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1、人力资源部工作责任制度 (2011-11-29 10:44:07)标签： 人力资源部 杂谈FOSHAN JINHAIHUIHUANG STAINLESS STEEL CO，LTD管理制度文件编号001版本/次A/0主题人力资源部工作责任制度生产日期2011-5-20页 次第 页 共 页1、 岗位职责：1.1正确贯彻执行国家有关人事、劳动、福利等方面的政策和规定，组织实施公司人员的招聘与配置、培训与开发、绩效与薪酬福利管理、劳动关系及员工关系管理工作，为公司发展提供人才保障；1.2负责制定公司人力资源的年度工作计划；1.3负责监督与实施年度工作计划的进度，及时完善年度工作计划；1.4负责制定与完
2、善公司人力资源各项管理制度；1.5负责制定公司的组织架构、人员编制及职务说明书；1.6负责协助公司领导和有关职能部门制定内部监督管理方面的规章制度；1.7负责根据公司发展情况，提出并施行招聘计划；1.8负责办理新职工入职及入职培训、调动、离职、公司人员异动管理（入职、离职、任免、调配等）；1.9 负责人事档案的整理、记录、收集、存档和日常管理工作，严格执行管理规定；1.10根据劳动法和当地政府劳动规定，与员工签订劳动合同；1.11负责员工的劳资投诉、协调与处理；1.12负责实施公司培训管理、监督，确保培训工作的及时性、有效性；1.13负责月度社会保险、工伤保险的增减变更工作；1.14负责督促执
3、行考勤制度等厂规厂纪，会同有关部门检查劳动纪律的执行情况，提出违纪职工的处理意见，并执行公司决定；1.15负责审核各项假期的审批手续，并做好工资、各项津贴、补贴、加班工资的审核工作；1.16负责公司总务采购、发放、库存管理工作；1.17负责公司广告宣传资料的管理,制定发放标准和办法；1.18负责发布公司通知及组织节日集体活动；1.19 负责组织公司评优秀选先进活动；1.20 负责跟进客户(门市)质量问题投诉；1.21 负责公司全球快递单的寄发工作；1.22 负责抽查成品仓库存及存卡管理工作；1.23完成公司领导交办的其他任务。2、责任条款：2.1对公司人力资源的年度工作目标不达标负责；2.2对
4、人员供应不足,造成各部们因缺人情况严重，无法进行工作负责；2.3对员工照顾不到位，造成不能就餐、不能住宿负责；2.4对员工入职岗前培训不到位,造成员工纠纷负责；2.5对员工入职未及时输入ERP系统,造成生产等待输卡情况负责；2.6对公司员工档案内容不健全,造成无法查询员工档案负责；2.7对公司员工入职一个月内没签订劳动合同负责；2.8对公司员工投诉问题没及时解决负责；2.9对月度未及时对社保、工伤保险增减手续负责；2.10对员工的工资、考勤及奖罚等考核准确性负责；2.11对管理培训不到位、培训设施不齐全负责；2.12对公司所有规章制度执行不到位负责；2.13对总务、广告宣传资料的采购不及时负责
5、，未按标准发放负责；2.14对组织活动进行及时组织及备好相关物品负责。3、工作流程：3.1员工招聘（1）根据各部门需要增加人员，进行编写岗位相关信息，负责招聘职位的发布；（2）招聘渠道可通过网上招聘、中介、人才市场、校园招聘及贴海报（注意：在厂区外各市场粘贴招聘时，不得在此类招聘广告上出现公司名称，只需留下移动电话）。3.2员工入职（1）车间新来员工一律要遵守由各车间主管带领或证明，方可给予办理；（2）要求新来员工携带本人身份证，留复印件作档案（特殊工种须携带有关证件，如司机须携带驾驶证等）；（3）一寸近期免冠彩色照片四张（办理工牌、存档）及暂住证（无法提供的必须要求本人去办理，一个星期后交上
6、来登记）；（3）对新来员工首先学习新员工入职须知、进行岗前培训制度汇编，培训后需在培训签到表上签字加盖手印后，方可正式办理手续，填写员工入职登记表，办理试工证及饭卡；（一个星期后转换为正式工作证）；（4）询问是否需要安排住宿，如需要的，安排好床位，登记好床号在宿舍管理表；（宿舍安排表坚持同种工种人员安排在同一间宿舍原则），并将员工卡号输入各门禁系统；（5）将员工姓名记录到新员工登记表并在当天将员工信息输入ERP系统中的员工管理以便统计部输数据；（6）将所有员工档案建立成花名册，以备劳动局检查，（花名册必须包含：姓名、性别、身份证号码、户籍地址及现住址、联系方式、用工形式、用工起始时间、劳动合同
