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1、芷江侗族自治县公安局2018年部门整体支出绩效评价报告根据预算法有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及县财政局关于开展2018年度财政资金绩效评价工作的通知，我单位对部门整体支出进行了绩效评价,现将有关情况报告如下：一、部门概况（-）部门基本情况2018年度，县公安机关在县委、县政府和市公安局的正确领导下，在县人大、政协的。监督指导下，认真履行职责，扎实开展工作，紧紧围绕提升人民群众安全感和满意度目标，为芷江经济社会发展创造了安全稳定和谐的治安环境。2018年12月，县公安局在职干部178人，职工2人，协警215人；下设机构26个，其中包括派出所出10个，看守所
2、1个，拘留所1个。2018年，县公安局在刑事、治安、交通管理、消防、出入境、人口管理、国内安全保卫等核心工作的同时，主要做好以下几项重点工作：击效能逐渐增强。二是扫黑除恶取得新战果。三是持续打击涉毒犯罪。（二）聚焦风险管控，社会稳定取得新成效。一是反恐防恐措施有力。二是矛盾纠纷排查化解到位。三是重点群体稳控到位。四是公共安全治理到位。（三）聚焦提升效能，驾驭治安能力迈上新台阶。一是建立以服务实战为引领的能力提升机制。二是建立以合成作战为依托的主动进攻机制。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。2018年全年决算支出数为5113.93万元，其中工资福利性支出2984.78万元，
3、商品服务支出1205.34万元，对个人和家庭的补助764.98万元，其他资本性支出158.83万元。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。2018年度，县公安局基本支出共5113.93万元，其中工资、津贴、奖金及福利性支出等2984.78万元，公务接待费9.09万元，公务用车运行维护费94.93万元。公务接待费与2017年度相比下降77.24%,公务用车维护费与2017年度相比上升7.4%,但在预算控制数之内。（二）专项支出1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。2018年，县
4、公安局共收到拘留所专项收入20万元，看守所专项收入20万元，看守所给养费专款60万，乡镇警务工作经费57万元，公安专项业务支出200万元。专款资金拨付给公安局之后，局领导非常重视，专门成立由雷曙晖副局长为组长，指挥中心、局纪委督查部门负责人为成员的专项资金管理班子。秉着专款专用的原则，拘留所专款直接划归拘留所使用，看守所专款直接划归看守所使用，乡镇警务工作经费直接划归19个乡镇警务室使用，专项业务经费直接划归各责任部门使用，业务装备经费由县财政局直接用于购置各项公安基础装备。2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。拘留所专项收入20万元，专门用于解决拘留所人员给养费及拘留人员的教育转化
5、支出等。开支项目有给养费、水电费、法制教育宣传资料印刷费、医疗费、其他支出等。看守所专项收入20万元，专门用于看守所解决经费不足的问题及羁押人员的教育转化。开支项目有监所视频监控维护费、法制教育资料印刷费、医疗费、水电费、其他支出等。看守所专项收入60万元，专门用于看守所羁押人员的伙食费、药品费及被装购置等支出。乡镇警务工作经费57万元，专门用于乡镇警务室解决经费不足的问题。开支项目有办公费、宣传资料印刷费、其他支出等。专项业务经费200万元，专门用于解决各项公安开支不足的问题。3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。为确保专工作经费的使用质量，县公安局各项采购、支出
6、均符合政府采购法、县财政采购供货流程、县公安局财务管理制度等各项财务法规的要求。三、部门专项组织实施情况按县财政局的要求，对5万元以下零星采购的办公自动化设备、专营外设、办公消耗材料、办公用品、定点印刷、办公电器、办公家具、汽车维修和汽车美容装饰、本地生产企业生产的公用商品，均实现协议供货采购。对5万元以上的采购项目先到县财政局采购监管办申报，经管办审核，编号备案，对项目主管部门询价过程进行监督，达到公开招标限额标准的按政府采购招标程序进行采购。商品交付之后，由各县公安局使用部门填写验收单进行验收，同时由县公安局纪委督察进行监督、验收，务必保障每一笔采购都按照中华人民共和国政府采购法、湖南省财
7、政厅关于印发湖南省政府采购工作规范的通知（湘财购（2012）14号）要求实施采购。四、资产管理情况截止2018年末，县公安局共有资产账面价值为3149.67万元。在资产配置方面，在购置部分专用设备时，存在部分设备重复购置的现象,功能出现重复。在资产管理方面，是由财务机构兼管。由于县公安局资产多，账面数额巨大，存在管理不到位的问题。虽然在2016年进行资产清查，并摸清了家底，但资产未编制二维码进行科学管理。在资产处置方面，部分实际已经超过使用年限、已经报废的资产未进行资产处置、报废。五、部门整体支出绩效情况（一）项目完成任务量及质量（1）聚焦主责主业，打防犯罪取得新战果。一是综合打击效能逐渐增强
8、。连续十一年实现命案全破，破积命案一起，极大地鼓舞了全局士气。2018年1月1日-12月10日，全县刑事立案430起，破案264起，上升到目前的61.5%,为全市第一，创造了历史最高点。二是扫黑除恶取得新战果。自今年开展为期三年的扫黑除恶专项斗争以来，严打的高压态势有效地净化了芷江社会治安，群众的安全感大幅提升，在全省综治民调中，2018年芷江公安民调继续保持全省前列，上半年芷江公安民调总分93.89分，位列全省第3名，全市第1名，再次高开高走。三是持续打击涉毒犯罪。今年以来，截至12月10日，全县共破获各类毒品案件142起(其中刑事案件46起，行政案件96起)，缴获毒品1014克，刑事拘留毒
9、品犯罪嫌疑人57名，查处吸毒人员166人，强制戒毒91人。(2)聚焦风险管控，社会稳定取得新成效。一是反恐防恐措施有力。制打破了机关、警种局限，由县局机关、城区两所组成了七支定点巡逻队伍和巡特警大队组成的两支全区域巡逻防控队伍，全警出动，以步巡为主、车巡为辅,实现城区重点区域、重点时间段全覆盖式巡逻防控，切实提高群众的见警率、见警灯率，增强社会威慑力。二是矛盾纠纷排查化解到位。开展安保维稳“百日会战”，对经济、环保、金融、教育等重大领域矛盾纠纷进行排查，特别是对精神病肇事肇祸和扬言报复社会群体重点排查和管控，无影响安全稳定的重大矛盾纠纷。三是重点群体稳控到位。各类重点人员稳控措施到位，涉军重点
