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1、附录A管道燃气和CNG、1.NG经营企.业安全生产标准化评分细则A.1目标职责（90分）A.1.1目标（10分）考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分A.1.1目标1目标企业应根据自身安全生产实际建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、检查、考核等环节要求。企业应制定与企业相适应的以安全生产与职业卫生为内容的文件化的总体和年度安全生产目标纳入企业总体生产经营目标。制度无该项内容的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣或责任人相应责任的，扣1分。无年度安全生产目标与指标的不得分
2、；无生产安全、燃气设施安全和用户安全内容的，不得分；安全生产目标与指标未以企业正式文件印发的不得分；未纳入企业总体生产经营目标的，扣2分。2监测与考核企业应根据所属基层单位和部门在生产经营活动中所承担的职能分解年度安全生产目标并制定实施计划和考核办法。企业应定期对安全生产目标和职业卫生管理指标实施情况进行评估和考核结合实际及时调整目标及其相应工作计划，保存有关监测记录资料。无年度安全生产目标与指标分解的不得分；无实施计划或考核办法的，扣4分；实施计划无针对性的，扣2分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，扣1分。未定期进行效果评估和考核的，扣2分;未及时调整实施计划的扣2分;调
3、整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣1分；记录资料保存不齐全的，扣1分。小计得分小计考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述际分4.1.2机构和职责1主体合法*企业依法取得经营许可，涉及燃气充装业务的.应取得气瓶充装许可证，充装业务应符合充装许可范围。*燃气生产经营活动符合核准许可范围，无倒卖、抵押、出租、出借、转让、涂改燃气经营许可证以及超期经营等行为。10企业未取得经营许可，涉及燃气充装业务未取得气瓶充装许可证或实际充装业务与充装许可范围不符合的，不得分。燃气生产经营活动不符合核准许可范围，或存在倒卖、抵押、出租、出借、转让、涂改燃气经营许可证以及超期经营等行为
4、的，不得分。2组织机构和人员*企业应按照规定设置安全和职业卫生管理机构或配备专职安全和职业卫生管理人员。4未以文件形式进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，每处扣1分。企业应按规定配备注册安全工程师，建立健全从安全生产管理机构到基层班组的安全生产管理网络。企业应设立各级安全生产委员会或安全生产领导机构。未按规定配备注册安全工程师的，扣2分；安全管理网络不健全的，每缺少一处扣1分；安委会成员未包括主要负责人部门负责人等相关人员的，扣1分。安委会或安全生产领导机构按规定定期召开安全专题会，协调解决安全生产问题，会议纪要中应有工作要求并保存。未定期召开安全专题会的无会议记录、纪要的，不得
5、分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制定新的工作要求的，扣1分，未完成项且无整改措施的每一项扣1分。职责企业应建立健全本单位全员安全生产责任制，责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，并对职责的适宜性、履职情况进行定期评估和监督考核。未建立全员安全生产责任制的未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个部门、岗位的责任制的，扣1分；责任制未明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容的，每处扣1分；未对职责的适宜性进行定期评估的未对安全生产责任制落实情况进行考核的扣1分。企业主要负责人应全面负责安全生产和职业卫生工作，并履行相应责任和义务。分管负责人应对各自职责范围内的安