7、期限），并做好员工档案一览，确保每位员工都有照片。附件1：身份证复印件、附件2：新员工入职须知、附件3：员工入职登记表3.3员工劳动合同、劳务合同签订（1）新员工入职一个月内必须签订劳动合同，一式两份，两份均由公司统一管理。签定劳动合的员工需同时在劳动合同签收公示表签名确认；（2）劳动合同签订劳动期限为1年，合同内容只需填上员工基本资料及签名（盖指模）及可，其它内容根据情况所需填写；（3）询问是否自愿购买社保，放弃购买社保的需签定入职协议。（4）补焊加工属于个人承包，需每半年签一次劳务合同确定劳务关系。（5）饭堂、保安工作外包，需定期签定承包合同，明确用工的责任。（6）百年与金海员工互调时，预
8、计调动时间达到或超过一个月时，必须解除原劳动合同、重新签订现所在公司的劳动合同。（7） 当月合同期满的在职员工必须及时续签劳动合同。（8） 人力资源部负责每月填写劳动合同登记表，向财务部递交工资文件的同时，要向财务部递交当月劳动合同登记表，并由人力资源部、财务部经理签字确认。（9） 财务部负责根据当月工资表及劳动合同登记表，核对在职员工（包括高管）是否已签劳动合同。（10） 财务部负责填写、保管劳动合同档案管理记录本，记录劳动合同归档、借出、归还情况。附件4：劳动合同2份、附件5：入职协议2份3.4辞职手续办理1）、员工辞职手续办理（1）员工辞职必须提前30天填写书面申请，（试用期内必须提前3
9、天书面申请，否则不结算工资），辞职人员必须填写员工辞职申请表及辞职解除劳动合同证明书，辞职人员必须签名加盖指模。辞职申请表一律要求不得写“生病，回家治疗”等类似理由；（2）未按规定办理辞职手续，擅自离职，不退还未领取的工资；（3）离职时必须将自己所用的柜子（包括文件柜及办公推柜）钥匙、宿舍钥匙、工作工具、工作证及饭卡全部交回相关主管部门，如辞职申请表上无相关部门签字确认，一律不给予办理离职手续；（4）若丢失钥匙、工作证或饭卡，罚款30元/项，若丢失工具按价赔偿；（5）员工离职后，开据放行条后即刻离厂，不得在厂区内逗留，工资将于每月十八号打入账上.不给予结算现金；（6）将离职人员的姓名及日期记录
10、在离职人员登记表并将离职人员的保险手续进行停办；2）、业务员辞职手续办理（1）、到人事部领取辞职书，辞职书上面要有副总、品牌经理、及车辆使用意见签名，辞职人员必须填写员工辞职申请表及辞职解除劳动合同证明书，辞职人员必须签名加盖指模。辞职申请表一律要求不得写“生病，回家治疗”等类似理由；（2）、到物流部领取客户欠款坏帐证明并到财务部签字。有出口业绩的请到出口部丁小玲处办理好出口费用及客户欠款坏帐证明后到人力资源部签名，业务员必须持有客户欠款坏帐证明，人力资源部方可签名，若没有客户欠款坏帐证明签名，所造成的欠款坏帐由人力资源部负责；（3）、到品牌经理处办理好个人业绩表及车的费用；业绩表上要有经理，
11、副总的签名；（4）办理好以上三项手续才可以到财务部核对提成，辞职前一天把业绩表交到财务部核对，第二天到财务部签名；（5）提成发放在跟财务部对好提成的一个星期后打到工行的工资附件6：辞职表、附件7：辞职解除劳动合同证明书3.5员工培训（1）对新来人员进行三天的岗前培训及工作流程安排，根据人才培训条例对新入员工进行带教老师及导师的安排，并将新入职培训记录交给新入员工到各个岗位实习。一个星期后对实习员工进行实习生培训调查表。（2）公司所有培训在培训前做好培训所需设备，检查线路是否接好，保证培训能够顺利进行；（3）每次培训完后必须将设备场地整理好，并在第二天下午2点之前收集每次培训的三个感想及三条措施
