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1、原辅料进货制度宿州市创新生态农业科技有限公司 原辅料进货记录产品名称规 格生产许可证编号数量进货时间供货商名称供货商生产日期或批号保质期至验证结果验收员签字配料记录表宿州市创新生态农业科技有限公司 ( )配料记录表序号日期原料名称生产日期或批号投料数量配料人核对人车间入口卫生检查记录 宿州市创新生态农业科技有限公司车间入口卫生检查记录 身体状况个人卫生着装情况洗手消毒情况责任人日 期消毒剂使用记录 宿州市创新生态农业科技有限公司洗涤剂 消毒剂配制使用记录消毒液名称： 原液存放地点： 原始浓度： 生产厂家：配制时间原液批号有效期限消毒液配制消毒物名称使用时间操作人备注原液量稀释液量配制浓度防蝇
2、防鼠 防虫害装置使用记录 宿州市创新生态农业科技有限公司防蝇 防鼠 防虫害装置使用记录检查时间纱窗纱帘防鼠措施灭蝇灯检查人签字原辅材料出入库记录 宿州市创新生态农业科技有限公司原辅材料出入库记录编号：材料名称规格型号执行标准入库出库库存入库日期供应商入库数量 生产日期或批号出库日期出库数量使用日期使用情况存放地点累计库存关键控制点控制记录 宿州市创新生态农业科技有限公司关键控制点控制记录控制点名称规定控制参数序号日期时间（时 分）实际控制参数操作人员签字备注（纠正措施）环境监测记录 宿州市创新生态农业科技有限公司环境监测记录表日期温度湿度记录人备注设备维修保养记录 宿州市创新生态农业科技有限公
3、司设备维修保养记录 设备名称规格/型号设备编号报修（保养）时间设备故障描述维修（保养）情况及验收结果验收人员及日期维修（保养）人车间主管生产部主管签字 日期：签字 日期：签字 日期：设备维修保养记录 设备名称规格/型号设备编号报修（保养）时间设备故障描述维修（保养）情况及验收结果验收人员及日期维修（保养）人车间主管生产部主管签字 日期：签字 日期：签字 日期：产品留样记录 宿州市创新生态农业科技有限公司产品留样记录表序号产品名称生产日期或批号留样数量留样存放地点保管人不合格品及纠正措施处理单 宿州市创新生态农业科技有限公司不合格品及纠正措施处理单序号：不合格品事实描述：记录人 日期：技术质量主
4、管意见返工 退货 销毁 让步放行说明：不合格品处理的跟踪验证：经查验，不合格品已按评审决定进行了处理，结果达到预期要求。补充说明（需要时）：验证人 日期：不合格原因分析 分析人 日期： 所采取的纠正措施 制订人 日期：纠正措施实施验证：经查验，纠正措施已实施，结果有效 。 验证人 日期：产品出入库记录 宿州市创新生态农业科技有限公司产品出入库记录编号：产品名称规格型号执行标准储存条件入库出库库存入库日期入库数量 生产日期或批号库管员出库日期出库数量库管员提货人累计库存产品销售明细表 宿州市创新生态农业科技有限公司产品销售明细表 序号食品名称规格型号数量生产日期或批号检验合格证明销售日期购货者名
5、称购货者联系电话产品安全自查表 宿州市创新生态农业科技有限公司食品安全自查表企业名称 产品名称 生产地址 自查日期 自查项目序号自查情况自查不符合项说明企业资质变化情况1.1工商营业执照符合规定 （ ）不符合规定（ ）1.2食品生产许可证符合规定 （ ）不符合规定（ ）1.3实际生产方式和范围符合规定 （ ）不符合规定（ ）1.4条件变化后报告情况符合规定 （ ）不符合规定（ ）采购进货查验落实情况2.1采购食品原料索证符合规定 （ ）不符合规定（ ）2.2采购食品添加剂索证符合规定 （ ）不符合规定（ ）2.3采购食品相关产品索证符合规定 （ ）不符合规定（ ）2.4实际使用食品原料、食品添
