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1、金属非金属地下矿山安全生产标准化定级评分标准（2023版）二。二三年五月考评说明矿山企业是安全生产的责任主体，必须建立矿山安全生产标准化管理体系，通过树立安全生产理念和目标，实施安全承诺，设置安全管理组织机构，落实安全生产责任制和管理制度，提升从业人员素质，开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（一岗一清单），侧重现场管理，不断规范、持续改进安全生产工作，实现安全发展、科学发展。为规范山东省金属非金属地下矿山安全生产标准化评审工作，合理确定评审等级，结合我省实际，制定本评分标准。1 .本评分办法适用于山东省金属非金属地下矿山安全生产标准化评审。2 .评审依据：安全生产法金属非金属矿山安
2、全规程（GB16423-2020）应急管理部关于印发企业安全生产标准化建设定级办法的通知（应急202183号）国家矿山安全监察局关于印发关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见的通知（矿安20224号）国家矿山安全监察局关于印发金属非金属矿山重大事故隐患判定标准的通知（矿安202288号）山东省安全生产条例山东省生产安全事故应急办法（省政府令第341号）山东省应急管理厅关于实施V企业安全生产标准化建设定级办法的通知（鲁应急发20225号）关于印发山东省地下非煤矿山企业安全生产主体责任的若干规定的通知（鲁应急发20217号）关于扎实推进非煤矿山双重预防体系建设的通知（鲁应急函202195号）关于印
3、发山东省深井非煤矿山安全风险管控若干规定的通知（鲁应急发20218号）关于印发山东省非煤矿山动火作业安全管理指导意见的通知（鲁应急发202249号）关于进一步做好全省地下非煤矿山采掘作业安全生产工作的通知（鲁应急函202231号）等有关规定。3 .达标矿山应具备以下条件，任一项不符合的，不得参与安全生产标准化管理体系考核定级：（1）采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效。（2）树立与本矿安全生产实际相适应的安全生产理念，体现安全生产“红线意识”和“安全第一、预防为主、综合治理”方针。(3)制定符合法律法规、国家政策和本单位实际的安全生产工作目标，逐级分解落实并考核。(4)建立健全全员安全
4、生产责任制。(5)申请二级定级的企业，申请之日前3年内未发生过生产安全死亡事故，统计分析事故起数、千人重伤率、伤害严重率等逐年下降或者持平。申请三级定级的企业申请之日前2年内未发生过生产安全死亡事故，统计分析事故起数、千人重伤率、伤害严重率等逐年下降或者持平。(6)金属非金属地下矿山每个独立生产系统应当配备专职的矿长、总工程师和分别分管安全、生产、机电的副矿长。(7)主要负责人和安全生产管理人员按规定参加安全生产知识和管理能力考核，取得考核合格证明。(8)设置安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员;设置生产技术管理机构，配备采矿、地质(防治水)、测量、机电等专业技术人员。(9)按照国家有关
5、规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。(10)未被列入安全生产严重违法失信名单。(11)不存在重大事故隐患。4 .建设内容：金属非金属地下矿山安全生产标准化管理体系建设包括理念和目标及安全承诺、组织机构与人员配备、安全生产责任制及管理制度、安全教育和培训、双重预防机制（一岗一清单）、现场管理（七个部分）、应急管理、持续改进8个要素。（1）理念和目标及安全承诺。理念是指企业树立的安全生产的基本思想，目标是指企业所期望实现的安全生产管理的预期成果。理念和目标体现了矿山企业安全生产的原则和方向，用于引领和指导矿山企业安全生产工作。安全承诺是为强化全员安全意识，深入落实全员安全生产责任