6、全生产和职业卫生工作负责。各级管理人员应按照安全生产责任制的相关要求,履行其安全生产和职业卫生职责。未明确“一岗双责”的主要负责人未履行职责的，不得分；分管负责人或各级管理人员未按规定履行职责的，每人扣1分。企业全员应逐级分解、签订安全生产责任书，各级人员应掌握并履行本岗位的安全生产和职业卫生职责。未逐级分解未签订各级安全生产责任书的，不得分；签订不全的，未掌握岗位安全生产职责的每人扣1分。小计得分小计A.1.3全员参与（5分）考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分A13企业应为全员参与安全生产工作创造必要的条件，建立激励约束机制，鼓励从业人员积极建言献策，营造自下而上
7、、自上而下全员重视安全生产和职业卫生的良好氛围。企业应加强对险肇（未遂）事件的管理，鼓励员工参与险肇事件上报，分析发生原因及可能导致的后果，采取相应的控制措施。未组织开展全员参与活动的或者活动成效不明显的，扣2分。未开展险肇（未遂）事件活动的（无激励机制或相关台账、资料、奖惩文件不齐全），或活动成效不明显的扣1分。小计得分小计A.1.4安全生产投入（30分）考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分A.1.4安全投入安全生产费用企业应依据企业安全生产费用提取和使用管理办法等规定，建立安全生产费用提取和使用管理制度。无该项制度的，不得分；未以文件形式发布和生效的，不得分；制度
8、中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分。企业应保证安全生产费用投入专款专用，并建立安全生产费用使用台账。未保证安全生产费用投入的，不得分；无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，每一项扣1分C企业应依据企业安全生产费用提取和使用管理办法制定并实施安全生产费用的使用计划。无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣1分；未按计划实施的，每一项扣1分；有超范围使用的，每次扣2分。相关保险企业必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。企业宜投保安全生产责任保险。企业宜为从事高压、高空、易燃易爆、燃气运输等危险岗位作业人员办理人身意外伤
9、害保险。未缴纳工伤保险的，不得分。未为危险岗位人员办理个人意外伤害保险的，扣2分。小计得分小计A.1.5安全文化建设（10分）考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分A.1.5安全文化建设1企业安全文化建设企业应按照企业安全文化建设导则AQ/T9004的规定，确立本企业的安全生产和职业病危害防治理念及行为准则，采取多种形式的活动促进企业安全文化建设，并教育、引导全体从业人员贯彻执行。安全文化建设内容至少包括：安全承诺、行为规范与程序、安全行为激励、安全信息传播与沟通、自主学习与改进、安全事务参与、审核与评估等。未开展企业安全文化建设的，不得分；安全文化建设内容与AQ/T分
10、。未按方案、计划开展相应活动或无活动实施相关记录资料的，每项班组安全文化企业应制定年度工作计划，基层单位开展班组安全生产标准化建设，促进班组安全生产管理和班组成员生产作业的规范化。企业应明确召开班组安全会议的要求和内容。企业各班组应按规定开展安全生产和职业卫生教育培训、安全学习、安全检查等工作,并做好记录。未制定班组标准化建设年度工作计划的，扣未按方案、计划开展相应活动或无活动实施相关记录资料的，每项目扣1分。小计得分小计A.1.6安全生产信息化建设（5分）考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分A.1.6安全生产信息化建设企业应根据自身实际情况利用信息化手段加强安全生产
11、管理工作开展安全生产电子台账管理、重大危险源监控、职业病危害防治、应急管理、风险防控和隐患自查自报、安全生产监测报警等信息系统的建设.未有效利用信息化手段开展安全生产管理工作的.扣2分。小计得分小计A.2制度化建设（50分）A.2.1法规标准识别（10分）考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分A.2.1法律法规及标准规范企业应建立识别和获取适用、现行有效的安全生产和职业卫生法律法规、标准规范的管理制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式。各职能部门和基层单位应及时识别和获取本部门适用的安全生产和职业卫生法律法规、标准规范，向主管部门汇总，建立资料库，及时更新，并发布清单
