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1、成本控制部2010年成本控制部在*集团公司及*项目公司领导的带领下，全体人员团结一致，任劳任怨，克服困难，加班加点，在规定的时间内分阶段圆满地完成了本年度各项工作。本年度我部门主要负责*项目、*项目及*项目成本控制及合约预算工作。通过一年的努力，我们取得了一些成绩，同时也存在一些不足，现将本年度工作进行规纳，总结经验吸取教训为明年各项工作的开展作好准备：一、 2010年工作总结：招投标与合约管理工作（一）严格按招标工作流程执行，做好清标评标合同签订工作。本年度我部门依据公司整体建设情况及各阶段项目施工进度要求，对施工类*项目，采购类*项目提前做好各阶段各专业施工招标计划工作，在招标过程中，通过
2、对投标单位实地考察及资格预审，选择有资质有能力单位邀请报价比较方式，兼顾各投标单位业绩、技术、进度、报价、合同履行等多方面素质进行综合评比。共完成招标清标评标项目*个，其中编制重大施工类招标项目标底*个。本年共完成签订各专业施工、设备采购合同*个，共签订合同金额达*万元。主要包括主体总承包、市政管线、园林景观、精装修、栏杆扶手、地板辅射采暖、夜景照明、门窗、公建变配电及外墙保温和涂料等。其中*工程，我部门通过标前调查市场材料价、人工费及了解同类工程单方造价，依据招标图编制标底为*万元，在清标过程将整个项目分解为人工费、材料费、机械费、管理费利润、措施及税金小块来着重对各家报价对照其施工方案进行
3、合理性分析测算，对投标人所采用的报价技巧进行辨证地分析，判断其合理性。并提出澄清修正建议，进行修正报价，做到客观、准确、力求全面，最终确定中标价金额为*万元。（二） 、加强合同实施阶段的跟踪管理工作。加强合同管理，从合同的起草、合同的谈判、合同的签定、合同的履约、合同执行、合同的执行完后的总结方面做好，加强合同风险防犯。签订合同后要对合同履行情况进行跟踪、监督，确保合同义务的完全履行。主要跟踪工程施工合同中约定的材料、构件、制品和设备等的质量等是否符合合同要求；是否按合同要求完成全部施工任务，有无合同规定以外的施工任务等；申请进度款上报的已完工程形象进度是否与实际相符等内容。通过跟踪执行情况及
4、时测算合同目标成本偏差变化情况，合理有效控制成本的增加和减少。截止目前*项目签订合同额为*万元，已执行完成*万元。预结算审核工作 （一）*工程*工程本年主要是对已竣工验收合格且结算资料齐全项目的结算审核。由于酒店项目工期长、图纸变更内容大、现场变更技术资料传递不及时、部分资料手续不全、内容不明确等造成结算审核工作难度大。在实际工作中通过对非隐蔽工程现场核实，隐蔽工程充分对比分析招标图、竣工图及技术变更资料等内容的差异，再多次与工程师及施工单位预算员沟通以保证做到结算审核依据的真实性、完整性，达到控制成本的目标。本年度完成*项目结算审核金额为*万元，其中送审金额为*万元，审减率达*%。（二）*工
5、程*工程主要是室内精装修、景观工程、外立面工程、总包工程结算工作。由于装修和景观工程所需装饰材料品种规格较多，所占造价比重大，在施工过程中需双方确定的认质认价项多达*项，部分材料为非标准尺寸，在时间紧任务重的情况下，我部门为防止经销商虚报信息导致询价结果偏离市场，通过了解多家市场行情，与同标准不同经销商报价进行比对。本年度完成*结算审核金额为*万元，其中送审金额为*万元，审减率为*%。（三）*工程本年度共完成预结算及洽商费用审核金额为*万元，其中送审金额*万元，审减金额为*万元。主要包括*等工程结算审核。共审定各种规格材料认质认价100多种，包括*、*、*、*、*、*等材料认质认价工作。在预结
6、算审核过程中，我部严格按照国家相关法律法规及公司内部的预结算管理办法的规定执行，充分依据合同、招标文件、施工图纸、现场签证、会议纪要、材料信息价、省市发造价文件等相关依据，适时深入现场了解实际情况，做到全方面掌握工程信息，保证预算审核工作的公平性、公正性和真实性，维护合作双方的合法权益。其中：*工程结算，施工过程中充分了解现场实际发生情况，及时把控现场装饰材料认质认价，与施工单位的结算谈判中核减金额约为*万元，审减率为*%。另外对于一些垄断项目成本控制我们也采取积极主动与对方沟通协商解决。比如*工程从施工行业角度讲属于垄断行业，没有选择性，谈判难度大，经过我方提出充分依据多轮谈判，最终施工单位
