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1、15000亩开心果种植深加工开发项目建议书目 录一、项目概况3二、项目实施的必要性和可行性和意义.81、项目建设单位的基本情况和实施的条件82、项目建设背景103、国内外市场分析124、项目建设的意义和必要性14 三、建设用地和环保保护16 四、项目建设初步方案.17五、项目组织管理及实施进度安排21 六、投资估算与资金筹措22 七、财务评价 26 八、效益评价 29 九、结论与建议31 15000亩开心果种植深加工开发一、 项目概况1、 项目名称：15000亩开心果种植深加工开发2、 项目建设单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州和硕县供销社3、 项目建设单位负责人：4、 建设性质：新建5、 建设地点
2、：新疆巴音郭楞蒙古自治州和硕县塔哈其乡6、 项目建设期限：一年7、 项目建设方案、内容、规模：本项目的建设总面积1000公顷（15000亩）。建设计划包括若干个100公顷的种植园和一座服务中心，以便提供专门技术、种植材料、机械化收获服务和市场服务等。服务中心总面积35000平方米，包括一个种苗苗圃、1公顷现代化的育苗温室，2,000平方米的播种、发芽室，配有能在穴盘中种植幼苗的设备，8,000平方米，配有促使植物迅速生长的自动灌溉、过滤及施肥设备。25,000平方米的露天院子，配有能为成苗茁壮生长的自动灌溉、过滤及施肥设备。机械化采收设备、干果加工厂、加工设备、储藏库和机耕路等内容。先进口一个
3、100公顷种植园的进口砧木与芽，在育苗苗圃进行嫁接。另若干个种植园的苗由服务中心自育苗供给，第五年再可育新苗作为产品出售给他人。商品化生产规模1000公顷（15000亩）。项目建成后第7年开始可生产农场原果2500吨，开心果一年生嫁接苗 100000株，培训农户与农业技术员600人。并以标准化生产示范为主，同时供应配套设备与栽培技术。8、 投资估算：在世界不同的地区建设新的开心果种植园和开心果服务中心，其投资从20,000-30,000美元/公顷不等，主要取决于当地的条件。在我国的投资可以显著降低，大约在18,000美元/公顷以内。该项目1000公顷总投资16764.07万元（美元2095.5
4、万元）（注：每亩投资1117.6元），其中基本建设投资561.4万元（美元70.175万元），固定资产投资6347.6万元（美元793.45万元），种苗投资1445.6万元（美元180.7万元），流动资金投资8263.87万元（美元1032.98万元）。说明：开心果属百年长寿树，种苗系一次性投入，故作为固定资产投入，按10年折旧计提。本项目总投资16764.07万元人民币，企业自筹占建设投资的20 %，项目拟申请以色列政府贷款解决，占建设投资80 %。9、 效益分析：开心果产量与生长环境、栽培水平、品种均有非常密切的关系，最高产量可达3800-5000/公顷。本项目根据实际情况，为方便计算，从
5、第7年开始计产，从第6-20年以平均2500/公顷计算。开心果生产地，农场原果的价格是2,500美元/ 吨左右，国际市场上的开心果产品主要是裂壳的干果，价格大约为5,000 6,000 美元/吨。本项目计算的收入为裂壳的干果价格，按5000美元/吨计算。开心果商业化结果期25年，此处经营期计算为20年。 项目达产年销售收入预计：1000公顷种植园农场原果收入（产值）为6000万元人民币（美元750万元），取用农业灌溉工程技术，每亩平均收入（产值）4000元；2500吨初加工收入（销售收入）10000万元人民币（美元1250万元）；10000平方米育苗温室销售收入481万元（美元60.2万元）总
