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1、XX有限公司安全绩效考核细则第一章总则第一条目的为进一步明确企业安全生产责任制，落实各项安全管理制度要求,强化全员安全生产责任，实现全员安全自驱，保障公司安全绩效目标达成，特制定本细则。第二条依据国家相关法律法规，XX集团、XX能源及省公司相关安全通知要求，公司相关安全管理制度。第三条适用范围XX公司所属各单位。第二章分则第四条组织安全绩效考核（一）考核形式所属各赋能群、县市公司执行月度安全绩效考核：1.各赋能群月度安全绩效考核以权重形式挂钩月度绩效考核；2.各县市公司取季度内每月安全绩效得分平均值挂钩其季度绩效考核。（二）单位安全考核分二事故扣减分+隐患扣减分+重点安全工作考核分。（三）考核
2、权重各单位月度安全绩效考核权重如下表:序号单位权重序号单位权重1管网运行赋能群20%9XX20%2客户创值赋能群20%10XX20%3建设交付赋能群20%11XX20%4管网与储气设施建设项目部20%12XX20%5泛能业务群考察项13XX20%6商务与大客户赋能群考察项14XX20%7财务与创值运营赋能群考察项15XX20%8综合赋能群考察项一一一（四）考核标准和内容1 .事故考核标准、项目和内容见附件1事故管理考核细则。2 .基础安全管理及各业务存在隐患的考核项目、内容见附件2隐患管理考核细则，其中严重隐患扣3-5分，一般隐患扣1-2分。3 .各单位自查发现隐患（含自主“三违”处罚），并按
3、照XX安全隐患排查治理管理规定落实闭环管理，不予扣分；若隐患整改不到位，依据考核细则扣分。（五）考核流程1.各单位每月5日前结合上级单位安全要求、公司安全目标及自身安全现状，QHSE赋能群下达月度安全绩效考核计划，经安全理正及责任单位审核确认后作为本月安全考核重点事项执行。7.2 各单位每月25日根据完成情况填写安全绩效考核自评经本单位负责人确认后上报QHSE赋能群。7.3 存在上报不及时等情况相应扣减安全考核分数。第五条个人安全绩效考核（一）考核形式根据XX主体橘色安全责任清单执行一线岗位每月规定动作执行情况考核，在公司现行员工个人绩效考核流程基础上，规定动作扣分制直接挂钩个人月度绩考核。（
4、二）考核岗位序号主体角色1工程现场管理员2技术人员（工艺、设备、仪表、电气）3班、科、所、站、队长4燃气厂站（门站、储配站、加气站）作业人员5管网作业人员6运营调度人员7泛能作业人员8客服作业人员9客服营业人员10专兼职驾驶员（三）考核流程1 .由责任单位召集人根据XX主体橘色安全责任清单组织月度评定，以扣分制形式体现（无上限），月度无违规则为0。2 .单位安全管理人员核对规定动作月度考核表，并在HSE扣分栏中填写评定意见，最终扣分项由QHSE赋能群综合责任单位及安管人员意见裁定。3 .一线岗位规定动作月度考核表挂钩员工个人绩效考核，每月28日前由各单位安全管理人员汇总本单位一线岗位规定动作月
5、度考核表报QHSE赋能群，次月5日前QHSE赋能群审核、汇总所属各单位规定动作月度考核表提交人发部门，由人发部门在个人绩效考核得分基础上直接扣减（注：规定动作月度考核表扣减10分则该员工本月最高不得为A,以此类推）。第三章附则（一）本细则由QHSE赋能群负责解释、修订。（二）本细则自发布之日起实施，原安全绩效考核细则NDXA/ZD1222A-2021同步作废。第四章附件1 .事故管理考核细则2 .隐患管理考核细则3 .主体角色规定动作月度考核表附件1事故管理考核细则序号考核项目考核内容扣分标准1事故指标事故性质和后果1.发生生产性责任事故，当月考评最高为C；2.发生非责任事故、关联事故或隐患事
6、故，扣5分/起；2.1 因制度流程执行不力，未能有效预防安全事故发生，加扣5分；2.2 同类型事故重复发生，加扣3分/起；2.3 因监管不力，未能有效制止安全事故发生，加扣3分；2.4 造成用户大面积停气、大用户和特大用户停气、发生次生灾害、媒体报道、政府通报批评等，给公司造成负面影响，加扣5分。事故上报1.未按XX事故报告及调查处理规定上报事故，扣3加起；2,隐瞒事故不报、谎报、故意迟报或故意破坏事故现场的，加扣5次起。事故调查1不配合事故调查小组开展事故调查，未提供事故相关资料，扣2分/起，拒绝事故调查或提供伪证，加扣5分/起；事故处置违规，扣3分/起；2未按规定时限上报事故报告，扣3分/
