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1、 设施完整性控制程序1 目的为确保公司及所属单位在权限范围内对设施的设计、建造、采购、操作、维护和检查达到规定的要求，满足本质健康、安全、环境与质量要求，削减和控制风险，制定本程序。2 范围本程序适用于公司及所属单位的设施在设计、建造、采购、操作、维护和检查过程中的管理和控制。3 职责3.1 质量安全环保处负责监督检查设备设施与HSE和质量有关的完整性管理工作。3.2 投资建设管理处负责对新建、改建、扩建项目在设计和施工过程的给予指导、协调、监督和考核，组织项目的竣工验收。3.3 加油站管理处负责监督检查所属单位加油站设备设施HSE和质量事项的管理，提出加油机、液位仪及相关设备采购的HSE和质
2、量要求。3.4 仓储调运处负责监督检查油库设备设施的HSE和质量管理是否适合成品油的接卸、储存和出库。3.5 所属单位质量安全环保部门负责监督检查本单位设备设施的HSE和质量管理工作，包括维修改造项目的HSE和质量监督管理。3.6 所属单位投资建设管理部门负责对本单位新建、改建、扩建项目（包括检修、包装项目）的设计和施工过程进行HSE和质量管理，组织或参与项目的竣工验收。3.7 所属单位加油站管理部门负责对加油站设备设施和维修改造实施质量和HSE监督管理，对加油机、液位仪及相关设备的采购提出质量和HSE要求。4 管理内容与要求4.1 管理内容及基本要求4.1.1 设施完整性管理的内容：a） 油
3、库、加油站的油罐、加油机等设备及配套设施 ；b） 电气线路、配电设施、防静电和避雷装置等；c） 消防器材；d） 安全装备：救生设备、安全防护设施、监控设备等；e） 环保设施：污水等处理设施；f） 运输和储存设备：易燃易爆、有毒有害品等物资的储存场地、设施器具，运输工具等；g） 职业健康：劳动保护用品、预防免疫设施和药品；h） 通讯：通讯系统装备、无线电通讯设施等；i） 各类应急、抢修抢险设备和装备；j） 质量检验设备设施；k） 其它设施。4.1.2 设施完整性管理的基本要求：a） 设施完整性管理以“三同时”制度为基本原则，确保新建、改建、扩建项目的职业健康安全设施、环境保护、消防设施和质量检验
4、设施符合国家法律法规和强制性标准，与主体工程同时设计、同时施工、同时验收和投入使用；b） 以本质安全设计作为降低风险和防范不利影响的最佳手段；c） 进行HSE风险评价，并将所选定的风险控制措施纳入建设项目的设计、施工和验收中；d） 设备设施在检测、监测和运行过程中发现的不符合和潜在的不符合应按照不符合、纠正措施和预防措施控制程序处理。4.2 立项及设计阶段完整性管理4.2.1 在公司规划框架内，由投资建设管理处提出项目的具体实施计划，也可以根据生产应急需要等提出项目建议。4.2.2 项目可研报告由投资建设管理处委托有资质的单位编制，内容、格式等执行上级公司颁布的项目可行性研究报告编制规定。公司
5、项目评审委员会按照评审管理流程对项目的必要性、市场、规模、环境、安全、数据真实性与赢利能力等进行评估，并以正式文件的形式将评审意见及可研报告报上级公司。4.2.3 由投资建设管理处组织，会同质量安全环保处等处室对设计、工程方案、HSE报告和质量要求进行评审，评审后形成包含HSE和质量要求的评价报告。工程项目设计管理要求见建设项目HSE控制程序。4.3 施工阶段的完整性管理4.3.1 投资建设管理处负责项目施工阶段的监督管理，负责施工前健康、安全与环境评价并明确建材和施工的质量要求。4.3.2 所属单位投资建设管理部门负责项目施工阶段的HSE和质量管理工作，确保HSE设施与主体工程同时施工。在施
6、工过程中严格执行设计要求，按国家、公司的有关标准和规定进行施工管理，对关键装置、紧急控制和设施应确保完整、符合要求，工程建设过程的管理见建设项目HSE控制程序。4.4 设施的采购设施采购应在公司评定的合格供方内优先选择有良好业绩的供应商，设施采购及设施合格供方的评定与监控执行承包方及供方控制程序。4.5 设施的安装与验收4.5.1 设施设备一般由承包商和供应商按照设计和技术要求进行安装调试，所属单位投资建设管理部门监督施工单位严格按事前约定的HSE和质量要求执行。4.5.2 项目施工结束后，使用单位应对健康、安全、环保及质量检验设施进行试运行，及时纠正存在的问题，并做好记录。运行期间应加强检测
