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1、1.0 目的规范服务标准，不断改善不合格的事项，确保服务质量符合规定的要求，为客户提供满意的服务。2.0 适用范围绿景纪元物业管理服务有限公司3.0 定义和术语3.1轻微不合格服务-对服务过程或质量影响不大，客户感觉不明显的不合格服务，当事人应即时处理，处理时限一般不超过3天。3.2一般不合格服务-对服务过程或质量影响明显，(重复出现或存在潜在因素)引起客户不满意，当事人不能处理，由部门主管或负责人进行处理，处理及时时限为一周，且要作相应的记录。3.3严重不合格服务-对服务过程或质量影响明显，客户直接投诉到公司领导或投诉到政府相关部门的，由公司领导进行处理，处理及时时限不超过一个月。系统性失效
2、或者是对质量影响非常重大、会引起严重后果的不符合；多次审核中，在同一问题上重复出现不符合也可判为严重不符合。4.1不合格品（服务）处理4.1.1界定及划分：轻微不合格首次口头通知整改，同一问题、要素连续3次未整改，升为一般不合格；审核中，在同一问题上重复出现的不符合也可判为严重不合格。4.1.2不合格品（服务）扣分标准：轻微不合格品（服务）扣1分，一般不合格项扣2分，严重不合格项最少扣5分。4.1.3不合格品（服务）的处理：轻微、一般不合格品开具不合格品（服务）处理单，严重不合格品（服务）开具纠正预防措施处理单。5.0品质检查标准注：检查标准以外的内容按照体系文件的相关规定进行操作。5.1综合
3、管理项目内容检查内容标 准检查办法一员工管理任职资格转正的管理人员和专业技术人员持证上岗率达100%查员工花名册，随机抽查岗位说明书所有岗位是否有详细的岗位说明书检查职位说明书手册员工考核有员工工作表现记录/考核记录按考核制度抽查员工考核记录员工培训有制度、有计划、有评价、有记录按年、月度培训计划进行抽查是否有记录考勤管理建立员工考勤、考核档案。抽查近期员工考勤档案二档案管理资料管理1、有专人管理、统一存放，有条件上锁；2、有进行分类、编号；3、文件收发、借阅有登记、外借经过部门负责人批准文件管理建立文件清单，每半年清理1次。查文件、制度清单 查现场使用和归档的制度记录管理所有记录均采用公司体
4、系规定的表格。质量记录清单 现场抽查5种以上记录三品质管理品管 人员有专人负责部门的品质管理工作，职责清晰。职位说明书 执行 制度1.严格执行公司的制度和体系文件。2.每年组织对部门制度、程序、标准、表格进行评审，提出修改意见。现场检查品质检查是否按时提交品质检查计划并实施检查，有记录，有跟进处理，出具检查报告品质检查表供方管理1.建立供方管理档案，查阅方便。2、检查监督供方的服务和履约情况，定期进行评审。查各项检查、考核记录四仓库管理入库 领用1.新购物品/材料核对、验收、及时登帐。2.领用物品/材料及时出帐，记录齐全。送货单、入库单、出库单帐卡物 相符1.仓库材料、物品摆放整齐、标签清晰
5、2.每月盘点1次，帐、卡、物相符。 盘点表现场检查固定资产、个人领用物品建立固定资产登记表及个人领用物品登记表，物品异动有登记，每半年盘点核对1次，并有记录。个人低值易耗品登记表固定资产部门清册固定资产借用/调拨申请单五财务管理收支 管理1.收款日清日结，存款及时准确，无坐支。2.对大额欠费专人跟踪，直至收回。 查催缴通知单 核对3-5户的管理费、水电费 费用 报销1.正确使用报销流程，有经办人、部门负责人等签名。2.提交凭证、附件粘贴符合财务要求。随机抽查票据 管理1.发票/收据的领退手续齐全、票根注销及时。2.发票/收据的填写规范、金额准确，保管安全完好。随机抽查资金 管理1.库存现金盘点
