某工程公司质量体系说明.ppt

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1、沈阳xxx液压工程有限公司质量体系认证说明,2011.3.22,企业简介,沈阳XXX液压工程有限公司是经营流体连接件，破碎锤及润滑设备的专业化企业。主要提供各类进口过渡接头、软管接头、法兰、软管、软管总成、高压球阀、快速接头、测试系统、压力表、管夹等，并提供符合国家及行业标准的管路附件。我们的产品广泛应用于冶金工业、装备制造、石油化工、电力工业、工程机械、机床工业等领域。我们不仅为顾客提供优质的产品，而且我们拥有专业的技术人员为顾客提供管路设计、现场安装、技术咨询等服务。不断进取、不断创新，全心全意为顾客服务，努力成为受客户尊重的供应商将是XXX人永远的追求。,第一章 质量管理职责要求,一、组

2、织机构：企业应有负责质量工作的领导，应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。1是否指定领导层中一人负责质量工作。2是否设置了质量管理机构或质量管理人员。二、管理职责：应规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。1是否规定与产品质量有关的部门、人员的质量职责。2有关部门、人员的权限和相互关系是否明确。三、有效实施：在企业制定的质量管理制度中应有相应的考核办法并严格实施，并记录有关结果。1是否有相应的考核办法。2是否严格实施考核并记录。,一、质量管理,1、组织机构,总经理,企业管理部,行政办公室,质量检测部,总成车间,仓储物流,财务部,销售部,一、质量管理,2、主要部门管理职能（后

3、附品质手册）,1、总经理职责(略)2、企业管理部职责(略)3、品质检测部职责(略)4、销售部职责(略)5、总成车间人员职责(略),一、质量管理,本公司内部质量审核组织及权责如下：1.1 总经理：负责公司整体发展方向及规划。1.2 管理部：负责将公司制定的相关（生产、质量、工艺）等制度向下落实并检查落实结果；1.3 质检组：依各岗位相关职责标准进行审核，并提 出书面总结报告。,3、权责考核,本章相关管理文件及表格,品质手册管理作业办法服务及满意度调查管理办法品质记录与管理办法内部品质审查办法内部训练作业办法资料统计与分析管理办法,第二章 生产资源提供(一),生产设施：企业必须具备满足生产和检验所

4、需要的工作场所和设施，且维护完好。1是否具备满足申请取证产品的生产和检验设施及场所。2生产和检验设施是否能正常运转。设备工装：1*企业必须具有本实施细则5.2中规定的必备生产 设备和工艺装备，其性能和精度应能满足生产合格 产品的要求。1是否具有本实施细则中规定的必备生产设备和工艺装 备。必要时应核查其购销合同、发票等凭证及设备编号。2设备工装性能和精度是否满足加工要求。3生产设备和工艺装备是否与生产规模相适应。2企业的生产设备和工艺装备应维护保养完好。1、检查设备维护和保养计划及实施的记录。,第二章 生产资源提供(二),测量设备：1*企业必须具有本实施细则5.2中规定的检验、试验和计量设 备，

5、其性能和精度应能满足生产合格产品的要求 1是否有本实施细则中规定的检验、试验和计量设备，必要 时应核查其购销合同、发票等凭证及设备编号。2.设备性能、准确度能满足生产需要。3是否与生产规模相适应。2企业的检验、试验和计量设备应在检定或校准的有效期内使用。检验、试验和计量设备是否在检定有效期内并有标识。3企业质检机构的检验设施、场地及能源、照明、采暖、通风等 有利于检验工作的正常进行，配备必须的消防器材和安全防护 设施；实验室布局合理，并按检验工作需要进行有效隔离。1检验设施、场地是否满足要求。2实验室是否配备必须的消防器材和安全防护设施。3.实验室是否布局合理。,二、生产资源提供,扣压机,1、

6、生产设施,清洗装置,剥胶机,切割机,钢卷尺,1、检验设施,二、生产资源提供,压力试验台,本章相关管理文件及表格,品质手册设备保养维修作业办法公司设备设施明细,第三章：人力资源要求（一）,企业领导：企业领导应具有一定的质量管理知识，并具有一定的专业技术知识。是否有基本的质量管理常识。了解产品质量法、标准化法、计量法和工业产品生产许可证管理条 例对企业的要求（如企业的质量责任和义务等）；了解企业领导在质量管理中的职责与作用。是否有相关的专业技术知识。了解产品标准、主要性能指标等；了解产品生产工艺流程、检验要求。技术人员：企业技术人员应掌握专业技术知识，并具有一定的质量管理知识。是否熟悉自己的岗位职

