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1、米易县公安局2023年度预算绩效编制说明一、项目绩效基本情况。本部门在2023年度部门预算中反映“一体化执法办案管理中心建设经费”、“保安保洁”、“辅警公用经费”、“普威派出所备勤室和食堂维修改造工程尾款及增量经费”、“机要密码室建设项目经费”、“网络运行费”、“草场派出建设工程监理和勘察资金”、“公章刻章经费”、“援藏援彝等其他项目”和“谢皆军伤残护理费”11个项目。1.一体化执法办案管理中心建设经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300万元。通过项目实施，保障集办案区、案件管理区、涉案财物管理区及合成作战、智能辅助等功能于一体的“一站式”办案场所，强化对办案活动的监督管理和服务保障
2、，打造“规范、高效、安全”的执法办案模式，不断提高执法质量、效率和公信力，提升执法效能，促进执法规范，保障执法安全和执行安全，改建米易县公安局执法办案管理中心。2 .保安保洁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数84.48万元。通过项目实施，保障单位人员24小时安全，全天候监督办公区域出现的问题，及时处理上报。3 .辅警公用经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3L5万元。通过项目实施，保障了2023年度315名辅警人员的日常办公经费，主要用于辅警购买服装，确保了公安工作的正常运转。4 .普威派出所备勤室和食堂维修改造工程尾款及增量项目绩效目标完成情况综述。通过项目实施，保障备勤室民
3、警“一人一房”、辅警“一人一床”的要求，普威派出所备勤室数量严重不足。为了满足联勤整合工作需要，普威派出所备勤室和食堂维修改造工程。普威派出所备勤室用房建成以后，环境优美、威严规范，正规化建设进一步加强，生活条件进一步优化。5 .机要密码室建设项目绩效目标完成情况综述。通过项目实施，保障米易县公安局保密工作，全面筑牢机要密码工作基础，提升公安密码通信传输和服务保障能力，取保国家秘密和警务工作秘密安全。6 .网络运行费项目绩效目标完成情况综述。通过项目实施，保障我县道路交通安全管理能力，建设智能交通管控和卡口系统，预防和减少道路交通事故，保障群众安全出行。7 .草场派出所建设工程监理和勘察项目绩
4、效目标完成情况综述。通过项目实施，保障草场派出所工程顺利实施。8 .公章刻章经费项目绩效目标完成情况综述。通过项目实施，保障我县优化营商环境，激发市场活力，按照攀枝花市人民政府攀枝花市2021年营商环境优化提升行动方案要求，向首次开办企业的申请人提供免费公章刻制服务。9 .援藏援彝等其他项目绩效目标完成情况综述。通过项目实施，保障市援藏干部人才补助经费和县级机关派驻存干部补助。10 .谢皆军伤残护理费项目绩效目标完成情况综述。通过项目实施，保障减少因公受伤民警谢皆军同志生活压力，解决其入住疗养院经费，提升生活水平。二、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对预算项目开展了预算事前绩效评估，编制了部门整体支出绩效目标申报表，对3个项目编制了项目支出绩效目标申报表。预算执行过程中，项目开展绩效监控，开展部门整体支出开展绩效自评；年终执行完毕后，还会对项目开展绩效目标完成情况梳理填报。
