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1、（绩效管理套表）公路建设项目年终考核表(考核用表)湖南省高速公路建设项目年终考核表（考核用表）项目名称：考核项目考核内容（分值）扣分标准扣分原因扣分实际得分一、 综合管理（100分）1、建设程序（20分）（1）建设期管理期间基建程序不完善，每缺漏壹项扣4分，最多扣12分;（2）施工合同签订3月内没有申报且批复施工许可，扣8分；（3）施工许可批复后壹月内没有发出开工令，扣8分。2、合同管理（50分）（1）项目经理和监理处长没按承包合同（含补充合同）履约或更换人员资格低于招标文件要求，每人次扣3分，其他专业工程师没按合同履约或更换人员资格低于招标文件要求，每人次扣1分，最多扣23分；（2）发现非法
2、转包和违法分包行为，每例扣5分，最多扣15分；（3）项目业主未按合同及时足额支付工程款，每例扣4分,最多扣12分。3、标准化管理（20分）（1）承包人项目经理部驻地建设不符合标准化要求，发现壹个承包人扣2分，最多扣6分；（2）承包人工地试验室不符合标准化要求，发现壹个扣2分，最多扣6分；（3）承包人拌合场、钢筋加工场、预制场、小型构件预制厂不符合标准化要求，发现壹处扣1分，最多扣6分；（4）原材料、半成品、成品存放场和库房不符合标准化要求，发现壹处扣2分，最多扣6分；（5）施工便道、便桥不符合标准化要求，发现壹处扣1分，最多扣6分；（6）路基、桥梁、隧道、路面等现场文明施工不符合标准化要求，发
3、现壹处扣1分，最多扣6分。4、资料报送（10分）工程建设中有关统计月报表、设计变更台帐及其主管部门要求报送的资料，没按规定时间和要求报送的扣2分/次，扣完为止。二、 质量管理（140分）1、质量管理制度和管理体系（20分）业主、施工、监理单位质量管理制度不完善扣4分，质量管理体系不健全扣4分，扣完为止。2、质量控制管理（50分）（1）业主、施工、监理单位质量保证体系是否健全，质量责任是否落实到人，是否建立责任追究制度，不合格每项扣5分，最多扣10分;（2）未执行交通运输部、省交通运输厅和省高速公路管理局提出有关质量管理规定和措施，每发现壹处扣1分，最多扣8分；（3）试验检测人员数量或资格不符合
4、合同要求，每发现壹人次扣2分，最多扣10分;（4）监理工程师发出的指令没有整改闭合，每项次扣2分，最多扣8分;（5）对上级主管部门检查发现的问题，没有及时整改且回复，每项次扣5分，最多扣10分;（6）发生壹般质量事故，壹次扣10分；发生较大质量事故，壹次扣30分；发生重大质量事故，直接列入“差”等。3、实体工程质量考核（70分）（1）路基：随机检测压实度、分层厚度、填料粒径等，各项抽检不少于5处，1处不合格，扣2分，最多扣14分；（2）路面：抽检（底）基层和面层的压实度、强度、厚度、平整度、层间是否污染、原材料质量等，1处不合格，扣2分，最多扣14分；（3）桥涵：抽检砼外观和强度、预应力孔洞压
5、浆、保护层厚度、钢筋间距及钢筋数量等，1处不合格，扣2分，最多扣14分；（4）隧道：抽检开挖尺寸、砼外观和强度、初支和二衬厚度、墙面平整度、锚杆长度和间距、钢支撑间距、墙面是否渗水等，1处不合格，扣2分，最多扣14分；（5）其它工程：抽检房建、交通安全设施、绿化、机电工程等，1处不合格，扣2分，最多扣14分。三、 安全管理（80分）1、安全制度和管理体系（15分）（1）业主、施工、监理单位是否建立完善的安全管理制度，责任是否落实到人，是否建立责任追究制度，不合格每项扣3分，最多扣6分；（2）项目安全管理体系不健全，扣5分（3）项目未结合项目实际制定安全应急预案且演练，扣5分。2、执行情况（35