7、责；是否掌握相关的专业技术知识；是否有一定的质量管理知识。,第三章：人力资源要求（二）,检验人员：根据招用技术工种从业人员规定（中华人民共和国劳动和社会保障部第6号令）规定，成品检验员（含物性检验工）应取得职业技能鉴定机构核发的国家职业资格证书或大专以上检测专业毕业证书。检验人员应熟悉产品检验规定，具有与工作相适应的质量管理知识和检验技能。1.成品检验员（含物性检验工，2名以上）是否有职业技能鉴定机构核发的国家职业资格证书或大专以上检测专业毕业证书。2.检验人员是否熟悉自己的岗位职责；3.是否掌握产品标准和检验要求；4.是否有一定的质量管理知识；5.是否能熟练准确地按规定进行检验。（重点抽查关

8、键重要件检验人员和出厂检验人员）生产人员：生产人员应能看懂相关技术文件（图纸、配方和工艺文件等），并能熟练地操作设备。是否熟悉自己的岗位职责；是否能看懂相关图纸、配方和工艺文件。是否能熟练地进行生产操作。（重点抽查关键工序、特殊工序操作工人）人员培训：企业应对与产品质量相关的人员进行必要的培训和考核。1.与产品质量相关的人员是否进行了培训和考核,并保持有关记录。2.法律法规有规定的必须持证上岗。,一、人力资源,总经理简介技术人员检验人员生产人员员工培训,二、本章相关管理文件及表格,管理作业办法生产管理作业办法专业操作人员管理培训办法服务及满意度调查管理办法内部培训办法,第四章 技术文件管理,技

9、术标准：1企业应具备和贯彻实施细则5.1中规定的产品标准和相关标准。1、是否有实施细则中所列的与申请取证产品有关的标准。2、是否为现行有效标准并贯彻执行。2如有需要，企业制定的产品标准应不低于相应的国家标准或行业 标准的要求，并经当地标准化部门备案。1、企业制定的产品标准是否经当地标准化部门备案。2、企业产品标准主要技术和性能指标不应低于相应的国家标准或 行业标准的要求。技术文件：1技术文件应具有正确性，且签署、更改手续正规完备。1、技术文件（如设计文件和工艺文件等）的技术要求和数据等是否 符合有关标准和规定要求。2、技术文件签署、更改手续是否正规完备。（重点检查总装图、部件图、关键零件图、关

10、键 工序的工艺文件）,第四章 技术文件管理,2技术文件应具有完整性，文件必须齐全配套。技术文件是否完整、齐全（包括设计文件的图样目录、零部件明细表、总装图、部件图、零件图、技术要求等和工艺文件的工艺过程卡、工序卡、作业指导书、检验规程等以及部件原材料、半成品和成品各检验过程的检验、验证标准或规程等）。3技术文件应和实际生产相一致，各车间、部门使用的文件必须完全一致。1、技术文件是否与实际生产和产品统一一致。2、各车间、部门使用的文件是否一致。文件管理：1企业应制定技术文件管理制度，文件的发布应经过正式批准，使用部门可随时获得文件的有效版本，文件的修改应符合规定要求。1、是否制定了技术文件管理制

11、度。2、发布的文件是否经正式批准。3、使用部门是否能随时获得文件的有效版本。4、文件的修改是否符合规定。2企业应有部门或专（兼）职人员负责技术文件管理。是否有部门或专（兼）职人员负责技术文件管理。,一、技术文件管理,重要工艺流程说明及作业指导书,装配工艺书,软管下料指导,剥胶指导书,重点工艺_扣压指导书,重点工艺_检验指导书,重点工艺_静压试验,本章主要相关文件及管理表格,品质手册作业指导书质量检测记录表,第五章 过程质量管理（一）,采购控制：1.企业应制定采购原、辅材料、零部件及外协加工项目的质量控 制制度。1.是否制定了控制文件。2.内容是否完整合理。2.企业应制定影响产品质量的主要原、辅

12、材料、零部件的供方及 外协单位的评价规定，并依据规定进行评价，保存供方及外协 单位名单和供货、协作记录。1.是否制定了评价规定。2.是否按规定进行了评价。3.是否全部在合格供方采购。4.是否保存供方及外协单位名单和供货、协作记录。3.企业应根据正式批准的采购文件或委托加工合同进行采购或外 协加工。1.是否有采购或委托加工文件（如：计划、清单、合同等）。2.采购文件是否明确了验收规定。3.采购文件是否经正式批准。4.是否按采购文件进行采购。,第五章 过程质量管理（二）,4.企业应按规定对采购的原、辅材料、零部件以及外协件进行质量检 验或者根据有关规定进行质量验证，检验或验证的记录应该齐全。1.是