7、起；事故报告与事实不相符，扣3分/起；事故整改措施落实不到位，扣2分/起。附件2隐患管理考核细则考核项目考核内容考核细则班组安全建设行为规范规则执行1 .根据XX能源安全红黄线管理规定，发现黄线行为扣1分/次，红线行为2分/次；2 .根据XX安全生产“三违”监察管理规定，发现B类行为扣1分/次，A类行为2分/次；3 .除下文提出严重隐患，其他违反XX能源、区域及XX相关安全管理制度、操作规程、通知文件和工作方案要求的，或未按照年度工作计划执行的，按照一般隐患进行考核扣分。能力匹配L新进、转岗、复岗员工100%落实部门级、班组级安全培训和考试，覆盖率未达100乐扣0.5分/人次；2 .组织员工参
8、加全员安全赋能培训、考试，规范建立员工培训档案，年度再培训时间不少于20学时，覆盖率未达100%,扣0.5分/人次；3 .发现未通过安全考核上岗的，扣0.5分/人次；4 .相关培训记录不符合XX安全教育管理办法要求，扣0.5分/项。风险管控1 .对管辖范围内业务场景存在风险，严格执行业务场景危害辨识清单中管控措施，未落实到位扣0.5分/次；2 .定期（每年）、及时（工艺、设备、控制、环境、标准、规范等发生变化、同类单位发生事故时，及业务场景发生变化的其它情形）开展班组内风险辨识，未落实到位扣0.5分/次；3 .危险作业管控：3.1 未制定危险作业方案/未经审批/无安全保护措施/无效，一级、二级
9、、三级分别扣3分、2分、1分；3.2 危险作业安全保护措施未落实/落实出现重要缺失等，一级、二级、三级分别扣3分、2分、1分；3.3其他违反XX危险作业管理规定的行为，一级、二级、三级分别扣2分、1分、0.5分。隐患治理1 .严重隐患未能当场整改的须落实有效管控措施并报备政府，未落实扣2分/项；2 .漏气隐患未当场完成整改/采取封堵措施，扣2分/项，因隐患处理不及时给公司造成损失的，扣10分/起；3 .运营隐患上报至智慧运营，每班组月度上报不少于5条；户内隐患上报至e城e家，上报率不少于月度安检量的1%;隐患录入不达标扣0.5分/条，逾期未治理扣0.5分/天；4 .安全随手拍：员工月度参与率1
10、00%（一线员工每月至少发布一条随手拍；二线员工每月至少“评论”一条随手拍），未按要求参加随手拍扣0.5分/人；随手拍隐患整改率100%,出现逾期未整改扣0.5分/项；5 .角色安全地图：员工每日创建任务或更新任务不少于1次，未按要求填报角色安全地图扣0.5分/人；受到上级单位通报批评扣3分/人；6 .安全地图：各班组长每日在安全地图中反馈班组生产运营情况，各业务召集人每日完成所辖班组安全地图审核，每日10点前未按要求完成填报或核对扣0.5分/次，当日未更新扣1分/次；7 .安全示险工具：各业务负责人（召集人）应及时通过iCome完成安全示险隐患分配，督促整改责任人完成隐患整改并完成线上反馈，
11、实现闭环管理，3天内未完成隐患分配扣0.5分/条，逾期扣0.5分/天。应急处置L针对管辖范围内业务场景，每月组织全员开展一次应急装备及物资使用培训，未开展扣1分/次，相关记录（培训照片、培训签到表、考核记录）不完整，扣0.5分/项；2 .针对管辖范围内业务场景，每季度组织全员开展一次现场处置方案演练（上、下半年分别将各现场处置方案演练一次），未开展扣1分/次，相关记录（演练方案、演练过程记录、演练评估）不完整，扣0.5分/项；3 .因应急响应不及时、处置不力造成损失扩大的（但未造成事故的），视情况扣1-5分。安全检查和会议1 .班组长每周组织开展安全检查，检查范围覆盖班组全部业务，同时形成检查
