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1、“两书一表”的编制,第一讲,两书一表概述,“两书一表”是指：两书一表是指HSE作业指导书、HSE作业计划书和 HSE现场检查表,“两书一表”的编制目的 两书是HSE管理体系在基层的文件化表现，是适应国内外市场需要，建立现代企业制度，增强队伍整体竞争能力的重要组成部分。两书主要是通过目标管理，对岗位风险进行识别，分配HSE关键任务，达到人人尽责的目的，从而实现项目目标。,两书一表的编制依据关于印发中国石油天然气集团公司HSE作业指导书编写指南（试行）中国石油天然气集团公司HSE作业计划书编写指南（试行）的通知”（中油质字2001199号）,两书的关系两书同属于HSE体系作业文件层次指导书是基层作
2、业的行为准则，应先编制。计划书是指导书的补充变更文件指导书是静态的，计划书是动态的固定作业可将两书合并编制，但要注意内容的融合和完整。,两书的编制、评审和发布建议先编制作业指导书，收集传统的规章制度、操作规程等，进行改编。基层单位作业性质、特点、设备基本相同的应共同开发编制一套指导书。编制后应组织专业人员和岗位人员评审评审与119号文的要求，适用性和可操作性。指导书必须由最高管理者（或其代表）签署发布，计划书和检查表按单位文件规定执行。,两书的编制原则和基本要求,编制原则按照中国石油天然气集团公司HSE作业指导书编写指南（试行）和中国石油天然气集团公司HSE作业计划书编写指南（试行），结合单位
3、的实际进行编写。,两书的编制原则和基本要求,编制要求编写工作要以风险评价为基础，突出对风险的事前控制。编写出的“两书一表”内容符合实际情况，具有较强的可操作性不同的项目、活动或服务，要有针对性的编写“两书一表”，。专业人员和基层操作人员、管理人员共同,第二讲,作业指导书的编制,作业指导书编写指南,1、目的和范围（见案例）2、编制要求（略）3、术语和定义（应增加的内容）符合SY/T6276-1997标准和中国石油天然气集团公司HSE管理体系手册。我局HSE管理手册、本单位管理手册。特殊术语为避免误会应给出定义。,4 编写指南41 HSE管理体系描述基层组织执行的HSE管理体系，以及根据HSE管理
4、体系的方针、目标，分解到该基层组织具体HSE指标。主要包括HSE承诺，HSE方针和目标，基层组织的HSE控制指标。,42 组织结构421 管理模式描述基层组织隶属关系，生产经营的性质、范围，主要技术装备，以及生产管理模式和HSE管理网络结构。主要包括生产管理组织结构图及职责，HSE管理组织网络图及职责，主要技术装备一览表。,422 岗位分布描述基层组织的生产过程或工艺流程、危险点源分布、岗位构成表。主要包括生产流程及岗位分布图，危险点源及岗位位置图，岗位构成表。43 岗位HSE职责本基层组织内所有的岗位，均应按下列要求编制。,431 岗位条件根据HSE管理体系及法律、法规、的要求，明确从事本岗
5、位工作人员应具备的HSE条件。主要包括文化素质，技能资源，业务水平，工作经验，身体素质，工作表现。432 岗位职责根据基层组织的生产管理和HSE组织网络，岗位间的关系，界定岗位的HSE职责。主要包括对上向谁负责，对下负责什么，HSE权利，HSE义务。,433 岗位风险描述本岗位常见的风险，明确应采取或防范的风险削减及控制措施。主要包括岗位风险是什么，可能产生的危害程度及频率，采取什么样的控制措施。434 岗位规定按照岗位性质和岗位的HSE职责，明确应遵守的HSE管理文件目录。主要包括法律、法规，HSE管理体系文件，合同规定。,435 操作指南详细描述涉及HSE风险的操作程序。主要包括岗位HSE