10、人员会同政府部门实行专人专班进行稳控。四是公共安全治理到位。截至9月底，共查处各类重点交通违法行为15812起；行政拘留39人，刑事案件21起。一般事故及亡人事故分别同比下降15%以上，达到预期目标。(3)聚焦提升效能，驾驭治安能力迈上新台阶。一是建立以服务实战为引领的能力提升机制。建立多元化的人才培养机制，依托开展每月“五佳五差案件评选”、“经典案例研讨分析会”和“执法规范之星”、“侦查破案之星”等七个“警营之星”的评选活动，扎实开展全警岗位练兵，并把如何做好群众工作作为实战培训的重要内容，不断提高全警群众工作水平。二是建立以合成作战为依托的主动进攻机制。立足我局治安防控三维实战平台，将视频
11、监控、阵地控制、人脸识别、电子围栏等系统资源全部接入三维实战平台，实现公安数据尽可能向平台融合、社会资源最大化地向平台整合，积极打造治安防控、侦查破案的“航空母舰”。（三）部门整体支出绩效评价结果经部门整体支出绩效评价指标表自评，县公安局90分。扣分原因分析如下：一是在2018年进一步加大办案、打击力度，很多开支具有不可预见性，导致预算追加较多，且经费开支很难在预算控制范围之内。六、存在的主要问题第一，纳入预算的公用经费较小，后面追加的公用经费较多。第二，在资产管理过程中，因为之前较少报废废旧资产，导致目前账面上仍然有超年限的资产未清理。第三，在培训费的支出方面，支出比例比较小。七、改进措施和
12、有关建议第一，积极与财政衔接，进一步增大县公安局公用经费的年初预算额度，经过一段时间的摸索，尽量把全部开支纳入年初预算。第一，进一步加强资产清查力度，及时更新资产台账，及时把已无使用价值的资产进行集中报废清理。第二，加大对培训费的支出，使更多干部得到培训、学习，加强工作能力，提高服务意识。芷江侗族自治县公安局二。一九五月二十八日附件2部门整体支出绩效评价指标表一级指标分值二级指标分值三级分值评价标准指标说明得分指标投入13预算配置13在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率WIO0%,计5分；每超过一个百分点扣05分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）X100%,在职人员
13、数：部门（单位）实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。5“三公经费”变动率8“三公经费”变动率W0,计8分；“三公经费”0,每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数X100%8过程61预算执行20预算完成率5100%计满分,每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）100%o0预算控制率5预算控制率=0,计5分；0T0%（含），计4分；10-20%（含）
14、,计3分;20-30%（含），计2分；大于30%不得分。预算控制率=（本年追加预算/年初预算）100%o0新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积Xlo0%O5该指标以2018年完工的新建楼堂馆所为评价内容。新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每翅出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额XlO0%。该指标以2018年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5预算管理41公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止
15、。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%o8“三公经费”控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%o8政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%6过程61预算管理管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度,2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。8资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及
16、有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。6预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5产出及效率26职责履行8重点工作实际完成率8根据绩效办2018年对各部门重点民生实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。8履
17、职效益6经济效益6此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。降低犯罪率，创造幸福和谐的良好大环境，提升本地知中度，从而促进本地GDP的进一步提升6社会效益力求执法办案社会效益的最大化,提高见警率、回访率、满意率，努力做到办一起案件、稳一片治安、定一方民心、促一方和谐。12行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。为全县刑事侦查、治安管理、交通管理、消防、出入境、人口管理、国内安全保卫、警情处置、巡逻等提供支
18、持，对犯罪进行有效打击。6社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（含）-90%,计4分；70%（含）-80缸计2分；低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。6附件3部门整体支出绩效评价基础数据表单位：万元填报单位：公安局财政供养人员情况编制数2018年实际在职人数控制率19018094.74%经费控制情况2017年决算数2018年预算数2018年决算数三公经费128.34160104.021、公务用车购置和维护经费88.3910094.93其中：公车购置公车运行维护88.3910094.932、出国经费3
19、、公务接待39.95609.09项目支出：1、拘留所专款资金1020202、看守所专款资金2020203、乡镇警务工作经费5757574、看守所给养费专款606060公用经费1646.14659.49其中：办公经费233.15134.84水费、电费、差旅费204.26251.91会议费、培训费27.7914.74政府采购金额部门整体支出预算调整楼堂馆所控制情况（2018年完工项目）批复规模（模）实际规模（Irf）规模控制率投万()预资元实际投资（万元）投资概算控制率厉行节约保障措施说明：“项目支出”需要填报除基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