12、，并跟进及检查；3.6员工考勤系统操作流程：（1）记录卡号：新来员工入厂一星期，给予办理正式厂牌及考勤卡，我们记录下考号在指定的记录本上；（2）新增员工：打开考勤系统，先在“员工管理”中选择新增员工，输入姓名、工号（工号为各部门的开头第一个字母的大写），选择部门即可；（3）手工发卡：在“设备管理”“卡管理”，找到相应的部门及姓名，然后选择手工发卡，输入卡号，发卡成功；（4）白名单导出及导入：在“设备管理：“通过U盘下传白名单”，将新加入的人员的资料导入到U盘，然后拿管理卡对考勤机进行操作，选择“白名单导入”即可将员工信息导入考勤机内；（5）导出数据及查询数据：用管理卡在卡勤机上操作，选择“下传
13、数据”，所有打卡记录存入U盘，将U盘插上电脑，在“设备管理”“通过U盘读取数据”即可，在考勤系统内“考勤管理”“查询刷卡记录”选择相应的部门相应的人员可查询打卡情况。3.7员工考勤卡管理：（1）员工考勤卡每人持有一张，遗失补办需扣除手续费及成本费十元/张；（2）员工考勤卡不得借用他人，不能代人打卡及代打他人卡，否则给予处罚100元/次。3.8员工考勤管理：（1）各部门主管必须严格执行请假管理制度。（2）请假期限为一星期以上的请假申请，请假申请人必须办理辞职手续，该请假申请人返回公司上班后重新办理入职手续，间隔期在三个月之内的，公司确保按该员工上一次入职待遇发放薪酬。特殊情况由部门主管向副总经理
14、申请审批特殊处理。（3）请假条的“请假事由”一律选择“事假”。（4）所有员工请假条必须提交到人力资源部，人力资源部负责做好请假记录，核算工资时须核对请假条，没请假条的按旷工处理，请假条由人力资源部保管二年以上。（5）每个月月底制出下月员工月度考勤表交给各段车间管理并收回当月考勤表（考勤表必须要有员工签名）；（6）每月3号前统计出公司管理人员考勤报表，每月5号前将公司员工考勤报表统计出来。（必须严格检查员工打卡记录情况）；（7）统计每个月计时工种的加班小时及加班费，计算方法为：基本工资/当月天数/10小时/天*实际加班小时。附件8：请假条、电脑签卡单 附件9：员工考勤表3.9员工奖惩管理（1）奖
15、罚单必须清楚陈述奖罚事由、奖罚类型，处罚单必须按处罚通知书样版填写。（2）各部门的奖罚单由部门负责人签名后提交人力资源部存档，人力资源部负责审核奖罚单格式是否正确。（3）处罚单必须有被处罚人签名。（4）人力资源部按部门、岗位进行分类保管。附件10：处罚通知书3.10员工工资核算：（1）水电费用计算：每个月月底通知电工将所有宿舍楼的水电表抄出来并计算出每个宿舍及每个员工的水电费，冷水、热水、电费单价按最新通知执行；（2）奖金与补助：因公事开通QQ会员的给予补助10元；（3）社保：按是否佛山户口及购买社保的种类不同而分别扣相应的款项；（4）工资表完成时间：在每月生产部递交完所有工资后两天内完成；（
16、5）工资条发放：每月十八号，遇到星期六星期天往后推迟，每月16号、17号签收工资条，没来签收工资条的不给予发放工资；附件11：工资表3.11员工档案管理（1）员工的入职、奖惩、请假、辞职表、劳动合同等11份附件文件必须保存二年以上。（2）以上文件由人力资源部根据入职月份按系统或部门分类装入文件袋归档，归档后统一存放在财务部资料房，未经人力资源部、财务部经理一致同意，任何人不得查阅或借出。；（3）人力资源部对涉及薪资保密、员工个人保密信息等内容严格履行保密义务。3.12员工工作服管理（1）工作服的采购：因此工作服要分开来做，根据实际情况提前做好工作服的采购计划并向上一级请示审批后方后采购；（2）
17、工作服的发放：新来员工工作时间满一个星期后方可以领取工作服，新来员工一律要求领取两套换洗，老员工可以根据实际情况领取工作服，每天发出的工作服做好登记记录并要求员工签名确认；（3）工作服发放统计：每个月初做好上个月发放工作服的统计表，以便计算工资。3.13员工宿舍管理（1）公司宿舍楼分为：新来员工根据其不同的工种安排宿舍，不得随意安排，将员工带入宿舍安排好，记住其宿舍号及床位号。一旦登记后不得随意更换宿舍，否则给予每晚50元罚款处理；（2）每个月的十号、二十号、三十号为检查宿舍时间，杜绝在宿舍内赌博、酗酒、闹事，检查宿舍公共设备。如门锁、水笼头、灯管等方面出现问题及时和电工沟通解决；（3）对每个