6、操作程序，岗位操作程序，操作程序图，注意事项。44 危险及控制441 风险识别描述基层组织存在的各种显在和常见的风险。可采用风险矩阵或列表方式说明风险的危害程度、频率，以及涉及的岗位。,风险矩阵图,442风险削减及控制对于通常可能构成危害的风险，削减和控制风险的常规措施，可采用关键岗位HSE任务清单，分类、分项列出危害、地点或环节、潜在后果、频率、削减和控制措施，并专门标明岗位操作的关键工序和关键点。针对具体或特殊施工作业时，在识别上述风险基础上，还应结合因项目变更、作业内容变化、或人员变动具体分析可能引起的潜在的风险，通过HSE作业计划书进一步细化和补充控制措施，并落实到有关岗位、人员。,4
7、43 应急措施根据可能遇到的自然灾害、突发事件，制定应急反应预案，明确应急组织、各岗位在应急程序中的职责和义务。主要包括应急反应图，应急程序。应急预案应急组织 岗位职责联络方式集合地点 外部依托应急反应图 应急程序,45 记录与考核451 记录管理明确各岗位在生产过程中应报告的HSE内容和填写的HSE记录。主要包括填写要求，资料管理，验收要求。452 岗位考核按HSE作业指导书定期对员工的HSE业绩和表现水平进行考核，规定考核方式及实施程序。主要包括考核组织，实施办法，考核程序，考核周期，奖惩制度。,第三讲,HSE作业计划书,HSE作业计划书应用范围,适用于中国石油天然气集团所属基层组织：1）
8、.工程技术服务企业，如物探、钻井、井下、油田建设和炼化检维修等单位必须执行；2）.生产技术服务企业，如供水、供电、机械加工等单位应参照执行；3）.其他单位亦可执行。,HSE作业计划书编写指南,1目的和范围（见案例）2编制要求项目开工前编制完成。3术语和定义,4.编写指南4.1 项目概述4.1.1项目概况 简要说明项目的来源、业主情况、投资额、工作量、生产方式、工艺流程。生产技术指标、工期，所需生产物资、生活用品（包括食品和饮用水）的供应方式与途径的背景基本情况。4.1.2地理环境 作业区域的地理位置、地形地貌、水文水质、动物、植被、文物遗迹、地下设施、工业民用建筑、搬迁路线等情况，以及可能发生
9、的自然灾害（可附作业区域地形图）。,4.1.3社会环境 作业区域的社会治安、交通通讯、医疗卫生条件以及民族分布、风俗人情、地方病、传染病等情况。4.1.4气象 作业区域的气象特点、如气温、降雨（雪）、风、雾总量、雷电分布以及潮汐、洪水、沙尘暴等规律和特点。4.1.5外部依托 明确外部可依托的医疗急救与消防、治安力量，必要时所依托的国家救援和部队力量。,4.1.6工区、营地布置 写明工区、生产作业场所布置情况（可附生产作业场所布置图），营地的选择与布置情况（可附营地布置图）。4.1.7法律、法规及其它要求 基层组织应注明驻在国或所在地法律、法规要求，包括地方政府对HSE的特殊要求等。,4.2 政
10、策和目标HSE政策 基层组织应概括地阐明公司的HSE承诺、方针、目标以及基层组织一贯的HSE管理理念。HSE目标 基层组织在建立和评审HSE目标时，应遵循法律和法规，结合自身健康、安全与环境危害和特点，考虑相关方（公司、业主、员工）的要求和意见。基层组织应针对具体的作业项目制定HSE目标，并使之形成文件。,4.2.3计划书的范围和关系 基层组织应阐述HSE计划所涵盖业务范围，与业主、公司及其它相关方HSE管理的关系。4.2.4业绩 基层组织应描述本组织近年来HSE的业绩。,4.3.人员、组织机构与职责4.3.1组织机构与职责 借助组织机构图表描述基层组织和HSE组织的结构、职责和权限。明确项目