6、加剂、食品相关产品的品种符合规定 （ ）不符合规定（ ）2.5存放、使用回收食品情况符合规定 （ ）不符合规定（ ）生产过程控制情况3.1厂区内环境清洁卫生状况自查记录符合规定 （ ）不符合规定（ ）3.2生产加工场所清洁卫生状况、企业自查记录符合规定 （ ）不符合规定（ ）3.3生产加工设施清洁卫生状况、企业自查记录符合规定 （ ）不符合规定（ ）3.4企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录符合规定 （ ）不符合规定（ ）3.5产品投料记录符合规定 （ ）不符合规定（ ）3.6生产加工过程中关键控制点的控制记录符合规定 （ ）不符合规定（ ）3.7生产中人流、物流交叉污染情况符合规定
7、（ ）不符合规定（ ）3.8原料、半成品、成品交叉污染情况符合规定 （ ）不符合规定（ ）3.9设备、设施运行情况符合规定 （ ）不符合规定（ ）3.10现场人员卫生防护情况符合规定 （ ）不符合规定（ ）食品出厂检验落实情况4.1用于检验的设备情况符合规定 （ ）不符合规定（ ）4.2检验的辅助设备及化学试剂情况符合规定 （ ）不符合规定（ ）4.3检验员应具备相应能力符合规定 （ ）不符合规定（ ）4.4出厂检验项目情况符合规定 （ ）不符合规定（ ）4.5出厂检验的原始数据记和检验报告符合规定 （ ）不符合规定（ ）4.6产品留样记录符合规定 （ ）不符合规定（ ）4.7自行进行出厂检验
8、企业实验室测量比对情况符合规定 （ ）不符合规定（ ）4.8委托出厂检验情况符合规定 （ ）不符合规定（ ）自查项目序号自查情况自查不符合项说明不合格品管理情况5.1采购不合格食品原料的处理记录符合规定 （ ）不符合规定（ ）5.2采购不合格食品添加剂的处理记录符合规定 （ ）不符合规定（ ）5.3采购不合格食品相关产品的处理记录符合规定 （ ）不符合规定（ ）5.4生产不合格产品的处理记录符合规定 （ ）不符合规定（ ）食品标识标注符合情况6.1名称、规格、净含量、生产日期符合规定 （ ）不符合规定（ ）6.2成分或者配料表符合规定 （ ）不符合规定（ ）6.3生产者的名称、地址、联系方式符
9、合规定 （ ）不符合规定（ ）6.4保质期符合规定 （ ）不符合规定（ ）6.5产品标准代号符合规定 （ ）不符合规定（ ）6.6贮存条件符合规定 （ ）不符合规定（ ）6.7所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称符合规定 （ ）不符合规定（ ）6.8生产许可证编号符合规定 （ ）不符合规定（ ）6.9专供婴幼儿主辅食品标签应标明主要营养成分及其含量符合规定 （ ）不符合规定（ ）6.10专供其他特定人群的主辅食品标签应标明主要营养成分及其含量符合规定 （ ）不符合规定（ ）6.11法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项符合规定 （ ）不符合规定（ ）食品销售台帐记录情况7.1产品
10、名称符合规定 （ ）不符合规定（ ）7.2数量符合规定 （ ）不符合规定（ ）7.3生产日期/生产批号符合规定 （ ）不符合规定（ ）7.4检验合格证号符合规定 （ ）不符合规定（ ）7.5购货者名称及联系方式符合规定 （ ）不符合规定（ ）7.6销售日期符合规定 （ ）不符合规定（ ）7.7出货日期符合规定 （ ）不符合规定（ ）7.8地点符合规定 （ ）不符合规定（ ）标准执行情况8.1企业标准备案符合规定 （ ）不符合规定（ ）8.2收录执行最新标准符合规定 （ ）不符合规定（ ）不安全食品召回记录情况9.1产品名称符合规定 （ ）不符合规定（ ）9.2批次及数量符合规定 （ ）不符合规