12、记录，未开展扣1分；相关记录不完整或检查发现隐患未形成闭环管理，扣0.5分/项；2 .各业务部门召集人每月组织开展安全检查，检查范围覆盖部门全部业务，同时形成检查记录，未开展扣2分；相关记录不完整或检查发现隐患未形成闭环管理，扣1分/项；3 .班组长每周组织召开班组安全会议，召集人每月组织召开部门安全会议、培训，未开展扣1分；相关记录不完整，扣0.5分/项。安全绩效L单位安全绩效考核；各业务部门于每月25日前提交当月安全绩效自评和相关考核证明材料，逾期扣0.5分/天；2.全员规定动作考核：各业务部门于每月28日前提交当月部门全员规定动作月度考核表，扣分项与员工个人绩效考核挂钩，逾期扣0.5分/
13、天。工程安全管理工程综合管理严重隐患：1 .尚在设计使用年限内的燃气工程不能正常使用；2 .将生产经营项目、场所、设备发包或出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。现场安全管理严重隐患：1 .施工用电：停工现场用电设施未断电处理，无接电箱、漏电保护装置，设备无连接插头，未落实“一机一闸”；2 .土方开挖：深基坑（深度25m）开挖无放坡、支护，沟边Im以内堆土、堆料，停放机械；开挖现场无围挡/夜间围挡未设置夜间警示灯，沟边堆土超过高度1.5m；3 .高处作业：未佩戴安全帽、安全带、保护绳，未设置自锁器、作业范围内地面无围护。工程验收/评估严重隐患：1 .未确认施工单位自检结果（保压不
14、合格、资料不完善等），导致现场不具备验收条件；2 .安全评估后未按评估处理建议和时间完成整改，未组织复验；3 .工程施工遗留问题造成严重安全隐患；4 .未按规定验收或验收不合格而投入运行的；5 .接收外部管网、设施未进行安全风险评估而投入运行的；6 .市政管道迁改后未按要求组织内部验收/更新竣工资料；7 .工程资料不齐全、不准确（包括竣工资料与实际不符、穿越管道定位数据不详细等）；8 .工程验收存在严重安全隐患未发现/记录；9 .新建工程未落实末端封堵/未在表前阀张贴封条。合规管理严重隐患：新建厂站、管网未依法依规取得合规证照手续的。场站安全管理运行维护严重隐患：1 .燃气设施存在燃气泄漏等重
15、大隐患且未及时整改/制定整改计划；2 .LNG储罐及管道检修前后未使用干燥氮气进行置换；3 .擅自改变控制参数；4 .存在滑坡风险点未采取管控措施；5 .储存液位未控制在20%-90%范围内，储存压力高于最大压力；6 .储罐外部表面有凹陷，且有结霜现象；7 .特种设备、安全附件未定期送检；8 .未经审批，擅自安装、改装、拆除燃气设施；9 .燃气设施存在故障，有备用设施且造成停气的。自动控制及监控系统严重隐患：1 .带电动、气动、电液联动、气液联动执行机构的阀门，未定期检查执行机构的运行状态；2 .监控资料未能够保存90天以上；3 .LNG储罐未设有液位上限、下限报警装置和压力上限报警装置，未与
16、进液管道紧急切断阀联锁；报警显示器未设置在值班室或仪表室等有值班人员的场所；4 .安全附件未投入使用、超期使用、故障未及时更换。作业规范严重隐患：1 .为存在严重安全隐患的车辆充装；违规充装超期气瓶、未检验气瓶；2 .运输车未按要求停车入位，未采取静电接地措施；3 .连接软管前，运输车未处于制动状态；4 .装卸作业过程中，未采取设置三角木防止运输车移动；未安装车辆方向盘锁，卸车时周围未设警示标志；5 .卸车时，操作人员未按规定穿戴防护用具，未落实“二次确认”；6 .卸车过程中，未按规程开关阀门；7 .出现储罐液位异常和阀门或接头有泄漏、损坏现象时卸车；8 .储配站旁停放无卸车任务的LNG槽车；
17、9 .关闭在用储罐安全阀切断阀和在泄压排放系统加盲板；10 .未进行气体检测和办理作业许可证，在罐区动火或进入受限空间作业；IL在储气罐区使用非防爆照明、电气设施、工器具和电子器材；12 .未经培训人员和无相关资质承包商进入储气罐区作业；13 .未经许可机动车辆及外来人员进入罐区；14 .值班期间出现睡岗、脱岗、玩手机等严重违反XX有限公司值班管理规定的行为。消防管理严重隐患：1.储罐喷淋系统存在故障；2.未制定本单位消防安全制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案，未落实消防责任制。合规管理严重隐患：防雷、特种设备使用登记、定检等合规手续不齐全或超期未办理的。管网安全管理第三方管控严重隐患