6、，确保安全生产，提高遵章守纪的自觉性而建立的一项制度。本要素还包括安全投入、安全科技和工伤保险的建设内容。安全投入是矿山企业安全管理的基本保障，矿山企业应当严格执行企业安全生产费用提取和使用管理办法（财资2022136号）规定，保证机构与人员、安全教育和培训、安全风险管控、隐患排查治理等安全生产费用的足额提取和使用到位。（2）组织机构与人员配备。是指建立健全企业级、部门（车间）级和班组级的安全生产管理机构或组织，为安全生产工作提供组织保障。（3）安全生产责任制及管理制度。是指建立完善安全生产责任制和管理制度，明确全体从业人员的岗位安全生产职责和岗位操作规程，规范各项安全生产管理行为。(4)安全
7、教育和培训。目的是了解相关政策、法规，提高员工安全意识，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉和掌握安全生产制度和岗位操作规程，熟练掌握事故应急处置措施。班组建设和岗位达标是通过加强班组和岗位管理，强化现场作业人员安全知识与技能的提升，实现岗位作业标准化。(5)双重预防机制(一岗一清单)。安全风险分级管控是通过划分风险单元、辨识生产经营活动中作业岗位和管理岗位存在的危险有害因素，用定性或定量方法确定其风险等级，提出风险管控措施，形成各岗位风险管控清单(作业类和管理类)，做到一岗一清单，岗、责、人三者统一。通过风险分级管控，改善安全生产环境和规范管理行为，减少安全生产事故隐患和管理漏洞。各岗位
8、风险管控措施与隐患排查内容两者前后对应，制定各岗位风险管控和隐患排查清单。隐患排查治理是对矿山企业生产过程中人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全情形和管理上的缺陷所采取的隐患排查、登记、评估、治理、验收、报告、销号的闭环管理。(6)现场管理。是标准化管理体系建设考核的核心内容。金属非金属地下矿山的井巷、开采、提升运输、通风、机电、防排水、防灭火必须符合设计和金属非金属矿山安全规程的规定，重点突出现场作业场所、生产技术和设备设施的符合性和规范性。(7)应急管理。企业应制定事故应急预案，成立专(兼)职应急救援队伍，配备应急救援装备与物资，定期开展应急培训与演练。(8)持续改进。企业每年应对
9、安全生产标准化建设与运行情况的内部自查自评和对外部检查结果进行总结分析，评价安全生产标准化建设与运行情况，包括检查评估、运行分析和绩效考核，提出改进措施。5 ,评分方法(1)矿山安全生产标准化建设各要素和总分考核满分为100分。总分采用各要素得分乘以权重的方式计算，各要素的权重见三1-1o表1-1标准化与评分权重表序号管理要素标准分值at(11一理念和目标及安全承诺1000.03二组织机构与人员配备1000.05三安全生产责任制及管理制度1000.04四安全教育和培训1000.04五双重预防机制(一岗一清单)1000.12六现场管理矿山井巷1000.11矿山开采提升和运输1001000.130
10、.10通风1000.09电气设施1000.10防排水1000.07防灭火1000.05七应急管理1000.04八持续改进1000.03(2)矿山安全生产标准化定级，按照各要素评分标准进行现场考核打分。各要素评分表总分为100分。按照所检查存在的问题进行扣分，各小项分数扣完为止。(标准化建设相关资料,评审时因其时间节点无法形成的，可检查前一年的相关资料)。大项内容中缺项时，按下列公式进行折算：100CA=100B式中A一实得分数B一缺项标准分数C一检查得分数(3)各要素考核得分乘以该要素权重(现场管理要素为各部分权重)之和，即为矿山安全生产标准化建设考核得分，采用下列公式计算：口(QiXmi)式
11、中：M矿山安全生产标准化建设考核得分；mi14项安全生产标准化考核得分，ai14项安全生产标准化权重值，即理念和目标及安全承诺、组织机构与人员配备、安全生产责任制及管理制度、安全教育和培训、双重预防机制（一岗一清单）、矿山井巷、矿山开采、提升和运输、通风、电气设施、防排水、防灭火、应急管理、持续改进。6、等级划分标准二级:矿山安全生产标准化建设考核加权得分及各要素（含现场管理各部分）考核得分均不低于80分。三级:矿山安全生产标准化建设考核加权得分及各要素（含现场管理各部分）考核得分均不低于70分。金属非金属地下矿山安全生产标准化现场评审检查表（试行）1理念和目标及安全承诺（100分）项目项目内