18、宿舍进行卫生检查，杜绝走廊上有剩菜剩饭，创造一个良好的生活环境；（4）每个月对管理宿舍楼二楼雨棚、饭堂员工宿舍楼二楼雨棚进行一次清理。3.14 总务维修条例（1）维修分工：基建维修工作由李铭森负责联系陈老板维修，水、电、公共设施、门锁等维修工作由机电部负责。（2）总务维修当班报障，急的事情在报障单上写上“急”并要求基建负责人李铭森或机电部当班解决，最迟不要超过下一班。（3）不急的事情在两天内解决。（4）急或重大维修事项当班无法解决的，必须当班查清原因，并积极解决。（5）如何评定急不急？1、有浪费员工和公司一分钱都是急的事情；2、影响10个人以上员工的办公或生活的事情都是急的事情。（6）由人力资
19、源部负责检查跟进维修工作，作好奖罚处理或及时上报经过努力仍无法解决的问题。3.15员工饭卡、宵夜管理（一）午、晚餐管理1每月的倒数第二天，根据各车间管理员上报的开餐名单填写饭卡；每月最后一天发放饭卡给各车间管理员，并做好月度开餐报表交到承包商。2.已申请停餐的外住或夜班员工，必须在月度开餐报表注明开餐的天数及停餐日期。3.新来员工开七天的试用期饭卡，询问是否需要订餐、其余的日期全部划掉；一个星期后转正式员工时开正式的饭卡。4.辞职人员必须交上饭卡，未交饭卡的给予罚款30元/次。5.请假三天以上的员工，暂时回收饭卡并给予停餐，销假时发还饭卡及开餐。6.以下情况均需在每天开停餐情况表上填写清楚：1
20、) 当天新增试工或员工名单；2) 当天车间之间的人员调动；3) 每天外来装车人员用餐数量；4) 各部门主管上报的出差、去门市、自离、续假开停餐名单。7.开停餐时必须对照月度开餐报表、每日开停餐情况表核查车间、工种、姓名是否正确。8.每天开停餐情况表及辞职人员的饭卡在当天晚上九点之前上报到承包商。9.每天晚上九点前把辞职及因旷工暂停餐名单做到(月度开餐报表)并发给承包商10.每天晚上九点前要把当天订餐的人数备份文件发给承包商。（二）、宵夜管理1. 填写各部门某段时间宵夜表交给宵夜承包人士多店，时间：1) 保安班10天转班；2) 车间员工.原料仓、打单部、跟单部每星期天转班日。2. 当宵夜名单变动
21、时，填写每天宵夜变动表递交到士多店，以下情况均需在每天宵夜变动表上填写清楚：1) 各部门主管上报的增加新员工的宵夜名单变动情况。2) 各部门主管上报的临时增加或调班的宵夜名单变动情况。3) 当天辞职员工名单。3. 递交每天宵夜变动表给士多店时，及时与士多店核对前一晚宵夜名单。（三）、费用管理1. 公司饭堂仅提供中餐和晚餐，不提供早餐。2. 公司根据时价设定伙食费用，伙食费随物价及伙食水平波动，若有价格调整将提前一星期发通知。对制管员、包装员，放管员公司补助一半伙食费，其它部门员工按价计伙食费，员工家属在公司就餐的按相关餐价计伙食费。3. 车间及成品仓夜班员工由公司补贴时价设定的宵夜费。4. 每
22、月中询核对上询伙食费：每月初核对上个月下询伙食费（把每天重复的餐数在统计报表里减出）5. 根据每月开餐报表、每日订餐明细，核对后勤主管上交开餐表的姓名、其它开餐项目的餐数是否正确。2核对每页开餐总数是否正确。3核对时整份开餐表的总开餐数是否正确。4记下各员工家属餐数，以备扣伙食费用。5对核对过程中发现的各部门违规开停餐现象作出处罚。6核对无误后，开支出证明单上交财务部。6. 所有宵夜费用由人力资源部统一核算（包括仓库）：1) 根据某段时间宵夜表、每天宵夜变动表，核对士多店上交宵夜表的姓名、部门、日期、餐数是否正确。2) 核对每页宵夜表的餐数是否准确。3) 核对整份宵夜表的总餐数是否正确。4)
23、扣出未经人力资源部签名、盖章而产生的宵夜费用。5) 核对士多店其它待结账单与宵夜费一起结账，士多店待结账单必须有人力资源部签名，否则不给予结账。6) 扣出303宿舍及士多店水电、社保费用。7) 对核对过程中发现的各部门违规开停宵夜现象作出处罚。8) 核对无误后，开支出证明单上交财务部。7、订餐机的操作流程1、 新员工发卡、退卡、订餐新来员工发卡：人卡资料一一人事资料选定该员工所在的部门在左上角一一增加人员输人员资料读卡、发卡，返回人卡资料一一选择修复卡读卡同步卡，在消费管理一一订餐管理一一订餐同步卡一一读卡（如果左边的月份跟右边的月份是本月与下个月就直接点击同步卡，如果月份不是本月与下个月的，
