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1、绵竹市水务局2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。1、贯彻执行国家有关水务方面的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草水务行政管理规范性文件和政策，并组织实施。2、统一管理全市城乡水资源（含空中水、地下水和地表水）；拟定并组织实施全年水资源开发利用总体规划，中长期供求计划和有关专业规划；负责对全市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中涉及水资源的论证审查；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。3、负责水资源保护工作。4、负责全市计划用水、节约用水工作。5、指导全市城乡供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理和水行政执法工作。6、组织编制、审查中、小型水利工程规
2、划、项目建议书和可行性研究报告；初审转报小型水利基建项目初步设计。组织建设和管理市内的重点水利工程。组织编制水利工程项目建设计划，负责水利工程建设的质量及招投标监督管理；参与水利工程设计、施工单位和资格审查。7、负责全市的江河管理工作。8、负责研究提出全市农村水利工作的方针政策、发展规划。9、指导全市水土保持工作。10、负责全市城乡饮水安全、政策研究、饮水安全规划、市本级供水价格核算；负责农村供水厂站运营管理的技术指导、应急预案编制指导、管理人员上岗证办理，负责对运营管理单位进行考核。11、负责管理全市水利工程建设质量和安全监督，指导全市水利工程建设质量和安全监督机构的工作，对受监项目监督计划
3、、项目划分、质量与安全评定报告等文件进行审核，组织开展全市水利工程质量与安全监督检查，参与受监项目的验收。12、组织实施全市职责范围内的地方电力管理工作，指导水利行业地方电站电网管理，实施技术监督，组织实施农村电气化建设。13、组织指导全市水务行政执法。协调处理重大水事、纠纷,调查处理重大水事、违法案件。14、对全市水利行业的资金使用和国有资产实施监督管理。15、指导全市水利行业职工队伍和服务体系建设；指导水利行业劳动保护、安全生产工作，负责水利科技进步和技术推广工作。16、水利工程灌溉管理发展中心属于水务局下属二级预算单位，负责统筹协调全市工农业生产用水，节约用水，科学合理开发水源，有效的调
4、度好水源，加强水利现有工程的日常管理养护。做好全市小型农田水利建设项目的可行性研究，初步设计方案，实施全市农田水利工程基本建设项目施工组织管理工作。负责全市农田水利建设规划，做好水库、支渠、闸、场的安全运行管理工作，负责对全市微型水利（包括机沉井）的安全监督、指导；协调好全市工农业用水服务工作。17、承办市政府交办的其他事项。（二）2016年重点工作完成情况。致力重点工作稳中求进，推动水利事业持续发展全年实现水利投资8048万元，实施完成以下重点工程：1、2015、2016年度小农水建设项目，新建和整治渠道128.69km,整治石河堰2处、山坪塘21口，新建蓄水池5口，新增高效节水灌面721亩
5、，建设高标准农田1335.5亩;2、水利工程维修养护项目，完成田间渠道维修补烂89.3km,水库维修养护3处，水厂及供水站维修26处；3、射水河干河子汇口段堤防工程与射水河官堰下游左岸段堤防工程，修复整治堤防0.761km；4、绵远河清平至汉旺段堤防水毁修复工程，建设堤防0.475km,综合治理河道0.5km；5、小岗剑泥石流滑坡河段应急除险工程，疏浚4万方,铺设应急排洪涵管1.32km；6、山洪灾害防治县级非工程措施，使我市山洪预警监测系统得到进一步完善和提高；7、节水型社会重点县建设，在齐天、九龙、西南、遵道4镇完成渠系节水改造59.5km,建设渠系建筑物3925处,新增节水能力107万方
6、，新增粮食产出能力14.23万公斤，新增经济作物产值37.75万元；8、拱星场镇供水管网改造6.119km,解决3500人饮水安全问题；完成九龙镇清泉村湿地沟供水站建设，解决该村2170人及旅游高峰期约6000人用水紧张问题；9、遵道龙蟒河清洁型小流域治理，治理水土流失面积5平方公里。10、2016年四川省都江堰灌区配套续建工程绵齐、绵孝项目工作。工程总投资1022万元。工程建设工期3个月（待省上下达任务）。建设任务是对人民渠干渠绵齐支渠l+3201+615零星护坡,绵孝支渠0+0401+200、1+320-3+000.3+080-14+453.5段渠道及渠系建筑物整治。该项目已于2016年1
7、1月15日在成都开标，选定施工监理单位。2016年12月8日进行技术交底，目前该项目参建各方已经全部进场。预计年底可完成水下部分工程施工，明年初工程全面完工并投入运行使用。11、积极做好“十三五”农村小水电增效扩容改造项目。目前该项目10座农村小水电站可研方案已于5月3日上报上级主管部门组织专家评审。2016年8月底，我市3座电站已列入首批改造项目，正在进行施工前期准备工作。二、部门概况绵竹市水务局下属二级预算单位1个（绵竹市水利工程灌溉管理发展中心），其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个（绵竹市人民政府防汛抗旱指挥部办公室、绵竹市水政监察大队），其他事业单位3个（绵竹市水土保持监
8、督站、绵竹市供水安全管理办公室、绵竹市水利工程建设质量与安全监督站）。三、收支决算总体情况2016年绵竹市水务局本年收入合计6689.3万元，其中：财政拨款收入6689.3万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2016年绵竹市水务局本年支出合计6689.3万元，其中：基本支出2138.25万元，占32%；项目支出4551.05万元，占68%。上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。以上数据包含绵竹市水务局机关及下属单位所有收支决算数据。四、财政拨款收支决算情况绵竹市
