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1、资兴市发展和改革局部门整体支出绩效评价报告一、部门、单位基本情况截止2021年12月31日，单位共有1个独立核算机构，5个独立编制机构；局机关核定编制49名，年末在职实有人数39人，离退休人员68人，其他人员2人。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况。2021年度，单位累计发生基本支出550.57万元，同比上年802.24减少56.20万元，下降7.01吼下降的主要原因是：对个人和家庭的补助减少（如退休人员部分慰问金暂未发放、抚恤金减少等）。其中：工资福利支出550.57万元，商品和服务支出94.85万元，对个人和家庭的补助98.86万元，资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出L77万
2、元。（二）项目支出情况。2021年度，单位累计发生项目支出254.39万元。单位的项目支出主要是工作经费，其中：项目前期工作经费127.33万元，主要用于本地向上级争取项目资金、衔接项目工作、接待各级项目督查、检查以及编制国家骨干冷链物流基地项目申报书9.8万元、资源枯竭城市转型社会评价工作报告和宣传报道费15.8万元、项目前期和固定资产投资强度统计服务费40.74万元；收费管理工作经费10万元，主要用于价格管理方面，如对收费单位事中事后监管、调研、价格信访等；涉税、涉案工作经费6万元主要用于我市涉案物价格鉴证活动的监督管理工作。优化办工作经费3.74万元，主要用于协调优化政务服务、优化发展营
3、商环境的政策落实、宣传资料以及接待各级项目组督查、检查、评价等；社会信用专项经费6.17万元，主要用于信用建设工作开展、诚信评选活动、宣传资料等费用；能源电力执法工作经费8.96万元，主要用于能源监察和电力执法工作等；节能工作经费2.31万元，主要用于节能宣传、调研、评审会等；车改办工作经费0.35万元，主要用于事业单位车改调研、资料费等；粮食库存清查工作经费0.35万，主要用于粮食收购、取样等差旅费；粮食物资储备工作经费IL08万元，主要用于粮食收储、流通行政执法、统计培训、调研及粮食安全责任制考核、检查、档案整理等；十四五规划工作经费78.10万元，主要是用于资兴市国民经济和社会发展“十四
4、五”规划编制服务项目经费75.2万元（尾款）及会议费、资料费等；三、政府性基金预算支出情况无政府性基金预算支出四、国有资本经营预算支出情况2021年度，单位累计发生国有资本经营预算支出支出4.79万元，用于原粮贸公司事业编制人员2021年度社保缴费单位部分。五、社会保险基金预算支出情况无社会保险基金预算支出六、部门履职情况2021年是“十四五”规划开局之年，我局在市委、市政府坚强领导下，立足落实省委“三高四新”战略，打造郴州“一极六区”排头兵，在抓项目、争资金、促改革、稳投资、优环境、调结构等方面完成市委、市政府安排的各项工作任务，在建设现代化“五个资兴”道路上砥砺前行。（一）争资立项成效显著
5、2021年，全市共争取国家、省、郴州市各类项目资金27.75亿元，其中债券资金7.38亿元。重点生态功能区转移支付从2014年的469万元提高到2021年的4284万元；国家资源枯竭城市转移支付补助9101万元，资源枯竭城市转移支付从2021年开始再延期5年。市城投公司发行企业债券10.2亿元。（二）经济高质量发展上新台阶我市2020年推动高质量发展工作受省政府真抓实干成效明显通报表扬，2021年，继续坚持走高质量发展主线不动摇。一是固定资产投资稳步增长。全年固定资产投资（不含农户）比上年增长10.0%,其中民间投资增长61.1虬二是现代服务业占比不断提升。截止2021年11月，我市现有规模以
6、上服务业企业50家。2021年营业收入总量231924.6万元，同比增长47.73%其中28家重点服务业企业（GDP核算）营业收入总量99086.8万元，同比增长35.05%。三是重点产业项目建设强力推进。发改局作为要素保障和项目推进专组牵头单位，2021年全市新增产业项目立项113个，总投资约178.3亿元。省重大产业支撑项目进展顺利。全年共实施市本级重大产业建设项目50个，总投资共203.9亿元，年度计划完成投资57.83亿元，实际完成投资93.61亿元，占年度计划投资的16L86%。四是绿色发展道路进一步拓宽。编制了2021年省预算内“长江经济带和洞庭湖绿色发展”专项投资计划工作和省预算
