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1、工业企业落实环境保护主体责任标准化达标评估报告编制指南重庆市环境保护局2012年4月目 录第一部分 适用范围1第二部分 评估依据11 法律法规、规章12 标准、技术规范2第三部分 术语及定义3第四部分 评估报告内容41 企业基本情况41.1 企业基本信息41.2 企业上次开展评估情况42 企业周边环境功能区划及敏感区52.1 环境功能区划52.2 环境敏感区52.3 企业执行的环境标准53 评估内容53.1 环境影响评价及“三同时”制度执行53.2 产业政策执行63.3 清洁生产审核63.4 物料消耗、能源消耗及主要污染物产生、排放情况73.5 限期治理制度执行173.6 污染物总量控制和排污
2、许可证执行情况173.7 排污申报和收费制度执行情况183.8 污染治理设施管理、运行、报告与维护情况193.9 环境风险防范及引发突发环境事件情况223.10 环境纠纷、环保信访及违法处罚情况243.11 重金属污染管理情况243.12 固体废物管理情况253.13 环境管理档案情况274 评估等级275 整改与改进456 结论457 附件45第五部分 评估报告格式461 封面462 内封面463 前言464 报告编制单位责任表与资质证书465 目次页466 正文467 附件468 评估机构及企业对报告的承诺书46第一部分 适用范围本规范适用于重庆市主城区内工业企业落实环境保护主体责任标准化
3、达标评估报告的编制。第二部分 评估依据1 法律法规、规章中华人民共和国环境保护法中华人民共和国水污染防治法中华人民共和国大气污染防治法中华人民共和国环境噪声污染防治法中华人民共和国固体废物污染环境防治法中华人民共和国环境影响评价法中华人民共和国清洁生产促进法中华人民共和国突发事件应对法（中华人民共和国主席令第69号）废弃危险化学品污染环境防治办法（国家环保总局令第27号）建设项目环境保护管理条例（国务院令第253号）危险化学品安全管理条例（国务院令第344号）产业结构调整指导目录（2005年、2011年）排污费征收使用管理条例（国务院369号令）危险化学品安全管理条例重庆市环境保护条例重庆市长
4、江三峡库区流域水污染防治条例重庆市控制燃煤二氧化硫污染管理办法（重庆市人民政府令第23号）重庆市环境噪声污染防治办法（重庆市人民政府令第126号）清洁生产审核暂行办法（国家环保总局令第16号）突发环境事件应急预案管理暂行办法环保总局突发环境事件应急工作暂行办法（环发2006205号）国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知限期治理管理办法（试行）（环保部令第6号）危险废物转移联单管理办法（国家环保总局令第5号）危险化学品登记管理办法国家危险废物名录（环保部、国家发改委令第1号）重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市工业项目环境准入规定的通知（渝办发200862号）关于进一步加强重点企业
5、清洁生产审核工作的通知（环发200860号）重庆市环境保护局关于进一步规范强制性清洁生产审核工作的通知（渝环发200838号）关于深入推进重点企业清洁生产的通知（环发201054号）重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市工业项目环境准入规定的通知（渝办发200862号）重庆市人民政府关于进一步做好淘汰落后产能工作的通知（渝府发201135号）重庆市人民政府办公厅关于印发考核淘汰落后产能工作方案的通知（渝办发201195号）重庆市人民政府办公厅关于进一步加强重金属污染防治工作的通知（渝办发2011303号）工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表（环办201148号）危险废物（含医疗废物）经营单位
6、规范化管理指标及抽查表（环办201148号）危险废物经营单位经营记录簿标准化考核评估细则（渝环201252号）对其他有关法律法规、规章，如有新的规定，按照新的执行。2 标准、技术规范地表水环境质量标准（GB3838-2002）地下水质量标准（GB/T14848-93）环境空气质量标准（GB3095-1996）城市区域环境噪声标准锅炉大气污染物排放标准土壤环境质量标准污水综合排放标准大气污染物综合排放标准工业炉窑大气污染物排放标准声环境质量标准（GB3096-2008）工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）社会生活环境噪声排放标准（GB22337-2008）土壤环境质量标准（G
