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1、成立、派驻现场项目监理机构编制监理规划和监理细则协助业主开展创造开工条件工作按建设程序组织开工根据规划、细则及有关程序规定实施工程监理参加竣工验收形成各种监理文件、档案按竣工验收程序组织初验，协助各种专业验收根据移交程序办理工程移交监理总结形成监理工作改进意见报监理公司本部1、控制工程质量形成过程；2、控制工程进度计划的实现过程；3、控制工程投资和工程变更；4、控制安全、环保、水保和文明施工；5、收集、整理、处理工程信息；6、协调工程建设过程事务。签定项目监理合同公司组织审查，重点内容组织集体编写1、组织图纸会审，参加设计交底，审批施工组织设计，核查开工条件；2、审查承包商的质量管理体系和安全
2、保证体系，敦促施工管理体系的落实到位；3、完成监理工作交底和岗前培训，对进场材料、成品、半成品进行质量控制。每月召开联席会议，并不定期检查项目部监理服务工作质量不定期对业主及相关单位回访，持续改进项目部监理服务水平对业主及相关单位回访项目监理工作总流程图监理服务质量保证体系监理服务质量保证体系组织保证制度保证工作保证1、岗位责任制度2、学习培训制度3、业务考核制度4、落实监理服务质量监督制度5、旁站监理制度6、总监巡视制度7、信息和档案管理制度监理质量保证机构：总监、副总监、监理组组长、专业工程师开工前落实1、编制监理规划和实施细则2、进行监理工作交底3、审核施工图纸，参加设计技术交底4、监理
3、人员进行岗前培训5、审查施工组织设计；6、审查施工机具是否符合技术和安全规定7、审查施工组织机构和人员配置能否满足要求建立质量管理体系，树立高铁高标准的质量意识，强调监理工作的专业性、时效性、服务性，加强预先控制和过程控制，减少事后控制。监督施工单位制定、落实的质量管理制度1、施工质量保证体系2、施组报批制度3、图纸会审制度4、施工计划报批制度5、验工计价管理制度6、测量复检制度7、原材料报验制度8、检验批报验制度9、安保体系查验制度10、设计变更制度11、事故申报制度12、开工报告制度13、机械设备报验制度施工过程中检查1、施工方案的落实情况2、安全文明施工措施的落实3、工程计量支付的实际核
4、验4、施工计划的审批与落实5、监理服务承诺是否按合同约定全部到位6、监理人员专业技能水平的考核与培训7、监理人员的履约评价体系8、监理信息传达和反馈是否及时、畅通和准确9、参与事故调查分析处理10、监理规范、程序的落实通过明确岗位职责，做好监理服务质量督查、技术学习培训、测量放线复测、原材料控制，建立旁站、巡视、工序检验、隐蔽验收等制度建设，不断调整和完善建立方法体系，做好监理信息和档案管理竣工和缺陷责任期1、按照合同约定完成本阶段监理服务工作内容2、总结施工阶段监理服务的成功经验和教训，加强学习持续改进3、做好项目监理工作总结评定工作4、完成项目监理履约评价工作监理服务质量的目标实行全方位、
5、全天候、全过程的监理工作制度，实现京石高速铁路建设提出的质量、进度、投资、安全、文明施工、水保和环保目标。监理现场服务到位时间不超过规定时间，人员上岗持证率和培训率达到100%。安全监理保证体系安全监理保证体系制度保证工作保证组织保证1、抓好安全监理日常管理2、建立安全监理责任制3、落实安全监理责任制4、开展经常性的安全生产活动安全监理组织机构：总监、副总监、监理组组长、安全工程师开工前落实1、施工组织是否有安全管理体系设计及安全技术措施2、施工机具是否符合技术和安全规定3、安全防护措施是否符合要求4、施工人员是否经过培训5、施工方案是否经过交底6、安全生产责任制是否落实7、施工中可能发生的危
