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1、绩效指标如何制定,一汽轿车绩效项目组,前期工作回顾：部门绩效指标的制定二级经理及以下人员指标设计步骤质保部外协科人员指标的设计成果,绩效管理体系,绩效计划,绩效实施的监控与辅导,绩效评价,绩效应用改善,制定绩效指标（业绩指标、能力素质指标）确定指标值、权重讨论相应的行动方案,搜集绩效计划执行结果询问下属具体情况商议期望达成结果讨论解决问题方法,绩效实施的结果汇总打分定级,绩效反馈绩效诊断改进计划绩效结果应用,沟通,部门关键绩效指标（KPI）指标设计思路,战略,2005年重点项目,部门职能（关键流程）,部门KPI,市场地位,无形资产,财务业绩,能够独立开发、生产、营销具有国际竞争力的轿车产品；使
2、红旗品牌成为世人喜爱的国际知名品牌,2009年财务目标车辆销售量为10.1万辆销售收入达178亿元人民币净利润率为2%,一汽轿车红旗乃至属下品牌成为世人喜爱的国际知名品牌,建立国际一流的企业管理体系，充分发挥公司整体优势创造良好的工作环境和个人发展机会，成为中国民族汽车产业的最佳雇主,一汽轿车的远景战略目标,净资产回报率,利润,主营业务收入/销量,1.1为了实现销售收入的二次增长,我们在市场方面必须获得哪些表现?,2.2在内部哪些环节是成本控制的重点?,2.3提升流动资产周转速度,需要在内部运营哪些环节上做改善?,2.4如何控制资产的不良投资?,财务视角,客户视角,内部运营视角,流动资产周转率
3、,资产负债率,2.1为了获得这些良好的市场表现,我们在内部运营方面必须做好那些?,成本费用总额,组织发展视角,3.1在内部人才梯队建设、3.2企业基础建设、3.2文化氛围上寻求哪些突破，提升员工满意度以支持内部运营的改善？,市场份额,新客户获取,老客户保留,客户满意,客户需求（客户价值主张）,竞争强调差异化，同时保证其他方面至少要达到基本满意,市场如何与内部营运联系起来？,服务,品牌,关系,红旗,M6,功能,质量,价格,时间,产品特性,客户关系,形象,05年暂不考核,一汽轿车公司绩效指标（价值）树价值树（PPT）.xls,一汽轿车公司部门绩效指标库部门及经管会绩效指标PPT.xls,前期工作回
4、顾：部门绩效指标的制定二级经理及以下人员指标设计步骤质保部外协科人员指标的设计成果,职位关键绩效指标（KPI）设计思路,说明：二级经理及以下人员指标一般不超过5项,战略,2005年重点项目,部门职能（关键流程）,部门KPI,2005年重点任务,科室及职位KPI,第一步：部门（高级经理）目标体系（KPI）的分解,主管目标,主管衡量指标,分解目标,衡量指标,责任人,红旗新品研发设计阶段目标成本控制,加强供应商管理，降低采购价格,工时或产量定额全面、合理,定岗定编,薪资总额控制,设备与操作工艺改善,采购费用控制,机物料消耗、低值易耗品等费用控制,设备维修成本,生产物流规划与实施成本,保持设备完好、减
5、少设备停工损失,设备与操作工艺改善,提高M6国产化率,内部运营策略,核心衡量指标,研发费用预算达成率,责任部门,产品部,采购部,人力资源部,生产部,国产化率,采购降成本目标达成率,降成本目标达成率,采购部,工时定额准确率,定员符合率,生产部,人工成本总额,工艺改善成功项目数量,技术部,消耗目标降低达成率,生产部,生产系统降成本目标达成率,生产部,物流规划通过及时性,生产部,设备可动率,生产部,工艺改善成功项目数量,技术部,分解,第二步：部门（高级经理）目标体系（KPI）的驱动,主管目标,主管衡量指标,驱动策略,衡量指标,责任人,分解（纵向）,红旗新品研发设计阶段目标成本控制,加强供应商管理，降
6、低采购价格,工时或产量定额全面、合理,定岗定编,薪资总额控制,设备与操作工艺改善,采购费用控制,成本费用,直接材料,直接人工,制造费用,管理费用,销售费用,财务费用,提高M6国产化率,内部运营策略,核心衡量指标,研发费用预算达成率,责任部门,产品部,采购部,人力资源部,生产部,国产化率,采购降成本目标达成率,降成本目标达成率,采购部,工时定额准确率,定员符合率,生产部,人工成本总额,工艺改善成功项目数量,技术部,驱动（横向）,直接人工,一轿厂直接人工,冲压车间直接人工,焊装车间直接人工,第三步：科室职责（关键流程）分解,对一项职能或流程节点的分析维度可以从四个方面来进行，但不一定四个维度都重要
7、，或者说四个维度都要有相应的维度来覆盖。尽可能把需要考核的维度综合成一个考核指标。,第四步：指标检查,是否与战略相关：不相关时，并且职位指标已达5项，则去掉该指标是否与职位关键职责相关：不相关时，并且职位指标已达5项，则去掉该指标是否可控制：不可控制时，先找出与其制约的其他部门或科室指标；若没有相互制约的指标，则寻找在可控制部分内的替代指标是否可衡量：指标尽可能量化，不能量化就“质化”（定性标准化）信息是否可低成本获得：若不可以，则用目前情况下可低成本获得信息的部分指标来替代整体指标是否可理解：若不可理解，则用公司专业用语（习惯用语）来替代是否与其他指标有重复：有重复，则相互归并,第五步：指标
