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1、高效晶硅太阳能电池项目建议书(一)投资项目的必要性1 .全球气候变化加剧，发展光伏等可再生能源成为全球共识随着全球气候变化的加剧，以可再生能源替代传统能源的形势日益严峻。近年来全球各主要国家均制定了明确的可再生能源发展目标，以减少温室气体的排放，改善日益突出的环境问题。其中，欧盟委员会、欧洲议会、欧盟理事会签署协议，明确约定到2030年欧盟可再生能源占能源消费的目标占比为42.5%o美国政府宣布重返巴黎协议，并承诺到2035年，通过向可再生能源过渡实现无碳发电；到2050年，让美国实现碳中和。新兴市场国家印度也发布了国家电力计划草案，预计到2026-2027年新增各种能源设施的装机容量为228
2、.54GW,其中新增光伏装机容量132.08GWo2020年9月，在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布，我国二氧化碳排放量力争于2030年前达到碳峰值，努力争取于2060年前实现碳中和，并进一步宣布到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。在党的二十大报告中亦进一步明确要深入推进能源革命、加快规划建设新型能源体系。在全球主要国家碳中和目标的引导下,光伏产业凭借其发电总量大、安全可靠性高、有助于减少二氧化碳排放、对环境影响小、应用范围广等独特优势获得全球大多数国家的青睐，成为替代传统化石能源的最主要可再生能源。根据国际能源署发布的可再生能源2022，预计2022-2027
3、年期间全球可再生能源装机容量将新增2z400GW,其中光伏装机将新增l,500GW,超过可再生能源新增装机总量的60%以上;预计到2027年，光伏装机容量将超过煤炭成为第一大电力装机来源；预计到2050年,太阳能将成为第一大电力来源,光伏装机将占全球发电装机的27%o此外,根据CPIA相关数据，2022年我国光伏新增装机量87.41GW,全球新增光伏装机容量约230GW,预计2023-2030年我国年均新增光伏装机将达到104-127GW,全球光伏年均新增装机将达到344-406GWo光伏发电未来市场空间巨大。2 .顺应市场发展的趋势，把握行业转型的重要契机在2021年3月15日的中央财经委员
4、会第九次会议上强调,实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革。能源供给的多样化与否直接涉及国家安危。碳达峰、碳中和战略将我国能源体系从传统上较弱的资源属性转变成了较强的制造属性。光伏发电作为我国清洁能源最重要的组成部分之一，势必在我国双碳战略目标的导向下发生深刻而长远的历史性变革，将成为实现双碳目标的关键路径。光伏发电属于技术密集型行业。在双碳目标推进的过程中，通过技术革新不断降低生产和运营成本、并持续提高应用场景的便利程度成为行业能否快速实现产业化的关键。目前光伏产业各环节制造成本全面快速下降的时期已然过去，光伏平准化度电成本已低于传统化石能源发电成本，未来通过效率提升摊薄单瓦
5、BOS成本（除了光伏组件以外的系统成本）将成为光伏产业主流的降本方式，因此研发并量产具有高转换效率的太阳能电池是未来光伏产业技术发展的主线。虽然PERC电池仍为当前光伏产业的主流电池产品，但由于其转换效率的提升已逐渐逼近理论上限，进一步降本增效的空间有限，市场技术迭代需求强烈。因此，具有更高转换效率和更优技术特征的N型电池已成为未来高效太阳能电池的发展方向。通过本次募投项目的实施，将加速推进公司N型ABC电池产业化落地，着力完善公司在N型高效光伏电池产业领域的布局，有利于公司把握行业转型的重要契机，顺应光伏行业发展趋势和国家能源发展战略，持续保持公司的竞争优势。3 .推进先进产能扩产，提高市场