6、分）（1）安全培训教育开展不广泛深入，安全技术交底未到壹线操作人员，发现壹项扣1分，最多扣5分;（2）未执行交通运输部、省交通运输厅、省高速公路管理局、省质监局制定的安全制度和措施，发现壹处扣1分，最多扣5分;（3）施工单位安全生产专项费用未按规定的标准投入或未做到专款专用，发现壹例扣2分，最多扣6分;（4）施工单位项目负责人和专职安全员无安全生产考核合格证，或专职安全员数量不满足要求，发现壹例扣1分，最多扣6分;（5）施工现场重点部位安全警示标志、安全防护设施不齐全，发现壹例扣1分，最多扣6分;（6）特种施工机械设备未备案，扣1分/台次；未按规定进行检测，扣1分/台次，最多扣6分;（7）特种
7、作业人员未持证上岗，发现壹例扣1分，最多扣4分;（8）安全隐患台帐记录和销号不及时，发现壹例扣1分，最多扣5分;（9）未定期进行安全隐患排查，或排查记录缺失，壹次扣1分，最多扣5分;（10）对重大安全隐患未明确监督责任人，发现壹例扣1分，最多扣5分；（11）瞒报、漏报安全事故，发现壹例扣5分，最多扣10分。3、安全事故（3分）（1）每发生壹起壹般安全责任事故扣10分；（2）每发生壹起较大安全责任事故，年度综合考核总分扣30分；（3）发生重（特）大安全责任事故，考核直接列入“差”等。四、进度管理（80分）1、形象进度计划（10分）（1）未制定项目总体计划和年度计划（含形象进度计划），或计划制定不
8、合理扣4分;（2）未按工程建设实际情况及时调整项目总体计划2分，未及时调整年度目标扣2分。2、形象进度完成情况（50分）（1）通过抽查方式进行外业复核和内业检查，考核项目分项工程形象进度计划完成情况，未完成年度目标，扣10分，扣完为止;（2）项目建设整体进度滞后，项目业主没有制定或落实相应措施，扣5分;（3）无故压缩工期，扣5分；无故拖延工期，每延长壹个季度扣5分，最多扣20分。3、建安产值完成情况（20分）对项目年度完成建安产值进行考核，以省高速公路管理局下达的年度计划为依据，未完成年度计划的，扣分按照实际完成产值和计划产值的百分比，每降低5个百分点扣10分五、投资管理（100分）1、 设计
9、变更（30分）（1）业主未制定完善的设计变更管理制度，扣2分；（2）肢解变更规避审批，每例扣3分，最多扣6分;（3）设计变更未按变更等级履行报批程序，每例扣3分，最多扣6分；（4）项目业主审批的设计变更不合理，或资料不齐全、不完善，或变更资料中签署的意见不明确、签字不全的，每例扣2分，最多扣4分；（5）项目业主设计变更台帐未建立或不完整，扣3分；（6）外业或内业核查发现变更资料弄虚作假，每例扣4分，最多扣12分；（7）项目业主(初始)复测清单和0#计量台账未根据施工进度及时编制、修编、报备，扣2分。2、 资金使用计划（20分）（1）未根据工程实际和投资计划制定资金使用计划，扣4分；（2）资金来
10、源不符合国家有关规定，没有按照工程进度保证资金及时到位，扣20分。3、财务工作及资金使用情况（30分）（1）项目业主财务机构不健全，未配备相适应的财务人员，不满足要求扣4分；（2）项目业主各项原始记录、统计台账、资金帐户、凭证账册、会计核算、财务报告、内部控制制度等基础性工作不健全、规范，发现壹项扣3分；（3）建设资金未专款专用，发生壹例扣3分；（4）未按规定拨付资金，无正当理由给承包人借支或超付工程款，发现壹例扣2分，最多扣10分；（5）未经允许动用预备费，扣3分;（6）民工工资支付监管不力，项目业主未制定切实可行的农民工工资支付保证措施，扣3分；（7）未按规定使用建设单位管理费，擅自扩大建