6、产值16481万元人民币（美元2060.12万元）。20年经营期收入247215万元人民币（美元30901万元）。具有很好的经济效益。由于开心果树具有极耐旱、耐瘠薄、抗热、抗寒等特性，属于干旱的沙漠地带抗旱、抗碱的果树，其树体具有许多旱生结构和发达根系，耐旱性极强，可供干旱、半干旱、干热河谷地区、半沙漠地带和丘陵山坡营造林种植。是最理想的防沙治沙作物，可以促使沙漠地带的生态得到很大的改善。既具有良好的生态效应，又能将沙漠改造成可耕地，消除风沙肆虐的沙尘暴，是一个非常理想的经济、生态作物。具有很显著的生态效益。开心果是世界珍贵的木本油料和干果树种，也是世界四大坚果之一。不论是作为健康食品，还是作
7、为一种昂贵的休闲食品，世界的消费量在不断增加，现已成为最具经济价值的作物之一。我国是开心果产品消费的纯进口国，2003年进口突破5万吨，几乎相当于世界开心果总产量的18。开心果的种植在本地区形成规模后，除了能带动本地区产业结构的调整，还能促使地区整个小气候的改善，带动本地农村改善生产生活环境，带动社会主义新农村建设，还会提供大量的就业机会，增加农民收入和地区各级政府的财政收入。仅开心果一项的种植，就可以使当地农民在现有拥有耕地面积的基础上，平均年增收2000元人民币。本项目符合国家开发大西北的战略目标，顺应了中央提出的确实解决好“三农”问题的精神，符合国家农业部关于加快西部地区特色农业发展的意
8、见的精神，符合国家关于退耕还林还草，发展生态农业，改善西部生态环境的方针。因此，本项目的实施对带动本县经济的发展，对开发大西北建设，对我区的社会发展和社会稳定，对我区生态环境的建设都具有深远的意义。10、 结论与建议：开心果是一种经济价值、保健价值都很高的坚果类食品，在伊朗、美国（加利福尼亚）、土耳其和叙利亚，及我国的部分地区都有种植。开心果的大面积种植对改造利用我国大西北干旱丘陵山地和大面积沙化土地来说是一个非常理想的经济、生态作物。本项目属招商引资项目，将利用以色列政府对中国的贷款资金，引进以色列开心果新品种、新技术、高科技节水灌溉、开心果的加工设备与技术，建设一个西北地区乃至世界最先进的
9、万亩开心果种植商业示范园。西北地区属半干旱季风气候区，农业气候条件适宜开心果的生长。其树体具有许多旱生结构和发达根系，耐旱性极强，对土壤要求不严，在瘠薄土壤和干旱石砾土地上也能生长结实。本项目实施周期较长（产出期约6年），有一定的经济风险；树木非耐寒植物，对持续严寒（-20以下）的抵御力差，需做物理抗寒工作，需要必要的抗寒措施和办法，具有一定的气候条件风险。但开心果属于干旱的沙漠地带抗旱、抗碱果树，是最理想的防沙治沙作物可以促使沙漠地带的生态得到很大的改善。既具有良好的生态效应，又能将沙漠改造成可耕地，消除风沙肆虐的沙尘暴。本项目符合农业部关于加快西部地区特色农业发展的意见的精神；符合国家开发
10、大西北的战略目标，顺应了中央提出的确实解决好“三农”问题的精神；符合国家关于退耕还林还草，发展生态农业，改善西部生态环境的方针。特别是，本项目的主要财源将引入以色列政府贷款，本贷款具有周期长（可达12年）、利息低（不足3%）、申请周期短（最快3个月）具有可连续性和稳定性等特点。本项目的技术支撑与国际市场的销售由以色列亚洲集团提供。随着人民生活水平的提高，需求量日益增加。国际市场的价格一路看好，2005年已达3000美元/吨。因此，本项目市场风险较小，市场空间大，有发展前景。开心果的种植在本地区形成规模后，除了能带动本地区产业结构的调整，还能促使地区整个小气候的改善，带动本地农村改善生产生活环境
11、，带动社会主义新农村建设，还会提供大量的就业机会，增加农民收入和地区各级政府的财政收入。仅开心果树一项的种植，就可以使当地农民在现有拥有耕地面积的基础上，平均年增收2000元人民币。所以，本项目的实施对带动本县经济的发展，对开发大西北建设，对我区的社会发展和社会稳定，对我区生态环境的建设都具有深远的意义。因此，本项目切实可行，希望能得到各位领导和同仁的认可和支持！11、 编制依据：（1）、2000年10月8日，国家八部委联合制定的关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见（2）、中华人民共和国草原法（3）、自治区党委一号文件。（4）、巴州国民经济和社会发展“十一五”计划和2010年远景目标纲要（