13、否对采购及外协件的质量检验或验证作出规定。2.是否按规定进行检验或验证。3.是否保留检验或验证的记录。工艺管理：1企业应制定工艺管理制度及考核办法，并严格进行管理和考核。1.是否制定了工艺管理制度及考核办法。其内容是否完善可行。2.是否按制度进行管理和考核。2.原辅材料、半成品、成品、工装器具等应按规定放置，并应防止出、现损伤或变质。1.有无适宜的搬运工具、必要的工位器具、贮存场所和防护措施。2.原辅材料、半成品、成品是否出现损伤或变质。3企业职工应严格执行工艺管理制度，按操作规程、作业指导书等 工艺文件进行生产操作。是否按制度、规程等工艺文件进行生产操作。,第五章 过程质量管理（三）,质量控

14、制1企业应明确设置关键质量控制点，对生产中的重要工序或产品 关键特性进行质量控制。1.软管生产企业是否对编织（或缠饶）、内管挤出重要工序或产品 关键特性设置了质量控制点。软管组合件企业是否对扣压关键工序设置了质量控制点。2.是否在有关工艺文件中标明质量控制点。2企业应制订关键质量控制点的操作控制程序，并依据程序实施 质量控制。1.是否制订关键质量控制点的操作控制程序，其内容是否完整。2.是否按程序实施质量控制。,第五章 过程质量管理（四）,特殊过程：对产品质量不易或不能经济地进行验证的特殊过程，应事先进行设备认可、工艺参数验证和人员鉴定，并按规定的方法和要求进行操作和实施过程参数监控。1是否将

15、硫化工序定为特殊过程。2.对硫化工序是否事先进行了设备认可、工艺参数验证和人员鉴定。3是否按规定进行操作和过程参数监控。2是否按规定进行操作和过程参数监控。产品标识：企业应规定产品标识方法并进行标识。1.是否规定产品标识方法，能否有效防止产品混淆、区分质量责任和追溯性。2.检查关键、特殊过程和最终产品的标识。不合格品：企业应制订不合格品的控制程序，有效防止不合格品出厂。1.是否制订不合格品的控制程序。2.生产过程中发现的不合格品是否得到有效控制。3.不合格品经返工、返修后是否重新进行了检验。,一、过程质量管理,采购控制：公司采购标准操作流程产品入库检验、抽查供应商信息评定与考核,第六章 产品质

16、量检验（一）,检验管理1企业应有独立行使权力的质量检验机构或专（兼）职检验人 员，并制定质量检验管理制度以及检验、试验、计量设备管理制度。1.是否有检验机构或专（兼）职检验人员，能否独立行使权力。2.是否制定了检验管理制度和检测计量设备管理制度。2.企业有完整、准确、真实的检验原始记录或检验报告。1.检查主要原材料、半成品、成品是否有检验的原始记录或检验报告。2.检验的原始记录或检验报告是否完整、准确。过程检验：企业在生产过程中要按规定开展产品质量检验，做好检验记录，并对产品的检验状态进行标识。1.是否对产品质量检验作出规定。2.是否按规定进行检验。3.是否作检验记录。4.是否对检验状态进行标

17、识。（重点检查关键零件、关键工序的检验活动）,第六章 产品质量检验（二）,出厂检验：企业应按本实施细则5.3的规定，对产品进行出厂检验和试验，出具产品 检验合格证，并按规定进行包装和标识。1.是否有出厂检验规定、包装和标识规定。2.是否按要求进行出厂检验和试验。3.产品包装和标识是否符合规定。型式检验:企业应按相关标准的要求进行型式检验。1.计量分配燃油用橡胶和塑料软管及软管组合件产品应依据标准HG/T3037-2008中第9条的要求进行型式检验。2.家用煤气软管产品应依据标准HG 2486-1993中第6.5条和第6.6条进行型式检验。3.旋转钻井设备 水龙带产品应依据GB/T24145-2

18、009标准中第11条的要求进行型式检验。(检验项目见细则表6)1.是否按标准规定进行了型式检验。2.若实施委托型式检验，是否委托具有资质的检验机构实施检验。3.型式检验报告检验结果是否符合标准要求。定期检验：钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件、钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶 软管和软管组合件、气体焊接橡胶软管三种产品应按细则表6中的规 定要求进行定期检验。1是否按细则表6中所规定进行了定期检验。2.若实施委托定期检验，是否委托具有资质的检验机构实施检验。.核查委托检验机构的资质证明。是否有委托检验报告。3.周期性委托检验每年至少进行一次。,七、安全防护,安全生产：企业应根据国家有关法律法规制定安全生产制度并实施。企业的 生产设施、设备的危险部位应有安全防护装置，车间、库房等地 应配备消防器材，易燃、易爆等危险品应进行隔离和防护。1.是否制定了安全生产制度。2.危险部位是否有必要的防护措施。3.车间、库房等是否配备了消防器材，消防器材是否在有效期内。4.是否对易燃、易爆等危险品进行隔离和防护。劳动防护：企业应对员工进行安全生产和劳动防护培训，并为员工提供必要 的劳动防护。1.是否进行了必要的安全生产及劳动防护培训。2.是否提供了必要的劳动防护。3.员工的生产操作是否符合安全规范。,