6、险是否有预防措施建立组织保证制度，树立安全监理思想，把安全监理列入日程工作，经常了解安全监理工作情况，发现问题，针对性地提出加强安全监理工作的措施监督施工单位制定、落实的安全生产制度1、安全生产组织管理制度2、安全生产教育制度3、安全生产责任制度4、安全生产检查制度5、安全事故处理制度6、大临设施验收制度7、安全生产交接班制度8、安全生产活动日制度9、安全生产奖惩制度施工过程中检查1、安全设计、安全技术措施是否人人明白、心中有数2、安全操作挂牌制度是否落实3、安全操作规程和技术措施执行情况4、现场事故隐患整改情况5、现场违章指挥、违章操作监督检查6、班前讲话及每周安全活动是否正常7、搞好信息反
7、馈工作8、参与事故调查分析处理监督落实监理工程师在安全生产中的监控作用，妥善安排检查总结安全监理工作情况，批评处罚违章违纪情况，创造良好的安全监理工作风气，搞好工地及驻地安全宣传活动竣工阶段1、总结施工生产过程中安全监理的经验，推广成功经验和控制办法2、找出施工监理过程中安全管理薄弱环节，制定对策转入下一PDCA循环3、做好总结评定工作安全监理控制的目标1、杜绝较大及以上安全施工事故；2、杜绝交通责任事故；3、控制和减少一般责任事故；4、不发生安全监理责任事故。质量控制流程图安全控制流程图环保、水保工作流程图指挥部建立环保监理机构编写环保监理规划编写环保监理细则编写环保监理月报监理项目部 施工
8、中落实环保水保措施各监理组 建立环水保机构环水保措施计划环保措施报审表施工组织设计环水保方案及相关内业资料现场日常巡视、检查、定期、不定期抽查 施工单位发现问题 口头整改或下发书面通知并督促整改继续整改整改合格不合格合格继续施工竣工环保验收进度控制流程图发中标通知书并签订施工承包合同承包单位提交进度计划第一次工地会议监理审核总监下达工程开工令协调会议与指令监督计划实施监理督促承包单位采取赶工措施检查执行情况承包单位责任?承包单位调整进度计划监理审核工程竣工验收颁发移交证书监督工程保修影响工期？ 完工？承包单位提出工期延期监理审核工期延期投资控制流程投资控制准备工作监理计量支付体系工程量清单核算
9、工程细目划分工程量清单分解计量支付台帐审查施工单位用款计划施工单位填报已完工程计量报审表监理组复核、签认业主审核总监理工程师签署监理项目部审核施工单位填报计量支付报审表业主支付工程款批准的变更设计费用；批准的费用索赔工程变更设计流程图建设、设计、承包、咨询及驻地监理单位审查变更设计建议咨询、驻地监理单位组织现场会商业主、咨询、监理单位I类、类变更编制设计文件设计单位类变更I类变更 审批提出初步预审咨询单位、业主咨询单位报批业主审批铁道部提交施工图设计单位签发变更设计通知单业主、咨询单位I类、类变更工程施工资料管理流程图信息管理流程图工地会议组织流程图工程计量支付总程序工序质量检验合格符合计量条
10、件承包单位工区申报工程计量表承包单位项目部汇总当期工程计量提出支付申请监理组审核工程数量监理项目部审查计量支付报表并由承包单位修正报表总监理工程师签发计量支付证书业主签字付款清单内项目；清单外项目，含：新增项目、工程变更、计日工、索赔及其它。业主审批合格后签字付款工序质量检验合格符合计量条件承包单位工区申报工程计量表承包单位项目部汇总当期工程计量提出支付申请监理组审核工程数量监理项目部审查计量支付报表并由承包单位修正报表总监理工程师签发计量支付证书业主签字付款清单内项目；清单外项目，含：新增项目、工程变更、计日工、索赔及其它。业主审批合格后签字付款费用索赔管理程序费用索赔事件发生承包单位向驻地
11、监理组提交书面费用索赔意向驻地监理组收集资料、详细记录过程施工承包单位随时提交事件的详细报告事件结束后，承包单位提交费用索赔申请表驻地监理组审核与评估与承包单位、建设单位协商总监签发费用索赔审批表不同意不一致监理项目部组织审查的施组流程 监理组组织审查的施组流程中铁一局项目部呈报拟审施组监理项目部信息员登记，工程室组织。相关组提出初审意见后，工程室复审汇总审查意见总监签发后，信息员发中交中铁一局项目部修改完善施组监理项目部信息员登记后，工程室组织审查提出复审查意见业主审批后，发监理项目部监理项目部登记后发中铁一局项目部总监签发后，信息员发业主中铁一局工区呈报拟审施组监理组信息员登记后，监理组组