12、5）西部地区11省市实施退牧还草工程国务院，2002年（6）西部地区生态环境监督管理条例国务院（7）“自治区畜牧业发展行动计划”和“草原生态建设与保护行动规划。” 自治区畜牧厅（8）和硕县国民经济和社会发展“十一五“计划和2010年远景目标纲要。（9）关于促进畜牧业平稳发展的通知农业部（10）组织实施畜牧水产业增长方式转变行动农业部 2006二、 项目实施的必要性和可行性和意义1、项目建设单位的基本情况和实施的条件新疆和硕县供销合作总社是和硕县的集体企业，位于和硕县城。合作总社员工共108人，其中管理人员26 人，技术人员8人，公司共有日光温室大棚125 座，拥有房产、农机、土地、车辆等设施折
13、合资产15792.18万元，公司预计今年年产各类蔬菜1.6万吨，实现产值2880.8万元，利润达1566.72万元。公司运作采用公司带基地，基地连农户的产业化经营方式，主要从事经营农业生产资料、农村产品生产加工、五金化工、建材、土特产、油脂加工、饲料加工、养殖业、种植业等，各类果蔬的种植、运销和技术咨询，以及为农户提供产前、产中、产后服务。和硕县位于天山南麓，焉耆盆地东北部，是南疆、北疆、东疆的交汇点。国土总面积1.28万平方公里。县辖6乡1镇，21个行政村，10个居委会，4个农牧分场，全县有18个民族，19876户，总人口6.48万人。境内驻有某部队大型军用机场（马兰飞机场）及兵团农二师24
14、团、26团和巴州清水河农场等单位。是巴州的东大门，素有南疆第一县之称。它北依天山，南濒中国最大的内陆淡水湖-博斯腾湖，北距新疆首府乌鲁木齐384公里，南距巴音郭楞蒙古自治州首府库尔勒市88公里。314国道自东向西横贯县境中部150多公里。和硕县是一个以汉、蒙、回为主的多民族聚居区，县境内水草丰美，资源丰富，是著名的和硕马的产地，被成为“龙驹之乡”。居住在这里的土尔扈特、和硕特蒙古族，曾用自己的生命和鲜血写下过壮丽的爱国篇章。和硕县地理坐标；东经864030802215北纬4025424750，属暖温带干旱大陆性气候，四季分明，年均降水量76.4毫米，年均蒸发量2224.4毫米，日照充足，年日照
15、数为2897.73313.8小时，平均日照3136.6小时，日照百分率71%，空气净度好，全年平均气温8.6，日较差15，一月平均气温-12.1，极端最低气温-36.1，-24气候频率为2.4年一遇，年平均积温3626.1，和硕地区风力较小，平均风速为1.3米/秒，大风日数只有5.1天，风害影响甚微，气候条件比较优越，有利于草场、农作物及林果作物的生长。和硕县自然资源十分丰富。农业主要以种植小麦、玉米、棉花、水稻、油葵、甜菜、工业番茄、芳香植物、甘草、啤酒花、辣椒、西瓜、甜瓜为主；畜牧业以养牛、羊、马为主，是巴州肉类重要产区。项目选址在新疆巴音郭楞蒙古自治州和硕县塔哈其乡，其基础设施条件较好，
16、水、电齐全，通讯便利，陆路交通可直接与高速公路连接，距离铁路货站32公里，毗邻大型军用机场（马兰飞机场）40公里。另外，和硕县本县的铁路建设已开工，预计2008年通车。和硕县电力供应属库尔勒电网覆盖区，供电保证率高，在县城设有11kV变电站，项目区在供电范围内。本县农牧民文化素质较高，科技意识强，农业生产水平高，全县粮食单产平均达到527公斤，农牧民人均纯收入在2500元以上。近年来公司采取区域化布局，专业化生产，规模化经营，企业化管理，社会化服务，种养化服务相结合，产供一条龙的生产经营体制和运行机制，发展了一批具有一定实力的产业；1996年初，公司进一步扩大联营范围，组建了和硕蔬菜（集团）总