12、容基本要求标准分值评分标准1.1安全生产理念1.1.1理念内容体现以人为本，人民至上、生命至上，牢固树立安全生产红线意识和安全里念；体现安全生产“红线意识”和“安全第一、预防为主、综合治理”方三三三o三i三o三:需求和主人翁地位、体面劳动、尊严生活的要求。5查资料、现场和提问。1 .安全生产理念内容未涵盖“五个体现”，1项扣1分。2 .“五个体现”之一与实际不符，为定级否决项.不符合表现：未坚持安全优先原则，当安全与生产发生矛盾时，未优先考虑安全。（查矿调度记录、区队值班记录、班组交接班记录）。安全生产法律法规、规章、标准、文件等未全面落实。（根据2、3、4、6、7要素考评验证）。风险管控未注
13、重源头治理.双重预防工作机制未有效运行。（根据5要素考评验证）抽查询问员工3-5人，员工获得感、幸福感、安全感需求和主人翁地位、体面劳动、尊严生活的要求未实现，并举例说明。井巷掘进、采矿、支护和运输四种场景未实现或无计划实现机械化、连续化作业；提升、排水、通风、压风、充填、配电、带式输送、操作类固定设备等八种值守类固定设备设施未实现或无计划实现自动化、遥控化操作。1.1.2理念贯彻1.由主要负责人签发含安全生产理念的文件.并在公开场所展示。4查资料和现场。1 .无正式文件不得分；主要负责人未签发扣2分。2 .理念文件未在公开场所展示扣2分。2.建立企业全员花名册，组织全员安全理念宣贯培训.确保
14、全体员工熟知、理解并认同安全生产理念.5查资料和现场提问。1.无宣贯计划、学习签字记录、学习影像视频资料，每项扣2分；根据企业全员花名册每少参加I人扣02分。2.抽查“五职矿长”3人（含矿长）、部门及区队管理人员3-5人、作业人员3-5人，对本单位安全生产理念不熟知、不理解、不认同，1人扣1分。6查资料、提问。1.未制定文件化的年度安全生产目标，为定级否决项。2.抽查2-3名从业人员，不了解企业安全生产目标的，1人次扣1分。工制定的安全生产目标不满足要求，无企业指标、相关专业指标、过程性指标、结果性指标的.1项扣1分；未量化的，1项扣1分。6查资料和现场提问。1.企业未逐级签订安全目标责任书不
15、得分；每缺一个组织的安全生产目标责任书，扣2分。2安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符，1项扣2分。3.每缺一个组织的年度安全生产工作计划.扣2分；各级组织未按本级组织的安全生产工作计划实施.每级扣2分。10查资料和现场。1 .未制定安全生产目标考核办法不得分；主要负责人未签发，扣2分；考核办法未明确考核指标、责任人和奖惩措施，缺1项扣2分。2 .未逐级落实安全生产目标考核奖惩，为定级否决项3 .结果性指标672个月考核一次，专业性指标和过程性指标13个月考核一次，可与安全生产责任制、绩效考核结合，不符合1项扣2分。4 .抽查主要负责人、各级组织负责人是否了解本级组织及本人的安全生
16、产目标.不了解的，1人扣1分。5 .抽查3-5名从业人员是否了解本组织的安全生产目标，不了解的,1人扣1分。3查资料和现场。1 .主要负责人未签署安全承诺不得分。2 .安全承诺不明确、未公开、无文件化，1项扣1分。3 .未履行安全承诺，资源支持不充分，I项扣1分。4 .抽查2-3名从业人员，不清楚主要负责人的安全承诺的，1人扣1分。6查资料和现场提问。1.承诺内容与职责不对应，1项扣1分。2 .承诺内容不全，缺1项扣05分。3 .提问承诺内容，不掌握的,扣3分。12安全生产目标1.2.1目标制定主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际,组织制定文件化的安全生产目标。安全生产目标应符合或严于相
17、关法律法规的要求，与企业的安全风险相适应,目标予以量化，并应包括企业指标和相关专业的指标.以及结果性指标和过程性指标，其内容包含但不限于：L实现安全生产“零死亡”。2 .隐患整改合格率100%o3 .全员安全教育培训合格率100近4 .特种作业人员持证上岗率100%o.2.2目标分解L逐级签订安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标（将目标进行分解到各级组织）。2.各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。12.3目标考核L年度安全生产目标考核办法由主要负责人签发，包括具体的考核指标、责任人、奖惩措施。2.对各级组织及负责人的安全生产目标责任书进行定期奖惩考核。1.3