24、就点击日期选择想要的月份）一一刷新数据，两边都是一样要刷新；订餐：人卡资料一一消费管理订餐管理电脑订餐退餐读卡选择要订的餐类、日期（跨月订餐只能订到下个月的10号，如需再订，必须等到新一个月的1号方可订到一个月的）点击订餐一一确认；退卡：人卡资料一一先在消费管理一一订餐管理一一订餐明细报表（先查明此人是否有订餐，如有订餐先退餐，再退卡），人卡资料一一退卡一一读卡一一退卡一一成功。2、每月交替时间怎么订餐人卡资料一一消费管理一一订餐管理订餐月份切换读卡切换（每月的第一天都要切换，界面为左边本月，右边下一个月）3.如何退餐人卡资料一一消费管理订餐管理电脑订餐退餐点击退餐/换餐读卡选择退餐类、日期确
25、定退餐成功4、 如何挂失、补办人卡资料一一挂失/补办（挂失前先查询该员工是否有订餐，先记录之前订餐明细）一一人员（输要挂失的人员名字）一一查询一一点击该员工一一挂失挂失卡补办及订餐：挂失/补办（挂失前先查询该员工是否有订餐，先记录之前订餐明细）一一人员（输要挂失的人员名字）一一查询一一点击该员工一一挂失一一补坏卡一一读卡（放一张新卡）一一补办一一成功；订餐：人卡资料一一选择修复卡读卡同步卡，在消费管理一一订餐管理一一订餐同步卡一一读卡（如果左边的月份跟右边的月份是本月与下个月就直接在左边双击餐类，把之前的订餐记录恢复后一一点击同步卡即成功；如果月份不是本月与下个月的，就点击日期选择想要的月份，
26、再在左边双击餐类，把之前的订餐记录恢复后一一点击同步卡即成功，如无订餐记录，直接在消费管理订餐管理电脑订餐退餐读卡选择要订的餐类、日期一一确定订餐）；5、如何备份数据系统管理备份数据库输上你备份的日期保存6、如何导数据每天都要把饭堂的订餐机收回，收回的时候记得关机，在要导数据时才开机）设备管理立即下载数据选择订餐机点击立即下载一一下载完毕7、如何核对订餐订餐明细表：人卡资料一一消费管理订餐管理订餐明细报表一一选择日期一一查询一一导出，把导出的数据排序，订餐统计报表：人卡资料一一消费管理订餐管理订餐明细报表一一明段统计（选择日期）一一查询一一导出，（非确定订餐是不包括在统计报表，把每天重复的餐数
27、在统计报表里减出）8、切换日期多了如何调回：人卡资料一一消费管理订餐管理订餐同步卡一一读卡一一选择要切回的月份（左边是本月，右边的是下个月）一一同步卡一一完成3.16负责总务仓库的管理1、公司物资的采购（1）供应商：办公用品：工作服及广告服：（2）采购流程：每个月月底填写采购单，购买下个月的办公用品所需量通知供应商购买物资查收物资（包括：规格、数量与送货单是否一致，单价是否正确）归类放置签收送货单将采购单做进ERP系统里；（3）门市采购办公用品时必须由门市人员和门市管理部申请，门市管理部审批后提交人力资源部方可采购。并在每天早上九点之前将昨天发放统计表上传到群内。2、办公用品的管理（1）发放：
28、 坚持做到以旧换新； 因遗失或人为损坏的,领取新的给予照价赔偿； 严禁出现浪费纸张现象，反面能用的纸张需再次利用资源； 做好每日的出仓登记并做好办公用品发放、广告宣传用品发放并上传。（2）账目：将每次采购的物资有调整单价的在总务仓修改单价，并将采购记录做进总务仓后上传；将每天的发出去的办公用品于次日早上9：30点前做进ERP里的出仓单，负责审单人员在10：00之前审核。每个月的星期五将上个月的送货单与供应商的核对数量、规格、金额是否一致，给予结算货款。（3）控制总务仓库的库存量，每半个月检查所有总务仓的库存情况，及需采购的要本着 “节省成本、价廉物美、急需办”原则，认真仔细的做好每一笔账。3、