11、经理、管理人员及岗位所负的健康、安全与环境的责任。基层组织应设HSE经理。基层组织应聘请或接受专职HSE监督员或项目管理人员兼职HSE、监督员，承担特定的健康、安全与环境监督职责。,4.3.2能力评估 关键人员一览表应列出基层组织管理层、HSE管理人员、主要技术工种、关键岗位、特种作业人员等。表中应注明学历、资历、人员能力评估、持证等情况，尤其要反映能力现状评估结果是否满足作业需要。4.3.3培训应结合项目需要和能力评价的结果，列出培训计划。培训至少应包括HSE计划书学习、风险识别削减和控制措施、应急预案、岗位HSE知识及相关专业知识等。,4.4.主要施工设备、HSE设施及用品4.4.1主要施
12、工设备 主要设备一览表应列出本作业主要设备的型号、主要技术性能指标、出厂日期、检修日期、能力评估等内容。HSE设施 主要HSE设施一览表应列出本项目主要HSE设施的规格、主要技术指标、出厂日期、检修日期、损坏情况、能力评估等内容。,4.4.3医疗用品 主要医疗器具及药品一览表应列出医疗器具及药品的规格、型号、性能及使用范围、出厂日期、有效期等内容。,4.5.危害识别与控制 基层组织应在开工前对作业全过程中的危害进行识别，对识别出的主要危害进行评价，制定相应的控制和削减措施，分配关键任务，使危害降低到“合理实际并可能低”的水平。,4.5.1危害识别 危害识别是依据判别准则，按程序进行的有层次的集
13、体决策活动，应明确有各种实践经验的人员参加，全体员工有责任参与作业的危害识别。应明确本作业识别的方式、范围、参加人员，并对识别出的危害填写危害和影响清单。,4.5.2风险评价 风险评价小组可由项目经理、副经理，现场HSE监督、工程师、技术员、专家、顾问、有经验的员工组成。小组成员依据经验和各种相关资料，对危害和影响列出清单，并进行评价。评价可利用风险矩阵图，分析危害发生的频率和后果，按预端事件顺序进行排列，找出主要的危害。,4.5.3风险控制风险评价小组应对可能构成的风险的危害，制定详细风险削减和控制措施，措施应从人、机、物、环等方面进行考虑。基层组织把风险削减和控制措施作为相关人员的HSE关
14、键任务进行分配，形成关键岗位HSE任务清单，清单至少应包括危害、危害地点或环节、潜在的后果、发生频率、削减和控制措施、责任人、监督人等。对重大危害建议采用领结式关联图描述，形象表明设置的屏障（削减和控制措施）。HSE关键任务应经项目经理审核，并将各自的任务单发至员工，指定HSE关键任务的员工必须负责检查任务的关联性和准确性。并认真执行这些任务，确保潜在的主要事故危害得到控制。,图3 关联图分析法,4.6.应急计划4.6.1应急组织 为有效控制和及时处理作业过程中的各类突发事件，应建立各类应急组织，并明确职责与权限。4.6.2应急预案 基层组织应编制并及时修订各类应急预案，编制的应急预案应详细、
15、具体、切合实际、可操作行强、分工明确、并有培训和演习计划要求。,4.6.3应急演习计划基层组织制定应急演习计划实施一览表，按规定要求对各类应急预案进行仿真演习，已经进行的演练和评价结果应随时记录。,4.7.管理制度和作业指南4.7.1管理制度基层组织应结合作业项目要求，收集整理应执行的相关健康、安全与环境管理的规章制度，并列出清单。对作业有特殊要求，或根据风险管理要求，应写明需要制定完善的相关管理制度（包括相关岗位职责和操作规程）。如本项目或作业过程涉及的岗位职责、操作规程和工作许可，已注明在HSE作业指导书（有效文本）中，那么只提供HSE作业指导书中有关岗位目录即可。否则增加有关内容。,4.