12、长组织审查提出审查意见组长签发后，信息员发工区中铁一局工区修改完善施组监理组信息员登记，监理组组长组织审查提出复审查意见组长签发后，信息员发监理项目部；项目部信息员登记，工程室核审项目部信息员登记，发监理组信息员并转发工区延期申报、审批流程图试验检测流程图整理原始记录，并对检测数据进行分析计算接受检测任务制定检测工作大纲准备测试所需设备准备测试所需资料、表格检查仪器设备状况、测试环境并记录检测检测完成后对仪器设备进行检查、记录校核原始记录，如有异常查出原因并复检填写检测报告复核检测报告技术负责人批准发放检测报告如有异议重新检测或申请仲裁检测结束 标准试验、工艺试验复核流程图验证试验、抽样检验流
13、程图质量缺陷处理程序框图不合格合格不合格整改合格不合格整改合格不合格合格不合格合格监理工程师发现质量缺陷或不符合规范的施工作业口头通知施工单位整改并在监理日志上签注监理确认整改结果下达书面整改通知书继续作业下达监理工程师二号通知监理确认整改结果监理确认指示落实下达总监一号指示监理确认指示落实下达工程暂停令继续作业监理确认整改合格下达复工令撤换施工负责人或施工队伍继续作业继续作业质量事故处理流程图发生重大问题的应急处理工作流程工序交接检验程序图不合格工序施工完毕施工单位自检专职检初验通知驻现场工程师或其他代表会同现场检查试验室检查合格签署质检合格意见进行下一道工序返修不合格测量工作程序框图 书面
14、接收桩点承包商人 承包人建立控制网桩基复测核对无误向承包人交桩测量控制网检查认可 现场复测 计算复核点坐标 控制网认可 水准点复核接桩无误 设计交桩 复测核算报监理复测检查复核批准应用通过业主请设计复测承包人重测施工定位测量认可 审核测量方案 复核测量计算 检查测量操作记录 抽检复核 认可检查合格施工放样，开始施工承包人重测有错误有错误有错误有错误原材料质量控制流程承包人订货单购通知试验监理原材批量进场（出厂合格证、检验报告）外观检查 试验监理见证检验抽样检验检验报告单试验监理平行检验承包人报验（批号、数量、出厂检验、抽验报告）试验监理审查试验监理判断定期上报检验台帐 建立台帐（批号、数量、抽
15、检、见证、平行检验、报告单号）见证退货 不合格 不合格加倍检 验 通知现场监理用于工程现场监理原材检验批验收（审查报告单、写验收结论）原材检验批报验（填写检验报告单号）钢筋工程工序检查程序等质量检查流程 钢筋原材料进场 按质检报告核对进场材料、规格、牌号退货检查报告单、 检查规格、牌号 不合格加倍检验离地、分类、堆码、挂牌巡视检查见证检验按检验批取样、检验 不合格放样计划，下料、加工 选择焊条规格牌号、制订焊接工艺进行工艺试验 不合格 不巡视检查钢筋连接 合 格全数检查外观接头外观全数检查见证检验按检验批取样检验 记录表签认填写质量检验批记录绑扎骨架 巡视检查自验：规格，各项尺寸、缺陷、牢固，
16、保护层材料、固定方式、数量、尺寸验收合格不合格进行下一道工序 钻孔灌注桩施工监理流程施工准备审核灌注桩施工方案，提出监理意见场地整平，围堰筑岛或钢围堰制安桩基定位测量检查导管试压检查审批试压报告审批试验工艺审核核定的指标监理旁站，检查试压施工承包商重测不合格合格检查埋设护筒审批开工申请审查人、材料、机械的准备情况；审查导管试压结果；审查混凝土配合比设计及试块试验报告；审查材料试验报告；钢筋原材与焊接见证检验钻孔、清孔检查检查孔深、孔径、偏位;检查泥浆、沉渣厚度同意开工承包商返工审核结果不合格钢筋检查检查主钢筋的下料尺寸、绑扎质量、搭接长度是否符合规范、有无扭曲变形、接地钢筋埋设等承包商返工审核