6、帐实相符。2.备用金借/退款手续齐备，专人管理。3.资金使用登记清晰、及时、准确完整。随机抽查六工作场所上墙 制度按上墙制度指引，在管理服务场所悬挂制度。现场检查整洁无杂物、无灰尘、无蜘蛛网、无乱张贴，文件摆放有序，桌上无杂物。现场检查5.2 客户服务：适用客户服务项目内容检查内容标 准检查办法 一、基础管理（一）人员基本情况仪容仪表着工装，整洁干净。现场抽查3-5名客服人员仪容仪表。佩戴工牌且佩戴在左胸前，不得歪斜。不烫发、染发，留怪异发型。男员工不留胡须。女员工上岗之前化淡妆、刘海不过眉毛，统一盘发（长发）。不能涂有色指甲油，不留长指甲。服务礼仪业户来访主动起立微笑问候，忙时指引业户落座等
7、待客服前台岗位观察、电话体验来电三声以内接起，使用统一用语：“您好，汉京*！”不用“不知道、不归我管”等语言来回答访客的咨询没有与小区业主及客户发生口角和冲突的相关记录查看业主/用户投诉意见表应知应会所辖区域客户公司名称、单元号或办公职员情况现场抽取3-5名客服人员进行提问。熟记小区各项收费标准：如管理费、水费、电费、停车费、装修垃圾清运费等。熟悉小区/大厦基本情况：如小区楼栋数，小区/大厦出入口位置，客服中心位置。熟记小区常用电话号码：如客服中心、监控中心、销售热线等。了解所管区域业户基本信息：包括入住情况、装修情况、外籍住户基本情况、重点客户的基本情况等。熟悉岗位职责及岗位具体操作程序岗位
8、记录填写记录填写规范，字迹清晰。现场抽取3-5名客服人员岗位记录进行检查。记录填写完整，真实，可追溯。现场无非法使用或存在失效版本的表格。岗位纪律严格遵守作息时间，按时上下班，严禁迟到、早退和空岗行为。根据排班表现场抽查3-5名客服人员打卡记录及当值情况当班时间不做与上班无关的事，不当班人员不得在岗位上逗留。现场抽查3-5名客服人员严禁上班时间聚岗，会友，大声喧哗抽取2-3个客服岗位进行现场或监控观察。（二）文件档案管理业主/用户档案管理档案室、档案柜上锁；1）现场检查；2）抽取3-5户业户/入伙档案及装修档案进行检查。集中保存、内容完整、索引便捷；借阅查看有审批，有登记记录。质量记录按月归档
9、整理，无缺失。从客服记录汇总表里抽取3-5项记录进行检查质量记录内容填写完整、规范、真实，可追溯。文件管理体系文件装订成册、按文件序号保管，无缺失，版本有效。现场检查客服作业文件。内部管理文件（如公司发文、会议纪要、排班表、考勤表等文件分类清楚，记录完整，真实，可追溯）抽查当月部门的3-5项内部管理文件进行检查。通知公告有关通知、温馨提示信及时、准确公告，符合公司规定现场查看通知张贴情况停水停电等重要通知提前24小时通知，复印件/照片存档过期的公告及时撤出公告栏整洁、整齐通知发放、张贴有审批（三）办公环境客服前台前台接待台办公用品/设施、椅子、报纸摆放整齐规范。现场检查现场无私人物品随处摆放。
10、文件资料摆放整齐规范，分类清楚。用户的联系电话资料不随意放在外面办公室办公台面物品，设施，资料摆放整齐规范，椅子无人座时放在办公桌下。（四）监督检查日常检查客服助理对大堂、楼层设备设施，环境卫生检查，现场设备设施检查故障有报修记录。现场查看，并检查相关记录客服主管每日对客服前台，客服助理等检查，及对大堂管家的。抽查的情况有记录，清楚，真实。检查记录检查问题有整改，跟进，并有相关的检查记录抽查当月的检查记录表 二、业务办理（一）装修管理装修办理手续齐全1）现场抽查 2）抽查3=5户装修资料进行检查应每日进行装修巡查，且有巡查记录装修违章处理及时，处理结果有记录。在规定的装修时间范围外无装修户装修