29、负责办公设备（1）公司办公设备的维修： 检查办公设备（包括打印机、复印机、传真机等）是否有问题，接到报障后在可以维修的情况下三天内解决，避免影响工作效率。 把每次的办公设备维修费及时做入办公用品的维修费。（2）办公设备的报废：办公设备出现故障无法维修或维修费用成本太高，则向上级提出申请，经主管同意后才能报废，采购新的办公设备。3.17广告宣传资料的管理1、 宣传资料的采购：（1） 画册、彩页、单价重量表、广告服应及时的了解所用的库存量，要保证在下一批货到前能够提供充足的用量，采购前需向各品牌副总了解是否原定样板需要改动，经请示上级同意后方可进行采购，交货时需点清所有的数量是否与单据相同方可签收
30、；（2） 考虑制作时间：在彩页、重量表、单价表，在库存还有100-200份；画册、广告服，制作时间较长，在库存还有三百份时，即可申请采购；2、 广告宣传用品发放条例 3、 客户专版广告宣传用品制作规定（1） 申请制作专版广告宣传用品的流程：公司业务员统一将申请单提交给跟单员，由跟 单员提交到人力资源部；门市统一将申请单提交给人力资源部。（2） 提货量统计：以新太天朗的销售单为准，每次客户提货量只能选择制作二种或以下的专版广告宣传用品。（3） 喷画、铜牌、证书版面统一格式，不得随意更改。经品牌副总同意后方可打总经销，否则一律打经销处。（4） 普通客户（低附加值品牌首次提货量10吨以下）在第二次提
31、货或之后再制作广告宣传用品，新开张客户或高附加值客户可以优先处理，特殊要求请向行政副总申请。（5） 各广告宣传用品制作标准明细（备注：新客户指未做过该项目广告宣传用品的客户，老客户指已做过该项目广告宣传用品的客户）： 4、名片制作管理规定（一）、名片制作版面规定1、 名片统计格式，由人力资源部统一审批安排制作。2、 凡公司职员不得私自印刷改版的名片，严惩自印对公司造成不良影响名片的现象。3、 对现有名片版面的建议提交到人力资源部，由公司视实际情况审批是否需要改版。（二）、名片制作费用规定1、业务员名片（1）新来业务员第一次公司免费提供制作名片，三个月内辞职的，该费用由业务员自己承担。（2）第二
32、次起制作名片的费用由公司和业务员各承担一半。2、业务系统或生产系统高管 副总以下每人每岗位公司只负责一次名片制作费用。3、客户名片（1）公司不为普通客户制作名片，无论是自费还是公费。（2）提出名片制作要求的达到总代理标准的客户，由业务员向相关副总申请，持副总书面批准书到人力资源部申请制作，费用由公司支付。4、宣传资料的库存管理（1）公司有八大品牌 所有画册、彩页、重量表必须按各个品牌分开存放；（2）所有广告宣传用品摆放在指定的资料室，留小部份在办公室内使用，在资料室内每样广告宣传用品挂上库存卡，每次需在资料房领用出来存放在办公室时，必须在相应的存卡上减数，必免每月重复盘点；（3）铜牌、喷画、证
33、书是一次性领用品，当我们收到货物的时候，就要马上通知跟单员，然后登记到登峰广告宣传用品表中，并上传业务群，其中必须详细记录客户、跟单员、业务员、入仓时间、出仓时间，对制作回来三个月以上未发出的，需核查责任人，并承担其费用。3.18负责客户(门市)质量问题投诉一、质量投诉处理流程1. 投诉人按投诉格式完整填写投诉内容，递交所在部门经理审批，经部门经理批准后，发在辉煌同仁群或交给相关责任部门代发到辉煌同仁群，如：服务质量投诉交给人力资源部代发，产品质量投诉交给客服部跟单员代发。2. 产品质量投诉由打单部在5分钟内受理，在30分钟内公布问题产品的工艺流程信息；生产部、采购部、物流部调查处理分清责任，
34、在二个小时内做出质量鉴定结果和处理意见并回复到辉煌同仁群。3. 服务质量投诉由人力资源部在5分钟内受理，在30分钟内分流到相关管理部门，相关管理部门调查处理分清责任，在二个小时内做出处理方案上交到人力资源部，人力资源部在接到处理方案后10分钟内通知投诉人。4. 如涉及到赔款或退/换货的投诉，由人力资源部收集当天此类质量投诉和责任部门的处理回复，并统一于下班前整理成“质量投诉处理流程表”（附表）递交相关责任部门负责人签名，并于次日上午转交给投诉业务员所在部门的副总，副总将与客户协商后的综合处理意见写在流程表上，由业务员拿到采购部给总经理助理丁小玲征求王总意见，由王总或丁小玲签名后由业务员拿到打单
