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1、物业公司物资采购措施31、目的对物业公司物资用品的采购、入库、保管、领用进行规范管理，防止流失并有效*生产成本。2、适应范围物业公司属下各部及各小区管理处3、物资购买流程及管理申购程序：物业公司属下各部及各小区管理处需用物资时，由经办人填写三联物品申购单，申购单应写明数量、规格、特殊要求、用途，并由部门负责人核准后方能上报，其中一联由申购部门存查，两联呈报物资部，物资部接到申购单后转报财务部，财务部进行审核、询价、定价后，由财务分管*批准，下达一联给物资部采购，一联由财务部存查。特殊情况而且急用的小额物品可直接交代采购员，由采购员请示分管*同意后购买，事后补办相关进出库手续。申购部门在呈报物品
2、申购前应合理测算物资需求量，防止超量申购，并查询物资仓库是否存有所需物品，避免积压。4、采购报销程序：采购员按核准申购单采购物品后，按分类仓库，交仓管员验收入库，并通知原申购部门货已入库。采购员凭仓库验收人签名的材料验收单第二联，及采购报销凭证联，连同发货票一并向集团财务部报销。大宗或高值物品的订购按经济合同签订的审批程序办。5、物资管理固定资产管理：固定资产一律登记造册，根据资产分类，由物业公司管辖，集团财务部*；部门领用需办理领用手续，贯彻“谁领用，谁保管，谁负责”的原则；固定资产在部门之间转移，由综合服务部承办转移手续，明确保管职责；为使固定资产做到账账实相符，固定资产每年盘点一次，时间
3、为每年10月份，具体由综合服务部牵头*,物业公司*主持；损坏而没有修理价值和使用价值的,按物资报废核销规定处理；固定资产的折旧年限由集团决定。其他物品管理：由物业公司物品仓库承担物品类及办公用品类的管理，履行物品进出库手续。6、物资领用程序：根据工作需要，由部门填写三联领料单，注明用途、项目名称，并由部门负责人核准、经领人签名，其中一联由领用部门存查；一联作仓库记账凭证；一联送报财务部核算；物品仓库管理的物品，凡属低值的易耗品，可采用分类造册直接签领；特殊工种（如水电工、维修工）人员领用各类工具时，除按领用程序填写领料单外,还需由仓管员在本人携带的工具领用登记册填写所领用工具，此工具领用登记册
4、反映记录本人所领用保管的各类工具。本人离职或变动工种时，需按工具领用登记册记录，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，应作赔偿），方能办理离职手续。7、物资报废核销规定凡属变质、过期、边角料、损坏无法修复的物品、设备需做处理的，按以下程序处理：由部门或仓库填写物资报废核销申报表，经部门负责人审核后报财务部；财务部接到申请单后派人现场鉴定并提出处理意见报总经理审批；获准后，由财务部落实废品收购单位、个人现场看货、定价、过秤、清点收购，废品处理收入全部交财务部进账；属无回收价值的经核准后作垃圾处理。8、物资仓库管理*库内物资必须分类堆放，品种摆放有序，便于收发盘点。忌潮忌湿物品应搁放高处，堆放地面的应有防潮垫底及遮盖措施，切实做好防尘防霉防变定期搞好仓库环境卫生，做到物品堆放整齐，库区整洁。易燃易爆物品应执行*消防管理条例，*设库，重点管理，配置足够的消防器材。提高警惕，紧固门窗，切实做好防盗防窃工作，确保仓库物资安全。仓库重地，杜绝闲人或陌生人在仓库内闲聊逗留。