11、装修竣工验收记录清晰、完整、真实、可追溯（二）客户信息处理客户的报修、求助、建议、问询、投诉等当天处理，当天无法完成的，有跟踪结果抽查回访记录表、回访统计表业主/用户投诉意见表、派工单及相关的值班记录维修服务报修记录清楚，派单及时，有跟进，有回访。投诉记录清楚，责任明确，投诉回复及时，投诉处理率及回访率达100%。信息传递及时，准确，有详细的记录。（三）客户关系客户沟通每年1次客户意见征询，有计划，有统计分析；有整改方案，1）抽查3-5户业户进行验证 2）满意度调查的相关报告客户满意率90%以上社区文化活动有年度活动计划，全年不少于2次检查相关社区文化活动的文件、图片、报告等有方案、记录、总结
12、及图片宣传栏整齐整洁，内容丰富多彩。健身设施等公布使用须知、有警示标志牌三、现场情况（一）楼宇外观外墙无严重裂缝、脱落、破损，发现及时采取措施现场查看空调安装位置整齐、统一； 支架材质符合要求，无锈蚀外墙面；冷凝水集中收集，无滴漏现象无乱飞线、乱张贴、乱涂鸦现象户外广告整齐，牢固对违章现象采取相应的纠正预防措施（二）房屋本体公共设施天面隔热层、防水层基本完好，无大面积破损；避雷线无锈蚀、脱落；地漏无缺损、畅通现场查看楼层顶棚、墙面、地脚等整齐，无脱落、裂缝等门、窗配件齐全，完好花园、阳台、庭院地面、护栏等无残缺、破损，完好无安全隐患（三）公共区域无油烟排放、无噪音扰民现场查看无违章搭建、无乱摆
13、乱放（四）标志、标识有楼层平面示意图，位置合理，图像清晰现场查看主要路口设有路标、指引，无残缺破损、清晰楼栋、楼层、户门标识齐全，无破损办公、服务场所标识牌内容正确，完好（五）安全管理管辖区未发生重大安全责任事故情况。根据实际情况。未发生员工打架、斗殴、工伤等事故。根据实际情况。事故处理有记录，有结果。查看事故报告记录。5.3 环境管理：适用于环境服务（外包）项目内容检查内容标 准一、基本情况员工素质员工统一着装，整齐整洁、配戴工作牌现场抽查2-3名保洁员进行检查礼仪礼貌，见到客户主动问好进屋敲门，得到许可才可进入岗位纪律无与小区业主及客户发生口角和冲突的相关记录。查看业主/用户投诉意见表严格
14、遵守作息时间，按时交接班，严禁迟到、早退和空岗行为。现场抽查2-3名保洁员进行检查当班时间不做与上班无关的事。严禁出现聚岗,大声喧哗。二、业务管理二、清洁具体检查标准参见客服部工作手册清洁监管标准作业规程附件环境卫生检查标准参见环境卫生检查标准三、绿化草坪保洁（草坪内无明显白色垃圾，每平米草坪最多不超过3个烟头）现场查看乔木不阻碍车辆和行人通过，主侧枝分布均匀，长势良好。）灌木长势良好，成型，线条流畅，无枯枝黄叶，整齐美观。新长枝条不超过30厘米。室内盆栽植物（盆内无杂物，盆边干净无泥垢；无明显病虫害）花坛植物（无明显杂草、折损、枯死现象）草坪、绿化带破坏区域有防范措施。四、消杀根据大厦/小区
15、情况制订月度消杀计划，消杀有记录。现场查看树木消杀（树木无大面积虫害，虫粪，无明显枯枝）。清洁消杀（公共区域无明显的鼠洞、鼠粪）。五、工具和药品管理清洁、绿化工具摆放在指定地点，园区现场无工具乱摆乱放现象。现场查看绿化、清洁设备无生锈等现象。药品分类摆放，使用有记录，记录清晰完整，具有可追溯性。六、安全管理管辖区未重大安全责任事故情况。根据实际情况。未发生员工打架、斗殴、工伤等事故。事故处理有记录，有结果。查看事故报告记录环境卫生检查标准区域日常作业定期作业标准每天作业每周作业每月作业外围部分商业内街广场、道路每天彻底清扫不少于3次，并巡回保洁巡查清洁污垢、脏污处不少于3次，每周用清洁剂洗刷广