9、水务局2016年度财政拨款收支总决算6689.3万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加2312.14万元，增长53%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况绵竹市水务局2016年度一般公共预算财政拨款支出6465.06万元，占本年支出合计的97%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加2109.97万元，增长49%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况绵竹市水务局2016年一般公共预算财政拨款支出6465.06万元，主要用于以下方面：农林水支出6105.46万元，占95%；社会保障和就业支出233.87万元，占3%；医疗卫生支出25.
10、98万元，占0.5%；住房保障支出99.75万元，占1.5虬（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），2016年决算数为238.79万元，完成预算100%。2、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）,2016年决算数为1668.19万元，完成预算100%。3、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）,2016年决算数为24万元，完成预算100%。4、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），2016年决算数为1289万元，完成预算100%。5、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项），2016年决算数为54.74万元，完成预算
11、100%。6、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项），2016年决算数为1235.31万元，完成预算100%。7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），2016年决算数为164.86万元，完成预算100虹8、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）,2016年决算数为10.4万元，完成预算100%。9、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项），2016年决算数为2.43万元，完成预算100%。10、农林水支出（类）水利（款）水资源费安排的支出（项）,2016年决算数为1417.75万元，完成预算100%。11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位基本养老
12、保险缴费支出（项），2016年决算数为129.02万元,完成预算100%。12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2016年决算数为104.86万元，完成预算100%。13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）,2016年决算数为3.89万元，完成预算100%。14、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2016年决算数为20.27万元，完成预算100%o15、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项），2016年决算数为1.83万元，完成预算100
13、%o16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016年决算数为103.17万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况绵竹市水务局2016年一般公共预算财政拨款基本支出2138.25万元,其中：人员经费1320.07万元，主要包括：基本工资321.44万元、津贴补贴86.71万元、奖金186.52万元，绩效工资247.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费129.02万元、职业年金缴费104.86万元、其他社会保障缴费52.25万元、抚恤金2.56万元,生活补助11.72万元、医疗费2.47万元、奖励金75.76万元、住房公积金99.75万元。公用经费81
14、8.18万元，主要包括：办公费24.88万元、手续费86.99万元、水费0.23万元、电费66.84万元、邮电费10.66万元、物业管理费10.6万元、差旅费65.87万元、维修（护）费6.22万元、会议费3.29万元、培训费4.21万元、公务接待费2.27万元、专用材料费280万元，劳务费197.77万元、工会经费13.95万元、福利费14.93万元、公务用车运行维护费12.92万元，其他商品和服务支出16.55万元七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明绵竹市水务局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.18万元，完成预算100%,其中：因