7、B15618-1995）生活垃圾填埋场污染控制标准（GB16889-2008）危险废物焚烧污染控制标准（GB18484-2001）生活垃圾焚烧污染控制标准（GB18485-2001）危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）危险废物填埋污染控制标准（GB18598-2001）一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）含多氯联苯废物污染控制标准（GB13015-91）放射性废物管理规定（GB14500-93）医疗废物集中处置技术规范（试行）（环发2003206号）医疗废物转运车技术要求（试行）（GB19217-2003）医疗废物焚烧炉技术要求（试行）GB192
8、18-2003辐射环境监测技术规范（HJ/T61-2001）工业企业环境管理公示规范重庆市规整排污口（源）技术要求企业清洁生产审计手册建设项目环境影响评价工作手册工业企业落实环境保护主体责任标准化达标试点工作手册对其他有关标准、技术规范，如有新的规定，按照新的执行。第三部分 术语及定义排污许可证制度指排污者应当按照有关规定和程序向环境保护行政主管部门申领排污许可证，并按排污许可证规定排放污染物的环境管理制度。排污申报登记制度指排污者应当按照环境保护行政主管部门的规定进行申报登记并如实提供有关资料的环境管理制度。排污收费制度指排污者依照国家法律和有关规定缴纳排污费的制度。环境影响评价制度指对规划
9、和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，进行跟踪监测的方法与制度。“三同时”制度指建设项目中防治污染的措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的制度。限期治理制度指对现已存在危害环境的污染源，由法定机关做出决定，强令其在规定的期限内完成治理任务并达到规定要求的制度。污染物总量控制制度指以环境质量目标为基本依据，对区域内各污染源的污染物的排放总量实施控制的环境管理制度。环境敏感区指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对排污者排放的某类污染因子或者生态影响因子敏感的区域。清洁生产审核指按照一定程序，对生产和服务过程进行调查和
10、诊断，找出能耗高、物耗高、污染重的原因，提出减少有毒有害物料的使用和产生，降低能耗物耗以及废物产生的方案，进而选定技术经济及环境可行的清洁生产方案的过程。生产工艺流程图指以图解的方式整理、标示工艺过程，包括输入和输出系统的物流含废弃物和能量流。物料平衡通过测定和计算，确定输出系统物流的量或物流中某一组份的量和输入系统物流的量或物流中某一组份的量相符情况的过程。自动监控设施指在污染源现场安装的用于监控、监测污染排放的仪器、流量（速）计、污染治理设施运行记录仪和数据采集传输仪器、仪表，是污染防治设施的组成部分。清污分流指将污水和清水分开，分质处理，提高污水处理效率，减少外排污染物量，降低污水处理成
11、本。环境风险指由人类活动引起或由人类活动与自然界的运动过程共同作用造成的，通过环境介质传播的，能对人类社会及其生存、发展的基础环境产生破坏、损失乃至毁灭性作用等不利后果的事件的发生概率。突发环境事件指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。风险防范指有目的、有意识地通过计划、组织、控制和检察等活动来阻止防范风险损失的发生，削弱损失发生的影响程度，以获取最大利益。应急预案指面对突发事件如自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏的应急管理、指挥、救援计划等。固体废物指在生产、生活和其