16、场、道路1次目视无瓜皮果壳、纸屑等杂物，无积水，无污垢，每10内的烟头及相应大小的杂物不超过1个果皮箱、垃圾桶每天清倒垃圾不少于2次，每天擦拭清洁外表面2次，更换垃圾袋1次。每周用洗洁精刷洗并消毒1次不锈钢制品防锈处理并上不锈钢油1次目视内部垃圾及时清理，外表无污迹、灰尘、粘附物、地面无散落垃圾、无滴漏垃圾水，垃圾不超过三分之二桶，无超载现象，无污水，无污渍，嗅无异味。绿化带、草地每天清扫不少于2次，巡回保洁并捡拾垃圾杂物全面捡拾垃圾杂物、清理宠物粪便1次全面清理1次目视无白色垃圾、无杂物、无宠物粪便、无枯枝败叶安全防护栏、执勤岗亭每天擦拭保洁2次，并巡回清扫保洁不锈钢制品每周上不锈钢油全面擦
17、洗保养1次每月对岗亭内外及顶部清洁清洗1次手摸无明显灰尘、污渍、残留油渍，目视无乱张贴及乱涂乱画园林水景、水池每天清掏水面漂浮物、垃圾等不少于2次每周拖洗池壁及水池边沿石材不少于3次每1个月清洗水景池1次目视水池内无漂浮物、池底无垃圾杂物、无青苔、无泥沙，水质清澈见底，池边沿无垃圾杂物、无积水休闲桌椅每天擦拭清洁不少于3次，巡回保洁每周全面清擦消毒1次手摸无灰尘、无水渍，目视周边地面无垃圾杂物、无宠物粪便标识牌、雕塑每天擦拭清抹不少于2次每周全面清洁除垢1次目视表面无明显灰尘，无污迹，无附着杂物沙井、雨水井、排水沟每天清扫沟内杂物、泥沙不少于1次，巡回保洁每周清理沟内垃圾杂物、泥沙1次每1个月
18、配合地面清洗冲刷并全面清理沟内泥沙、杂物1次目视沟内无垃圾，无积垢、积沙，盖板无污迹，检查井内壁无粘附物，井底无沉淀物，水流畅通，井盖上无污迹雨篷有杂物巡回清理每周用清洁剂冲刷清洗1次目视无垃圾，无积尘，无青苔，无积水商铺玻璃幕墙（4米以下）每1周清洁商铺外围4米以下墙身1次目视无乱张贴、无乱涂乱画、无污印迹消防设施每天擦拭清抹不少于2次，并巡回保洁每周全面清洁除垢1次目视无灰尘、无附着污迹污物地灯、路灯等配套设施地灯、灯柱每天擦拭清抹不少于1次每周对灯柱、灯罩全面擦拭清抹1次目视无明显灰尘、水渍、蜘蛛网、悬挂物、高杆灯柱无乱张贴及乱涂乱画商业街公共通道每天彻底清扫不少于3次，并巡回保洁巡查清
19、洁污垢、脏污处不少于3次目视无瓜皮果壳、纸屑等杂物，无积水，无污垢，每10内的烟头及相应大小的杂物不超过1个天 面1、 地面清洁2、 下水沟槽清洁3、 门扉清洗、擦净每天彻底清扫不少于1次，并巡回保洁地面全面清洁，管道、设备擦拭清洁，全面清扫下水沟槽1、低处墙面清洗2、低处玻璃清洗1、 地面无垃圾、无杂物、无积水2、 门板无污渍、无积尘3、 下水沟槽无杂物、无异味4、灯罩无积尘、无污渍大 堂（1F）每天全面清扫地面，不锈钢门、玻璃污渍擦净，烟灰缸、垃圾桶清理、擦净，不锈钢电梯门保养擦净，花卉植物清洁，并巡回保洁1、石材地面清洗2、垃圾桶清洗、消毒3、电梯沟槽清理4、墙面除尘5、入口大门玻璃清洗
20、6、消防通道、设施清洁7、石材晶面处理1、排风口、空调口清洁1、 墙面清洗2、 玻璃、不锈钢清洗3、 装饰灯罩、指示牌清洗1、 地面无垃圾、无污渍、地面洁净2、 低处墙面无灰尘、无污迹3、 玻璃无灰尘、无污迹4、 垃圾桶无异味，保持清洁度5、 不锈钢无灰尘、无污迹6、 照明灯罩无积尘、无污迹7、 装饰物指示牌无灰尘、无杂物8、沙发、信报箱、出告牌、指示牌等设施无灰尘、污迹9、服务台无灰尘、无污渍写字楼部分楼 层1、公共电梯厅前室地面扫拖1、 烟灰缸清理、擦净2、 电梯不锈钢门擦净、保养3、 门扉擦净、封面污渍抹净4、 走廊地面扫、拖5、 垃圾桶清理擦净花卉植物清洁每日须巡回保洁1、电梯不锈钢门
