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1、某某工程有限公司安全风险分级管控制度第一章总则第一条为全面落实公司安全生产风险分级管控主体责任，确保风险有效受控，构建安全生产长效机制，从根本上化解或降低安全风险，防范生产安全事故的发生。全面实现公司安全生产，制定本制度。第二条本制度主要依据：中华人民共和国安全生产法、国务院安委办关于实施遏制重大事故工作指南构建双重预防机制的意见（安委办（2016）11号）、建设工程安全生产管理条例（国务院令第393号）、铁路营业线施工安全管理办法（铁运（2012）280号）、铁路建设工程安全风险管理暂行办法（铁建设（2010）162号）、危险性较大分部分项工程安全管理规定（住建部令第37号）、中国铁建股份有
2、限公司安全生产风险管理办法（试行）（中国铁建安质（2018）56号）、中铁十二局集团有限公司生产安全风险分级管理办法（公司安质（2020）304号）。第三条本制度适用于公司及所属各单位生产安全风险管理。第四条生产安全风险管理工作应遵循“动态管理、风险评估全过程分阶段实施、分级管理、分级负责”的原则。第二章生产安全风险管理范围第五条工程前期阶段：项目管理团队配置与项目风险不匹配风险;项目总体施工组织设计、总体方案、专项施工方案部署不到位的风险；项目施工作业队伍不满足项目要求的风险;项目所需的设备、材料等施工要素配置与项目风险不匹配的风险；工程施工作业环境存在的风险；临时设施规划、建设等方面存在的
3、风险因素。第六条工程施工阶段：各项风险作业存在的风险；施工方案动态管理、实施，设备、材料进场性能不稳定;施工环境变化，作业条件变化，作业队伍能力弱化，管理考核落实力度、深度，临时设施管理，以及由于施工组织、工期、资金、关键岗位人员变动等因素带来的安全风险。第七条工程竣工阶段：工程验收、工程克缺、施工队伍退场等方面存在的风险因素。第三章风险等级划分第八条针对工程性质、类别和其它特点的不同，以专业覆盖为基本方法，从营业线施工、房建工程、四电工程、爆破和拆除工程、城市轨道与交通、隧道工程和其他工程等七大类别工程项目的安全风险程度、施工技术复杂程度、风险转化为事故后的危害程度和风险转化为事故概率大小，
4、结合中铁十二局集团有限公司生产安全风险分级管理办法（公司安质2020）304号）安全风险分级原则，将安全风险分为I级极高度危险、级高度危险、III级中度危险、W级低度危险四个等级。第九条公司对I、II、山、IV级安全风险工点划分依据参照附件1：工程项目安全风险等级的划分标准。第四章组织机构及职责第十条生产安全风险管理体系由公司、项目部两级构成。第十一条公司成立以主管领导任组长、分管生产安全领导任常务副组长的安全风险管理领导小组，公司安委会成员及片区安全总监为组员，生产安全风险管理领导小组履行公司安全风险管理的监管责任，开展全公司生产安全风险管理、指导、督促、考核、协调工作。公司安全监督部负责日
5、常工作。第十二条项目部应成立以项目经理为组长，总工程师、项目副经理、安全总监为副组长，相关科室人员为组员的风险管控工作小组。建立风险管理规章制度、细化工作、明确风险管理职责，全面负责项目风险管控工作。第十三条公司、项目部安全管理部门必须设置生产安全风险专职调度，集中统一收集传递生产安全风险信息，督促检查生产安全风险管理措施的落实。第十四条各级安全风险管理职责（一）公司安全风险管理职责1 .制定公司安全风险分级管控制度；2 .督促和检查各项目生产安全风险梳理、识别、评估工作及防范措施的合理性、有效性；3 .组织本单位员工开展风险管理技能培训，提升员工生产安全风险管控能力；4 .指导、帮助、督促各
6、项目部落实风险识别、评估、预控及过程控制的各项工作；5 .收集项目I、级风险，并对项目部呈报管理措施进行分析完善，将完善后的风险管理措施批复到所属项目部，并监督落实；6 .定期召开公司生产安全风险调度分析会，分析、总结公司范围内的生产安全风险管理情况，定期发布风险管理通报。（二）片区安全总监管理职责1.动态掌握区域内项目的风险评估情况；关注并督促、检查区域内生产安全风险管理落实情况；7 .定期分析、报告区域内项目风险管理情况；8 .定期召开区域生产安全风险调度分析会，参加区域内重点项目生产安全风险调度分析会。（三）项目部安全风险管理职责1.制定本项目部安全风险管理制度；9 .明确每个岗位和部门
7、所承担的生产安全风险管理责任，对相关部门和人员进行风险管理措施交底；10 定期开展风险识别、评估，确定本项目所有工程作业场所、设备、设施等方面的安全风险等级；11 收集整理风险信息，制定风险管控措施，编制施工安全风险监控、预控清册；12 按照施工条件安全评估结论，发放项目风险重点工序作业安全许可；13 建立生产安全风险动态管理措施、跟踪台账，落实风险管理措施，开展工前教育和隐患排查；14 上报项目部评审存在的I、II、In级风险和管理措施及管理进展情况；15 定期召开项目生产安全风险调度分析会，总结、分析、上报项目运行的生产安全风险管理工作。第十五条各级生产安全风险管理调度职责（一）公司安全风