12、。缺少识别、获取、评审、更新等环节要求的，未明确主管部门的，每缺少一项扣1分。未定期识别和获取的，不得分;不及时的每次扣1分;每缺少一个部门和基层单位参与的，扣1分；未及时汇总、发布的，扣1分；无清单的，扣3分；资料库每缺一个安全生产法律法规、标准规范与其他要求的，扣企业应将识别和获取的安全生产和职业卫生法律法规、标准规范及时转化为本单位的规章制度和操作规程,并及时传达给相关从业人员，确保相关要求落实到位。未及时转化的，制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分；未传达、宣传、教育的不得分;传达、宣传、教育有缺失，每次扣1分。小计得分小计考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评
13、审描述际分器A.2.2规章制度1制定企业应建立健全安全生产规章制度，广泛征求从业人员意见和建议，规范安全生产管理工作。企业安全生产规章制度至少包含下列内容：1）目标管理；2）安全生产责任制，备设施）管理；6）法律法规和标准规范管理；7）安全投入管理；8）文件、记录和档案管理；9）安全教育培训管理；10）班组安全活动；H）职业健康管理；12）个体防护装备管理；13）安全风险分级管控;事故统计分析；19）建设项目安全设施“三同时”管理；20）设备设施安全管理;理；23）燃气质量管理；24）燃气场站运行管理；25）燃气管网运行管理；26）燃气供应调度管理；27）自动化控制和信息设备管理；28）用户燃
14、气设施管理；29）用户燃气安全检查；30）燃气安全宣传；业人员管理；35）安全警示标志管理；36）安全预测预警；37）安全生产奖惩管理；安全生产报告；41）绩效评定管理。制度未以文件形式发布的，每缺一个扣1分；制度每缺一项，扣2分（其他考评内容中已有的不重复扣分）；未征求从业人员意见制度内容不符合规定或与实际不符的每项制度扣1分。培训宣贯企业应确保从业人员及时获取制度文本，并对员工进行培训与考核。未发放、培训的,扣2分;员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。小计得分小计考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分.2.3操作规程1制定企业应根据生产工艺、作业任务特点和岗位作业安
15、全风险与职业病防护要求，编制齐全适用的岗位安全生产和职业卫生操作规程。企业应确保从业人员参与岗位安全生产和职业卫生操作规程的编制和修订工作。无操作规程的，不得分；操作规程不完善、不适用或员工未参与的，每个扣2分。企业应在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投入使用前，组织制订相应的安全生产和职业卫生操作规程，确保其适宜性和有效怦C培训宣贯企业应将操作规程应下达到岗位，并对操作人员进行培训与考核。未发放至岗位的，不得分；发放、培训、考核不到位的，每处扣1分；员工未掌握相关内容的每人次扣1分。小计得分小计考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述际分博A2文档管理1记录管理企业应明确安全
16、生产和职业卫生规章制度、操作规程的编制、评审、发布、使用、修订以及文件和记录管理的职责、程序和要求。企业应建立健全主要安全生产和职业卫生过程与结果的记录，并建立和保存有关记录的电子档案，支持查询和检索，便于自身管理使用和行业主管部门调取检查。安全记录至少包括以下内容：主要安全生产文件、安委会会议记录及其他安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测检验记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记录、安全生产标准化系统评价报告、维护和校验记录、技术图纸、场站管网运行记录、用户安全检查记录、“三同时”记录、燃气质量
17、枪测记录、加臭记录、安全投入记录等。无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；制度内容有缺失的，每处扣1分；档案或记录有缺失的，每缺少一项扣1分。2评估企业应每年至少评估一次安全生产和职业卫生法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的适宜性、有效性、执行情况。未进行检查评估的，无评估报告的，不得分；报告每缺少一项评估类别的扣1分;评估结果与实际不符的，扣修订企业应根据评估情况、安全检查情况、自评结果、评审情况、事故情况等，对安全生产和职业卫生管理规章制度和操作规程进行修订确保其有效性和适用性。未及时修订的每个扣1分，小计得分小计A.3.1教育培训管理（20分）考评类目考评项目考评内容标准