21、打保护剂2、烟灰桶、垃圾桶清洗3、 墙面除尘4、电梯沟槽清理5、地面局部抛光1、排风口、空调口清洁2、指示牌清洁开关、地脚线除尘3、照明灯罩清洁4、天花除尘1、 地面无污迹、无垃圾、保持洁净2、 墙面无污迹、无积尘3、 防火门无灰尘、无污迹4、 消防器材无积尘5、 开关插座无灰尘、无污迹6、 照明灯罩无污渍、无明显灰尘7、 金属无灰尘、无手印、保持光洁8、 送排气口无明显灰尘、无污迹9、 垃圾桶无异味10、天棚无蜘蛛网电 梯1、不锈钢擦净、打保护剂2、地面清扫3、按键擦净每日须巡回保洁1、电梯除尘2、门槽清洁3、轿箱石材晶面处理1、不锈钢擦净、打保护剂2、轿厢墙身洗净地面无垃圾、无杂物、无污渍
22、，保持洁净不锈钢无手印、无污渍按键无手印、无污渍天花无污渍、无灰尘门槽无泥沙、无杂物扶手带保持洁净消防楼梯通 道1、地面清扫2、扶手擦净3、窗台擦净每天擦抹不少于2次，巡回保洁1、 地脚线清洁2、 墙壁除尘3、照明灯罩清洁4、天花除尘每月全面清洁处理1次1、 地面无杂物、无污迹2、 扶手无污迹、无积尘3、 墙面无污迹4、 电器开关无积尘、无污迹5、 防火门无积尘、无污迹6、 管道、灯罩无积尘、无污迹7、顶面无蜘蛛网4米以下玻璃每天清抹不少于2次，巡回保洁每周用玻璃水清刮不少于1次，随时保洁目视无手印、无水印、无灰尘、无污渍，光洁明亮洗手间、1、 垃圾收集2、 地面扫拖净3、 便器清洗净4、 洗
23、手台、镜面清洗隔门、门扉、窗台擦净每天全面清洁不少于6次，每半小时保洁1次1、 照明灯罩清洁2、 天花除尘3、排风口清洁4、墙面清洗每周全面清洗、打扫并消毒1次目视地面无积水、无污痕，无杂物；墙面瓷片、门窗，擦拭无明显灰尘，便器无污痕，天花板、灯具目视无明显灰尘，洗手台、镜面无灰尘、无污痕、无积水，嗅无异味果皮箱、垃圾桶每天清抹不少于2次，更换1次垃圾袋，巡回保洁每周全面清洗消毒1次目视无灰尘、污痕、痰迹、烟头、蚊蝇，嗅无异味天花板、顶棚每周扫尘、除蛛网1次目视无蜘蛛网，无明显灰尘4米以下墙面、墙身及设施每天清抹1次，巡回保洁每周全面清洁打扫1次每月除蛛网、擦拭1次目视无明显污痕，手摸无明显灰
24、尘、无污垢灯罩、烟感、指示灯每周清抹、打扫1次，每月配合工程技术人员擦拭清洁1次目视无明显灰尘、无污痕、无蜘蛛网、无虫尸天花吊顶及设备设施每天除尘、除蛛网不少于1次每周全面擦拭清洁1次每月配合工程技术人员擦洗灯罩等1次目视无灰尘、无蛛网、无水印、无手印地漏每天清理泥沙、杂物1次每周清洗除垢不少于1次每月疏通1次目视无泥沙杂物，无积水设备房1、 扫拖地面2、窗台清洁3、墙面除尘4设备表面清洁巡回保洁1、 玻璃清洗2、 地面清洗3、 管道擦净4、照明灯罩清洁5、天花除尘1、 地面无积尘、无垃圾、无污迹2、 设备表无积尘3、 墙面无积尘、无污迹4、照明灯罩无积尘、无污迹监控中心1、 地面扫拖2、 门
25、扉玻璃擦净3、 指示牌清洁每日巡回保洁1、 排风口、空调口清洁2、 墙面除尘3、 设备表面清洁4、 墙面清洁5、 地面清洁6、 照明灯罩清洁7、 天花除尘1、 地面无水渍、无污迹、无杂物2、 墙面无污迹、无灰尘3、 设备表面无污迹、无杂物4、 门板无灰尘、无手印开关、照明灯罩无灰尘地下停车场1、地面垃圾清扫2、电梯厅地面扫拖3、车辆出入口栏杆擦拭4、电梯不锈钢门擦净保养5、垃圾房、垃圾桶冲洗每日巡回保洁1、 交通设施擦净2、 指示灯、牌擦净3、 门扉清洗、擦净4、 消防设施擦净5、 排水沟清理6、垃圾房、垃圾桶清洗1、 地面清洗2、 管道除尘、清洁3、墙面除尘4、 照明灯罩清洁5、天花除尘1、