11、定（ ）9.3不安全项目符合规定 （ ）不符合规定（ ）9.4产生的原因符合规定 （ ）不符合规定（ ）自查项目序号自查情况自查判定自查不符合项说明不安全食品召回记录情况9.5通知相关生产经营者和消费者情况符合规定 （ ）不符合规定（ ）9.6召回产品处理记录符合规定 （ ）不符合规定（ ）9.7整改措施的落实情况符合规定 （ ）不符合规定（ ）9.8向当地政府和监管部门报告召回处理情况符合规定 （ ）不符合规定（ ）从业人员10.1企业对直接接触食品人员健康管理的相关记录符合规定 （ ）不符合规定（ ）10.2企业对从业人员的食品质量安全知识培训记录符合规定 （ ）不符合规定（ ）接受委托加
12、工情况11.1委托加工合同符合规定 （ ）不符合规定（ ）11.2委托加工食品包装标识符合规定 （ ）不符合规定（ ）对消费者投诉登记及处理记录12.1投诉者姓名及联系方式符合规定 （ ）不符合规定（ ）12.2食品名称符合规定 （ ）不符合规定（ ）12.3数量符合规定 （ ）不符合规定（ ）12.4生产日期/生产批号符合规定 （ ）不符合规定（ ）12.5投诉质量问题符合规定 （ ）不符合规定（ ）12.6企业采取的处理措施符合规定 （ ）不符合规定（ ）12.7处理结果符合规定 （ ）不符合规定（ ）收集风险监测及评估信息的记录13.1收集与企业相关的风险监测与评估信息符合规定 （ ）不
13、符合规定（ ）13.2企业做出的反应符合规定 （ ）不符合规定（ ）企业处置食品安全事故的情况14.1企业制定的食品安全事故处置方案符合规定 （ ）不符合规定（ ）14.2企业定期检查各项食品安全防范措施的落实情况符合规定 （ ）不符合规定（ ）14.3企业处置的食品安全事故处置记录符合规定 （ ）不符合规定（ ）自查结论整改措施自查人员签名： 年 月 日 不安全食品召回及处置记录 宿州市创新生态农业科技有限公司不安全食品召回及处置记录日期责任人产品详情产品名称批次和数量不安全项目产生的原因客户销售信息客户名称购进数量售出数量召回数量召回产品处理情况补救 无害化处理 销毁向当地政府和监管部门报
14、告召回处理情况年度培训计划 宿州市创新生态农业科技有限公司（ ）年度培训计划日期参加培训人员培训方式培训内容责任部门备注编制： 审批：日期： 日期：学习培训记录 宿州市创新生态农业科技有限公司学习培训记录时间地点主持人主讲人参加人培训内容进货验证记录 宿州市创新生态农业科技有限公司进货验证记录产品名称规格型号供方名称检验依据进货数量进货日期验证方式验证数量验证结论: 合格 不合格验证人员: 复核人员: :日 期: 年 月 日 日 期: 年 月 日备注：采购验证材料附后。包括：1.购货发票（收据）或合同2.供货商的营业执照复印件3.供货商的生产许可证（含明细）的复印件4.采购产品的合格证明（出厂
15、检验报告、自行检验报告或委托检验报告）。进货验证记录产品名称规格型号供方名称检验依据进货数量进货日期验证方式验证数量验证结论: 合格 不合格验证人员: 复核人员: :日 期: 年 月 日 日 期: 年 月 日备注：采购验证材料附后。包括：1.购货发票（收据）或合同2.供货商的营业执照复印件3.供货商的生产许可证（含明细）的复印件4.采购产品的合格证明（出厂检验报告、自行检验报告或委托检验报告）。从业人员健康体检一览表 宿州市创新生态农业科技有限公司从业人员健康体检一览表序号身份证号性别健康证号有效期至从业岗位 注：附从业人员健康证明复印件一份食品生产企业安全隐患自查登记表 宿州市创新生态农业科技有限公司食品生产企业安全隐患自查登记表 排查时间： 年 月 日企业名称 （盖章）地址联系电话食品生产许可证编号隐患内容（包括存在的风险和可能造成的后果）改进要求改进时限：责任人：备 注企业负责人签字： 企业排查人员签字： 出厂检验报告及检验原始记录：企业根据自己的产品按照产品标准及产品换（发）证实施细则的要求自行设计。