18、分值考评办法自评/评审描述实际得分A.3.1教育培训管理企业应确定安全教育培训主管部门，定期识别安全和职业卫生教育培训需求，将安全和职业卫生培训工作纳入本单位年度工作计划，提供相应的资源保证。企业主要负责人负责组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。未明确主管部门的，不得分；未定期识别需求的，扣1分；未将培训工作纳入单位年度工作计划的，扣2分。无培训计划或主要负责人未组织制定培训计划的，扣5分；培训计划中每缺企业应按计划进行安全教育培训，培训内容和时间应符合生产经营单位安全培训规定（国家安全生产监督管理总局令第3号）、燃气经营企业从业人员专业培训考核管理办法（建城2014行评估和改进。未按
19、计划进行培训的，每次扣2分；培训内容和时间不符合要求的，扣2分；未进行效果评估的，每次扣1分；未根据评估结果作出改进的，每次扣企业应详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，建立健全安全和职业卫生教育培训档案和从业人员安全教育培训档记录不完整的，每缺一项扣1分；未实行档案管理的，不得分；档案资料不完整的，每个扣1分。小计得分小计考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分A.3.2人员教育培训1主要负责人和安全生产管理人员企业主要负责人（企业法人代表、董事长、总经理、总裁）和安全生产管理人员（负责安全运行的副总经理、副总裁企业生产、安全管理部门负责人，企业生
20、产和销售分支机构负责人企业专职安全员）,应当取得燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书且证书在有效期内，每个岗位不少于1人。主要负责人或安全管理人员未持证的每人次扣2分从业人员企业从业人员（包括燃气输配场站运行工、压缩天然气场站运行工、液化天然气储运工、燃气管网运行工、管道燃气客服员、燃气燃烧器具安装维修工、汽车加气操作工、燃气用户安装检修工）职业技能符合国家要求或取得燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书且证书在有效期内.最低人数应满足燃气经营许可管理办法（建城企业应对新员工进行三级安全教育，安全教育培训内容和时间应符合生产经营单位安全培训规定（国家安全生产监督管理总局令第3号）的规定，
21、并建立安全教育培训档案资料。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前企业应对有关操作岗位人员进行专门的安全生产和职业卫生教育培训，确保其具备相应的安全操作、事故预防和应急处置能力。从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗半年以上重新上岗时应当重新接受部门和班组级的安全培训。从事特种（设备）作业的人员应取得特种（设备）作业操作资格证书，方可上岗作业，并定期做好复审。企业专、兼职应急救援人员应按照国家有关规定，经过专门应急救援培训，经从业人员未持人数不满足要求的，每人次扣2分。新员工未进行三级安全教育的，每人次扣2分；培训教育内容和学时不符合规定的，扣1分；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投
22、入使用前，未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的，每人次扣1分；未按规定对转岗、离岗者进行培训考核合格就上岗的.每人次扣2分；员工安全教育培训记录档案不健全的，每人次扣1分。无特种（设备）作业操作资格证书上岗作业的，每人次扣4分；证书过期未及时审核的.每人次扣2分。企业专职应急救援人员未按照规定进行培训经考核合格上岗的，每人次扣1分。3外来人员企业应对进入企业从事服务和作业活动的承包商、供应商的从业人员和接收的中等职业学校、高等学校实习生，进行入厂安全教育培训，并保存记录。外来人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行安全教育培训，并保存记录。主要内容包括：外来人员入厂有关安全规定、可