26、 地面无积水、无垃圾2、 开关、照明灯罩无积尘3、 管道无积尘4、 防火门无积尘、无污迹5、 消防器材无积尘6、 指示灯无积尘7、 设施用具无积尘、无污迹8、天棚无蜘蛛网宣传栏、宣传画每天清抹不少于2次对宣传栏内槽全面清洁1次手摸无明显灰尘、污渍，目视无乱张贴及张贴残留物管网、墙面设施每天湿拖地面1次，擦拭墙面设施、电梯门1次每周擦拭管网、墙面设施1次，用不锈钢保养剂擦拭电梯门1次每月用不锈钢油护理保养电梯门、框不少于2次，全面擦拭清洁管网及设施目视无灰尘、无附着污物、无乱涂乱画、无乱张贴、无水渍、无脱漆果皮箱每天清抹1次，更换1次垃圾袋，巡回保洁每周全面清洗消毒1次目视无灰尘、污痕、痰渍、烟
27、头、蚊蝇、嗅无异味消防栓、消防警铃、报警器、消防指示牌，吹风口、防火门、护栏、窗每天擦拭除尘1次每周全面擦拭清洁1次，有污染巡回保洁每月用清洁剂全面清洁1次，对不锈钢制品上不锈钢油护理保养1次目视无明显灰尘、污渍、水印、蜘蛛网，手摸无积尘，干净明亮物业办公室1、 地面拖净2、 办公台面抹净3、 沙发、椅子抹净4、 玻璃、窗台手印污渍抹净5、 门扉、办公室隔板顶部清洁6、烟头、烟灰、垃圾处理1、 电器设备2、 文件柜清洁3、 门扉全面清洁4、 地脚线清洁地毯局部除污（如有）1、 室内玻璃清洁2、 地毯干洗3、 送排风口清洁4、照明灯罩清洁1、 地面无水渍、无垃圾、无灰尘 2、 地毯无杂物、无污迹
28、3、 台面无灰尘4、 照明灯无明显灰尘5、室内玻璃无污迹5.4 工程管理：适用设备设施及维修服务项目内容检查内容标 准检查办法 一、基础管理（一）人员基本情况仪容仪表着工装，整洁干净。现场抽查3-5名工程人员仪容仪表。佩戴工牌且佩戴在左胸前，不得歪斜。不烫发、染发，留怪异发型。男员工不留胡须。服务礼仪无客户对维修人员服务礼仪不满意的相关记录。查看派工单及相关投诉记录没有与小区业主及客户发生口角和冲突的相关记录查看业主/用户投诉意见表应知应会所辖区域客户公司名称、单元号或办公职员情况现场抽取2-3名工程人员进行提问。熟记小区各项收费标准：如管理费、水费、电费、停车费、装修垃圾清运费等。熟悉小区/
29、大厦基本情况：如小区楼栋数，小区/大厦出入口位置，客服中心位置。熟记小区常用电话号码：如客服中心、监控中心、销售热线等。熟悉岗位职责及岗位具体操作程序岗位记录填写记录填写规范，字迹清晰。现场抽取2-3名工程人员岗位记录进行检查。记录填写完整，真实，可追溯。现场无非法使用或存在失效版本的表格。岗位纪律严格遵守作息时间，按时上下班，严禁迟到、早退和空岗行为。根据排班表现场抽查2-3名工程人员打卡记录及当值情况当班时间不做与上班无关的事，不当班人员不得在岗位上逗留。现场抽查3-5名工程人员人员严禁上班时间聚岗，会友，大声喧哗抽取2-3个工程岗位进行现场或监控观察。（二）文件档案管理档案管理维修工特种
30、操作证 （真实，无过期，无缺失）检查工程人员的特种操作证存档复印件。建立设备档案，包括电梯、空调、供配电、水泵、消防、门禁、给排水系统。检查各种设备设施案档。建立房屋、消防、管网等相关的资料建立设备设施台账及一览表质量记录按月归档整理，无缺失。从工程记录汇总表里抽取3-5项记录进行检查质量记录内容填写完整、规范、真实，可追溯。文件管理体系文件装订成册、按文件序号保管，无缺失，版本有效。现场检查工程作业文件。内部管理文件（如公司发文、会议纪要、排班表、考勤表等文件分类清楚，记录完整，真实，可追溯）抽查当月部门的3-5项内部管理文件进行检查。（三）办公环境值班室/操作间值班室、操作间内物品，设施，