12、他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物资。危险废物指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。委托处置指排污者将其产生的污染物委托给具有法定资质和处置能力的第三方进行有效处置并跟踪其处置效果的行为。第三方对排污者委托的污染物处置负责，排污者有权力、义务和责任跟踪污染物的处置效果，如污染物未按照规定有效处置，排污者将承担连带责任。第四部分 评估报告内容1 企业基本情况1.1 企业基本信息主要包括企业名称、法人代表、生产地址、行业类
13、别、企业规模、隶属关系、建设时间、投产时间、生产经营现状、占地面积、企业的历史发展沿革。主要产品、设计能力，评估年度实际生产能力，主要原、辅料名称与用量、污染物产生的种类及主要污染治理设施等。附注企业所在区域彩色地理位置图、企业总平面布置图。说明：地理位置图需标注比例尺、图例、方位标识；总平面布置图需包括厂内生产车间、公用及辅助设施、环保设施等，并标注风向图。1.2 企业上次开展评估情况主要包括企业上次开展评估时间及评估等级。列表逐一说明上次评估存在的问题及整改落实情况。表1 上次评估存在的问题及整改落实情况上次评估时间评估等级上次评估单位存在问题整改措施完成时间整治结果应完成时间实际完成时间
14、2 企业周边环境功能区划及敏感区2.1 环境功能区划 根据重庆市环境空气质量功能区划分规定（渝府发2005135号），重庆市地面水域适用功能类别划分规定（渝府发20124号），重庆市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定（渝府发199890号）等文件相关规定，描述评估企业生产地址所处区域大气、水和声环境功能区划。2.2 环境敏感区 根据有关法律法规、环境影响评价审批文件、行业准入等规定，有明确防护距离要求的，评估企业防护距离范围内是否存在居民区、学校、医院、集中式饮用水源地、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地、河流/湖泊/水库等敏感点；无明确防护距离要求的，涉及化工、医药等产生有毒有害或
15、异味气体的企业，调查范围不少于500米，引起群众投诉的，范围扩大至2-4公里。同时，附注企业周边环境敏感点分布图。表2 厂址周边环境敏感点一览表序号敏感点名称规模（户数、人数等）与厂界相对位置有无群众投诉方位距离（m）12.3 企业执行的环境标准描述企业执行的地表水、地下水、环境空气、声环境、土壤环境质量现行标准；企业废水、废气、噪声执行的污染物排放现行标准。3 评估内容3.1 环境影响评价及“三同时”制度执行1.结合评估企业资料和现场调查情况，核实企业新、改、扩建工程。并对各期新、改、扩建工程执行环境影响评价及“三同时”制度情况进行评估。评估时以1998年11月29日起实施的建设项目环境管理
16、条例和2002年2月1日起实施的建设项目竣工环境保护验收管理办法时间节点为准。表3 环境影响评价和“三同时”制度执行情况序号建设项目名称环境影响评价竣工环境保护验收是否生产存在问题审批单位批准文号批准时间审批单位批准文号批准时间12说明：存在问题一栏填写“未批先建”、“久试不验”、“批小建大”、“越级审批”等。2.对照环境影响评价审批文件和竣工环保验收审查意见提出的环保要求，逐一说明核查企业建设和运行的实际落实情况。用表5、表6列出。表4 环评批复意见落实情况一览表建设项目名称环评批复意见提出的环保要求实际落实情况存在问题X项目表5 环保竣工验收批复落实情况一览表建设项目名称竣工环保验收意见提
17、出的环保要求实际落实情况存在问题X项目3.针对评估发现的问题逐一提出整改措施建议。表6 存在问题和整改计划存在问题整改建议计划完成时间3.2 产业政策执行1.列举企业所有工艺、主要设备、主要产品清单，逐一判断是否符合产业政策。表7 产业政策执行情况生产工艺产业政策执行情况生产线名称生产工艺产业政策要求是否符合产业政策生产线1生产设备产业政策执行情况生产线名称主要生产设备产业政策要求是否符合产业政策生产线1产品产业政策执行情况生产线名称主要原料及产品产业政策要求是否符合产业政策生产线12.针对评估发现的问题逐一提出整改措施建议。表8 存在问题和整改计划存在问题整改建议计划完成时间3.3 清洁生产