17、公司；1997年组建了和硕县供销果菜基地，近年又扩建了日光温室大棚125 座，公司实力大大增强，部分果菜品种已经能对市场供应起主导作用。与此同时，公司畜牧业基地建设也在有条不紊地进行着。兴建了饲料加工厂；在发展牛羊养殖的基础上，扩展牲畜养殖的多样性；草场的开发利用和建设还有很大发展空间，林果业的规模化发展也被提上议事日程。 2、项目建设背景随着国家开发大西北战略的实施，国家和自治区“十一五规划”的制定，科学发展观和可持续发展战略的深入人心，地区经济的发展越来越向着循环经济和生态经济战略转移，产业结构调整也朝着种植业和养殖业相结合，农业经济和工业经济相结合，资源消耗型产业向资源循环利用型产业发展
18、。另外，产业发展还应着眼于改善当地自然环境，着眼于改善当地农村生产生活条件，促进农民增收，增加农村就业。由于开心果树具有极耐旱、耐瘠薄、抗热、抗寒等特性，属于干旱沙漠地带抗旱、抗碱的果树，其树体具有许多旱生结构和发达根系，耐旱性极强，在年降水量为200毫米400毫米的地区生长发育良好。该果树耐热抗寒，能耐43.8的高温和-32.8的低温。可供干旱、半干旱、干热河谷地区、半沙漠地带和丘陵山坡营造林种植。是最理想的防沙治沙作物，可以促使沙漠地带的生态得到大大的改善。既具有良好的生态效应，又能将沙漠改造成可耕地，消除风沙肆虐的沙尘暴。西北地区属半干旱季风气候区，农业气候条件适宜开心果的生长。因此，开
19、心果树的大面积种植对改造利用我国大西北干旱丘陵山地和大面积沙化土地来说是一个非常理想的经济、生态作物。开心果即阿月浑子，又名胡榛子树，开心果属漆树科黄连木属落叶小乔木，株高57米，雌雄异株，先花后果，花朵细密，是一种长寿树木，树龄长达3004O0年。每年5月开花，9月结果。当果皮裂开、露出绿色果仁时采收。通常经种植后6-8年才可结果。由于授粉率较低，以致产量不高。通常每市斤鲜果有350多粒，熟后有300粒左右。我国最早记载阿月浑子树的书是公元八世纪陈藏品的本草拾遗。我国南北各地在1000多年前就已种植阿月浑子树。现今，阿月浑子主要在我国西北地区，如新疆、甘肃、陕西等省(区)有较大面积的种植。开
20、心果果仁含有维生素E等成分，有抗衰老的作用，能增强体质，是高营养的食品。每100果仁含维生素A20微克，叶酸59微克，含铁3毫克，含磷440毫克，含钾970毫克，含钠270毫克，含钙120毫克，同时还含有烟酸、泛酸、矿物质等。种仁含油率高达45.1。由于开心果中含有丰富的油脂，因此有润肠通便的作用，有助于机体排毒。开心果 又是滋补食药，它味甘无毒，温肾暖脾，被益虚损，调中顺气，能治疗神经衰弱、浮肿、贫血、营养不良、慢性泻痢等症。古代波斯国国王视之为“仙果”。开心果在我国作为食疗滋补品应用，已有千年以上的历史了。 又由于本项目的实施，将可以得到以色列亚洲集团的协助，获得以色列政府对中国的贷款资金
21、（本贷款具有周期长：可达12年、利息低：不足3%、申请周期短：最快3个月，具有可连续性和稳定性等特点），引进以色列开心果新品种、新技术、高科技节水灌溉、开心果的加工设备与技术，得以建设一个西北地区乃至世界最先进的万亩开心果种植商业示范园，在国际市场的销售由以色列亚洲集团负责。所以在资金、市场和技术依托方面有保障， 随着人民生活水平的提高，需求量日益增加。国际市场的价格一路看好。2005年已达3000美元/吨。因此，本项目市场风险较小，市场空间大，有发展前景。3、国内外市场分析据统计，1997年，世界开心果种植面积为24.8万公顷，产量约32.8万吨。主要出产在伊朗、美国（加利福尼亚）、土耳其和
22、叙利亚，每年开心果的国际贸易量达10万吨以上。而不到10年的时间，作为健康食品和昂贵的休闲食品开心果的消费量在发达国家正在迅猛增加，一些新的生产地已经开始发展，包括澳大利亚、南非、希腊、突尼斯和摩洛哥。目前全世界开心果的年总产量大约为800,000 吨， 其中500,000吨流通在国际贸易市场。市场每年的潜在需求估计在800,000 1,000,000吨, 其价格也在稳步增长。其主要消费国是欧洲和美国。日本和其他一些远东国家的消费量也很可观。随着我国经济较高速度的增长，社会安定，全体国民在解决温饱步入小康生活之后，特别是大中城市中等收入阶层人数和比例的增长，并伴随着市民文化素质的提高，消费需求