23、能接触到的危害因素、所从事作业的安全要求、作业风险分析及安全控制措施、职业病危害防护措施、应急知识等。企业应对进入企业检查、参观、学习等外来人员进行安全教育，主要内容包括：安全规定、可能接触到的危险有害因素、职业病危害防护措施、应急知识等。相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场的，每人次扣2分；对外来人员未进行安全教育和危害告知的，每人次扣1分；内容与实际不符的每处扣1分小计得分小计A.4现场管理（550分）A.4.1设备设施管理（70分）考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分A4设备设施管理设备设施建设企业新建、改建、扩建工程应符合有关法律法规、标准规范要求设计、
24、施工、监理等单位必须具有与工程规模相适应的资质。项目建设不符合有关规定的，每处扣2分；相关单位资质不符合规定的，不得分。安全设施和职业病防护设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。企业应按照有关规定严格履行建设项目安全生产、职业病危害评价，以及建设项目安全设施和职业病防护设施的设计审查、施工、试运行、竣工验收等管理程序。未落实三同时”规定的，建设项目安全设施和职业病防护设施的管理程序不符合规定的，不得分。企业设备设施、安全生产条件应符合城镇燃气设计规范（GB50028）等标准规范要求。企业总平面布置应符合工业企业总平面设计规范（GB火和建筑灭火器配置应分别符合建筑设计防
25、火规范（GB50016）和建筑灭火器配置设计规范（GB50140）的要求；燃气场站防火间距应符合规定，不符合规定的应采取有效措施。企业设备设施、安全生产条件不符合GB50028等标准规范要求的，每处扣3分。企业总平面布置、建筑设计防火不符合相关规定的，每处扣5分；建筑灭火器配置不符合规定的每处扣2分;燃气场站防火间距不符合规定且未采取有效措施的，扣5分；场站布置不符合规定的，扣3分。设备设施验收企业应执行设备设施采购、到货验收制度，购置、使用设计符合要求、质量合格的设备设施对设备设施选型应进行预先风险分析和安装后的验收，并做好相关记录。无该项制度的，不得分；缺少内容或操作性差的，扣1分；未落实
26、设备选型及其验收要求的，扣2分:记录缺失或不完善的,扣1分。设备设施运行管理企业应有专人负责管理各种安全设施以及检测与监测设备定期检查维护并做好记录。落实设备设施定人定责管理.建立设备设施台账和设备档案。企业应对压缩机、储罐、工艺管道、电气设施等生产设备设施进行规范化管理，定期进行巡检和维护保养保证其安全运行。巡检和维护应形成记录。未落实定期巡检、巡查和维护保养的，每处扣2分；检修和维护记录缺失的，每处扣1分。无台账的,不得分；未明确设备设施定人定责的，每缺少一个扣1分；资料不齐全的，每项扣1分。安全设施和职业病防护设施不应随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除报废的，应采取临时安全措施，检
27、维修完毕后立即复原。随意拆除、挪用或弃置不用安全设施和职业病防护设施的，不得分；检修完毕未及时恢复安全装置的，每处扣2分。考评类目考评项目考评内容准值标分考评办法自评/评审描述实际得分4设备设施管理4设备设施检维修企业应制定综合检维修计划，加强日常检维修和定期检维修管理，落实“五定”原则即定检修方桑定检修人员、定安全措施定检修质量、定检修进度并符合城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程(CJJ51)的相关规定。检维修方案应包含作业风险分析、控制措施、应急处置措施及安全验收标准。检维修过程中应执行风险控制措施，隔离能量和危险物质，并进行监督检查检维修后应进行安全确认检维修过程中涉及许可作业的，
28、应按规定办理相应作业许可证。未制定检维修计划的，扣3分；未按计划检维修的，每项扣2分；检维修方案未包含作业危险分析和控制措施的，每项扣1分；失修、有缺陷或附件不齐全的，每处扣1分；检维修作业未按规定进行许可作业的，每处扣2分；检维修记录归档不规范、不及时的，每处扣1分；检修完毕后未按程序试车的，每项扣1分。5特种设备管理企业应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内.向负责特种设备安全监督管理的部门办理登记取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。未按规定办理特种设备使用登记的，不得分；登记标志未置于该特种设备的显著位置，每个扣0.5分。企业应当建立特种设备安全技术档案，应当