35、部按流程执行处理，由打单部按客户投诉处理流程表中的“王总审批意见”执行相关处理操作。5. 责任部门在两个小时内没有做出处理回复，由人力资源部按50元/次的水果基金对该部门负责人做出处罚。6. 投诉人认为处理结果不合理的，可投诉到上一级管理部门或监察部、行政部。二、质量投诉填写格式（分“产品质量投诉”、“服务质量投诉”两类）1、 产品质量投诉填写格式投拆人：客户名称：发货日期：品牌：规格及数量：产品存在的质量问题：客户要求：投诉时间：X年X月X日X时X分2、服务质量投诉填写格式投拆人：投诉对象：投诉事件（时间、起因、过程、结果）：投诉目的（希望达到的结果：如索赔、处理、改进服务质量）：投诉时间：
36、X年X月X日X时X分三、因产品质量或服务质量导致的退货运费支付操作流程1. 客服部跟单员写支出证明（列明“承担运费”的责任部门）。2. “承担运费”的责任部门负责人签名。3. 打单部经理或助理签名。4. 跟单员拿支出证明到财务部取款。5. 财务部支付后记帐并通知人力资源部。6. 人力资源部跟进责任部门是否兑现“承担运费”的承诺，已兑现的通知财务部销帐。319负责快递发放工作1 所有公事寄件统一由人力资源部负责寄出，公司不承担任何非人力资源部经手的寄件费用。2 每天二班快递，时间为：上午11：00，下午17：00；邮寄业务视需要联系。3 所有公事寄件需求先到人力资源部取快递或邮寄申请单，经部门主
37、管签名批准后填写寄件单交人力资源部。4 人力资源部可帮忙处理私人寄件，费用自理。5 因公事寄给客户的寄件，重量1KG以内的快递费用由公司承担，重量2.3KG以内的邮寄费用由公司承担，超出重量产生的费用由寄件人承担。特殊原因造成的超重寄件费用向副总申请公费。6 因工作失误而导致的寄件，该寄件费用由责任人承担。7 人力资源部负责将每天寄件单号、寄件人、寄件到达省市、寄件公司上传到销售群、业务群以备寄件人查询到件情况。3.19负责公司样品管理工作1) 由各营销副总制定样品规格与数量，由生产部统一制作，人力资源部负责保管及发放。2) 申请制作流程：各营销副总制定规格与常备库存数量提交给人力资源部人力资
38、源部提交给生产部副总安排制作人力资源部点数签收。3) 领用流程：各销售员写好领用申请营销副总签批到人力资源部领用人力资源部登记在案浪费样品者将在提成中扣除样品成本。4) 由人力资源部负责每月盘点样品数量，按营销副总制定的常备库存量定期提交制作需求给生产部，补足样品库存量。5) 参加展会或大规模出差安排等特殊需求，营销部需提前一星期以上通知到人力资源部备样品。6) 业务员到车间要求管理员或员工制作样品，生产部将一律予以拒绝，如有特殊情况需紧急制作样品的，必须经人力资源部批准并由人力资源部与生产部沟通制作。7) 严禁生产部管理员或员工，私自收取业务员费用后制作样品给业务员，经发现者重罚50元/支。
39、3.20负责工伤保险工作一、每月25号之前更新保险名单，将辞职或换岗的员工更换为在职在岗员工，注意事项：1. 以受伤率较高的制管、吊带、换模、调机、机电、司机等工种为主要购买工伤保险对象；2. 更换时必须查询计划换下的员工是否有工伤，工伤是否理赔。保险公司只理赔在保的工伤员工，禁止更换待理赔的工伤员工，否则后果由责任人承担，理赔过的员工不能够作替换申请。3. 所有更换名单都必须经过人力资源部经理、生产部副总经理审批后方可通知保险公司更换。二、工伤事故报案操作流程1. 各部门、各车间主管必须在工伤事故发生后30分钟内通知人力资源部。2. 人力资源部查询该员工是否有购买保险，若没有购买保险，必须在
40、工伤发生24小时内更换名单，医院病历上日期必须在保险公司受理有效日期后（向保险公司递交名单更换申请后的2-3天）；3. 人力资源部负责工伤保险统计记录工作1) 工伤保险购买记录表：记录工伤保险购买日期、姓名、年龄、工种。2) 工伤备案表：详细记录员工姓名、工种、工伤时间、报案时间、住院时间、出院时间、费用、是否仍需要治疗、理赔申请时间、收到赔款时间、金额等资料备查。三、理赔操作流程1. 人力资源部保险责任人准备相关资料，通知保险公司过来理赔；2. 理赔资料：1) 事故证明（盖公司章，注意要与工伤员工购买保险时用的公司名称一致）；2) 事故通知（盖公司章，注意要与工伤员工购买保险时用的公司名称一