18、安全生承诺1.3.1公示企业主要负责人应每年签署明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。132主要负责人承诺内容主要负责人安全承诺内容应与其安全生产职责相对应，包含但不限于：1.保证建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设C2 .保证组织制定并实施本单位安全生产规章制度和岗位操作规程。3 .保证组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。4 .保证本单位安全生产投入的有效实施。5 .保证向员工提供合格的安全防护设备设施及防护用品。6 .保证组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生
19、产安全事故隐患。查资料和现场提问。1.无安全承诺书，不得分；承诺内容与职责不对应，1项扣1分。2 .承诺内容不全，缺1项扣05分。3 .提问承诺内容，不掌握的，每人扣2分。查资料和现场提问。1.无安全生产管理人员承诺书，不得分；缺1份，扣1分。2 .承诺内容不全,缺1项扣05分。3 .承诺内容与职责不对应，1项扣05分。4 .提问3-5人，不掌握本人承诺内容的，1人扣1分。查资料和现场提问。1 .抽查5-10份员工承诺书，缺1份扣0.5分。2 .承诺内容不全，缺1项.扣0.5分。3 .提问3-5人，不掌握承诺内容,1人扣1分。查资料。1.未纳入年度述职报告、未经员工代表评议、评议结果未纳入主要
20、负责人年度绩效管理的，均不得分。2.未履行承诺.1条扣1分。1 .未纳入年度述职报告和年度绩效管理，不得分。2 .未履行承诺,1条扣1分。7 .保证组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案.：8 .保证及时、如实报告生产安全事故，9 .保证设置安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员。10 .保证不违堂指挥。IL保证按规定带班下井。12 .保障员工合法权益。133各层级承诺内容分管负责人或安全总监安全承诺内容应与其安全生产职责相对应，包含但不限于：1 .保证按照职责分工协助主要负责人履行安全生产管理法定职责。2 .保证严格履行安全生产管理职责。3 .保证不违章指挥。文保证制止和纠正违章
21、指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。5 .保证按规定带班下井。6 .保证及时、如实报告生产安全事故。5安全生产管理人员内容应与其安全生产职责相对应，包含但不限于：1 .保证严格陵行安全生产管理职责。2 .保证遵守各项安全生产规章制度。3 .保证不违章指挥。I保证制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。5 .保证履行安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作职责。6 .保证按职责要求及时组织安全检查，并督促落实隐患整改。7 .保证及时、如实报告生产安全事故。5员工安全承诺内容应与本岗位安全生产职责相对应，包含但不限于：1 .保证严格履行岗位安全职责，遵守各项安全生产规章制度和岗位操
22、作规程。2 .保证按规定穿戴好劳动保护用品。3 .保证主动接受安全教育培训和考核，特种作业人员按规定持证上岗。4 .保证不违章作业,不违反劳动纪律,抵制违章指挥,纠正违章行为。5 .保证做到不伤者自己、不伤害他人、不被他人伤害，保护他人不受伤害。6 .保证及时、如实报告事故隐患。7 .落实风险管控责任,按要求查找并及时整改隐患，8 .保证及时、如实报告生产安全事故，5134承诺兑现并考核主要负责人将承诺的履行情况纳入年度述职报告，经员工代表评议，并将评议结果纳入主要负责人年度绩效管理。5分管负责人或安全总监将承诺的履行情况纳入年度述职报告和年度绩效管理。54查资料。1 .抽查3-5人，未纳入年
