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1、系统方案设计北京能源投资（集团）有限公司SAP系统实施项目系统方案设计物资管理小组埃森哲版权所有，仅供北京能源投资（集团）有限公司内部使用，注意保密第94页，共94页版本控制版本更改日期更改人更改内容1.0.2011/05/16叶秋林创建初始文档1.12011/05/18周 平增加主数据内容1.22011/05/17张婷婷调整模板的格式1.32011/05/18叶秋林增加物资管理内容1.42011/05/19叶秋林增加物资管理内容1.52011/05/20张婷婷调整模板的格式1.62011/05/23叶秋林增加物资管理内容1.72011/05/25周 平修改接口部份内容1.82011/05/2
2、6周 平修改主数据内容1.92011/05/27叶秋林增加了关键设计信息2.02011/05/27赵雪松调整了SRM方面的内容2.12011/05/30赵雪松调整了SRM方面的内容2.22011/05/30范玮萍整体调整2.32011/06/02周 平调整供应商和客户账户组2.42011/06/03凡 军增加财务专用账户组2.52011/06/03范玮萍调整了流程清单和库存地点的内容2.62011/06/03范玮萍调整了系统组织架构设计和供应商及客户的编码2.72011/06/08范玮萍调整了流程清单的内容2.82011/06/27范玮萍变更了集团总部涉及的公司代码2.92012/04/17李
3、玉才二期使用范围调整3.02012/05/04汪帮宇/龚俊二期内容新增3.12012/05/09龚俊增加仓位主数据和3.22012/05/14龚俊根据反馈进行了修改目录1概述71.1总体设计思路71.1.1项目总体目标81.1.2项目试点阶段目标91.1.3设计原则91.2流程清单102系统组织架构设计142.1采购组织142.1.1定义142.1.2系统设计142.2采购组142.2.1定义142.2.2系统设计152.3工厂162.3.1定义162.3.2系统设计162.4库存地点172.4.1定义172.4.2系统设计172.5仓库号232.5.1定义232.5.2系统设计232.6销售
4、组织272.6.1定义272.6.2系统设计272.7分销渠道272.7.1定义272.7.2系统设计282.8产品组282.8.1定义282.8.2系统设计282.9装运点282.9.1定义282.9.2系统设计283采购管理模块303.1主数据设计303.1.1物料主数据303.1.2供应商数据323.2功能设计333.2.1需求计划343.2.2供应商注册373.2.3供应商评估393.2.4询报价423.2.5招投标443.2.6采购方式463.2.7合同和协议473.2.8采购订单513.2.9退货524库存管理模块544.1主数据管理544.1.1仓位主数据544.1.2存储类型5
5、44.2功能设计554.2.1收货554.2.2领料564.2.3退料574.2.4报废574.2.5库存转储584.2.6盘点604.2.7安全库存614.2.8上架614.2.9下架624.2.10仓位间转储635销售管理模块655.1主数据设计655.1.1客户主数据655.2功能设计665.2.1集采转集团内销售665.2.2标准销售676集成关系设计696.1总体集成关系696.2与远方编码管理系统的集成关系696.2.1远方编码管理系统概述696.2.2集成业务需求696.2.3集成接口总览696.2.4接口1706.3与SAP SRM系统的集成关系706.3.1SAP SRM系统
6、概述706.3.2集成业务需求716.3.3集成接口总览716.3.4接口1726.3.5接口2726.3.6接口3736.3.7接口4736.3.8接口5736.3.9接口6746.3.10接口7747开发设计757.1需求分析757.2开发的总体设计757.3管理报表开发清单758权限设计768.1用户权限的总体设计768.2管理授权清单769BW数据仓库779.1物资分析思路及相关指标779.2物料管理分析789.3采购管理分析799.4库存管理分析809.5供应商管理分析80附件1：SAP标准计量单位82附件2：SAP标准移动类型附件911 概述1.1 总体设计思路基于对京能集团试点单
7、位核心业务的管理结构，通过业务调研和对业务现状的整理及分析，结合总部物资管理标准的讨论分析，我们对京能集团试点单位物资模块，进行了整体设计。系统设计的总体方向是遵循总部制度，结合试点单位业务，贯通SAP最佳业务实践，规范物资管理流程，优化物资采购和物资库存管理操作。通过系统固化“规范、高效、低成本的物资管理机制”，从而实现京能集团对物资采购控制和管理。京能集团SAP业务流程设计原则包括： 贯彻集团总部物资管理标准，有效推行总部标准化流程 切实考虑各试点电厂的当前的实际业务和管理规章制度 尽量不修改SAP的标准程序，以保持SAP系统的集成性SAP系统将帮助物资管理部门在以下四个层面实现其最重要的
8、关键性职能，包括决策支持层面、物资管理层面、交易处理层面、企业信息基础面： 决策支持层面 电力生产经营部参与京能集团物资的经营战略制定和目标的规划，并从物资采购和库存管理报表层面提供决策支持信息。未来基于SAP的企业战略管理工具，将京能集团的业务信息以及集成的财务信息及时、准确、完整地汇总在决策层面，为高层决策、企业与员工绩效考核提供有力的系统支持和数据支持。 物资管理层面 涉及京能集团物资采购和物资库存管理、质检管理、国际电气销售管理，物料主数据及供应商主数据的维护与管理，以及为决策层提供准确及时的采购及物资管理的相关报表等内容。未来将基于SAP系统的主数据管理、采购管理、库存管理、质量管理