6、占有率，巩固竞争优势虽然当前光伏产业链的主要参与者已逐步开展N型高效电池的规模化落地布局，但整体而言，N型电池尚处于规模化建设初期，相比于PERC电池，仍有巨大的发展空间。根据CPIA发布的中国光伏产业发展路线图（2022-2023年版），2022年我国N型电池市场占有率仅为9.1%o目前N型电池的主要技术路线包括TOPConxHJ1.背接触电池（包括ABC）等，各技术路线均占有一定的市场份额，暂未有单一技术路线占据绝对市场空间，因此N型电池各技术路线的发展尚处于市场充分竞争阶段。公司研发的ABC电池技术在转换效率（平均量产转换效率达到26.5%）、重要技术特征等方面具有明显的竞争优势，同时因
7、ABC电池采用非银技术，在降低生产成本方面有很大提升空间，有望在未来市场竞争中取得先机。虽然公司通过前次募投项目实现了在N型ABC电池领域的初步布局，但面对广阔的市场空间和激烈的行业竞争，当前产能远不足以满足市场需求和行业发展趋势。因此，积极推进先进电池生产产能的建设,加速公司ABC电池的产业化落地，对于提高ABC电池技术路线的市场竞争力，提高公司N型电池的市场占有率，巩固公司在光伏电池领域的领先优势至关重要。4.延伸产业链条，助力组件业务发展，推动实现产业链布局随着N型ABC电池首期生产产能的建成投产，公司推出了全新一代N型ABC组件系列产品和光伏能源整体解决方案服务，使得公司的主营业务由单
8、一的光伏电池生产向产业链下游拓展，从而丰富了公司的产品结构，延伸了公司的业务链条，增加了新的业绩增长点，有利于提高公司的盈利能力、产业协同能力及抗风险能力。2023年以来，我国光伏产业持续保持高速增长态势。根据CPIA的相关数据度国内新增光伏装机容量33.66GW,同比增长154.8%;组件出口49.73GW,同比增长26.1%o其中，三月份国内新增光伏装机和组件出口增速更达到165.5%和53%,全年需求有望延续高景气。为把握当前市场机遇，公司积极开展ABC组件生产产能的建设，以实现产业链的延伸。截至本预案出具日，公司计划建设的ABC组件基地产能规模达到35GWo虽然公司目前已成功研发并量产
9、了ABC电池，但作为光伏组件最重要的组成部分，其生产产能仅为6.5GW,远不能满足公司未来高效光伏组件业务的发展需要。若公司不能及时进行相应太阳能电池的产能扩充，则可能对公司未来战略落地、全产业链布局的推动造成不利影响。因此，通过本次募投项目的实施，将有效填补公司组件产能建设带来的光伏电池产能敞口，与公司ABC组件业务形成有效协同，有利于助力公司光伏组件业务的发展，推动公司业务实现全产业链布局。（二）投资项目的可行性1、光伏行业装机容量快速增长，市场空间广阔近年来，受传统能源紧缺和日益严重的环境问题的影响，以太阳能光伏发电为代表的新能源行业凭借其在可靠性、安全性、广泛性、环保性等方面的诸多优势
10、，已逐渐成为替代传统化石能源的重要主力军。全球各主要国家纷纷出台相关政策推动光伏产业的发展。根据国际可再生能源署(IRENA)预测，2030年全球太阳能光伏累计装机量预计将达到2,840GW0在碳达峰、碳中和目标的推动下，我国光伏市场将迎来市场化建设的高峰，预计年均光伏装机新增规模在104-127GW,全球光伏年均新增装机将达到344-406GWo公司生产的高效太阳能电池片为光伏组件的核心部件之一，旺盛的市场需求为本项目的顺利实施提供了广阔的市场空间，便于新增产能的消化。公司生产的高效太阳能电池片为光伏组件的核心部件之一，旺盛的市场需求为本项目的顺利实施提供了广阔的市场空间，便于新增产能的消化