23、度绩效管理，1人扣2分。2 .未履行承诺,1条扣1分。4查资料和现场。1.抽查5T0人,未纳入年度绩效管理,I人扣2分。2.未履行承诺.1条扣1分。查资料O10工未按M企业安全生产费用提取和使用管理办法(财资(2022)136号)规定,足额提取安全生产费用。为定级否决项.2 .未建立安全生产费用使用台账，扣3分。3 .安全生产费用超范围使用.每项扣2分。5查资料。1.查缴费单据,未缴纳保费的，不得分。2.对照企业企业花名册检查，保费漏缴1人，扣1分。3查资料。1.查缴费单据.未缴纳保费的，不得分。2.对照企业企业花名册检查，保费漏缴1人，扣1分。4查资料。1.未结合风险特点，制定开展安全生产科
24、研和技术革新工作计划，不得分。2.未根据科研和技术革新计划，制定资金使用计划的，扣2分；计划未落实，1项扣1分。安全生产管理人员将承诺的履行情况纳入年度绩效管理。其他从业人员将承诺的履行情况纳入年度绩效管理。1.4安全投入141安全生产费用1,地下金属矿山、非金属矿山依据当月开采的原矿产量.于月末提取企业安全生产费用，提取标准分别为每吨15元、8元。2.提取的安全生产费用严禁超范围支出，应当用于以下支出：(1)完善、改造和维护安全防护设施设备(不含“三同时”要求初期投入的安全设施)和重大事故隐患治理支出，包括矿山综合防尘、防灭火、防治水、危险气体监测、通风系统、支护及防冒顶片帮、机电设备、供配
25、电系统、运输(提升)系统等完善、改造和维护支出以及实施地压监测监控等支出。(2)完善非煤矿山监测监控、人员位置监测、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络等安全避险设施设备支出，应急救援技术装备、设施配置及维护保养支出，事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出。(3)开展重大危险源检测、评估、监控支出,安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，机械化、智能化建设，安全生产信息化建设、运维和网络安全支出；(4)安全生产检查、评估评价(不含新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询、标准化建设支出。(5)配备和更新现场作业人员安全防护用品支出。(6)安全生产宣传、教
26、育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出。(7)安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、智能化、机器人等新装备的推广应用支出。(8)安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出。(9)安全生产责任保险支出。(10)与安全生产直接相关的其他支出。依法为全体员工交纳工伤保险费,参保人员覆盖全体在册从业人员。142其他费用按实际投保安全生产责任保险。结合生产工艺、设备的风险特点，制定资金使用计划，开展安全生产科研和技术革新工作。标准分值评分标准5查资料O工未建工安全生产委员会、无正式文件不得分；主要负责人未签发，扣2分。3 .未明确安全生产委员会职责，扣2分。4 .成员组成范围不全的，少1个部门或岗
27、位，扣1分。4查资料。1.未在季度末召开会议，缺1次扣2分；未由主要负责人主持召开，1次扣1分。2议事内容不符合要求，1项扣1分；未形成会议决议，扣2分。3.对上次会议决议事项未进行跟踪检查，1项扣1分；对未完成事项无处理意见，1项扣1分。4有会议记录，形成会议纪要，并将会议纪要下发至各部门、单位贯彻落实。1项不符合扣2分。5无会议影像、视频资料，扣1分。5查资料和现场。1.根据会议决议，结合资料和现场.抽查落实情况，1项未落实扣1分。2.对未落实事项未考核的，1项扣1分。5查资料和现场。1.未建立安全生产管理机构或无正式文件，不得分；主要负责人未签发，扣2分。2未明确职责，少1项扣2分。3.