9、、销售管理等模块强化公司物资管理手段。 交易处理层面 物料管理采购模块是基于整个采购环节的不同业务步骤设计的，从而能够帮助采购人员控制并完成采购物料从需求计划（年度、季度）采购计划（申请）货源确定订单执行到货接收检验入库发票核销付款结算的全部采购过程。通过采购管理模块，系统将提供给采购人员合理采购计划建议，而采购人员也可以有效地监控采购计划的执行、采购价格的比较以及供应商交货履约情况，从而帮助采购部门选择最佳的供应商和订货策略，提高采购工作质量和工作效率，降低采购成本。 企业信息集成面企业各个部门信息是否集成，是直接影响企业内部的高效整合与管理提升的关键因素，而SAP系统是一个集成的系统，SA
10、P产品在整个系统的集成性方面有比较突出的优势，能够相当程度地满足企业整体业务流程的一体化。从物资管理模块的角度考虑，SAP系统能够实现从生产、维修以及手工建立的物料需求到触发采购订单，执行采购订单收货，进行质量管理模块的质检控制，进而根据生产需求或维修需求发料，企业内部整个物流一体化的模式从而形成。另外通过收发货与财务成本管理进行了集成，通过供应商的发票校验实现了与财务管理的集成，通过物资管理模块的整体流程实现了企业运作各个部及业务的信息集成。SAP系统物资管理流程总览针对物资管理领导团队的总体要求，基于未来SAP系统应用，将确保物资采购和库存管理、销售管理、质检管理的数据和操作流程的完整、准
11、确和及时；实现灵活、高效的物资采购和物资库存处理；为采购分析和控制提供有效的参数和指导，并可以借助数据仓库（BW）采集各项综合性管理信息。1.1.1 项目总体目标 过本次SAP系统实施项目，旨在集团公司管理体系中，引进先进的信息化管理理念，从体制、机制、流程管理和技术等方面对现状进行细致分析、合理规划、稳步实施。在SAP项目实施的过程中，以企业业务流程的优化为基础，以企业经营管理目标为指引，以财务管理、物资管理、人力资源管理、项目管理、生产管理为主线，逐步实现SAP信息系统的“集中管理、紧密集成、数据完整”，建立和形成以财务、物资采购和资产设备维护管理为核心的SAP平台，初步形成管理信息数据仓
12、库，协助打造集团公司及下属单位协同运转、高效管理和科学决策需要的统一SAP平台。通过SAP系统的实施，为京能集团内部深度开发信息资源、加速信息流通、实现信息资源共享和提高信息利用能力提供有效手段，并在此基础上促进集团公司及其下属单位的生产、经营、管理和决策方式的改进和优化，提高集团的整体创新能力、经济效益和市场竞争力。以下从四个主要方面表述总体目标具体如下： 加强组织管控：明确京能集团和下属各单位在管控关系中的定位和相关职责，规范 组织模式、岗位设置以及考核办法；通过信息化手段，使下属各单位业务透明化，从而加强京能集团总部的管控力度。 优化业务流程：优化京能集团财务、物资、设备、人力资源和项目
13、管理主要业务的制度和流程；对下属单位的相关业务流程进行统一规范。 搭建信息平台：初步建立统一、集成的SAP平台，实现信息共享、科学决策。 培养内部团队：帮助京能集团培养具有信息化管理理念的，大型信息系统管理及实施方面的人才。1.1.2 项目试点阶段目标根据目前分析到的核心业务需求，立足物资管理需要，在试点阶段，实现试点单位的如下核心目标： 建立一套标准而优秀的业务管理流程，有效的去执行目前的标准制度 通过SAP系统提供的功能，实现集团（国际电气）层面的集中采购 实现物资管理从采购需求到采购执行、采购分析、库存管理等业务 为集团下一步的SAP系统实施推广积累足够的项目管理和执行经验 培训一批有经
14、验的物资管理SAP系统关键用户，为业务开展储备人才1.1.3 设计原则在京能集团有限公司物资管理业务蓝图设计中，遵循以下原则： 结合京能集团有限公司物资管理的业务现状和总体需求，参考物资管理业务管理体系文件，采纳SAP系统最佳实践解决方案，充分发掘京能集团有限公司现状和SAP系统业务实践的最佳结合点，进行京能集团公司的系统业务蓝图设计。 在蓝图设计过程中，充分处理好公司标准化和本地化对系统设计的要求，处理好京能集团总部、分公司和子公司之间共性与个性的关系。按照 “整体设计、统一模板”的策略，形成在京能集团有限公司层面通用的、规范的、系统的业务流程。 在与京能集团公司分、子公司物资管理业务主管领
15、导、关键用户充分沟通的基础上，在与集团总部物资管理关键用户反复讨论的基础上，进行京能集团有限公司公司未来蓝图版本的设计 物资管理是一项长期的系统工程，本次SAP的业务蓝图设计重在平台搭建、流程梳理和制度完善，在物资管理层面的基础夯实之后，再不断进行战略层面的持续改进和完善，最终实现京能集团物资管理的总体目标。1.2 流程清单MM模块的业务流程流程编号流程名称适用单位MM 03.01.01物资主数据维护流程宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力MM 03.01.02供应商主数据维护流程宁
16、东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力MM 03.02.03供应商注册流程宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力MM 03.02.04供应商评估流程宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力MM 03.02.05供应商评估模板管理流程宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集
