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1、*市烟草专卖局2011年专卖内管预警处理自查报告2011年我局*烟草专卖系统中预警299起，其中订单总量异常预警预警118起、单品销量月预警60起、属性频繁变动预警9起、可疑拆单预警1起、零售户违规活动预警94起、零售户违规订货预警17起。不处理预警7起，已处理预警为292起，占预警总数的97.66%。*市2011年预警处理情况统计表处理预警数量订单总量异常预警单品销量月预警零售户活动预警违规属性频繁变动预警可疑拆单预警零售户违规订货预警292118608791177起不处理的预警：现对2011年度我局预警处理情况进行了汇总分析，存在如下问题：1、二监出现的预警没有进行处理。二监每月订购卷烟用
2、量较大，提前向*营销部申请，每月订一到两次，不按照普通客户的访销周期订购，导致在专卖内管信息系统每月频繁出现“超过两(四)周期未订货预警”，原因每次都雷同，重复处理没有意义。2、部分预警调查处理质量不高，附件简单，异常情况调查结论阐述不清。3、实地调查核实表中客户签名有代签现象。针对以上问题，内管人员认真分析，查找原因，积极整改：1、按照市局要求100%处理出现的预警。2、必须及时准确的参考市局货源投放计划，最多一次订购的限量、单品一次最多订购限量及各类业态的供应限量，同类型客户卷烟订购量横向对比分析，预警调查处理结论要清晰准确。3、出现客户代签是因为零售户违规活动预警环节，有的客户本周订购完卷烟，接着就申请注销等原因不在经营卷烟，以至于实地调查核实表中客户签名找不到客户，以后坚决杜绝此类现象的发生。4、深入分析异常预警的原因，利用充分的营销政策作为附件，开展认真细致的调查，并严格按照省、市局的要求，在当月的考核中对相关责任人严格考核。在2012年的内管工作中，我们要深入营销部门、卷烟市场和零售户中间，了解情况、分析原因，做到每解决一起预警，就做实做牢一项工作，把问题消除在萌芽之中。全面提升内管工作水平。单位负责人签字： 二一二年一月十一日
