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1、XX集团,关键绩效指标(KPI)的制定与分解,2005年11月14日,什么是关键绩效指标(Key Performance Indicator,KPI),关键绩效指标(KPI)是有效落实公司战略目标的最主要工具,它忠实地反映出：企业在变动环境中最能产生绩效的要素及其衡量的标准 最需要积极采取行动的地方 经营管理团队应该专注的课题KPI的主要目的是改变领导干部的管理与行为模式，以提升组织的整体生产力与竞争力,KPI与企业整体运作体系的关联性,关键绩效指标KPI,目标设定管理指标绩效评估,战略计划,预算计划,营运报告,营运评估,绩效考核,经营规划/检视/考评流程,流程,工具和方法,战略计划,预算计划
2、,经营成效考评,绩效考评,战略规划 会议,年度预算 计划,每月事业部 检视/考评 每月集团 检视/考评 每季集团 决策小组 检视/考评,个人绩效 考评(PRD),年度流程,KPIs,KPI的运作架构,高层领导 中层领导 基层领导,KPI体系的建立,高层领导中层领导基层领导,执行长、事业部总经理、主要 功能部负责人事业部KPI尽可能标准化功能部KPI反映其功能特性部门总监、地区负责人KPI与其高层领导之KPI相结合KPI必须能反映主要职责与业务 活动一般基层管理干部KPI与其中层领导之KPI相结合KPI应反映其主要职责与业务活动,KPI设定的流程,阶段1 阶段2 阶段3 阶段4,准 备,高层领导
3、KPI的设定,中层领导KPI的设定,基层领导KPI的设定,决策层共识的 建立设置KPI推动 小组拟订推动工作 计划为高层领导举 办KPI说明会,界定高层领 导KPIs范围收集分析相 关资料企业比对订定高层领 导KPIs纳入整体管 理体系中,为中层领导举 办工作说明会界定中层领导 KPIs范围收集、分析相 关资料企业比对订定中层领导 KPIs纳入管理体系中,为基层领导举 办工作说明会界定基层领导 KPIs范围收集、分析相 关资料企业比对订定基层领导 KPIs纳入管理体系中,绩效目标设定的主要考量点,与公司年度目标及经营战略相结合 以事实或数据为基础 以公司内、外类似状况的最佳模式 为典范 结合由
4、上而下的期待与由下而 上的反馈 真正反映所属单位面临的市场与竞 争状况并能预为因应 能促使绩效不断提升,KPIs的分解与下放,直 属 上 司,当 事 人,当事人与其上司,上司向其所属说 明他(团队)的 KPIs以及他上一 层领导的KPIs,让所属充分了解 团队KPIs是如何 订定？成功要素？什么人该做什么 事情？,依据上述分 析由当事人 拟定其个别 KPIs,把团队与当事人 KPIs放在一起予 以整合，成为双 方共同认可的关 键绩效指标,如何制订你部门的KPI,1.了解公司的愿景、年度目标和战略2、了解你上一级主管的主要衡量指标和衡量 方法3、找出你部门最重要的4-6项基本任务的优先 工作项目
5、4、思考如何将以上的“3”与“2”项紧密接合5、将思考结果与你的直属上司讨论，共同制订 你部门的KPI,如何找出你部门的优先要务,跟你部门的成员及你的上司讨论：你的部门是为谁在服务？谁是你们的顾客？将你的顾客依其重要性排列顺序（可能因势、因时 产生变化）你的顾客最主要的需求和期待是什么？你的部门能提供什么产品、服务来满足顾客的要求？你的部门在使用那些资源（人力、材料、时间、技能），来提供顾客所需的产品或服务？是谁在 提供这些资源？,检视 KPI 的有效性,所列的KPI是否充分反映你部门未来6-12个月 成功的要素？你部门KPI与公司KPI和战略目标的关联性 如何？所列的KPI是否能够协助你管理
6、你部门的绩效？所列的KPI是否简单易懂？衡量KPI所需资料是否容易获得？你是否与你的上司及部属充分沟通部门KPI，并取得共识？,XYZ电子公司KPI 分解范例,公司年度主要营运战略 以“产品升级”与“严控成本”,提高业绩和获利 能力 以“简化流程”与“增强服务意识”,提高顾客 满意度 以6-8个月时间,有效处理“库存量”与“应收款”问题 强化各级干部“人员管理能力”,全面提升公司 管理品质,KPI分解范例,总经理,营业额 获利率 销售增长率 投资回报率 顾客满意度 人员管理效率,销售总监,营业额,销售增长率,应收款达成率,规划准确率,顾客满意度,人烟管理效率,行销/产品管理总监,市场占有率,新
7、产品成功推出率,产品市场增长率,费用空控制率,顾客满意度,人员管理效率,生产总监,质量目标达成率,生产效率达成率,库存量控制率,成本降低达成率,顾客满意度,人员管理效率,研发总监,关键产品开发成功率,即时开发率,成本控制达成率,获取专利数目,顾客满意度,人员管理效率,KPI分解范例,总经理,营业额 获利率 销售增长率 投资回报率 顾客满意度 人员管理效率,信息管理部经理,系统稳定度,系统上线速度达成率,新系统测试合格率,电脑病毒感染次数,费用控制率,顾客满意度,财务总监,资金周转率,投资回报率,报表/票据签发正确率,应收款达成率,顾客满意度,人员管理效率,采购部门经理,原材料/售价比利,采购成
8、本降低率,新供应商成功开发率,为期供料率,顾客满意度,人员管理效率,人力资源总监,员工生产力（利润）,人均劳动成本,关键人才比例,培训参与率,招聘人员成功率,人员管理效率,人员管理效率,顾客满意度,关键绩效指标(KPIS)的下放(一),公司关键指标 本年绩效目标 次年绩效指标 年度营业成长率-25%-30%纯获利率-5%-6%每股红利-$1.00-$1.20 主要产品竞争地位-前三名-前二名-75%-80%新产品占总营业额比例-15%-25%高绩效/高潜能员工流动率-5%-4%,顾客满意度,如何下放 续下页,(案 例),公司KPI KPI的案例 绩效衡量标准 负责部门,顾客满意度：75%,交货率,质量,价格,服务,95%5天,年失误率5%,较主要竞争对手具吸引力,顾客抱怨率3%,材料部,生产部,后勤部,研发部,材料部,生产部,财务部,研发部,材料部,生产部,客户服务部,事业部,财务部,续下页,关键绩效指标(KPIS)的下放(二),(案 例),单位:生产部,公司KPI 部门KPI 绩效衡量标准 比重,顾客满意度:75%-交货率:95%95%40%*BTOARO 4天95%产入产出时间*DT:PCB 4天 20%*NB:PCB 4天-质量:年失误率 DT*88.2 20%5%NB*91.4 20%,关键绩效指标(KPIS)的下放,(案 例),K P I 的 应 用（范 例）,