11、设支出范围、提高支出标准，扣3分；（8）发生因资金违规操作问题被政纪党纪处分或被司法机关起诉的情况，综合评分总分扣50分，不享有“优秀”、“良好”评定资格；4、分项投资控制情况（20分）（1）第壹部分建安工程费用中，土建工程(路基+桥涵+隧道)投资超出对应批复预算，扣5分；路面工程投资超出对应批复预算，扣5分；交安、房建、绿化分项工程投资超出对应批复预算，每分项扣2分，最多扣6分；（2）第二部分设备及工具、器具购置费总投资超出对应批复预算，每分项扣1分，最多扣2分；（3）第三部分工程建设其他费用中，“土地征用及拆迁补偿费”总投资超出对应批复预算，扣2分；“建设项目管理费”总投资超出对应批复预算
12、，扣2分；“研究试验费”总投资超出对应批复预算，扣1分。六、环境保护（50分）1、环境保护制度和投入（10分）业主和各施工单位未建立完善的环保和水保措施，或无环保费用投入，每例扣4分，最多扣8分。2、执行情况（40分）（1）施工现场和施工便道无防尘、降噪措施，有毒材料和废弃物堆放不符合环保要求，每处扣4分，最多扣10分；（2）水系、道路恢复不及时，影响当地居民的生产生活，每处扣5分，最多扣10分；（3）临时用地撤场后不及时复耕，每处扣5分，最多扣10分;（4）施工期未严格执行水土保持规定，导致水土流失，每处扣2分，最多扣10分。七、廉政建设（50分）1、廉政制度（15分）（1）项目业主未制定廉
13、政建设规章制度，或廉政建设制度不完善，扣3分；（2）项目业主未和承包人（含监理处）签订廉政合同，每缺壹份扣2分，最多扣12分。2、执行情况（35分）（1）项目业主有违反廉政合同条款和有关廉政规定的，发现壹起，扣除5分，最多扣35分；（2）项目业主违反党风廉政建设有关规定，情节严重，有工作人员被给予党纪、政纪处分的，扣35分。（3）项目业主违反党风廉政建设有关规定，情节严重，被省纪委、省监察厅通报批评的，或构成违法犯罪，被移送司法机关处理的，直接列为“差”等附加：.八、项目建设（管理）单位考核（附加分50分）1、管理机构（10分）（1）应设有计划、合同、技术、质量、安全、财务、纪检等职能部门，每
14、缺少壹个总分5分/个；/2、管理人员（20分）（1）工程技术人员应不少于管理人员总数的65%，不符扣10分；（2）高、中级之上专业技术职称的人员应占工程技术人员总数的70%之上，不符扣10分.3、人员资格（20分）（1）项目X公司负责人具有中级之上专业技术职称，具备2个及之上高速公路项目的建设管理经验,不符扣8分；（2）技术负责人须熟悉、掌握公路工程技术标准、规范和规程，具有高级及之上专业技术职称，具备2个及之上高速公路的技术管理经验，不符扣6分；（3）财务负责人须熟悉、掌握财经法规和财务制度，具有中级及之上职称，具备1个及之上高速公路项目的财务管理经历，不符扣6分；（4）计划、合同、技术、技术、质量、安全等部门负责人应具备相应岗位的专业技术和任职资格，且分别具备1个及之上高速公路项目的建设建设管理经验，不符扣2分/人；合计注：第八项的“项目建设（管理）单位考核”是根据转发交通运输部关于进壹步加强公路项目建设单位管理若干意见的通知（湘交基建2011499号）来考核的，计算附加分50分，不包含在年终考核600之内，故计算年终考核总分是只计算扣分。