17、团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力MM 03.03.01电厂生产物资需求计划流程宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力MM 03.03.02电厂固定资产需求计划流程宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力MM 03.03.03电厂非生产物资需求计划流程宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电
18、、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力MM 03.04.02采购询价报价流程宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力MM 03.04.03招投标处理流程宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力MM 03.04.04电厂框架协议维护流程宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电
19、、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力MM 03.04.05电厂采购订单创建流程宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力MM 03.04.07电厂采购合同处理流程宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力MM 03.04.08电厂紧急采购处理流程宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源
20、、京科发电、钰湖电力MM 03.04.10电厂退货供应商流程宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力MM 03.04.11 服务采购申请流程宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力MM 03.04.12 服务采购询价报价流程宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力MM 03.
21、04.13 服务采购招投标流程宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力MM 03.04.14 服务采购合同处理流程宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力MM 03.05.01电厂物资收货流程宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力MM 03.05.02电厂物资领料流程宁东发
22、电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力MM 03.05.03电厂物资退料流程宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力MM 03.05.04电厂物资报废流程宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力MM 03.05.05电厂物资借用流程宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部
23、、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力MM 03.05.06电厂库存转储流程宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力MM 03.05.07电厂物资盘点流程宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力MM 03.05.08电厂安全库存管理流程宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发
24、电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力MM 03.06.01电厂仓位主数据维护流程宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力MM 03.06.02电厂入库上架流程宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力MM 03.06.03电厂出库下架流程宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤
25、峰能源、京科发电、钰湖电力MM 03.06.04电厂仓位间的转储流程宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力SD 05.01.01客户主数据维护流程国际电气SD 05.01.02价格主数据维护流程国际电气SD 05.02.01集采转集团内销售流程宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力2 系统组织架构设计2.1 采购组织2.1.1 定义采购组织是负责为一个或多个公司采购物料和提供服