11、。2 .公司掌握新一代高效太阳能电池及组件的量产技术公司视技术为发展的生命线，在太阳能电池制造领域深耕多年，积累了雄厚的技术实力，在业界率先推出了管式PERC电池技术、双面、双测、双分档技术、大尺寸电池技术、N型ABC电池技术等一系列行业领先的新技术并实现量产。公司通过持续的研发投入，在新一代电池技术领域，尤其是新T弋N型ABC电池量产技术方面，已取得了显著的研究成果。同时，在ABC多场景应用技术、叠层电池技术等方面积极开展深入研究，助力光伏产业持续的技术升级与迭代。2021年,公司首次推出自主研发的N型ABC电池产品；2022年，公司通过前次募投项目的实施，实现了对ABC电池技术量产产能的落
12、地;2023年，公司ABC组件开始批量生产与销售，实现了产品及服务向下游终端客户的延伸。与传统PERC组件相比，公司首创的ABC电池采用全新的背接触电池结构设计,正面全黑无栅线,具备美观度高、转换效率高、光致衰减低、温度系数好、易于薄片化等优势。在组件方面，公司也有深厚的技术积累。公司自主研发的ABC组件从2023年3月起连续4月位居欧洲权威光伏媒体TaiyangNews全球组件量产效率排行榜榜首，位居全球晶硅组件效率第一。在2023年德国慕尼黑国际太阳能技术博览会期间，公司从全球最终入围的十家企业中脱颖而出，赢得欧洲最权威的太阳能光伏奖项IntersoIarAWARD2023创新太阳能技术大
13、奖。此外，通过前次项目的实施，公司对ABC电池技术进行了进一步的优化和完善，并在ABC电池的量产方面积累了丰富的经验，能够确保本次募投项目的顺利实施。3 .公司具有稳定的供应商体系，并已积累了大量的优质客户资源本次实施的募投项目系公司N型电池产能的扩产，所面临的市场环境与公司现有业务具有高度相关性。公司是国内较早涉足高效太阳能电池制造的企业之一，经过多年的积累和发展，已建立健全了完善、稳定的供应链体系，并积累了大量优质的客户资源。公司的供应链体系包括多家产业链上游的原料及设备龙头供应商，其在产品质量、品牌、种类及服务等方面具有明显优势，公司与主要供应商建立了良好的长期合作关系，能够确保募投项目
14、的顺利建设及运营期内原料的稳定供应。公司核心客户涵盖了市场主流的光伏组件企业和知名终端发电企业，经过多年的经营，公司树立了良好的市场口碑和品牌知名度，得到了客户的广泛认可和高度评价，并与核心客户建立了稳定的合作关系。坚实的客户资源储备，有利于募投项目达产后产能的消化。（三）投资项目的具体情况1 .项目基本情况公司拟在浙江义乌建设新T弋N型ABC高效太阳能电池项目，项目计划总投资851z589.88万元。本项目建成后生产的新T弋N型高效太阳能电池，采用市场认可的下一代先进电池技术，与目前光伏市场的传统主流产品PERC电池相比，具有转换效率高、光致衰减低、温度系数低、弱光响应高、易于薄片化等优势，
15、能够有效突破PERC电池存在的转换效率极限，最终实现降低度电成本的目的。太阳能电池制造业是技术密集型产业，只有不断加大研发投入掌握更先进技术并实现量产，持续推动产品升级和产能迭代，才能长期获得市场认可、保持竞争优势。本次募投项目的实施是公司对于N型ABC电池生产产能的扩产，是公司在新一代高效太阳能电池领域的重要布局，有利于公司扩大业务规模、提升盈利能力、助力产业链布局，进一步巩固公司在太阳能电池制造领域的竞争优势。2 .项目投资概算本项目计划建设期为18个月，计划总投资额为851z589.88万元。3、项目实施主体本项目的实施主体为公司的全资孙公司浙江爱旭太阳能科技有限公司。4、项目经济效益分析本项目总投资的财务内部收益率（税后）为19.68%,项目投资回收期（不含建设期，税后）为4.15年，经济效益良好，建设该项目对公司的发展有较好的促进作用。5 .项目审批核准情况截至本报告出具日，本项目已完成立项备案,环评相关手续正在办理中。项目用地位于浙江省义乌市苏溪镇龙祈路与高园路交汇处东南，截至本报告出具日，浙江爱旭已取得项目用地的土地使用权证。