23、多元化趋势的出现，将带来健康食品与休闲食品消费群体的扩大。我国最近已成为新的开心果进口国家。2003年进口突破5万吨，几乎相当于世界开心果总产量的18。据开心果市场专家预测，到2010年我国的开心果就需要12万吨。我国至今市场上销售的开心果，基本依赖国外进口，花费了大量的外汇。据记载，我国的开心果在唐代由伊朗传入我国，距今至少已有1300余年的历史。但由于历经沧桑，品质退化，面积稀少，这个珍贵的果树在我国并没有得到良好的发展。近年来，新疆咯什地区，甘肃甘谷地区等虽营造了若干个小型的开心果种植地，但规模化、现代化程度不够，发展缓慢。总之，无论在面积、产量、品质、加工上与世界主产国相比仍不能令人满
24、意，差距太大，至今我国市场上销售的开心果全靠进口。开心果的初级产品在生产地的价格是2,500美元/ 吨左右。国际市场上的开心果产品主要是裂壳的干果，价格大约为5,000 6,000 美元/吨。大的生产商或者包装商生产的咸味开心果、烘烤开心果、和裂壳干果的加工产品价格约为10,000 15,000 美元/吨。未开口的开心果通常进行磨制，去皮后的产品被送往食品工业，其价格水平与制成品接近。同时，由于本项目利用我县干旱荒漠闲置土地和大面积的沙化土地，土地及劳动力等生产要素的价格相对低廉，而品种与栽培技术，加工设备与技术均引进世界最先进的技术，使产品品质能达到国际标准，必将形成有利于开心果打入国际市场
25、的比较优势。又由于开心果从种植到结果需要6-7年的时间，周期长，成本相对较高。因此，国际价格一直很稳定，波动很小，目前价格还一直在稳步上扬，市场前景很好。4、项目建设的意义和必要性由于开心果树具有极耐旱、耐瘠薄、抗热、抗寒等特性，属于干旱沙漠地带抗旱、抗碱的树种，其树体具有许多旱生结构和发达根系，耐旱性极强，可供干旱、半干旱、干热河谷地区、半沙漠地带和丘陵山坡营造林种植；是最理想的防沙治沙作物，可以促使沙漠地带的生态得到很大的改善。既具有良好的生态效应，又能将沙漠改造成可耕地，消除风沙肆虐的沙尘暴。因此，开心果树的大面积种植对改造利用我国西北干旱丘陵山地和大面积沙化土地来说是一个非常理想的经济
26、、生态作物，是非常适宜的优良经济林树种和水土保持植物。具有很显著的生态效益。本项目属招商引资项目，将借助于以色列亚洲集团，协助中国项目建设单位，获得以色列政府对中国的贷款资金，引进以色列开心果新品种、新技术、高科技节水灌溉、开心果的加工设备与技术，建设一个西北地区乃至世界最先进的万亩开心果种植商业示范园，使我国开心果的种植水平有一个大的提高。该种植园以开心果商品生产、初加工为主，同时结合培训农民，向农民提供优良新品种新技术，为大西北区域化生产开心果的“一乡一品”的特色农业建设工程，起到示范、推广与辐射作用。开心果树有“百年长寿树”之美称。开心果是世界珍贵的木本油料和干果树种，也是世界四大坚果之
27、一。不论是作为健康食品，还是作为一种昂贵的休闲食品，世界的消费量都在不断增加，现已成为最具经济价值的作物之一。 我国是开心果产品消费的纯进口国，20世纪80年代，年均进口不足千吨，但2001年进口达29万吨，2003年进口突破5万吨，几乎相当于世界开心果总产量的18。国家明确提出开发大西北的战略目标，中央提出确实解决好“三农”问题，2003年12月26日国家农业部转发了关于加快西部地区特色农业发展的意见的通知，极大地鼓舞了西部的人民。在这种新形势下，政府制定了新的“十一五”农业发展规划，提出了“围绕现有资源进行开发，开展特色加工”。 而沙漠中的大面积土地对开心果种植园来说是最为经济、可行的作物