15、公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为19.91万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为2.27万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6.88万元，下降24%,其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.83万元，下降26%,增减变动的主要原因公务用车改革后单位公务车辆减少及加强对公务车辆的运行管理；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降0.01%,增减变动的主要原因按照中央八项规定的要求严格控制公务接待费用支出，从严控制用餐标准及陪餐人数，降低接待费用
16、。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明1、因公出国（境）经费2016年因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;2、公务用车购置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费支出决算19.91万元，占90%；主要用于小型水利工程建设、防汛抗旱保安、农村安全饮水工程、水土保持、节水型社会建设、水政执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。3、公务接待费2016年公务接待费支出决算2.27万元，占10%o主要用于接待上级等有关部门工作餐费用。其中：外事接待费支出O万元，国内公务接待42批次，421余人，共计支出2.27万元。（主要接待费用包含江苏援建回访餐费、省水利厅
17、对绵竹水务工作检查餐费、德阳市水务局对绵竹水务工作检查餐费及河湖连通项目餐费）八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况绵竹市水务局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出224.24万元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016年度，绵竹市水务局机关运行经费支出688.04万元，与2015年决算数基本持平。（一）政府采购支出情况2016年度，绵竹市水务局政府采购支出总额0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，绵竹市水务局公有车辆10辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆，其他用车7辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用
18、设备0台（套）。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金约3872.28万元，覆盖率达到90%。1、绵竹市2015年省级小型农田水利重点县建设资金绩效自评报告绵竹市2015年省级小型农田水利重点县建设实施建设区域分布在汉旺镇、兴隆镇、拱星镇、绵远镇、遵道镇、九龙镇等6个乡（镇）23个村和2个合作社。其中专项项目建设区域分布在汉旺镇白果村、大柏林村，兴隆镇川木村、广灵村，拱星镇泉乐村、绵远镇三泉村、遵道镇秦家坎村、棚花村、九龙镇白玉村等6个乡（镇）12个村和2个合作社，涉及受益人口4.30万人。自评100分
19、。2、绵竹市2015年节水工程绩效自评报告绵竹市2015年水资源节约和保护专项资金是通过省财政厅三次下达的建设任务，其中，2014年提前下达资金300万元，2015年下达200万元，2015年年末追加下达资金210万元。项目下达后，根据绵竹市节水型社会重点县建设方案（2012-2016）,结合我市有关节水型社会重点县建设有关文件精神，确定了项目实施的镇乡，各镇通过各村竞争立项，确定了项目村。项目村确定后，节水办通过绵竹市公共资源交易中心平台，抽取了设计单位，具体负责编制项目的实施方案。实施方案编制完成后，绵竹市水务局绵竹市财政局联合报请德阳市水务局德阳市财政局对实施方案进行审查。通过德阳市水务
20、局德阳市财政局组织专家组对实施方案评审，同意2015年水资源节约和保护专项资金项目分批次在我市玉泉镇玉江村、广济镇石河村、拱星镇沿江村、红旗村、九龙镇白玉村、齐天镇浦柳村实施。在项目实施过程中，我市严格按照我市制定的节水工程建设管理办法和财务制度进行管理。2015年工程计划完成灌区末级渠系整56.98km,渠系建筑物2545处。到目前为止，实际共完成灌区末级渠系整59.17km,渠系建筑物4563处。计划可节水218万方，计划新增粮食26万公斤，新增经济作物产值32万元，农民人均增收54元。自评100分。3、“7.8”洪灾水毁堤防险段除险加固应急处理项目的绩效自评报告2016年7月5日至9日，
21、我市普降大到暴雨，绵远河洪水达1310113s,超警戒水位流量21011)3s,超限洪水导致小岗剑河段应急除险过程预埋涵管冲毁，绵远河沿河清平、汉旺、兴隆、拱星、绵远等镇乡堤防部分水毁，出现险情，直接威胁保护区群众的生命财产安全和水利工程安全，实施除险加固应急处理刻不容缓。7月12日，市防汛办以竹汛办(2016)28号关于实施“7.8”洪灾水毁堤防险段除险加固应急处理的请示文件向市政府提交了应急处理请示，7月15日，副市长张丽珂召集相关镇乡、部门会议专题研究本项目相关工作，会议议定，镇乡是防汛抢险救灾的工作主体和责任主体，市防汛办负责牵头组织实施。要求在7月25日前按质按量完成，尽快消除安全隐