8、险调度职责1.收集、报告各项目按规定开展风险管理情况；16 执行本级做出风险管理决策，并根据决策向项目发布调度指令，跟踪调度指令落实情况；17 对项目的生产安全风险管理情况提出考核评价建议；18 上报风险管理信息。（二）项目部安全风险调度职责1 .督促项目部定期开展全面或专项安全风险识别、评估;2 .收集整理风险信息，编制施工生产安全风险识别、评估和预控清册；3 .发布调度指令，向各风险管理部门和岗位传递风险评估的具体信息，提出风险管理工作要求；4 .督促风险管理部门和岗位落实风险管控措施；5 .项目生产安全风险调度负责做好日常风险告知、传递和落实工作的检查；6 .反馈风险管理部门和岗位风险管
9、理的具体情况。第五章生产安全风险管理责任划分第十六条按照“分级管理、分级负责”的原则，生产安全风险的管理由实施风险项目的主体单位（项目部）负主责，公司对风险项目施工过程的管理，不能取代项目部的安全风险管理责任，上级负责管理的风险，下级必须负责管理。1 .生产安全风险等级为I级的风险由公司负责对安全风险实施管理；2 .生产安全风险等级为II级的风险由片区安全总监、项目部负责对生产安全风险实施管理，公司应对级风险工点予以关注；3 .生产安全风险等级为HI级的风险由项目部负责对生产安全风险实施管理，片区安全总监对I级风险工点予以关注;4 .生产安全风险等级为IV级的风险由项目部负责管理。第十七条项目
10、部应当明确风险工点中关键环节、重点部位的责任人，并对风险的安全生产条件进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患，保障作业安全。第六章生产安全风险管理第十八条生产安全风险监控防范措施编制、审批制度1.1 级极高度风险、II级高度风险由项目部编制监控防范措施，公司审核、审批监控防范措施，报公司相关部门备案；2 .I级中度风险由项目部编制、审核、审批监控防范措施，报公司相关部门备案；3 .W级低度风险由项目部编制、审核、审批监控防范措施；4 .安全风险等级调整后，项目部按照新的风险等级重新制定监控防范措施，按照新的等级进行审核、审批和备案；5 .属于政府监管部门规定、建设单位有要求的重大风险,应按照相
11、关法律、法规要求到地方政府相关部门进行申报登记、备案。第十九条风险告知和传递建立完善生产安全风险公告制度，在项目风险区域的显著位置设置以红（I级）、橙（级）、黄（III级）、蓝（W级）色的生产安全风险告知栏、制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故征兆、事故后果、管理措施、应急处置措施及报告方式等内容。对存在生产安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化风险监测和预警。项目班前教育及工前交底要告知施工人员主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故征兆、事故后果、防范措施、应急处置措施及报告方式等内容。第二十条生产安全风险教育培训1.项目安全质量环保科按要求进
12、行风险分级管控制度、风险辨识评估方法、分级管控清单、风险告知等内容的教育培训工作；2 .安全风险分级管控列入项目年度教育培训计划中；3 .遇工艺、设备或人员变更等特殊情况，应重新进行安全风险分级管控培训教育；4 .培训考核不合格的，要重新培训直至合格方可上岗作业；5 .每年至少组织一次安全风险辨识评估技术培训。第二十一条生产安全风险管理检查和信息报告制度1.项目部每季度由项目经理组织项目总工、安全总监、安全、技术、设备物资等部门负责人，检查生产安全风险管理开展情况，并召开生产安全风险调度分析会，动态分析工程自身风险、环境影响风险、作业风险、工期、方案的变化情况及现有的管理措施是否达到控制风险的
13、目的；6 .片区安全总监每月至少要对所辖区域内I、II级风险工点检查一次、每季至少要对所辖区域内HI级风险工点检查一次、每半年至少要对所辖区域内IV级风险工点检查一次；7 .公司每月至少要对I级风险工点检查一次、每季至少要对级风险工点检查一次、每年抽查HI、W级风险工点安全风险管理开展情况；8 .项目部每月25日前向公司安全监督部上报I、I1.III级风险工点管理清单（附件3）。第七章生产安全风险预警及响应第二十二条项目部应当根据工程特点、施工工艺等实际情况，进行风险辨识和评估，确定风险的种类、等级，建立健全安全风险监测监控体系，完善控制措施。第二十三条各项目要掌控风险工序的进展情况，及时发出预警信息。I、风险工序作业前20天发布预警信息，并上报公司相关部门，对项目管理人员和涉及风险工序的作业人员实行风险告知。第二十四条生产安全风险预警应执行国家相关法律法规和集团公司、公司相关规定。第八章附则第二十五条本制度由公司安全监督部负责解释。本规定自发布之日起施行。第二十六条本制度若与上级下发的相关管理规定相违背，以上级下发文件为准。