28、，其植株强壮、耐旱，非常适于在相对临界地区进行发展。开心果的种植在本地区形成规模后，除了能带动本地区产业结构的调整，还能促使地区整个小气候的改善，带动本地农村改善生产生活环境，带动社会主义新农村建设，还会提供大量的就业机会，增加农民收入和地区各级政府的财政收入。仅开心果一项的种植，就可以使当地农民在现有拥有耕地面积的基础上，平均年增收2000元人民币。因此，本项目的实施对带动本县经济的发展，对开发大西北建设，对我区生态环境的建设都具有深远的意义。三、 建设用地和环保保护本项目建设用地利用我县塔哈其乡属本供销社的干旱荒漠闲置土地和大面积的沙化土地，不另外占用耕地。包括建设若干个100公顷的种植园
29、和一座服务中心。服务中心总面积35000平方米，包括一个种苗苗圃、1公顷现代化的育苗温室，2,000平方米的播种、发芽室，配有能在穴盘中种植幼苗的设备，8,000平方米，配有促使植物迅速生长的自动灌溉、过滤及施肥设备。25,000平方米的露天院子，配有能为成苗茁壮生长的自动灌溉、过滤及施肥设备。机械化采收设备、干果加工厂、加工设备、储藏库和机耕路等内容。本项目属农业种植项目对环境无消极影响。项目建设的本身就在增加绿色植被的覆盖率，使干旱荒漠变成绿洲。大面积开心果树的种植能调节周围环境的温度、湿度、净化空气、净化土壤与水，减少风沙危害，对改善生态环境，维护自然生态平衡起积极作用。项目中施肥采用农
30、业工程技术中的滴灌技术，几乎没有残余量，开心果几乎很少有病虫害，防治用的是生物工程技术也没有农药残留，加工用地和服务用地基本没有大型设备和违规或超出排放标准的设备，无环境污染。因此本项目也可以说是一个生态项目。 四、 项目建设初步方案1、项目的基本建设本项目的建设总面积1000公顷（15000亩）。包括建设若干个100公顷的种植园和一座服务中心，以便提供专门技术、种植材料、机械化收获服务和市场服务等。服务中心总面积35000平方米，包括一个种苗苗圃、1公顷现代化的育苗温室，2,000平方米的播种、发芽室，配有能在穴盘中种植幼苗的设备，8,000平方米，配有促使植物迅速生长的自动灌溉、过滤及施肥
31、设备。25,000平方米的露天院子，配有能为成苗茁壮生长的自动灌溉、过滤及施肥设备。机械化采收设备、干果加工厂、加工设备、储藏库和机耕路等内容。35000平方米服务中心面积分布序号项目面积（）比例%01加工厂房与办公室500014.2802育苗温室1000028.603蓄水池10002.8504道路/停车场30008.505简易仓库10002.8506简易宿舍与生活区30008.507砧木露地育苗区1200034.3合计35000100%1000公顷种植园进口设备一览表序号名称数量单价（美元）金额（美元/公顷）金额（美元/1000公顷）一商业种植园种苗部分*300株苗/公顷6.02美元/株1，
32、8061，807，00012滴灌系统1套/公顷2500美元/公顷2，5002，500，000二育苗温室10000平方米622,7691温室尖端拱门184,6152遮盖物双层pc板8毫米(屋顶)189,231双层pc板10毫米(侧面)3灌溉和施肥系统92,3084气候控制地面加热/遮阴网133,538自然通风强制通风系统(风扇)空气循环系统(风扇)5电气系统中央面板23,077电力和控制电缆自动化6装运和管理装置含在项目成本内三加工中心 机械生产流水线 年产2500吨1，100，00012加工生产流水线年产2500吨2，500，000技术专利500，000合计美元9，029，769人民币72，2
33、38，100先进口一个100公顷种植园的进口砧木与芽，在育苗苗圃进行嫁接。另外若干个种植园的种苗由服务中心自育苗供给，第五年可再育新苗作为产品出售给他人。2、项目的规模商品化生产规模1000公顷（15000亩）。项目建成后第7年开始可生产农场原果2500吨，开心果一年生嫁接苗 100000株，培训农户与农业技术员600人。并以标准化生产示范为主，同时供应配套设备与栽培技术。项目建设期：1年3、原材料供应项目的原材料除母本种苗品种和繁殖材料等由以色列进口，其余国内均能保证供应。1000公顷种植园原材料供应表序号原材料名称数量供应情况备注1肥料96吨国内自购含种植园2农药2吨国内自购含种植园3草碳