22、患，防止堤防工程水毁损失加大，以有利工况迎击下一波洪水，最大限度地将洪涝灾害损失降至最低。在市委市政府的坚强领导下，在武警水电部队的大力支持下，经过清平、兴隆、拱星、绵远等镇和水务局、交通局、市防办的共同努力，从7月16日开展实施“7.8”洪灾险段的除险加固工程应急措施，至7月25日圆满完成6镇9处900多米水毁堤防应急除险加固处置各项任务，共完成抽取河心疏浚河道1200m,挖填方11万ri?,填装大块石4000m3,砂砾石8000m3,累计投入民工2600余人次，投入机械430余班次。本次应急处理，及时解除了洪水对清平、汉旺、兴隆、拱星、绵远等镇乡3589群众的威胁，在随后的7月22日、8月
23、22日至23日、9月18日几场暴雨过程中，最大限度的将洪水灾害损失降到了最低，目标绩效十分显著。自评100分。4、2015年度中央财政农田水利维修养护项目绩效自评报告2015年中央农田水利维修养护项目实施后，确保了我市官宋硼灌区以及人民渠灌区汉旺、土门等十多个镇乡农业灌溉用水安全，保护耕地13.8万亩，恢复和改善灌溉面积4.8万亩；通过对农村集中供水工程制配水设施设备、供水管线及附属配套设施的维修养护，更好地确保了水质安全，促进了工程的运行效率，为保障38余万人的农村饮水安全提供了坚实的基础。同时，项目区小渠道工程完好率也达到75%以上，极大的改善了项目区农田灌溉用水条件，为项目区今后的经济发
24、展打下良好的基础。自评100分。5、 2016年冬春岁修资金自评报告由于红岩渠比降缓为1/8000-1/10000,绵竹市境内全长33km渠道，目前淤积较严重，今年雨季将大量淤积物冲入红岩渠,使渠道沿线淤积厚度达05,最大淤积厚度达1.8m,全线19.4km淤积量达到6.75万m3,渠道不能满足正常的农业灌溉供水，各堰支渠存在部分水毁、渠道淤积的情况，渗漏较大，影响农业灌溉供水。本次工程主要任务为：疏掏红岩渠绵竹市境内淤积较严重渠道，长度6.58kn（分一段、二段、富新段）和灌区国管工程重点水毁修复（火堰三支渠水毁修复、三四支渠干渠掏淤，白水河支渠水毁修复，红岩渠支渠水毁修复，人民渠支渠水毁修
25、复，官宋硼堰支渠水毁修复，白水河汉九渠掏淤及水毁修复，硼堰三支渠春灌抢险）。目前已完成红岩渠干渠掏淤6.58km和灌区水毁修复。工程已完工运行一年，灌区国管工程运行良好，保证水利骨干工程“旱能灌，涝能排”，在全市的春灌和防洪工作中，发挥了水利工程应有的效益，得到了群众好评。自评100分。十、名词解释1 .财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3 .经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是（收入类型
26、）等。5 .用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6 .年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7 .社会保障和就业社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反
27、映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。8 .医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。9 ,农林水支出农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。农林水支出（
28、类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务支出包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）
29、：指反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、水毁修复以及防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：指反映车国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：指反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其它用于水利方面的支出。农林水支出（类）水利（款）水资源费安
30、排的支出（项）：指反映用水资源费。10 .住房保障支出住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补帖以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。IL结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。12 .年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。13 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。14 .项目支出：指在基本支出之外为完成特定
31、行政任务和事业发展目标所发生的支出。15 .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。16 .“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。17 .机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