41、致）；3) 伤者病历、发票；若住院还需提供出院小结、住院清单等（注意伤者姓名要与身份证一致）；4) 委托授权书（工伤员工签名加盖手印）；5) 保单复印件；6) 团险常规理赔申请书（工伤员工签名加盖手印，盖公司章）；7) 伤者身份证复印件A4一张。3理赔费用：正常情况下，在递交申请十个工作日后，保险公司将赔款汇入公司帐户，并附赔款通知书，人力资源部保险责任人在确认理赔金额后，通知公司财务部负责人注意查收。3.21负责公司车辆管理工作一、使用范围：1、优先提供给财务部、采购部公事用车。2、优先提供给监察部、信息部公事用车。3、优先提供给生产部公事用车。4、在以上部门无需使用、并经该部门经理同意的情
42、况下，由人力资源部调动车辆合理安排以下用车：1) 国贸部接待客户。2) 人力资源部送工伤员工到医院及外出办公事。3) 信息部到百年维修电脑、门市管理部接送门市员工。4) 物流部外出办公事。5、不提供给营销系统各部门日常使用，如营销系统举行大型活动需要借用车辆时，由营销副总与监察部总监协商。二、使用规则1、 凡是使用车辆人员必须详细登记公里数、到达地、驾驶员姓名、日期、时间，使用人员在使用前必须检查前一个人员是否有登记清楚，若没有登记清楚没有追究，造成的公里数及违章处罚属于该使用人员承担。2、 所有车辆由人力资源部统一调配，凡是使用车辆人员使用完后必须归还人力资源部，未经人力资源部批准严禁私自将
43、车转交给下一个使用人员，若造成车辆损坏等故障由上一使用人员承担。3、 上班时间严禁私事用车；下班时间私事用车的由人力资源部确认以上部门无公事用车后才可以安排，费用自负。4、 请各使用车辆人员自觉爱护车辆，遵守车辆相关操作（例如起步必须使用一档），注意水温表（不要偏高）、油量（不要怕麻烦，要及时加油），做一个负责任的驾驶员。5、 现要求驾驶员开去加油时必须在登记表上写明什么时候加油，加了多少费用，以备监察部审核油费。三、每月月初将上月各车辆使用明细统计出来，并将私用明细公布确认。3.22负责公司放行条工作1、执行放行条管理条例，规范所有部门及外包车间载货车辆的出入秩序，以保证各部门及外包车间的财
44、产安全。条例基础原则：不同的部门使用不同的放行条，不同分类的放行条作为不同货物的出入凭证，公司部门放行条与外包车间放行条执行不同的管理制度。一、放行条的分类(一) 公司各部门放行条1. 物流部放行条：适用于成品管、半成品管、配件、销售钢带出入凭证。2. 生产车间放行条：适用于半成品管、生产设备出入凭证3. 原料放行条：适用于原材料出入凭证4. 废料放行条：适用于公司生产车间的废料、边丝、不定尺出入凭证。5. 辅料放行条：适用于辅料、气体出入凭证6. 总务用品放行条：适用于总务用品、辞职员工行李出入凭证(二) 外包车间放行条1. 压延车间放行条：适用于压延原材料、压延生产设备、压延车间总务用品出
45、入凭证。2. 铭冠车间放行条：适用于铭冠车间生产的成品管、半成品管及铭冠车间原料、 辅料、生产设备、总务用品出入凭证。3. 压花车间放行条：适用于压花车间半成品管、压花生产设备、压花车间总务用品出入凭证。4. 打包车间放行条：适用于打包车间外购的废料、边丝、不定尺出入凭证。二、放行条的制作流程：由公司统一定版制作，各部门及各外包车间必须使用公司制作的放行条，自制放行条一律不允许作为出入凭证，并对自制放行条者从重处理，一经发现先罚1000元再赔偿损失。公司各部门放行条制作费用计入该部门运营成本，外包车间放行条制作费用由外包车间承担。三、放行条的发放流程：公司各部门放行条及外包车间放行条均由人力资源部统一发放，各部门放行条负责人到人力资源部领用，并配合人力资源部作好登记存档工作。四、已领的放行条保管、盘点制度(一)公司各部门放行条：由各部门放行条开具人保管，每月