16、7.2文件控制应有本项目相关文件，以及受控文件保管人员清单，并建立控制文件程序或办法。对HSE作业计划书的批准、呈报及发放范围应按HSE作业计划书批准登记表的格式登记。,4.8.信息交流HSE会议基层组织应建立HSE会议制度，通过会议掌握和了解HSE的相关信息。会议包括但不限于如下内容：开工前动员会、开工前班组会议、班前HSE会议、现场HSE会议、HSE工作分析会、阶段总结会及作业完成后的评估会等。,4.8.2报告和记录 明确应填写的报告和记录，报告和记录应包括以下内容：作业报告、作业报表、现场与项目的联系、事故报告、百万工时记录、隐患报告、值班记录、完工报告、HSE简讯等。4.8.3野外通讯
17、 应明确现场与营地，营地与母公司、业主，营地与外部依托的联络方式，并确保通讯畅通。,4.8.4变更管理任何对工作内容、设计、人员和设备的变更，对可能产生新的或扩大的危害进行评估，都必须有批准人的签字，形成书面文件进行交流，并保留变更通知单。4.8.5与相关方的交流 明确与相关方交流的方式和要求。,4.9.监测和整改4.9.1监测检查应制定监测检查计划，明确监测检查的人员和职责，以及检查后应记录的表格。4.9.2整改基层组织应制定整改记录表，记录表中应明确不符合项、整改人、整改时限、监督检查人等。,4.9.3事故报告任何事故（无论大小）都必须上报和调查，制定出事故的报告程序，明确事故报表格式，并
18、制定事故分析的方式和要求。4.9.4 事故调查制订调查程序，针对事故大小由不同的人员组成，找出事故发生的真正原因，制订防范措施。如果致因是由于体系缺陷有关文件没有覆盖，应找出修改、完善意见。,4.10.审核和总结回顾4.10.1审核制定本次作业的内审计划，以及根据审核计划实施后应完成的内审报告、总结报告的交流方式。4.10.2总结回顾及改进应确定本次作业完成后总结回顾的方式方法，包括：完成日期、负责人、总结报告编写人、提出对HSE计划书的改进要求。,第四讲HSE现场检查表,HSE现场检查表检查表可分为：1HSE管理检查表2HSE现场检查表3HSE设备检查表检查内容不局限于安全、环保、健康，但必
19、须包括HSE,公司有公司的检查表、基层有基层的检查表、不同层次人员使用不同的检查表 检查项目要规定检查频次，越到基层检查频次越高。平时管理人员进行抽样检查，隔一定时间进行一次全面检查。(具体按体系文件要求)每项只检查一个内容，便于验证与判断。检查项越细越好。可逐步完善。检查表应填写批准人、检查人、检查时间等。,每个现场要有一套检查表检查表内容是否涵盖了计划书及作业指导书中全部要检查的内容检查表管理：-定期检查填写-留有检查原始记录-检查后提出不符合项要必要的要开具不符合报告，制定纠正预防措施（按不符合项管理要求运作）但要注意对口,检查表要定期进行评审和修订,批准下发执行不合格(背离)纠正措施记
20、录、关闭措施。(关闭是指在开始下一轮检查或在指定的时间内将上一轮检查发现的不符合项开具不符合项报告、提出或制定纠正措施并整改完毕。关闭措施是指为了关闭而采取的措施，如限期整改等）,例：钻井检查表分为钻机设备检查表、井场及周围检查表、钻井工艺检查表、钻井人员检查表、钻井物料检查表等。井队设备等管理人员或岗位工人应每天对设备等进行检查，井队HSE管理人员应每3-一周进行一次全面检查，钻井大队（公司）HSE或有关管理部门和人员应定期对井队进行抽查或全面检查。(检查表见案例),第五讲,两书一表的审核要求,在CNPC HSE-MS审核指南（暂行）6.5.1中要求：,项目HSE计划书_内容是否齐全-项目概
21、述-政策和目标-组织机构与职责-主要施工设备-HSE设施及用品-危害识别与控制-应急计划-管理制度和作业文件-信息交流-监测和整改-审计和总结回顾（共10方面内容，以后面内容为准）,格式是否符合“项目HSE计划书编制指南”是否按文件资料控制程序要求管理是否经评审和审批要求一个项目或活动有一份计划书（单个项目或重要活动）,在CNPC HSE-MS审核指南（暂行）6.5.1中要求,岗位作业指导书_每个岗位有一个指导卡内容及格式符合“HSE岗位作业指导书编写指南”的要求（HSEMS、组织机构、HSE岗位职责、危险及控制、记录与考核等）岗位作业指导书定期评审与修改,并获得批准,在CNPC HSE-MS审核指南（暂行）6.5.1中要求,现场检查表_每个现场要有一套检查表检查表内容是否涵盖了计划书及作业指导书中全部要检查的内容注意检查表中不符合项的封闭定期检查填写留有检查原始记录,谢谢大家！,