28、对照检查职责履行情况，1项未履行扣2分。3查资料和现场。1 .未以正式文件明确,不得分；主要负责人未签发，扣2分。2 .职责未明确.1项扣1分。3 .职责未履行.1项扣I分。2组织机构与人员配备（IoO分）项目项目内容基本要求2.1安全生产委员4有2.1.1组成建立由主要负责人、分管安全生产的负责人或安全总监、相关负责人、工会主席（员工代表）、专门的安全生产管理机构及相关机构负责人、安全生产管理人员和工会代表及从业人员代表组成的安全生产委员会，并明确安全生产委员会职责，以正式文件成立安全生产委员会.由主要负责人签发。2.1.2议事内容主要负责人至少每季度末.组织召开一次安全生产委员会会议。议事
29、内容：听取季度安全生产工作汇报；总结分析本季度的安全生产状况、各级安全生产责任制执行、双重预防体系运行、安全生产费用使用进度等工作；针对本季度安全生产存在的问题和下一季度需要解决的安全生产重要工作事项进行研究.制定解决措施，形成会议决议。同时，对上次会议决议事项落实情况进行跟踪检查。会议由专人负责会议记录，会后下发会议纪要至各部门、单位贯彻落实。2.1.3决议落实逐条落实安全生产委员会决议并考核。2.2安全2生产管理机构2.1安全管理建立安全生产管理机构，以正式文件由主要负贡人签发,并明确履行下列职责,1 .组织或者参与拟订安全生产规章制度、岗位操作规程。2 .组织或者参与安全生产教育和培训，
30、如实记录安全生产教育和培训情况.3 .组织落实安全风险分级管控和事故隐患排查治理。4 .制定安全生产费用使用计划，并监督实施。5 .监督检查安全生产状况，督促落实整改措施.提出改进安全生产管理的建议。6 .组织或者参与制定生产安全事故应急救援预案、开展应急救援演练。7 .制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。8 .督促落实安全生产整改楮施。以主要负责人签发的正式文件，明确负责各类安全教育和培训的部门及责任人（内训师）、明确应急管理等工作职责的部门或者岗位。查资料。1 .带班次导不符合要求，不得分；每少1个班次扣1分；未与工人同上同下,1次扣1分。查资料。1查资料。未在本单位网站
31、和办公楼及矿井井口予以公告，均不得分。查资料。职责内容不全，少1项扣1分；提问1-3名带班领导,不明确带班职责或回答不全面的，1人扣1分。查资料。未按照奖惩办法考核兑现的，不得分。查资料和现场。未公示不得分。查资料。交接班;已录填写不符合要求或未向接班领导交接情况的，不得分。查资料。相关事项登记不全，1项扣0.5分。查资料和现场。1.未设置生产技术安全管理机构或不健全.不得分。2 .职责未明确的，扣2分；职责未履行1项扣1分。查资料和现场。1.未设置机电技术安全管理机构或不健全，不得分。3 .职责未明确的，扣2分；职责未履行1项扣1分。2.2.2带班下井落装成员及副总工程肺）在井下现场带班，并
32、与工人同时下井、同时升井。主要负责人境对领导干部下井带班负全责。2制定领导带班下井考核奖惩办法和月度计划,建立和完善领导带班下井档案。带班下井月度计划,应当明确每个工作班次带班下井的领导名单、下井及升井的时间以及特殊情况下的请假与调换人员审批程序等内容.2带班下井月度计划应当在本单位网站和办公楼及矿井井口予以公告，接受群众监督.1矿加强对井下柬点部位、关键环节的安全检查及检查巡视，全面掌握井下的安全生产情况.及时发现和组织消除事故隐患和睑惜.及时制止违章违纪行为.严禁违章指挥.严禁超能力组织生产二遇到睑惜时，立即下达停产撤人命令，组织涉睑区域人员及时、有序撤离到安全地点。2应当每月对领导带班下
33、井情况进行考核。领导带班下井情况与其经济收入挂钩,对按照规定带班下井并认真履行职责的.给予奖励；对未按照规定带班下井、目名顶替下井或者弄虚作假的.按照有关规定予以处理.2带班下井的月度计划完成情况，应当在矿山企业公示栏公示,接受群众监督.1带班人员应当认真填写带班下弁交接班记录，并向接班的领导详细说明井下安全生产状况、存在的主饕问遨及其处理情况、需要注意的事项等。1矿山企业领导升井后.应当及时将下井及升井的时间、地点、经过路线、发现的问题及处理结果等有关情况进行登记.以存档备查。12.2.3专业管理机构建立负责采掘生产、单体设计、防灭火、采空区等生产技术安全生产管理职责的机构。4建立负责提升、