26、务及与供应商协商价格和供货条款的组织单位。统一对外采购洽谈的组织机构，对应实际业务中的采购管理部门。如果是集中采购，在SAP系统内只须设置一个采购组织，采购组织代表物资供应部门，负责归口管理与采购业务。2.1.2 系统设计三个试点电厂每个电厂设置一个采购组织，集团总部设置一个采购组织，国际电气因为有集中采购和自行采购，因此，设置2个采购采购组织，一个用于集采，另外一个自采。采购组织采购组织描述9010集团总部物资采购组织1430国际电气物资自采采购组织1431国际电气物资集采采购组织1050岱海发电物资自行采购组织1070宁东发电物资自行采购组织1020京能热电物资自行采购组织1030京科发电
27、物资自行采购组织1040京泰发电物资自行采购组织1060京隆发电物资自行采购组织1080京玉发电物资自行采购组织1310京阳燃气物资自行采购组织1320京桥热电物资自行采购组织1330京丰燃气物资自行采购组织1390漳山发电物资自行采购组织1400赤峰能源物资自行采购组织1550钰湖电力物资自行采购组织2.2 采购组2.2.1 定义采购组织进一步细分成采购组，负责日常的采购活动，形象的说，所谓的采购组就是采购组织下面更少的组，负责专门的采购业务。2.2.2 系统设计为各单位采购员设置采购组。采购组采购组描述采购组采购组描述JL1仝 亮ZS7姚之星JL2昝利娥YH1滕飞JL3王 俭YH2熊瑞昌J
28、L4杨世兵YH3伍银梅JL5孔丽英YH4石秋林JY1姜子辉YH5李超JY2张进生JF1赵宏JY3林伟JF2王磊JY4冯苗JQ1谭建文CF1陈涛JQ2陈锋刚CF2吴青悦JQ3杜成旺CF3冯延生TY1李金花CF4曹广萍TY2马荔JK1韩婷婷TY3邢聪慧JK2韩丽敏TY4孙烨JK3张星海 TY5王雪ZS1张永刚TY6安逸ZS2刘军TY7杨熙ZS3王静涛JD1徐佳ZS4郭娜JD2胡海波ZS5彭甜甜JD3勾利阳ZS6孙亚明JD4郭芬2.3 工厂2.3.1 定义从生产、购买、场地维护和物料管理的角度看，一个工厂是一个企业的后勤组织单位，不一定是一个真实的工厂，可以是一个分支机构等，也是库存核算的最小单元。
29、工厂和公司的对应关系是多对一的关系。2.3.2 系统设计每个公司代码下根据实际业务需要设置有正常的普通工厂和零价值工厂，零价值工厂用来管理基建类的返还物料等；正常的普通工厂用来管理组织单元中的物资采购和库存管理。工厂代码工厂名称9010京能集团工厂1020京能热电工厂1021京能热电零价值工厂1050岱海发电工厂1051岱海发电零价值工厂1070宁东发电工厂1071宁东发电零价值工厂1430国际电气工厂1030京科发电工厂1031京科发电零价值工厂1040京泰发电工厂1041京泰发电零价值工厂1060京隆发电工厂1061京隆发电零价值工厂1080京玉发电工厂1081京玉发电零价值工厂1310京
30、阳热电工厂1311京阳热电零价值工厂1320京桥热电工厂1321京桥热电零价值工厂1330京丰燃气工厂1331京丰燃气零价值工厂1390漳山发电工厂1391漳山发电零价值工厂1400赤峰能源工厂1401赤峰能源零价值工厂1550钰湖电力工厂1551钰湖电力零价值工厂2.4 库存地点2.4.1 定义存放所对应的物理仓库或逻辑意义上的仓库，通常情况下，会在一个对应的工厂下面有多个库存地点，也就是说，库存地点和工厂是多对一的关系。2.4.2 系统设计可以依据本单位物理库存的分布区域和实际库存管理的要求，进行系统库存地点的设置，根据众多项目经验，库存地点的编码以4位纯数字格式流水编号。工厂工厂描述库存
31、地点描述9010京能集团工厂0001集团总部库1020京能热电工厂0001钢材库1020京能热电工厂0002有色建材库1020京能热电工厂0003备品备件库1020京能热电工厂0004机电设备库1020京能热电工厂0005机电产品库1020京能热电工厂0006交电工具库1020京能热电工厂0007小五金库1020京能热电工厂0008石油化工库1020京能热电工厂0009化工化轻库1020京能热电工厂0010劳保办公用品库1021京能热电零价值工厂0001京能热电零价值库1050岱海发电工厂0001钢材库1050岱海发电工厂0002大型备件库1050岱海发电工厂0003汽化库1050岱海发电工厂
32、0004炉输库1050岱海发电工厂0005热工和电气库1050岱海发电工厂0006防汛库1050岱海发电工厂0007油化库1050岱海发电工厂0008油品库1050岱海发电工厂0009棚库1050岱海发电工厂0010露天库1050岱海发电工厂0011气体库1050岱海发电工厂0012保温库1050岱海发电工厂0013化工库1050岱海发电工厂0014办公用品库1050岱海发电工厂0015机车燃油罐工厂工厂描述库存地点描述1051岱海发电零价值工厂0001岱海发电零价值库1070宁东发电工厂0001三材库1070宁东发电工厂0002危险品库1070宁东发电工厂0003备品一库1070宁东发电工厂
33、0004备品二库1070宁东发电工厂0005电料库1070宁东发电工厂0006五金库1071宁东发电零价值工厂0001五金库1430国际电气工厂0001国际电气库1060京隆发电工厂0001汽化库1060京隆发电工厂0002锅输库1060京隆发电工厂0003电气库1060京隆发电工厂0004仪表库1060京隆发电工厂0005热控库1060京隆发电工厂0006工具库1060京隆发电工厂0007综合库1060京隆发电工厂0008机电库1060京隆发电工厂0009阀门五金库1060京隆发电工厂0010钢材油料库1060京隆发电工厂0011油化库1060京隆发电工厂0012建材防汛库1060京隆发电工
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