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1、质量管理体系培训,1、仓库管理,仓库管理,一、物资验收入库二、物资保管三、物资发放出库四、仓库安全五、资金、帐物管理六、检查考核,仓库管理制度,目的：规定工厂采购物资验收入库、安全保管、物资领用的管理要求，保证物资保管完好，帐物相符。使用范围：生产采购物资仓库。管理职能：财务部负责仓库业务领导及日常管理。仓库业务人员严格执行管理标准。质检部负责对入库物资质量检验鉴定。财务部、办公室负责对仓库材料的核算和监督管理。,一、物资验收入库：,采购物资必须先进行质量验证，合格后方可入库。物资质量验证由质检部负责检验，由供应部选择信誉较好的单位采购。凭有效质量合格证验收入库，发现质量缺陷时，由供应部联系退
2、货。办理入库登记手续。质量验证不合格不得办理入库。让步接受物资必须按程序办理签批手续。物资入库须凭证齐全。仓库业务人员根据凭证核对品名、规格、数量，凭证和实物数不符，按实物数入库，同时向供应部主管和责任采购员反映解决。,一、物资验收入库：,采购物资如直接投入生产线使用，责任仓库保管员应亲自到场清点、计量、验收、按物资入库程序办理物资入库手续并登记入帐。易燃易爆、有毒、危险品应按安全规定隔离、分置、加封，分别存入油库、油漆库等专用库房，不得在其它一般库房内入库暂保管。,二、物资保管：,物资仓储应分类保管，不同物资不得混放。尤其不得混放危险品，特殊物资应保证安全存放条件。一般仓库物资摆放需做到四号
3、定位，五五（五、十）摆放。保持库容整洁，道路畅通，便于取放，牢固安全，目视效果好。体积较大的物资应按不同品种、型号、规格分开安全整齐堆放，堆放高度单层一般不得超过2米，不允许混放。各种物资必须悬挂标识，标识内容有：品名、规格、数量、结存等。对有保质期要求的物资应注明入库时间和保质期限，对大型物资如设备应增加制造单位、购买时间、入库时间、保修期限等。,二、物资保管：,仓储物资应经常盘、整，保持清洁完好，认真填报有关单、卡、表、帐，做到数字准确，字迹清楚，帐物卡相符。对保管物资应按规定进行保养，做到不锈，不腐、不变、不坏。对库存时间长要求复验的物资定期书面通知质检部门来库复验，并作好记录。仓库内不
4、准存放私人物品，非仓管人员不得进入库房。,三、物资发放出库：,生产用物资凭有效领料单由车间、部门领导签字后才能发放领用。外单位购买材料凭财务科交款结算票据发料，严禁“白条”出库。特殊情况由总经理签字生效。物资出库应认真开票，品名、型号、数量、价格日期不应差错，发货人、领料人应签字才能生效。货物出库应及时帐户处理。物资出库应准确计量，不得以估代数，本着先进先出先发货，不得入库挑选，失效物资不得流入生产线和发给用户，若有失误应及时报告领导处理。,三、物资发放出库：,领用物资不符合标准、失效、数量过多、差错等情况属实允许退货、换件，应及时办理有关手续，数量较大的应请示分管领导裁决。领用物资当月未用完
5、应作退库处理。凡规定以旧换新物资，应坚持先交旧后领新，不交旧不领新的原则。,四、仓库安全：,仓库应按规定配齐配足有效消防器材，摆放在明显位置，明确安全责任人。仓库保管员应会使用消防器具。易燃易爆、有毒物品一定要分置、隔离、加封、限额存放。有毒物品领用应由分管领导批准，安保部门监督，易燃易爆物品领用严禁用铁器敲击，剧烈撞击。,四、仓库安全：,仓库应做好防火、防水、防潮、防盗，特殊物资要防高温、防冻。贵重物资应采取特殊物资安全防盗。数量体积大的物资要注意安全堆放。仓库内严禁吸烟，严禁明火，不得携带易燃易爆品进入库房。非仓库保管员一律禁止进入仓库，若发现一次仓管员记过处分一次。,五、资金、帐物管理：
6、,物资领用后仓库人员应及时将票据交供应部，由供应部通知供货方开据发票，进入结算程序，按工厂物资资金结算办法支付采购资金。做好定额库存，分级把关。发现超储应采取有效措施，杜绝盲目采购，压缩库存，减少资金占用。库存配件生产上不再需要时，应及时通知供应部转告供应单位领回作清库处理。,五、资金、帐物管理：,积极做好积压物资处理工作，认真做好报废物资、加工下脚料回收管理工作，增加企业收入。处理物资由仓管员列出明细清单，经生产部、财务部领导核准后报分管副总批准执行。仓库发货应符合企业内部核算要求，明确注明领用车间、物资名称、数量，便于物资分类、分单位经济核算。,五、资金、帐物管理：,每月25日财务部会同仓管员盘库一次，每季度月底25日厂部组织一次清库盘点工作，盘盈盘亏如实上报，经批准后调帐，对盘点中发现的问题应写出分析报告，对数目较大的盘亏要找出原因，分清责任，落实整改措施。,五、资金、帐物管理：,各类票据要填写规范，字迹清楚工整，不许涂改、勾划。误写、改写要加盖印章。废票加戳，予以保留，不得撕毁。各类票据按时上报，留存票据每月装订成册，票据、帐、册应妥善保管，在规定保存期内（一般不得低于三年）不得丢失。,六、检查考核,财务部领导除日常管理，还要组织好盘点，办公室应不定期对仓库组织现场管理检查评比，并按检查结果提出奖惩意见报厂部领导批准执行。,
