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1、嘉兰图2006年度经营规划1 计划区间2006/1/12006/12/312 业务计划及目标2.1 设计业务2.1.1 财务目标完成2600万有效合同额实现净利润650万，净利润率25%2.1.2 战略目标2006年确定为设计业务提升年。2006年确定为设计业务提升年。目标是：到2007年，成为国内综合排名第一的工业设计公司下述是核心方面：A 提升ID/MD设计的创新能力，B 客户群的优化及提升客户满意度C 加大力度拓展海外市场D 基础研究体系的建立及运行E 设计服务流程优化 2.2 ODM业务2.2.1 业务目标A 整机机头销售：12万只B 主板及集成服务：100万只 2.2.2 财务目标A
2、 整机机头销售：600万RMBB 主板及集成服务：3000万RMB总计实现销售额3600万RMB实现净利润2000万RMB（风险损失计入成本）2.2.2 战略目标A 建立职能完善的组织架构和内部流程B 建立完整的市场跟踪及研究力量和方法，定期评估市场变化和趋势，不断探求分析行业价值链的新特点C 持续输出新产品定义及规划D 整合并持续优化上游合作资源E 优化外协资源，持续降低成本 F 建立强势销售团队及客户服务团队，实现对客户的价值捆绑2.3 制造业务 2.3.1 财务目标A 完成追加投资250万B 完成模具制造：1000万，利润200万 C 手机结构件生产：50万套，150万有效额 2.3.2
3、 战略目标A 推行项目管理及目标管理B 引入5S管理，严格工厂环境C 战略外协采购D 工厂化的市场运作2.4 撤销玩具业务 2.5 对外投资15万只手机销售，利润650万分红收入180万 2.6 成立上海办事处目标：完成同DESIGN HOUSE的沟通和协作3 财务计划见附件：2005年度预计财务报表4 人力资源计划见附件：人力资源计划表5 经营方案 5.1 组织机构调整 见组织机构图 说明如下：1 三个事业部对事业部的经营及业绩负全部责任。将市场销售人员下放到相应事业部2 营销中心负责营销平台的搭建，对整个公司的市场平台负责3 三个事业部是业务中心、利润中心，其它部门起支持服务作用4 将各事
4、业部市场部和项目管理部合并成市场部。项目经理职责扩展为包括客户服务职能5 研究发展部设竞争信息职位董事会总经理设计事业部制造事业部部财务部ODM事业部外协采购部营销中心总经理办公室人力资源部营销管理部研究发展部基础研究组产品策划组5.2 品牌形象建设 建议在系统策划中，考虑下述要点：5.2.1 公司CI系统的完善 5.2.2 质量认证 5.2.3 策划专业杂志广告及行业展会，宣传品牌形象5.2.4 完善并动态更新网站网页及其它宣传资料5.2.5 积累并建立公司各种活动的资料档案-包括社会活动、客户合作等的图片，增加公司的历史感和荣誉展示力度。 5.3 市场营销及客户服务5.3.1 必须建立市场
5、营销的能力 A 获取竞争信息的能力 B建立完整的市场跟踪及研究力量和方法，定期评估市场变化和趋势，不断探求分析行业价值链的新特点。透彻了解我们的顾客、潜在顾客以及消费者的需求C 及时评估总结公司内部能力变化和方面，迅速策划，将其迅速反映到我们的市场销售推广系统，帮助市场赢取时间、机遇和优势D 制订积极进取的营销方案和策略。我们须不断思考，不断研究，不断改进，不断优化我们的策略，包括报价策略、宣传策略、市场推广策略、商务政策、客户管理策略、客户维护策略等等。E 为经营决策、产品研发决策提供研究素材，并不断积累5.3.2 强化市场及销售的管理A 完善的市场管理运作机制。要研究并制订办法，使得同顾客
6、的接口明确、专业，使得同公司内部各部门的接口清晰、快速。提高团队作战的能力，确保相互间的支持和协同，以提高响应速度，提高合同的质量，控制合同的风险及可能的回款损失。规范市场部门日常的工作管理，做到记录清晰，数据准确，方便储存和调用。B 建立强势的销售团队。打造团队的精神和性格：嗅觉敏锐、反应快速、团结求实，拼搏创新C 强化目标管理5.3.3 客户服务A 强化客户服务理念。什么是客户服务？怎样做好客户服务？要制订相应规范和流程，保证将客户服务落到实处，并建立客户服务的监察和完善职能，持续改进客户服务质量B 科学、系统的客户关系管理。制订有效规范和流程，严格控制执行5.3.4 主要业务营销创新的几
7、点意见A 缩短手机设计时间及模具制造时间-由设计事业部给出目标和方法B 提高设计一次成功率，即降低首次审核的错误率-由设计事业部给出目标和方法C 规划进入汽车设计领域的准备工作，并启动实施D 研究规划同DESIGN HOUSE 的新的合作模式。初步的总体设想是：共同定义并研发新产品，共同销售5.4 采购及对外协作A 优化外协加工资源，缩短模具加工时间B 绑定合作资源，实现制造事业部手机结构套料生产服务的目标C 制订相应的规范，保证持续优化成本结构的实施 5.5 完善内部管理待添加的隐藏文字内容2A 建立流程诊断及再造职能，持续改善作业效率B 信息网络图计划保证此项目在1季度完成并全部实施C 知
8、识管理系统保证此项目在1季度完成并全部运行 5.6 财务管理及控制A 财务体系和方法必须建立，并正确操作 B 每月的财务数据必须按时提交 5.7 人力资源A 中层领导干部管理能力的提升，应提升到战略高度。列为年度最重要工作B 接班人的培养必须管理起来*5.8 文化建设5.8.1 公司理念即核心文化1 创新内涵：文化创新 经营创新 管理创新 技术及产品或服务创新2 责任感对员工负责对消费者负责对顾客负责对社会及环境负责对股东负责5.8.2 设计服务理念1 以客户为导向通过设计，提供最佳的解决方案，使客户实现其品牌战略目标，取得商业上的成功，是每一个项目的原则，也是我们的使命。2 以消费者为导向市
9、场和消费者是产品的归宿，我们和我们的客户都明确这一内涵。每个项目都是从市场和消费者研究开始，以确保设计在客户品牌发展和竞争性方面，以及消费者对生活方式改变的要求方面得到满足。3 创造性地联结客户、设计团队以及市场（消费者）设计成功的关键是要在客户、设计团队和市场（消费者）之间创造一种有效的战略性对话。将客户的能力和设计的能力整合一体，以发现、定义、和满足来自客户、消费者及社会生产工艺环境等各方面的标准和需求，并清晰表达和集中在设计的产品形象之中。5.8.3 服务准则顾客第一，一次成功，快速反应，精益求精*6 2006年新优势A 缩短设计时间，缩短模具制造时间，缩短量产时间B 设计创新，产品创新C 同DESIGN HOUSE的新合作模式D 强大完善的市场力量E 更系统更成熟的内部管理 2004-12-27桂林
