加合成咖啡碱，天然咖啡
39、碱取代合成咖啡碱已成大势所趋。目前，天然咖啡碱世界各国年产量不足3000吨。4.1.3项目产品的市场竞争优势分析该产品生产过程中各种所需物质投入足，加上区域自然条件适宜，因此鲜叶产量高；劳动力资源充分，采摘成本相对较低；加工规范，确保质量安全；种植品种合理，产品配制方便。因而，在市场上有质优、价低的竞争优势。4.2产品生产及销售方案4.2.1产品生产规模及销售目标目前市场上高纯度的茶多酚、儿茶素、茶氨酸、茶碱（咖啡碱）等产品供应不能自给自足，供应矛盾突出，缺口较大。因此本项目产品生产主要立足国内销售，借助公司销售网络销往国内市场，部分出口。本项目达产后项目设计每年产量可达6000吨左右高纯度产
40、品，生产能力大幅度提高。对茶叶市场的预测及公司经营目标要求，可实现100%的产销率。4.2.2销售策略和营销模式销售策略主要是根据省内外市场对项目产品的需求、结构、分布的现状等因素而制订出市场经营战略。具体采取的营销策略包括：一是加强市场信息网络建设；二是实施质量品牌和名牌战略，以确保项目产品质量，以优质的品牌产品占领市场；三是多方位开拓市场；四是严格控制和减少销售环节，以价格优势占领市场；五是扩大产品的宣传力度。该项目的产品营销模式以直销方式为主，按照龙头企业对接基地和农户，采取“公司+基地+科技+农户”的生产、经营模式，实行种植、加工、销售、服务一体化服务，并与同行开展广泛合作。4.2.3
41、销售队伍和销售网络建设公司拥有丰富的客户资源，熟悉产品营销，本项目要充分利用现有资源及销售网络。同时，该厂还要通过打造自身产品品牌，加大产品宣传力度，进一步拓宽产品销售渠道，建立一个更加完善的产品营销体系。4.3市场竞争力与风险分析（1）随着近年来茶叶产业的快速发展及茶叶产业高回报的特点，必将刺激茶叶加工业的竞争，行业生产能力大幅度提高，必将加剧茶产品原料的竞争。因此，原料组织是此项目成败的关键，项目企业应在积极组织原料的同时，通过茶厂+基地+农户的方式，与茶农建立起长期巩固的原料供应关系，以保证项目的正常经营。（2）项目企业要注重建立和健全各项管理制度，提高经营管理水平，走内涵扩大再生产的路
42、子。要通过生产成本控制，产品质量的提升，打造产品品牌，增强产品市场竞争能力，实现预期的经营效益。（3）项目企业在重视茶产品生产的同时，积极扶持周边茶农生产，提高茶叶单产水平，确保项目原料的供应。（4）加强营销，尽快建成多条产品购销网络，确保原料和产品的购销渠道畅通，加快资金周转速度。加强市场分析和预测，避免购销价格倒挂风险，减少资金占压和经营风险。第五章 建设规模与产品方案、建设周期5.1建设规模和任务5.1.1建设规模项目建设规划用地面积约230亩，总建筑面积约120000。计划用两年时间投资开发茶多酚、茶氨酸等茶叶提取综合产品项目，年产6000吨。并在十堰地区计划新种植茶叶基地10万亩。5
43、.1.2建设任务本项目将通过加大资金和科技投入，提升茶叶加工生产水平，新建后生产能力提高，产品质量显著提高，单位生产成本下降，产品市场竞争力明显增强，以此促进企业经济效益提高，财政增收，茶农收入增加，加快贫困农户脱贫致富步伐，扩大就业。计划利用2年时间完成全部新建工作，实现两年建设，第三年投产，第五年完全达到每年6000吨茶多酚、茶氨酸等茶叶提取综合产品的设计生产能力。5.2产品方案5.2.1产品种类本项目主要产品种类为茶多酚、儿茶素、茶氨酸、咖啡碱、茶色素保健品。5.2.2产品产量通过项目建设达到每年6000吨。5.2.3质量和技术标准参照湖北省茶叶地方标准应用“从茶叶提取高纯度茶多酚茶色素
44、茶咖啡碱工艺”发明专利（发明专利证书号：第114176号；专利号：ZL00120528.5；国际专利主分类号：A 23F 3/18；授权公告日：2003年6月25日）的独有生产工艺技术，高起点高标准。加工厂严格按照根据茶叶加工企业注册卫生规范和出口食品厂、库卫生要求国家食品药品监督局的GMP认证要求等等现代化茶叶加工厂要求进行建设。5.3建设周期及工程进度安排项目建设计划2年，2013年至2014年，分两期：第一期（2013年6月至2014年6月）；第二期（2014年6月至2015年6月）。具体如下进度安排表：序号月份实施阶段2013年2013.06-2014.062014.06-2015.0
45、62-66-81项目可行性研究及报告编制，施工图设计2项目可行性研究报告审批及报批3完成技改项目第一期工程28000万的 100%，完成主体工程的55%4完成技改项目第二期工程42000万的100%，完成主体工程的100%第六章 技术方案、设备方案和工程方案6.1主要设备方案主要设备购置采用国内现有茶叶加工设备，所选设备均具备合格标准。主要有：破碎机、蒸汽杀青机、洗药机、烤炉、除尘机组、提取罐、离心薄膜浓缩、离心机、喷射机组、萃取机、干燥塔、球磨机组、干燥机组、色谱分离、浓缩机、陶瓷膜、10T/H水处理、重结晶设备、V型混合器、旋振筛、制粒机、制浆机组、填充机组、压片机组、高效整粒机组、高效包衣机组、4吨锅炉。具体如上面表述。6.2工程方案根据茶叶加工工艺和基本流程，充分利用项目地址地形，科学规划设计，合理布局。6.2.1执行规范（1）工业企业总平面设计规范（GB50187-93）；（2）工业企业采光设计标准（GBJ96-86）；（3）钢结构设计规范（GBJ10-89）；（4）厂房建筑模数协调标准（GBJ6-86）；（5）建筑设计防火规范（GBJ16-87）；（6）现行的相关法律、法规、规范和标准。6.2.2主体工程（1）钢结构仓库：包括基地