34、土1120立方国内自购育苗4电费100000KW国内自购育苗5燃油22吨国内自购育苗6水18，250立方国内自购含种植园7穴盘4，000个国内自购育苗8盆112，000个国内自购育苗9包装材料3，350个国内自购种植园10砧木+接穗300，000株以色列进口种植园11种子484，000以色列进口育苗12芽112，000以色列进口育苗4、技术方案选择适应新疆地区生长与市场畅销的优良品种。可供选择的有：在年均气温低于-7C的气候条件下可以生长的“弗雅”品种；或者是加利福尼亚的“克曼”和伊朗的“奥哈蒂”；以及以色列的最新品种，“爱尔瑞”和“舒弗雅”，只需要500小时的7C低温时间。它们树型更紧凑，所
35、以适合更大的种植密度、多生产20%的果实，而且只有10%的不裂果。新品种要比上面提过的其他品种提前一年结果。采用黄连木、清香木作砧木嫁接繁殖苗木，选择中性或微酸性石灰质土壤向阳缓坡地或平地，按2米3米或3米4米株行距，并按8:1雌雄比例定植。根据不同品系雌株和雄株的合理搭配与花期授粉、花期控制技术；（选择开心果的品种时，要雌株和雄株同时选用。这样可以保证在特定的气候条件下同时开花、同时传粉，从而有更好的产量和更高的质量。） 灌溉，采用以色列高科技节水自控技术，由以色列技术人员指导，力求引入国际先进的种植和管理经验，规范种植和管理。五、 项目组织管理及实施进度安排开心果种植园实行董事会制度管理，
36、股东由中方和以色列方组成，股东大会的权利机构，决定和审议重大决策事项，董事会是股东大会的常设执行机构，董事长由双方推举产生，全面负责本公司的业务、人事、财务、行政等日常经营管理及资源开发工作。公司经理是集团公司董事会的董事，参与集团公司的经营计划、投资方案、财务预、决算、利润分配等重大事项的决定，行使董事权利。实行“五统一”管理，即统一规划设计建棚、统一供应生产资料、统一种植计划、统一技术指导服务、病虫害防治经营管理、统一产品销售。项目组织管理方式采取二级法人三级核算，独立核算、自负盈亏、自主分配、民主管理、独立承担经济和民事责任。员工主要从社会上公开招聘，优先录用具备较高政治、文化素质，劳动
37、技术较强的农民技术人员、下岗职工及农村富余劳动力。在上岗前，由技术依托单位和企业专业人员对员工进行职业技能培训，取得上岗资格后聘用。公司人员配备如下：公司经理：受董事会委派，主抓生产和日常管理工作。后勤部：设工作人员6人（食堂、卫生、水电、管理人员）。主要负责后勤物资供应、入库、出库及生产、生活的供应工作。财务部：3人，主要负责财务工作和统计工作。技术部：6人，主要负责解决各项生产中出现的技术问题和新技术的推广工作。保卫消防部：设职员1人，主要负责社会治安综合治理和园区的消防安全工作。生产人员约需800人，负责果树的种植、施肥、浇水等具体工作。综上所述，本建设项目共需生产、管理人员817人。如
38、果项目申请、审批顺利，建设期约需一年时间。自基地全面开工建设，完成开工的各项准备工作并开工建设，需2-3个月时间。6-8个月时间，完成基本建设工作；以及种苗的栽培、种植工作。2-3个月时间，完成辅助设施、内部设备的安装调试。六、 投资估算与资金筹措1、投资估算依据1）、建筑工程费用按实际造价标准估算2）、设备购置根据厂家报价估算3）、安装工程费按总额的3%估算4）、配电工程按合同价估算5）、基本预备费按1）的8%估算6）、可研设计费按5万估算7）、涨价预备费按1部分的4%估算2、项目建设投资估算在世界不同的地区建设新的开心果种植园和开心果服务中心，其投资从20,000-30,000美元/公顷不