18、审核1.评估企业是否属于强制性清洁生产审核范围，环保部门是否下达强制性清洁生产审核要求，企业是否按期完成清洁生产审核任务。表9 强制性清洁生产审核基本情况企业名称所属行业是否属于强制性清洁生产审核范围国家规定的强制性清洁生产审核频次表10 强制性清洁生产审核实施情况企业名称环保部门下达强制性清洁生产审核文件强制性清洁生产审核规定完成时间企业向环保部门提交评估/验收申请时间完成评估时间完成验收时间清洁生产验收批复文件2.评估企业强制性清洁生产审核实施情况表11 清洁生产实施情况编号改进方案名称改进内容企业落实情况存在问题1233.针对评估发现的问题逐一提出整改措施建议。表12 存在问题和整改计划
19、存在问题整改建议计划完成时间3.4 物料消耗、能源消耗及主要污染物产生、排放情况1.主要原辅材料消耗按评估年度要求给出企业主要原辅材料消耗量、单位产品消耗量以及主要原辅材料的化学成分表，涉及有毒有害物质还应给出有毒有害物质特性表，详见表13-15。表13 企业主要原辅材料消耗情况表年度主要产品名称产量原辅材料名称总消耗单位产品消耗消耗量单位消耗量单位行业定额年产品1原辅材料1产品2原辅材料1表14 原辅材料主要化学成分表序号名称主要化学组成和所占百分比%备注成分1成分2成分n成分%成分%成分%成分%表15 有毒有害物质物化特性表序号名称规格物化特性危害备注2.主要能源消耗按年度给出主要能源消耗
20、量，包括电、天然气、煤炭、燃料油等耗量及单位产品消耗量。涉及煤炭使用的给出煤质分析，按年度给出水的用量（包括工业用水量和新鲜用水量）及重复利用率，详见表16-18。表16 企业能源消耗情况表年度能源名称消耗量单位年电煤天然气折标准煤表17 煤质分析（收到基）表时间（年/月）成分(%)收到基热值（kJ/kg)产地水分灰分无灰基挥发份硫说明：收到基指以收到状态的煤为表示分析结果的基准。表18 用水情况表年度工业用水量（万吨）新鲜用水量（万吨）重复用水量（万吨）重复利用率（）用水来源年说明：用水来源一栏填写自备水或自来水。3.企业生产工艺及产污节点图、物料平衡图及水平衡图。按企业实际情况给出生产工艺
21、及产污环节图，根据企业主要原辅材料消耗、能源消耗情况采用方框图的形式给出物料平衡图和水平衡图，其中物料平衡图应给出总物料平衡图、有毒有害物质物料平衡图和有毒有害元素物料平衡图。硫酸铵固体吸收液硫酸铵催化剂W1硫酸稀释98%H2SO4中 和NH3蒸发、冷却结 晶离心分离干燥包装W1G1硫酸铵副产品脱氰塔二氧化氯37%甲醛尾气氢氰酸尾气吸收塔37%甲醛G2送尾气焚烧炉活性碳净化加 热蒸发汽化液 氨中 和结晶釜离心分离干燥包装天燃气液 氨空 气压缩、稳压蒸发气化S1活性碳脱硫净化加 热过滤器一级混合器活性碳净化S2二级混合器过滤器S3氢氰酸合成器除氨塔羟基乙腈合成器亚氨基二乙晴合成器图例1 化工行业
22、生产工艺及产污环节图亚氨基二乙腈产品母液蒸发W2W393%H2SO4H2OG4S220-25%H2SO4小部分W1大部分W1结晶分离图 例S：固废产生点W：废水产生点G：废气产生点石灰石 页岩 砂岩破碎破碎破碎 煤铁粉破碎预均化堆场预均化堆场预均化堆场堆 棚预均化堆场球式煤磨原料调配粉磨废气锅炉废气PM10、SO2、NO2煤粉仓粉磨、烘干汽轮发电机组袋收尘器生料均化库PM10、SO2、NO2窑尾废气蒸汽窑尾废气预热器分解炉回转窑 静电收尘器塔增湿塔SP余热锅炉蒸汽增湿塔锅炉废气窑头废气AQC余热锅炉窑头废气篦冷机 图例： ：主要产尘点： 噪声源熟料库图例2 水泥行业生产工艺及产污环节图图例3
23、物料平衡图损耗901753500蒸发损失522损失1.25损失 0.10.05损失9069712.51.00.5176.361回收凝结水51.62蒸汽 176.62蒸发损失3.51000.35S4带水0.646产品带出水0.108废水 84.789废水 84.789去污水处理站 58.972W1 和W2W363.580497.5104物料带水25.2854回收套用水33.93物料带水50.053软化水 148.5补加水 48.906补加水 1.944反应生成水2.386反应生成水41.841亚氨基二乙腈生产工艺过程冲洗用水双甘磷生产工艺过程软化用水化验室双甘磷生产工艺过程生活用水循环水系统雨水
24、管网不可预见水去污水处理站去焚烧 4.6084反应耗水 4.589蒸发出水 4.645G6带水 6.568200.450.911.25G2和G3带水5.46硫铵副产品带水0.03图例4 水平衡图（单位：m3/h）4.主要污染物产生、排放情况（1）废水评估企业废水情况见表19-24：表19 废水产生情况表产生废水点位用水量（m3/a）废水产生量（m3/a）主要污染因子废水去向生产废水车间1COD、SS、废水处理设施1车间2直排小计生活污水小计表20 废水治理情况表废水治理设施名称建设时间投资额(万元)设计处理能力(m3/d)主要处理污染因子运行时间（h）设施1COD、SS、评估污染治理设施是否能