17、结果不合格混凝土灌注监理旁站导管悬高及埋深的控制混凝土灌注标高和数量的控制，坍落度测试，见证检验砼试块无损、取芯检测见证确定数量、桩位审定测量资料中间交工验收 桥墩台施工监理流程 砼试块制作，坍落度测试； 标准养护、同条件养护； 见证取样。观测点设置签发中间交工证书检查承包商的施工准备情况 承墩台定位测量； 砼配合比设计报告； 模板加工尺寸； 原材料见证检验。施工准备检查预埋钢筋的位置检查承墩台钢筋加工连接安装质量审查承包商提交的钢筋隐蔽记录砼浇注旁站监理结构强度、各项高程外形尺寸、表观质量检验 模板的强度及稳定性检查； 标高、几何尺寸是否符合设计； 砼浇注前的准备情况。承包商返修不同意钢筋连
18、接试验钢筋连见证检验接地、接茬钢筋检查不合格不合格 不 合格合格 合监理复验 格预制箱梁工程质量控制程序监理旁站初张拉达到规定强度和弹模移梁前初张拉梁移出台位、存放梁体自然养护全部预施应力（终张拉）孔道压浆封锚及养护桥面防水层及保护层产品验收混凝土拌制、运输监理见证取样、旁站压浆监理旁站封锚监理见证取样、旁站铺设技术资料齐全监理旁站终张拉达到规定强度和弹模进场钢筋检验测量底模反拱、安装支座板、测量支座平整度、安装侧模钢筋笼吊装、波纹管安装钢筋加工钢筋绑扎模板制作验收安装内模安装端模底板、腹板钢筋吊装、波纹管吊顶板钢筋灌筑梁体混凝土蒸汽养护松开模型预张拉拆模水泥浆拌制监理见证取样、旁站浇注监理模
19、板验收测量模型检修保养高性能混凝土原材检验和试验钢绞线、和锚具检验混凝土拌制、泵送混凝土配合比选定钢筋加工自验监理验收钢筋绑扎自验监理验收安装自验监理验收钢绞线下料张拉设备标定监理旁站预张拉达到规定强度连续梁0块段施工控制流程图桥 墩硫磺锚固平行检查安装临时支墩、临时支座按地基承载力要求平行检查地基、换填、实夯、垫层、砼基础审查设计/检查紧固按施工设计图支架加工、制作、拼装安全检查/检查记录加1.3倍的荷载 沉降、变形观测支架压顶平行检查/模板验收模板制造/材料检验安装底模、侧模、人洞模板原材、连接见证检验/钢筋验收钢筋检验、加工、连接安装钢筋、安装预应力孔道旁站/同条件试件平行检验验/见证检
20、验（）砼灌注、养护原材检验、配比设计、调整标定校验、原材检验、强度弹模检测、张拉工艺查验报告、旁站张拉预应力施加材料、配比、工艺旁站压浆孔道压浆测温拆模查验记录检查、量测进入悬臂段施工（安装挂篮）连续梁挂篮拼装控制流程图审批施组（设计）稳定系数2结构设计（强度、刚度、稳定性）检查报告单验收、材质报告钢材采购制作与连接工艺加工制造检查记录装配与坚固工艺工厂试拼墩顶梁段拼装平行检查轨道安装、锚固主桁片安装吊装设备稳定安全检查后锚杆锚固平行检查主桁前、后横梁桁片安装主桁 上下平联安装底平台安装锚固于已浇梁段底板检查记录外模系统安装测量控制内模系统安装预压、变形调整线型高程控制平行检查悬吊工作平台安装
21、连续梁悬臂段施工控制流程图挂篮前移平行检查挂篮锚固、底篮提升平行检查外侧模就位检查线型、高程原材料检验绑扎底板、腹板钢筋及预应力管道、竖向筋见证检验、平行检查成品加工安装内模检查平面位置、高程绑扎顶板钢筋，安装预应力、预埋件见证检验、平行检查原材料检验钢筋、模板自验检验批验收配合比审查见证取样平行检验、旁站浇筑混凝土混凝土拌制、输送养 护平行检查预应力张拉查验报告、旁站张拉强度弹模检测张拉设备校验旁站压浆配比、压浆工艺管道压浆节段验收节段施工资料填写、自验挂篮前移连续梁合龙段施工控制流程图吊架安装测量两端高差并监测温度检查记录模板制作安装底模、外侧模/内模安装底板腹板钢筋、预应力孔管原材料检验、加工、连接见证取样平行检查安装顶扳钢筋、预应力孔道、预埋件水箱压水配重安装劲性骨架，锁定合拢段张拉临时预应力钢束平行检查/旁站张拉复核线型高程调整钢筋、预应力、模板检查记录填写记录对标检查自验模板、钢筋验收提高砼等级、微膨胀砼工艺选择合龙温度、浇筑混凝土旁站、见证平行检验各时时段温度养 护平行检查预应力施加砼、应力数据参数查验强度弹模、旁站张拉管道压浆配比、压浆工艺、旁站压浆桥跨结构体系转换，支座反力调整旁站系统转换- 33 -