18、：1 .管控资料未形成证据链或管控资料缺失；2 .第三方施工重点管控点未落实全程监护等管控措施；3 .燃气管道及设施的安全控制范围内进行爆破作业时，未采取可靠的安全保护措施。管网巡线严重隐患：1 .未制定/未审核管网巡视计划，管网未巡视/管网巡视不到位；2 .出现阀门井损坏或焚烧痕迹等严重安全隐患。管网设备设施严重隐患：1 .未投入运行的管道与运行管道未采取有效隔断，废弃中压管道未采取有效封堵；2 .未进行保压的管道，未在通气前重新进行压力试验，实验合格后方可通气运行；3 .临时暴露的聚乙烯管道，未落实防阳光直晒及防外界高温和火源/每日巡检捡漏2次等安全保护措施；4 .恢复供气未进行保压/保压
19、不到位；5 .发生管网违章占压，未及时发现并采取处置措施；6 .未定期对切断阀、安全放散阀等安全装置进行可靠性检查。合规管理严重隐患：特种设备使用登记、定检等合规手续不齐全或超期未办理的。用户安全管理用户燃气严重隐患：1.工商户停止用气后未采取有效隔断措施；具备封堵条件的，未实施户外切断封堵措施；2 .密闭房间未设置报警一切断连锁装置，未设置独立电源；3 .工商户/小区调压设施无超压切断装置/不能正常使用。用户置换严重隐患：1 .未携带放散工具（软管），燃气未引至室外放散；2 .置换通气未进行气密性测试、燃气器具使用状况检查、管道燃气泄漏检查；3 .新建工程未置换通气的用户/用气点，未进行有效
20、封堵/隔断；4 .暂未使用的用气点未采取封堵措施；5 .置换开通时，安全隐患未排除，给用户进行通气。用户安检/维修严重隐患：1 .民用户安检未进行燃气设施设备完好性检查，未保压，安检完成后未对重新安装管道进行燃气泄漏检查；2 .存在严重户内隐患，未填写安检单，未整改，现场不具备整改条件的，未采取停止供气措施；3 .入户安检发现户内燃气燃烧器具暂停使用后未采取封堵措施；4 .年度未按要求开展气源入户用户及长期未入户用户安检的或提供虚假安检记录的。老户安全管理严重隐患：1 .未按要求组织工程验收，验收发现的问题未按要求整改，未组织工程复验；2 .接驳方案和老户置换方案未通过审批擅自作业；3 .对未
21、开通用户或存在安全隐患用户未落实安全管控措施（封堵等措施）；4 .液化石油气系统未处置/处置不到位，户内同时使用两套燃气系统。综合安全管理应急管理严重隐患：1 .应急机具、物资缺失/不能正常使用；2 .应急人员未携带检漏仪、阀门钥匙和警示带等工具；3 .违规调用应急撬；4 .有旁路的应急撬作业时，未配置监护人员；5 .应急撬安全附件未定期检验；未配备温度计；不能实现超压放散；6 .着火、爆炸（燃）、市政管道损坏等紧急险情或事故未按要求上报；7 .漏气险情处置不到位，未严格落实广州XX关于进一步规范漏气险情处置的通知要求；8 .同一个点险情重复发生；9 .因处置不力造成损失扩大。交通安全管理严重
22、隐患：1 .公车私用，酒驾、疲劳驾驶及车辆带病行驶；2 .严重违反国家交通法规的；4 .车辆证照超过有效期；5 .新增车辆未按要求配备GPS；6 .车辆存放易燃易爆物品。安全文化建设根据年度安全文化建设方案执行。严重隐患：存在未按要求执行、走过场、敷衍了事行为。办公场所和宿舍安全管理严重隐患：1 .消防通道堵塞；2 .使用“小太阳”等大功率违规电器。附件3XX主体角色规定动作月度考核表序号单位部门姓名岗位单位扣分HSE扣分备注例xxXXXX赋能群XXX运营调度人员(3)X月X日违反XXX单，扣3分/次23456789制表人：安管人员：部门召集人：填表说明：1 .月度考核范围包含10个岗位，详见XX主体角色安全责任清单；2 .各赋能群、各县市公司业务群根据本单位现有岗位完善本表信息（包含人员）；3 .由召集人根据规定动作月度组织评定，以扣分制形式体现（无上限），月度无违规则为0,按规定动作清单要求执行土；4 .单位安管人员核对，并在HSE扣分栏中填写，无意见则无需填写，有意见则填写，最终扣分项由QHSE赋能群综合裁定;5 .本表扣分项纳入员工个人绩效考核，由人发部门每月在现行个人绩效考核流程基础上，执行本表扣分。