25、处理所有污染因子，并分别给出各处理设施的处理工艺图。生产废水调节池水解酸化池池UASB厌氧塔园区污水管网生物接触氧化池生活污水沉淀池清水池过滤器图例5 生产废水和生活污水处理工艺流程图表21 废水及其污染物排放量(在线监测数据)废水治理设施名称在线监测设施是否按时比对废水产生量(m3/a）废水排放量（m3/a）在线监测污染因子污染物排放浓度污染物排放量（t/a）废水排放口名称及编号废水排放去向设施1COD氨氮表22 废水及其污染物排放量 (监督性（委托）监测数据)废水治理设施名称废水产生量(m3/a）废水排放量（m3/a）主要污染因子污染物排放浓度污染物排放量（t/a）废水排放口名称及编号废水
26、排放去向设施1COD氨氮设施2COD氨氮表23 废水及其污染物排放量（产排污系数法）产品/原料名称计量单位生产/使用量污染物名称产污系数排污系数计量单位污染物产生量污染物排放量根据在线监测数据、监督性（委托）监测数据、产排污系数数据使用选取原则，确定企业废水污染物排放总量（表24）。表24 废水污染物排放量总量表废水排放口名称及编号废水排放量主要污染因子污染物产生量污染物去除量污染物排放量数据来源1号CODSS说明：数据来源一栏填写在线监测数据、监督性（委托）监测数据或产排污系数数据。（2）废气评估企业废气情况见表25-30：表25 废气产生情况产生废气点位废气产生量（m3/a）主要污染因子废
27、气去向生产废水车间1烟尘、二氧化硫、废气处理设施1小计生活污水小计表26 废气治理情况废气治理设施名称建设时间投资额(万元)设计处理能力(m3/d)主要处理污染因子运行时间（h）设施1COD、SS、COD、SS、评估污染治理设施是否能处理所有污染因子，并分别给出各处理设施的处理工艺图酸碱喷淋吸收塔排气筒废气排口风机吸收液配置泵废气作为废水进入各废水处理设施 图例6 酸性废气处理流程图表27 废气及其污染物排放量(在线监测数据)废气治理设施名称废气产生量(m3/a）废气排放量（m3/a）主要污染因子污染物排放浓度污染物排放量（t/a）废气排放口名称及编号设施1二氧化硫氮氧化物表28 废气及其污染
28、物排放量(监督性（委托）监测数据)废气治理设施名称废气产生量(m3/a）废气排放量（m3/a）主要污染因子污染治理设施进口浓度污染物排放浓度污染物排放量（t/a）污染物去除率废气排放口名称及编号设施1二氧化硫氮氧化物表29 废气及其污染物排放量(物料衡算数据)用煤量含硫量（%）灰份（%）污染因子污染物排放量（t/a）废气排放口名称及编号二氧化硫烟尘氮氧化物根据在线监测数据、监督性（委托）监测数据、物料衡算系数数据使用选取原则，确定企业废气污染物排放总量表。表30 废气污染物排放量总量表废气排放口名称及编号废气排放量主要污染因子污染物产生量污染物去除量污染物排放量数据来源1号二氧化硫烟尘说明：数
29、据来源一栏填写在线监测数据、监督性（委托）监测数据或物料衡算数据。数据使用选取原则：对比在线监测、监督性（委托）监测、物料衡算三种计算方法测算的污染物产生情况，若误差20%，视为数据基本吻合，使用在线监测数据，凡未使用在线监测数据的，必须作出未使用原因；误差20%的，进一步全面核查，分析说明原因，并使用最接近真实情况的数据。无在线监测和监督性（委托）监测数据的，使用物料衡算数据。（3）噪声评估企业噪声产生情况及噪声防治情况，见表31。表31 噪声产生情况及噪声防治情况序号产生高噪声设施或工序主要噪声源设备降噪设施123根据监测报告评估企业厂（场）界噪声值是否达标。（4）固体废物评估企业固体废物
30、产生情况及处理处置情况，见表32。表32 固体废物产生情况及处理处置情况类型序号产生固废设施或工序固体废物名称类别产生量处理处置方式综合利用方式一般工业固体废物12危险废物125.能源、物料消耗与污染物排放匹配情况根据企业主要的能源、物料消耗情况、物料平衡、水平衡以及主要污染物排放情况，评估企业能源、物料消耗与污染物排放匹配情况。6.对企业存在的问题逐一提出整改措施及建议。表33 存在问题和整改计划存在问题整改建议计划完成时间3.5 限期治理制度执行1.评估企业是否受到环境保护行政主管部门限期治理决定，企业落实限期治理决定的情况。表34 限期治理制度执行情况企业名称环保部门下达限期治理文件号限