34、运输、充填、机械电气设备设施等机电技术安全生产管理职责的机构。4查资料。1.未按山东省落实地下非煤矿山企业安全生产主体责任的若干规定（鲁应急发（2021）7号）规定，设置机构的不得分。2.职责未明确的扣2分；职责未履行，1项扣1分。查资料。水文地质类型为中等或者复杂的矿井，未设置防治水机构，或者未建立探放水队伍，未配备防治水专业技术人员。属重大事故隐患，为定级否决项.查资料和现场。未设置专门机构、配备专门地压防治人员。属重大事故隐患，为定级否决项。查资料和现场.1.未未按山东省落实地下非煤矿山企业安全生产主体责任的若干规定（鲁应急发（2021）7号）规定，成立领导小组的不得分。2.职责未明确，
35、1项扣2分；.职责未履行.1项扣I分。查资料。1.无正式文件公布或主要负责人未签发，均不得分。3.未明确职责的，每个部门扣1分。查资料。1.每个独立生产系统的矿山，未配备具有矿山相关专业的专职矿长、总工程师以及分管安全、生产、机电的副矿长。属重大事故隐患,为定级否决项。2.学历或职称不符合的，视为未配备齐全。查资料。1 .根据企业员工花名册，查专职安全管理人员配备情况，缺1人扣3分。2 .人员不符合相应条件的，1人扣2分。查资料。1.根据A业员工花名册，查注册安全工程师配备情况，未配备不得分；配备不足，少1人扣4分。杏资料O工未按质定设置的，不得分。2.未按照山东省安全生产条例相关规定履行职责
36、的，每项扣1分。查资料。1.班组专（兼）职安全员应在矿山安全管理部门备案，不符合扣3分。2.抽查3-5个班组的配备情况，与备案不符合或未配备，1处扣2分。查资料。1.未配备具有采矿、地质、测量、机电等专业技术人员的。属重大事故隐患，为定级否决项。2.配备不足或条件不具备视为未配备。设立通风安全生产管理职责的机构，按要求配备满足工作需要的专职通风技术人员。4水文地质类型为中等及复杂的矿井必须设立专门防治水机构、配备探放水作业队伍或配齐专用探放水设备。4工程地质类型复杂、有严重地压活动的矿山，设置专门机构、配备专门地压防治人员。2采深超800米的地下矿山应成立由主要负责人任组长的安全风险防范工作领
37、导小组.配置深井矿山技术负责人,并设置专职管理机构.配备相关专业技术人员，并明确机构和人员安全管理职责。4以上设置的专业技术管理机构及人员配备及职责，均要有主要负责人签发的正式文件公布。22.3人员配备条件2.33矿级负责人矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长，具有采矿、地质、矿建（并建）、通风、测量、机电、安全等矿山相关专业大专及以上学历或中级及以上技术职称。82.3.2专职安全管理人员1.专职安全管理人员按不少于从业人员数量的5%。配备且不少于3人，卬专及以上学历矿山相关专业或者从事矿山工作5年以上工作经验，具有相应矿山安全生产专业知识，熟悉本矿山生产系统。82.应当配备注册类别与
38、管理岗位相适应的注册安全工程师从事安全生产管理工作。从业人员在IoQ人以上不足300人的，至少应当有1名注册安全工程师；从业人员在300人以上不足100O人的，至少应当有2名注册安全工程师；从业人员在IOoO人以上的，至少应当有3名注册安全工程师。83.矿山企业应当设置安全总监I）条件5力.班组配有专（兼）职安全员，不得由班组长兼任。52.3.3专业技术人员配备具有采矿、地质（防治水）、测量、机电等专业的专职技术人员，并具备中专及以上学历或者中级及以上技术职称，且每个专业至少配备1人。8标准分值评分标准3查资料。1 .未建立识别和获取制度不得分。2 .制度未明确相关的责任部门和责任人以及获取渠
39、道、方式和时机的，不得分。3 .超过6个月未识别、获取的.1项扣1分。3查资料。1 .未建立文库不得分。2 .文库未涵盖六项内容，缺1项扣1分。3 .文库目录信息未含有文件名称、发布部门、版本号、修改时间等基本信息的.1项扣0.5分。3查资料。1 .每年未至少执行1次全面符合性评价或无评价报告，不得分。日常评价2 .新的法律法规、标准及其他要求（新发布的在实施前或发布后1个月内），未进行专项符合性评价或无专项符合性评价报告，1项扣1分。3 .结合企业实际，对评价出的不符合项，未进行原因分析，1项扣0.5分；未制定整改措施或整改措施不落实，1项扣05分。2查资料。1.超过6个月未更新清单或文库.