29、包括以下内容：特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等技术资料和文件；特种设备的定期枪验和定期自行检查记录；特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录；特种设备的运行故障和事故记录.无特种设备安全技术档案，不得分；每缺失一个扣1分。企业应对特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，对特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、枪修，确保齐全有效,并作出记录.企业应按照安全技术规范的要求在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求定期枪验标志置于特种设备的显著位置。特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表未按规定要求进行
30、定期检验，每处扣2分；缺少安全附件或安全附件失效的每处扣3余6设备设施拆除、报废设备设施的报废应办理报废审批手续，在报废设备拆除前应在现场设置明显的报废设备标志。拆除、报废前应制定方案，涉及许可作业，应按照A.4.2.1执行，应对相关作业人员进行培训，并按规定组织落实。拆除、报废的设备设施应按城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程(CJJ51)规定进行处置；废弃的输配管道及设施应及时拆除，不能立即拆除的，应及时处置，并应设置明显的标识或采取有效封堵，管道内不应存有燃气。未按规定进行报废处置的，每次扣2分；废旧燃气管网未置换、封堵、建档的，每处扣2分。小计得分小计考评类目考评项目考评内容标准分
31、值考评办法自评/评审描述实际得分A.4.2作业安全作业环境和作业条件企业应事先分析和控制生产过程及工艺、物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的风险。企业应对生产现场实行定置管理保持作业环境整洁。企业应在生产现场配备相应的安全、职业病防护用品（具）及消防设施与器材按照有关规定设置应急照明、安全通道，并确保安全通道畅通。企业应对作业人员的上岗资格、条件等进行作业前的安全检查做到特种作业人员持证上岗，并安排专人进现场安全管理确保作业人员遵守岗位操作规程和落实安全及职业病危害防护措施。作业活动的安全监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力.作业过程中不得离开监护岗位。企业应采取可靠的安
32、全技术措施对设备能量和危险有害物质进行屏蔽或隔离。同一作业区域内有两个以上施工单位进行交叉作业，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。未进行危险、有害因素辨识的，每处扣2分；对重点危险、有害因素未采取控制措施的，每处扣2分。未对生产现场实行定置管理或作业环境杂乱的，每处扣2分。作业人员上岗资格、条件不符合规定的，每人扣2分；未按照专人现场管理或现场管理人员未履行职责的，扣2分；作业过程中未到场进行监护的，扣3分；监护记录不完整的，扣1分。未配备安全防护设施、用品、器材、检测仪器或未设置应急照
33、明、安全通道或不符合规定的，每项扣2分。危及对方生产安全未组织作业单位之间签订安全生产协议企业应对临近高压输电线路作业、危险场所动火作业、受限空间作业、临时用电作业、爆破作业、高处作业、吊装作业等危险性较大的作业活动实施作业许可管理，严格履行分级许可审批手续，应符合危险化学品企业特殊作业安全规范（GB30871）的要求。作业许可证应包含危险有害因素分析、安全及职业病危害防护措施、作业方案、安全措施和应急处置措施。作业许可实行闭环管理。燃气设施停气、降压、动火、置换、放散、通气等作业应符合城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程（CJJ实施动火作业（带气作业除外）前，应进行置换，检测合格并做好记
34、录。人员进入燃气储罐、管道、阀门井（室）等受限空间作业前，应检测可燃气体、有害气体、氧气浓度合格后方可作业，在作业中进行持续检测并做好记录。作业完毕进行全面检查.排除隐患。未审批的，每处扣5分；审批手续不全的，每项扣2分。作业许可证中无风险分析、作业方案和安全措施、应急处置措施等内容的，每缺一项扣2分。特殊作业违反规定的，每处扣2分。作业不符合规程的，每项扣扣2分；缺少检测记录的，每项扣2分。考评类目考评项目考评内容准值标分考评办法自评/评审描述实际得分4作业安全2作业行为企业应依法合理进行生产作业组织和管理加强对从业人员作业行为的安全管理，对设备设施和工艺技术风险等进行风险辨识，采取相应的措