7、同意在原上报的*万元基础上下浮*万元，审减率为*%。 通过本年全年的工程招标、合约、预结算管理工作，并且结合公司在当地开发项目的内部外部环境，将工作中的经验和教训总结归纳如下几点：1、通过制定一系列行之有效的成本管理体系，来约束和规范项目建设全过程的成本管理工作。建设项目的成本管理是一项全过程、全方位、全员参与的工作。通过建立一套比较全面的成本管理体系，可以使得项目建设各个阶段的成本管理工作系统化、流程化、规范化。在项目开工建设前的方案设计阶段，根据项目的销售定位、产品配置、材料人工市场价格水平等因素，制定项目的成本控制计划，并以此作为成本考核的指标，加强计划的执行能力。在项目建设过程中，及时
8、的对已发生成本项目进行跟踪比较，对于突破成本计划的项目，认真进行总结，分析原因，在其他分项工程的成本项目中将超额部分进行消化分解，即采取总体控制，分项调配的方法，保证产品品质和成本的一致性。2、加强成本的事前控制，从源头上节约和降低成本。一个建设项目的建安成本，80%取决于设计，所以在*项目开始进行设计的时候，引入限额设计的理念，在施工图设计合同中，强调施工图设计的经济合理性，把钢筋、混凝土等主要材料的单方含量指标写入合同，并且明确了具体的奖罚条件，将施工图设计的经济指标与设计费相挂钩，从而在设计阶段对建安成本进行把控。对于占整个建安成本比例较大的分项工程，如门窗、精装修、园林景观等，成本部门
9、参与设计方案的讨论和审核，对于设计方案中不经济、不合理的部分，提出修改建议，在保证设计效果和产品品质的前提下，尽量满足经济合理性。3、运用招标、竞价、谈判、询价等多种方式，保证施工项目和工程货物价格的合理性，充分符合市场价格水平，最大限度的挤出水分。因为任何产品的质量和价格是矛盾统一的，建筑产品也不例外，所以通过招标、竞价等方式，并不是要将工程项目和工程货物的价格降到最低，而是要达到其质量和价格的一个平衡。而要实现工程项目价格的合理性，引入竞争是最好的方式。按照*和*招标管理办法要求，我公司建立了自己的招标管理体系，按照不同项目的特点类型，采取不同的形式来确定施工单位和供货商。针对当地供货商资
10、源相对缺乏的问题，一方面通过其他项目积累，另一方面通过网络、电话询价等方式，收集供应商资源，多方了解材料、设备价格，掌握实际的市场价格水平，以便在和施工方进行谈判时把握价格的主动权。4、注重造价过程资料的收集和整理，注重造价资料的真实性，保证预算、结算审核结果的准确性、有效性。对工程施工过程中的变更洽商、现场签证资料，不是简单的接收，而是要通过与工程部、监理单位、施工单位进行充分沟通，结合变更、签证内容，进行现场核对，确认资料的真实性和实际执行结果。对于变更签证内容描述不实、描述不清、签字不全的洽商，一律不予费用确认。预算、结算的审核，一定要符合招标文件、合同及相关造价文件要求，做到有理、有据
11、。出现重大的争议问题无法达成一致时，通过造价管理部门相关解释或者中介机构的评判来寻求问题的解决办法。5、学会抓大放小，灵活处理成本、工期、质量之间的矛盾。一项工程在不同的施工阶段，有不同的工作侧重点。在施工前期准备和工程开工阶段，应侧重于成本控制和风险把控，以合同形式对工程的价格、付款方式、结算方式、双方责权利、工程施工范围、工期、质量、技术要求、风险承担方式、违约及争议处理方式等进行约束，避免和降低工程索赔事项发生的可能性；在施工过程中，如因工期紧张需要抢工，在不突破合同风险范围的情况下，适当增加抢工费用，以保证施工单位有足够的人力、物力顺利完成工程施工。二、工作中存在的不足在工作中我部门还
12、存在一些不足，为了在新的一年更好的开展工作，需进一步完善部门管理制度，加强部门员工的业务能力、学习能力、自主创新能力，加强部门内部及与其他部门间的交流与配合。1、加强对新规范、新工艺的学习，加强不同专业基础知识的融会贯通提高综合素质。及时总结在招标管理、合同管理及预结算管理过程中存在的问题及改进的方法。2、加强部门团队建设，加强专业人才的培养，明确岗位职责与具体分工，完善部门内部工作管理制度。由于今年新招聘几名大学生，从工作热情角度他们干劲十足，从业务流程角度他们稍显不足，还需要作好传帮带工作，配合上还有待进一步磨合。3、加强对各种国家地方规范性文件和造价管理文件的收集，加强洽商变更等信息收集整理的全面性和信息交流传递的及时性；三、2011年工作计划略新的一年我坚信：在公司*战略的引领下，在公司领导班子的正确带领下，我部门会一如既往地发挥部门的优点，将过去的成绩作为起点，以饱满的热情投入到新的工作中去，继续加强专业知识的学习，开拓进取，取长补短，不断完善部门员工的综合素质和业务水平，脚踏实地做好各项工作。