31、期治理完成时间限期治理验收时间限期治理验收文件号2.评估企业限期治理实施情况。表35 限期治理实施情况编号限期治理内容企业落实情况投入资金（万元）存在问题123.针对评估发现的问题逐一提出整改措施建议。表36 存在问题和整改计划存在问题整改建议计划完成时间3.6 污染物总量控制和排污许可证执行情况1.主要污染物总量减排情况。根据收集材料，评估企业是否被列入国家和地方年度主要污染物减排计划。如被列入则填写下表内容。表37 主要污染物减排计划执行情况表序号年度总量减排文件主要污染物减排量总量减排项目实际完成情况存在问题主要污染物减排量COD氨氮2.排污许可证情况。表38 排污许可执行情况表核发单位
32、许可证种类许可证编号有效期污染物许可排放量（t/a）实际排放量（t/a）存在问题XX环境保护局废水COD废气二氧化硫表39 排污许可与实际排放情况表（废水）（排污口编号 ）年污水排放总量排放方式排放去向排放规律污染物最高瞬时排放浓度污染物年排放总量许可量实际排放量许可排放方式实际排放方式许可排放去向实际排放去向许可排放规律实际排放规律许可污染物最高瞬时排放浓度实际污染物最高瞬时排放浓度许可污染物年排放总量实际污染物年排放总量表40 排污许可与实际排放情况表（废气）（排污口编号 ）年排放总量排气筒高度排放方式排放去向排放规律污染物最高瞬时排放浓度污染物年排放总量许可量实际排放量许可排气筒高度实际
33、排气筒高度许可排放方式实际排放方式许可排放去向实际排放去向许可排放规律实际排放规律许可污染物最高瞬时排放浓度实际污染物最高瞬时排放浓度许可污染物年排放总量实际污染物年排放总量说明：每个排污口许可证分别评估。3.评估排污许可证发放与实际情况。表41 排污许可证发放情况与企业实际情况评估表排污许可证核发因子是否全面排污许可证污染物执行标准是否准确排污许可证核发量是否真实存在问题4.针对评估发现的问题逐一提出整改措施建议。表42 存在问题和整改计划存在问题整改建议计划完成时间3.7 排污申报和收费制度执行情况1评估企业排污申报情况，见表43。表43 排污申报情况表申报年度排污申报类型排污申报表编号环
34、保部门确认情况存在问题2.评估企业排污费缴纳情况，见表44。表44 排污费缴纳情况表缴纳年度缴费通知缴费情况排污费征收机构存在问题通知单编号通知缴费时段通知缴费类别应缴额度（元）缴费额度（元）缴费发票编号缴费时间3.针对评估发现的问题逐一提出整改措施建议。表45 存在问题和整改计划存在问题整改建议计划完成时间3.8 污染治理设施管理、运行、报告与维护情况1.评估企业是否建立污染治理设施管理制度（包括岗位责任制度、公示制度、宣传制度、环境友好制度等）并上墙公示。2.评估企业是否建立污染治理设施登记卡并按照统一样式规范上墙公示。3.评估企业是否建立污染治理设施运行及维修、维护记录，记录是否规范、真
35、实、完整。4.评估企业污染治理设施是否正常运行，并做到污染物稳定达标排放。表46 污染治理设施管理制度执行情况表序号污染物种类污染治理设施名称是否建立污染治理设施管理制度是否建立污染治理设施登记卡并上墙公示是否按照技术规范、生产周期和法律法规规定及时更换药剂物品是否建立污染治理设施运行及维修、维护记录运行维护记录是否客观真实并保存2年以上存在问题1废水设施12废气设施25.评估企业是否属于国控重点污染源、重金属企业以及其他国家规定必须安装在线监测装置的企业，企业是否按要求安装在线监测设备。已安装在线监测设备的企业是否按环保主管部门规范要求建设、运行、维护、管理，自动监控验收文件及材料是否齐全。在线监测装置安装运行情况见表47。表47 在线监测装置安装运行情况表序号污染源类型排污口名称及编号在线监测设备安装时间在线监测设备验收时间在线监测设备最后一次比对时间在线监测因子存在问题1废水2废气6.评估企业所有废水、废气排污口是否进行了规范化整治，见表48。表48 排污口规范化整治情况表序号污染源类型排污口名称及编号排污口是否规整是否规范安装标志牌有毒有害污染源排放口是否设立采样（计量）装置有毒有害污染源是否设立警告性环境保护图形标志牌存在问题1废水2废气说明：排污口标志牌设置应距污染物排污口（源）及固体废物贮存（处置）场或采样、监测点附近且醒目处，并能长久保留，标志牌制作