35、施，控制作业行为风险。企业应监督、指导从业人员遵守安全生产和职业卫生规章制度、操作规程，按照有关规定正确检查、佩戴和使用个体防护装备与用品杜绝违章指探违规作业和违反劳动纪律的“三违”行为。企业应为从业人员配备与岗位安全生产和职业卫生风险相适应的、符合个体防护装备选用规范（GB/T11651）规定的个体防护装备与用品，制定年度配备计划，并监督、指导从业人员按照有关规定正确佩戴、使用、维护、保养和检查个体防护装备与用品。企业应建立个体防护装备和用品台账，专人负责保管、检查，定期校验和维护，记录存档。未对设备设施和工艺技术风险等进行风险辨识的，每处扣2分；未采取相应的措施或措施失效的，每处扣2分。从
36、业人员未严格执行操作规程的，每次扣3分。从业人员配备的防护用品不符合规定的，每项扣2分；未制定劳动防护用品配备标准或未制定劳动防护用品采购计划的，扣2分；未进行培训的，每人扣1分；从业人员未按照有关规定正确佩戴、使用、维护、保养和检查个体防护装备与用品，每人扣1分；防护用品无专人负责保管、检查、定期校验和维护的扣的，扣1分；未建立劳动防护用品管理台账的扣2分,企业应设立抢修机构及人员，按应急预案配备抢修车辆、抢修设备（机具、器材）、通讯器材、防护用具、消防器材、检测仪器等装备。生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经
37、常性维护、保养，保证正常运转。企业接到抢修报警后应立即出动，并根据事故情况报告联系有关部门协作抢修。企业抢修作业应按城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程（CJJ严格按安全操作规程执行。企业应制定燃气设施抢修应急处置措施。未设立抢修机构及人员的，不得分；机构或人员符合规定的,每项扣1分；未按应急预案配备必要的抢修设备、机具器材的，每个扣1分；装备、器材有缺陷的，每个扣1分。出动不及时的，每次扣1分；未及时报告协作单位的，每次扣1分。未严格按安全操作规程执行的，每人次扣2分。未制定抢修应急处置措施的，每处扣1分。3岗位达标企业从业人员应熟练掌握本岗位安全职责、安全生产和职业卫生操作规程、危险和
38、有害因素及其预防控制措施、防护用品使用、自救互救及应急处置措施。各班组应按照有关规定开展安全生产和职业卫生教育培训、安全操作技能训练、岗位作业危险预知、作业现场隐患排查、事故分析等工作，并做好记录。未按制度开展安全生产和职业卫生教育培训、安全学习、安全检查等工作的，或者记录缺失的，每扣1分。（续表）考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分A.4.2作业安全4相关方企业应将承包商、供应商等相关方的安全生产和职业卫生纳入企业内部管理对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择作业人员培训、作业过程检查监督、提供的产品与服务、绩效评估、续用或退出等进行管理。企业应建立合格承包商、供
39、应商等相关方的名录和档案，定期识别服务行为风险，并采取有效的控制措施。*企业不应将项目委托给不具备相应资质或安全生产条件的承包商、供应商等相关方。企业应与承包商、供应商等签订合作协议，明确规定双方的安全生产责任和义务。企业应通过供应链关系促进承包商、供应商等相关方达到安全生产标准化要求。未建立相关方信息档案（包括资格预审、业绩评价资料）的，扣1分；与相关方未签订委托合同的，扣2分；未签订安全协议或合同中未包含安全条款的，扣2分。相关方无相应资质的，不得分。承包协议中未明确双方安全生产责任和义务的，扣1分；合同或协议内容不符合要求的，每个扣1分；未执行协议的.每项扣1分。小计得分小计考评类目考评
40、项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述际分博43职业健康1基本要求企业应为从业人员提供符合职业卫生要求的工作环境和条件为接触职业病危害的从业人员提供个人使用的职业病防护用品，建立、健全职业卫生档案和健康监护档案。产生职业危害的工作场所应设置相应的职业病防护设施，并符合工业企业设计卫生标准GBZ1、工作场所有害因素职业接触限值GBZ2.1和GBZ2.2的要求。企业应确保使用有毒有害物品工作场所与生活区、辅助区分开，工作场所不应住人；将有害作业与无害作业分开，高毒工作场所与其他工作场所隔离。对可能导致发生急性职业病危害的有毒、有害工作场所，应设置检测报警装置，制定应急预案,配置现场急救用品、设