31、资料摆放整齐规范，现场检查现场无私人物品随处摆放。文件资料摆放整齐规范，分类清楚。维修材料分类摆放，摆放有序。办公室办公台面物品，设施，资料摆放整齐规范，椅子无人座时放在办公桌下。（四）监督检查日常检查部门主管每月对本专业范围进行一次夜间检查，检查有记录。1）检查当月检查记录； 2）抽取2-3个记录进行现场核实是否已完成整改。检查问题有整改，跟进。工程主管对维修领班，维修工的抽查，维修领班对维修工的检查，抽查的情况有记录，清楚，真实。检查维修领班，维修工值班记录检查记录检查问题有整改，跟进，并有相关的检查记录抽查当月的检查记录表 二、业务管理（一）装修管理严格做好装修进场准备验收工作，包括地面
32、墙面保护，配齐灭火器，门铃，施工电源箱，临时座便器。1）现场抽查 2）抽查3=5户装修资料进行检查应每日进行装修巡查，且有巡查记录装修违章处理及时，处理结果有记录。装修竣工验收记录清晰、完整、真实、可追溯（二）维修服务户内维修派工单及维修记录填写规范，内容完整清晰，可追溯。抽查当月派工单及相关记录维修处理及时有效，及时率达到100%、满意率达90%以上公共维修日常公共维修完成率100%。查看相关的记录售后维修将客服记录的售后整改问题进行跟进，处理，处理有记录。查看相关的记录未完成的问题有记录，有原因。（三）公共设备设施维修保养维保计划每月底制定下个月的公共设备设施维保计划。查看月度维保计划。维
33、保记录维修保养按计划执行、维保记录清晰、完整、可追溯。查看维保记录是否与计划相符。设备台账设备设施大中修除了做维修记录以外，还要将情况记录在设备台账上。检查设备台账。（四）设备管理消防系统消防报警系统运行正常。现场测试2-3个手动报警。烟感灵敏度符合要求。现场抽取2-3个烟感进行烟雾试验。测试自检、测试功能，主机指示灯显示正常。按主机上各功能按钮，各功能指示灯显示或屏幕显示正确挂墙式电话外观无松落、使用正常。用手指轻拭挂墙式电话。观察其是否松动；摘下听筒查看是否能接到监控中心。给排水系统设备运行正常，无异响异味；各阀门使用正常，无泄漏。现场查看，听，闻。排水泵：自动功能正常，能手动起/停，控制
34、柜整洁，无锈蚀，设备卡完好。现场检查，测试。生活水池：1、 人孔密封良好，有加盖上锁。2、 周边整洁无杂物，无污染源。3、 透气孔不锈钢纱网密封完好，无锈渣、无破损。4、 有液位显示标识，有总容积标识。现场检查，用手指擦拭。生活水池每半年清洗消毒一次，有水质检测报告。检查清洗消毒记录及水质检测报告。设备巡查记录清晰、完整、真实、可追溯）检查给排水系统巡查记录。供配电系统配电设备无异响异味。现场查看，听，闻。配电柜表面清洁，配件齐全，绝缘垫清洁无破损。现场检查，用手指擦拭。变配电设备原有防护装置齐全。现场检查。配电进出线柜有线路标识并与实际相符。现场检查。配备操作用具（操作把手，绝缘手套，绝缘鞋
35、，验电棒，接地线等）摆放在专用柜（架）内，并有区分标识。现场检查。发电机试运行能正常启动、停止。现场测试，检查发电机运行记录。市电停电、发电机维修等情况,只要发电机运行均有运行记录。根据停电通知，维修记录检查发电机运行记录。电梯管理电梯分包单位每月底制定的下月电梯保养计划，根据计划进行保养。抽取当月供方提供的保养报告进行检查。电梯安全检验合格证在有效期内。检查合格证。分包方每日对小区电梯进行巡查，记录清楚，真实，可追溯。检查电梯电巡查记录。分包方电梯工持有效国家特种作业操作上岗证（电梯维修）。检查留存操作证复印件。电梯各楼层、上下行指示显示信号正常清晰；电梯现场运行情况良好（如启动、制动、平层