39、等，主要取决于当地的条件。在我区的投资可显著降低，大约为18,000美元/公顷。该项目1000公顷总投资16764.07万元（2095.5万元美元）（注：每亩投资1117.6元），其中基本建设投资561.4万元（70.175万元美元），固定资产投资6347.6万元（793.45万元美元），种苗投资1445.6万元（180.7万元美元），流动资金投资8263.87万元（1032.98万元美元）。1.5万亩开心果种植园建设固定资产投资明细表序号名称单位数量单价（美元）金额（元）一、自建基础部分蓄水池立方300033元/立方100，000配电系统KVA15035万/个350，000厂房与办公室500
40、0700元/3，500，000道路/停车场300010元/30，000简易仓库100025美元/25，000宿舍与生活区300050美元/150，000露地育苗区120000.25美元/3，000小计美元701，750人民币5，614，000二、种植园种苗部分*300株/公顷1000公顷6.02美元/株1，807，000滴灌系统1套/公顷12500美元/公顷2，500，000小计美元4，307，000人民币34456000三、育苗中心温室部分10000622，769加热器台43125元/台10，000小计美元632，769人民币5，062，152四、加工中心机械采收生产线1，100，000加工
41、处理生产线2，500，000技术专利500，000小计美元4，100，000人民币32，800，000总计美元9，741，519人民币77，932，100说明：开心果属百年长寿树，种苗系一次性投入，故作为固定资产投入，按10年折旧计提。年产开心果2500吨，10万株种苗流动资金明细表序号名称数量单价金额（第1-5年年成本）（美元）金额（第6年）（美元）一种植+育苗肥料24吨/600吨312.57,500187,50012农药2吨25005，0005，0003草碳土1120立方6572，80072，8004电费100000KW0.1212，00012，0005燃油22吨437596，25096，
42、2506水18，250立方0.254，5634，5637穴盘4，000个0.371，4801，4808盆112，000个0.1213，44013，4409包装材料3，350个1.5/5，02510种子484，0000.296，80096，80011芽112，0002224，000224，00012易耗小农具一批500/50013种植园 人工4000月10040，00040，00014育苗人工60月1006000600015土地租金1000公顷/16外国专家500，000250，000小计美元1，079，8331，015，358人民币8，638，6648，122，864二初加工购买原果2500吨
43、3，0007，500，000加工成本2500吨7001，750，000小计美元9，250，000人民币74，000，000合计美元10，329，83310，265，358人民币82，638，66482，122，8641000公顷开心果种植园管理、销售、制造费用部分概算明细序号内容金额金额（第1-5年累计成本）（美元）金额（第6年）（美元）1工资+保险100，00046，0002工会等费用/3汽车费用（3辆）10，0007，5004汽车油费10，00010，0005办公费3，7503，7506通信费10，00010，0007差旅费20，00020，0008运输费（海运）/285，7009维修费5，0005，00010接待费25，00025，00011企业广告费25，00025，00012财务费用50，00050，00013不可估计费5%625，000625，00014销售等代理费5%/625，000合计美元883，7501，737，950人民币7，070，00013，903，600 3、资金来源与筹措本项目总投资16764.07万元人民币，企业自筹占建设投资的20 %，项目拟申请以色列政府贷款解决，占建设投资80 %。七、 财务评价（1）、财务评价依据