41、备，设置应急撤离通道和必要的泄险区并定H11.1.Cfi企业应组装h业人员进行上岗前、在岗期间、特殊情况应急后和按规定离岗时的职业健康检查并将检查结果书面如实告知从业人员并存核对检查结果异常的从业人员，应及时就医，并定期复查。企业不应安排未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业；不应安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业从业人员的职业健康监护应符合职业健康监护技术规范（GBZ188）的要求。各种防护用品各种防护器具应定点存放在安全、便于取用的地方，建立台账，并有专人负责保管定期校验、维护和更换作业场所设置不符合规定的，每处扣2分；产生职业危害的工作场所未设置相应的职业病防护设施或者职业
42、病防护设施失效的，每处扣2分；作业场所职业危害因素不符合规定的，每处扣2分。未对从事接触职业病危害作业的人员进行上岗前、在岗期间、特殊情况应急后和离岗时职业健康检查的，每人次扣2分；无档案的，不得分；档案内容不全的,扣1分；安排有职业禁忌人员从事禁忌作业的，每人次扣2分。各种防护用品、各种防护器具管理缺失的，或者失效的，每个扣1分。考评类目考评项目考评内容准值标分考评办法自评/评审描述际分,4.3职业健康职业病危害告知企业与从业人员订立劳动合同时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施如实告知从业人员并在劳动合同中写明。企业应按照规定要求在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规
43、章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果C对存在或者产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施，应按照GBZ158的规定，在醒目位置设置警示标识和中文警示说明。未在劳动合同中写明的（含未签合同的），不得分；未书面告知和公示的，扣2分；告知内容不全的，每项扣1分；员工及相关方不清楚的，每人次扣1分。未设置标志的，扣2分；缺少标志的，每处扣1分；标志内容（含职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等）不全的，每处扣职业病危害项目申报存在职业病危害项目的，企业应按规定，及时、如实向所在地燃气管理部门申报职业病危害项目，并及时更新信息C未申报的，不得分；申报内
44、容不全的每缺少一类扣1分。4职业病危害检测与评价存在职业病危害因素的企业应对工作场所职业病危害因素进行日常监测并保存监测记录。存在职业病危害的，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行定期检测，职业病危害严重的用人单位应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。职业病危害一般的用人单位应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害因素检测。检测、评价结果应当存入本单位职业卫生档案.并向卫生健康主管部门报告和劳动者公布。定期检测结果中职业病危害因素浓度或强度超过职业接触限值的，职业卫生技术服务机
45、构应提出相应整改建议。企业应结合本单位的实际情况，制定切实有效的整改方案.立即进行整改。整改落实情况应有明确的记录并存入职业卫生档案备查。未按规定进行检测的，每处扣2分；定期检测结果中职业病危害因素浓度或强度超过职业接触限值的，企业未制定切实有效的整改方案或者未落实整改的，每处扣2分。小计得分小计A4.4警示标志（10分）考评类目考评项目考评内容准值考评办法自评/评审描述实际得分A.4.4警示标志企业应按照有关规定和工作场所的风险特点，在存在重大危险源和严重职业病危害的工作场所，设置明显的、符合有关规定要求的安全警示标志和职业病危害警示标识，标明风险内容、危害程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容；在存在重大事故隐患和较大危险因素的场所和设备设施上设置明显标志标明治理责任、期限及应急措施;在存在安全生产风险的工作岗位设置告知卡，告知从业人员本企业、本岗位主要危险有害因素、后果、事故