8、解释,X X X X1F1,部门/科室,X X X XJS1F1,科室内一般员工,F：财务维度C：客户维度I：内部维度L：学习维度,二级经理：季度、年度一般员工：季度、年度生产操作服务人员：月度、年度,前期工作回顾：部门绩效指标的制定二级经理及以下人员指标设计步骤质保部外协科人员指标的设计成果,部门主管目标,部门主管衡量指标,分解目标,衡量指标,降部门成本，达成公司整体降成本目标,降成本目标达成率,外协科降成本，达成部门降成本目标,责任人,降成本目标达成率,外协科科长,0900-1-F-1,保证客户在产品质量上的满意，提高客户对产品认可,客户投诉率,保证客户对外协产品质量满意,0900-2-C
9、-1,部门主管目标,部门主管衡量指标,分解目标,衡量指标,责任人,外协科科长,客户投诉率,保证产品质量,公司级质量目标达成率,保证外协产品的公司级质量目标,千车索赔频次率,0900-3-I-1,部门主管目标,部门主管衡量指标,分解目标,衡量指标,责任人,外协科科长,加强质量体系建设,质量体系管理综合评价,加强外协产品质量体系建设,部门主管目标,部门主管衡量指标,分解目标,衡量指标,责任人,0900-4-I-2,外协科科长,C301项目五大工具成功应用率,加强质量改进，不断提高产品质量,公司级质量改进项目完成率,加强外协产品质量改进,部门主管目标,部门主管衡量指标,分解目标,衡量指标,责任人,0
10、900-5-I-3,外协科科长,外协科公司级质量改进项目完成率,加强上线零部件质量保证，提高生产效率,上线零部件合格率,加强外协科协作产品合格率,外协产品批量稳定供货后零公里 PPM值,部门主管目标,部门主管衡量指标,分解目标,衡量指标,责任人,0900-6-I-4,外协科科长,保证公司16949项目的达标,16949贯彻达标率,外协科保证完成16949的部门分解任务,部门主管目标,部门主管衡量指标,分解目标,衡量指标,责任人,外协科16949贯彻达标率,0900-7-I-5,外协科科长,科室职责（关键流程）分解,质保部外协科指标检查,质保部外协科指标解释,科室主管目标,科室主管衡量指标,分解
11、目标,衡量指标,降成本目标达成率,降低检验费用，达成科室降成本目标,降低差旅费用，达成科室降成本目标,责任人,0905-1-F-1,外协科降成本，达成部门降成本目标,检验费用预算达成率,差旅费用预算达成率,质量技术员,质量技术员,C301项目供应商PPAP成功应用率,保证每一种外协产品的质量体系建设,制定供应商PPAP工作计划与指导文件,保证供应商PPAP的计划实施,C301项目供应商PPAP成功应用率,质量技术员,0905-2-I-1,科室主管目标,科室主管衡量指标,分解目标,衡量指标,责任人,保证外协产品的质量体系建设,三层作业文件执行率,供应商PPAP计划完成率,供应商PPAP认可合格率
12、,外协科公司级立项的质量改进项目完成率,科室主管目标,科室主管衡量指标,分解目标,衡量指标,责任人,0905-3-I-2,加强外协产品质量改进,加强需改进外协产品的任务完成,制定外协产品改进的工作计划与指导文件,保证外协产品改进的计划实施,质量技术员,三层作业文件执行率,外协产品质量改进计划完成率,售后索赔频次下降百分比,外协科公司级立项的质量改进项目完成率,加强外协科每一个种协作产品合格率,外协产品批量稳定供货后零公里 PPM值达标率,质量技术员,科室主管目标,科室主管衡量指标,分解/驱动目标,衡量指标,责任人,0905-4-I-3,加强外协科协作产品合格率,外协产品批量稳定供货后零公里 P
13、PM值,保证抽检的外协不合格产品的检出,检查员检出率,检查员,质量问题联络书录入完成率,质量改进确认完成率,外协科每位技术员保证完成16949的科室分解任务,质量技术员,科室主管目标,科室主管衡量指标,分解目标,衡量指标,责任人,外协科技术员16949任务完成率,0905-5-I-4,外协科保证完成16949的部门分解任务,外协科16949贯彻达标率,完成检验文件的编制,保证质量问题改进的闭环,检验文件编制完成率,质量问题改进闭环的完成率,完成检验文件的培训,检验文件培训的完成率,外协科每位检查员保证完成16949的科室分解任务,检查记录完成率,检查员,保证公司生产准备任务的完成,生产准备中外协产品质保准备综合评价,质量技术员,科室主管目标,科室主管衡量指标,分解目标,衡量指标,责任人,生产准备中质量技术员质保业务综合评价,0905-6-I-5,保证每一个（种）外协产品生产准备任务的完成,制定每一个（种）外协产品的工作计划与指导文件,保证外协产品生产准备计划的实施,三层作业执行率,外协质保生产准备计划完成率,外协产品零公里PPM,质保部外协科质量技术员指标检查,质保部外协科质量技术员指标解释指标解释PPT.xls,质保部外协科检查员指标检查,质保部外协科检查员指标解释表,谢 谢！,