7、、检验控制，及时了解偏差并进行纠正和预防，以使HSE和质量检验设施保持规定的技术指标和性能。4.5.3 项目验收时，应对设施是否严格按照设计进行施工等情况进行确认，并特别关注HSE和质量检验有关的设备设施是否达到设计要求。验收的具体要求执行建设项目HSE控制程序。 验收时应对设备设施的操作手册、维修手册、各种检验报告和记录一并验收。4.5.4 对设备设施的验收由采购单位和使用单位共同进行。审计监察处应根据采购规模对采购活动进行监督管理，对涉及重大风险的设备设施，应对其试运行过程组织检查验收。4.6 设施的管理和评审4.6.1 设备设施的主管部门或使用单位负责建立设备设施台帐和检维修台帐。4.6
8、.2 设备设施的使用单位应对设备设施、监测装置的完好性进行明确标识，并明确负责人。4.6.3 设备设施使用单位的操作人员应按操作规程操作，并负责设备的维护保养。 4.6.4 所属单位设备设施主管部门或库站提出设备检修计划，按权限报公司或所属单位审批后组织实施。4.6.5 库站、所属单位主管部门每年对设备设施进行一次性能评价，确定在用设备设施的性能是否符合HSE和质量管理要求，并逐级编制、上报检维修计划。4.6.6 设施在设计、建造、运行、维修过程中与有关法律、法规、标准以及公司规定之间存在的偏差，由设备设施主管部门进行评审，具体执行不符合、纠正措施与预防措施控制程序。4.7 设备设施的使用、维
9、护和保养4.7.1 对设备操作做到“四懂三会”（懂原理、懂结构、懂性能、懂工艺流程，会操作、会维护保养、会排除一般故障），严格执行操作规程，不得超温、超压、超速、超载运行，做好运行记录。4.7.2 加强设备运行监控，采取“看、听、闻、摸、巡”的方式进行巡查，保证设备正常运转，主动消除脏、乱、松、缺、漏等缺陷。当设备发生故障时应及时停止运行，排除故障，无法排除的故障应逐级上报处理。4.7.3 加强设备维护保养，根据“谁使用、谁负责”的原则，实行“四定”（定人员、定设备、定岗位、定职责）、“三包”（包卫生、包不渗不漏、包完好率）和“一挂”（挂牌管理），将设备的维护保养落实到部门和岗位人员。按照“十
10、字作业法”（清洁、润滑、调整、紧固、防腐）搞好在用设备的维护保养；备用设备应定时盘车，做好防冻、防腐、清洁等工作；对封存、闲置设备应定期进行维护保养。4.7.4 油库设备设施的管理和维护保养执行新版油库操作规程，加油站设备设施的管理和维护保养执行股份公司加油站管理规范。4.7.5 设备设施检修完毕，由使用部门负责人签字认可，并填写检维修记录。4.8 设施变更和报废4.8.1 设备设施的技术更新和变更执行变更管理控制程序。4.8.2 对因不能满足HSE和质量管理要求需要报废的设备设施，由使用单位根据设备运转时间、设备设施使用期限和现状提出报废申请并按公司内控体系有关规定进行审批。5 相关文件和记
11、录5.1 相关文件不符合、纠正措施和预防措施控制程序建设项目HSE和质量控制程序承包方及供方控制程序加油站管理规范变更管理控制程序5.2 相关记录加油站设备及工具维护记录（见加油站管理规范附件）油库设备检维修记录设备管理台帐加油站设备及工具维护记录 名 称编号/器号型号规格起用时间生产厂家保养责任人主要技术参数：设备器具附件及资料：设备器具使用/维修/保养/检定/等要求：以下记录设备的维修保养包括加油机、计量器具检定，消防器材保养、换药、发电机运行等情况时间内容（维修/保养/检定/换药/运行）运转情况操作人下次保养/检定/换药/运行时间备 注油库设备检维修记录设备名称及型号设备编号故障现象及判断检修内容检修情况报修时间检修起止时间检修人验收人设备管理台帐单位： 编号：序号编号设备名称型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制： 日期：