40、不得分。2.未建立更新清单，1次扣1分。6查资料。4条1.未建立健全全员安全生产责任制。为定级否决项.2.安全生产责任制未涵盖主要负责人、分管负责人、职能部门和区队（车间）负责人、安全生产管理人员、班组长和特种作业人员及其他从业人员，每缺1人的，扣1分。8查资料和现场。安全生产责任制内容与岗位实际不符、职责不明确或有漏项、不可操作、无法考核,每个扣2分。3查现场。1.抽查3-5个固定场所，未制成牌板、未悬挂在岗位显著位置的，1处扣1分。3安全生产责任制及管理制度(IOo分)项目项目内容基本要求3.1法律法规、标准及规范性文件库3.1.1明确责任应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、规章、标准
41、及其他相关要求的管理制度.明确责任部门和责任人，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取.3.1.2文库内容法律法规、标准及其他相关要求文库应包括以下内容,目录中含有文件名称、发布部门、版本号、修改时间等基本信息：(1)法律。(2)行政法规。(3)地方性法规。(4)部门规章。(5)国家和行业以及地方标准。(6)规范性文件及其他相关规定要求。3.1.3执行法律、法规和标准符合性评价企业应每年对适用的安全生产法律法规、规章、标准及其他相关要求的执行情况,至少进行1次全面符合性评价，新的法律法规、标准及其他要求实施前或发布后1个月内应进行符合性评价，防止出现违法违规现象和行为。3.1.4更新定期更新
42、法律法规、规章、标准及其他相关规定要求的文库，并建立更新清单。3.2安全生产责任制3.2.1建立(L安全生产责任制应明确以下人员的安全生产职责(1)主要负责人。(2)分管负责人或安全总监。(3)职能部门和区队(车间)负责人。(4)安全生产管理人员。(5)班组长、特种作业人员。)其他从业人员。2.安全生产责任制内容与岗位实际相符合.且明确、可操作、可考核。3.固定场所，将岗位安全生产责任制制成牌板，悬挂在岗位显著位置，具有可视性。3查资料。未以正式文件下达责任制落实考核方案，不得分；主要负责人未签发，扣2分。2.考核方案未明确考核责任部门、责任人、标准、内容、频次的，不得分。6查资料。1 .未执
43、将一月一考核或考核结果未与安全绩效挂钩，不得分。2 .未实现全员考核，每少1人扣1分；未进行量化考核，1人扣1分。3 .对考核发现的问题未纠正和整改或考核人未验收，每项扣1分。6查资料。1.抽查3-5个制度。制度与法律法规、规章、标准及规范性文件规定要求相抵触.每处扣05分。2.制度照搬照抄、不符合企业安全生产实际情况、不具可操作性和可考核性，每项扣1分。查资料。1.查制度审定纪要，主要负责人未组织审定并签发，扣5分。2.制度缺失1项扣1分。3.2.2考核1.制定有主要负责人签发的正式文件，下达安全生产责任制落实考核方案，并明确考核责任部门、责任人、考核标准、内容、频次。2考核应符合以下要求：
44、(1)每月考核I次。(2)针对岗位职责逐项逐人进行量化考核。(3)考核结果与安全绩效挂钩。(4)针对考核发现问题进行纠正和整改。3.3安全管理制度3.3.1基本要求安全管理制度满足下列要求：1 .符合法律法规、规章、标准及规范性文件规定。2 .符合企业安全生产实际情况。理念、目标3 .具有可操作性，并可考核。3.3.2制度建立核心制度哪些应建立健全安全生产规京制度，主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。制度包含但不限于以下内容：1 .安全生产理念目标和安全承诺。2 .安全生产责任制管理。3 .法律法规标准规范管理。4 .安全生产举报管理，5 .生产技术管理。6 .安全生产投入。7 .信息
45、化建设。8 .新工艺、新技术、新设备、新材料管理。9 .安全文件、记录和档案管理。10 .安全风险管控与隐患排查治理。IL领导带班下井。12 .安全教育和培训。13 .特种作业人员管理。14 .班组建设管理。15 .施工安全监督与检(维)修安全管理。16 .危险物品与重大危险源管理。17 .危险作业安全管理。18 .作业标准管理。19 .安全生产会议(包括晨会)管理。20劳动防护用品管理。21 .安全检查。22 .安全警示标志管理。23 .机电设备设施安全管理。24 .生产设备设施验收管理。25 .生产设备设施报废管理。26 .安全监测监控与预警。27 .出入矿井登记和检查。4查资料。1.查连续3年的评审资料.每少1次扣2分。2 .评审问题未及时纠正，每项扣1分。3 .超过3年未更新汇编1次，扣2分。4 .当法律法规、标准规范及企业法人、组织机构、生产工艺等发生重大变化等情形时，未及时更新，不得分。8查现场O旬查2、个制