36、、有无异响、门开门闭等）无故障。抽取3-5个电梯进行检查，现场观察。电梯机房通风良好、设备运行正常，盘车轮、松闸扳手等救援工具齐全，摆放整齐；有相关标识。抽取3-5个电梯机房现场检查。工程部每月对分包单位的电梯维保工作进行考核。检查考核记录。（五）设备房管理日常管理房门开关灵活，油漆完好；无人值守设备房必须上锁。现场检查。人员控制非工作人员进入设备房需部门负责人指定专人陪同并做好来访登记。检查设备房来访人员登记表。上墙文件配电房挂供电系统图，水泵房挂供水示意图。有设备、设施操作规程、维保规程，并与实际相符。电梯机房有电梯紧急救援操作规程、盘车示意图。现场查看，核对。一处不符合扣0.1分。照明正
37、常照明亮灯率为100% 。应急照明灯亮灯时间在30分钟以上，疏散指示灯指示正常。现场检查，测试。消防设施严格按消防要求配置配备足够、有效的灭火器，灭火器应每月检查一次。现场检查。温湿度设备房配置温度/湿度计，温度保持在40摄氏度以下，环境湿度保持在80%以下（有特别要求的除外）现场检查温湿度计。排水设施设备房内有良好的排水设施；重要设备房设置有防水设施、积水井有超高水位报警装置。现场查看。防措施鼠具有防鼠措施，安装防鼠板，防止老鼠进入。现场查看。清洁卫生 室内地面干净，无杂物；物品工具在指定位置摆放整齐；墙面无污迹；设备房内设备表面无积尘、无油污；油漆无脱落现场查看，用手擦拭。（六）钥匙管理钥
38、匙专人管理，管理有序，复制、更换、借用、归还等记录清晰、完整、真实、可追溯现场检查钥匙管理情况，查看钥匙借用登记表无登记不清、去向不明、管理失控等现象（七）安全管理管辖区未重大安全责任事故情况。根据实际情况。未发生员工打架、斗殴、工伤等事故。根据实际情况。事故处理有记录，有结果。查看事故报告记录。5.5安全管理服务：适用安管服务项目内容检查内容标 准检查办法 一、基础管理（一）人员基本情况仪容仪表着工装，整洁干净。现场抽查3-5名人安管员仪容仪表。佩戴工牌且佩戴在左胸前，不得歪斜。不烫发、染发，留怪异发型。男员工不留胡须。服务礼仪地下停车场出入口（对进入停车场的车主微笑问侯，主动为业户刷卡），
39、做好相关的车辆指引。岗位观察、电话体验监控中心来电三声以内接起，使用统一用语：“您好，汉京*！”不用“不知道、不归我管”等语言来回答访客的咨询没有与小区业主及客户发生口角和冲突的相关记录查看业主/用户投诉意见表应知应会熟记小区停车费的收取情况。现场抽取3-5名安管人员进行提问。熟悉大厦/小区基本情况：如大厦/小区楼栋数，大厦/小区区出入口位置，客服中心位置等。熟记小区常用电话号码（客服中心、监控中心）熟悉岗位职责及岗位具体操作程序熟悉各种应急电话和应急处理措施。熟悉监控摄像头所处的位置。抽查当班的监控中心值班人员岗位记录填写记录填写规范，字迹清晰。现场抽取3-5名安管人员岗位记录进行检查。记录
40、填写完整，真实，可追溯。现场无非法使用或存在失效版本的表格。岗位纪律严格遵守作息时间，按时上下班，严禁迟到、早退和空岗行为。根据排班表现场抽查3-5名安管人员打卡记录及当值情况当班时间不做与上班无关的事，不当班人员不得在岗位上逗留。现场抽查3-5名安管人员严禁上班时间聚岗，会友，大声喧哗。抽取2-3个安管岗位进行现场或监控观察。值班时禁止喝酒、吸烟、吃东西：不准嬉笑、打闹、看书报、听收（录）音机、打瞌睡，不准做其它与值班职责无关的事（二）文件档案管理证件管理消防上岗证、停车场管理员上岗证、电瓶车司机上岗证（真实，无过期，无缺失）检查证件存档复印件。质量记录按月归档整理，无缺失。从安管记录汇总表里抽取3-5项记录进行检查质量记录内容填写完整、规范、真实，可追溯。文件管理体系