7、内基建投资“循环经济发展和资源综合利用”工作。申报了2022年重大区域发展战略建设（长江经济带绿色发展方向）中央预算内投资项目1个：东江湖白廊-八面山片区生态环境系统整治项目。完成了相关项目的节能审查工作。做好了“十三五”资兴市人民政府能源消耗总量和强度双控目标责任评价考核自评工作并超额完成目标任务。组织开展了资兴市2021年节能宣传周和低碳日系列宣传活动，拟定了碳达峰、碳中和2021年工作方案。（三）粮食安全进一步得到保障一是做好粮食收购工作，完成收购储备任务。坚持“先检后收、优粮优价、应收尽收”总要求，制定粮食收购工作方案，开展调研调查，精心组织国储库粮食收购工作，没有出现农民“卖粮难”和
8、“打白条”现象。二是做好粮食领域问题专项巡查和专项整治相关工作，取得了实在性成效。根据各级纪检巡查、上级粮食部门要求，做好专项巡查整治宣传、动员、布署相关工作，认真开展自查自纠和巡查问题整改。三是加强对粮食储备和轮换的监管，保质保量地完成了地方储备粮轮换任务。认真执行地方储备粮管理制度，落实地方储备粮规模，按时完成轮换计划，把好粮食入库质量关，确保符合国家质量指标和卫生指标有关规定。全面完成年初地方储备粮轮换计划任务。加强对超标粮处置的监管。制定了超标粮食处置工作监管方案，对销售处置的超标粮进行驻厂监管，确保超标粮不流入口粮市场。四是认真贯彻落实粮食安全省长责任制，全力提升粮食安全保障水平。深
9、入贯彻中央“粮食安全实行党政同责”的新要求，全面落实粮食安全省长责任制工作，出台落实粮食安全省长责任制工作要点及责任分工方案，按照郴州市落实粮食安全省长责任制考核办要求，及时向市政府汇报，多次召开粮食安全工作调度会，较好地完成了郴州对我市2021年度落实粮食安全省长责任制考核工作任务。五是积极推进资兴市粮油储备及农产品冷链物流园项目前期工作。做好粮油储备及农产品冷链物流园的土地测绘、政府专项债券申报、控制性详细规划编制等项目前期工作的衔接、协调、联络、服务等工作。（四）重点领域改革持续深化1 .稳步推进社会信用体系改革建设。加强信用信息归集。完善“信用资兴”平台建设。积极开展“农村信用建设示范
10、村”和“信用乡镇”评选活动。资兴市白廊镇荣获“郴州市农村信用建设信用乡（镇）”，并在大会上作典型发言。资兴市大王寨村等10个村荣获“郴州市农村信用建设示范村”。推动“信易贷”工作。2021年社会信用体系建设工作在郴州市对各县市区考核中被评为“先进县市区”。2 .推进事业单位车改工作。按照资兴市事业单位公务用车制度改革实施意见以及市车改领导小组会议精神，落实事业单位车改工作。截至2021年4月底，事业单位公务用车处置已到位，全市车改实现了总体节支，全市公务用车制度改革目标已基本实现。3 .深化要素市场化配置体制机制改革。引导和支持企业利用公司信用类债券发行注册管理制改革契机，提升企业债券融资规模
11、和能力。支持资兴市城市建设投资有限责任公司于2021年4月28日以东江湖大数据产业园（华南数据谷）项目发行企业债券9亿元，期限7年，票面利率5.88%。全力支持东江湖大数据产业园发展，积极为大数据产业园申报项目和资金，支持东江湖大数据产业园打造国内全自然冷却数据中心示范基地。引导市场主体依法合理行使定价自主权,逐步建立价格调查和信息发布工作机制。加强价格监测水平和能力建设。（五）营商环境不断优化一是协调优化政务服务。率先建立了政务服务“三级五统一”标准体系，办事“只进一道门”。制定了资兴市社会投资项目审批帮办代办制实施意见和资兴市社会投资项目审批服务流程再造实施办法（试行），成立政务服务帮代办
12、中心，办事“只找一扇窗”。推行“全网通办:整合便民热线。建成了园区产业项目规范化快速报建通道，园区事务全部在政务大厅“一站式”办理。二是严格落实重点项目联系人制度。建立了项目建设矛盾纠纷定期上报制度，公安机关每月将打击损害经济发展环境犯罪情况表报送市优化办。三是完成了省营商环境评价工作。全面落实优化营商环境指标长工作机制，按照“营商环境优化全面对标长沙、营商环境评价指标优化对标该指标最佳值”的要求，围绕19个一级指标，严格落实指标长和推进办公室的职责，并把该项工作纳入绩效考核。进一步优化服务市场主体，把落实政策的责任清单化，坚持月调度、月汇总、月上报，有力地推动了优化营商环境的各项政策落到实处
13、。（六）新能源产业蓬勃发展一是协调项目前期工作。组织开展全市风、光资源调查摸底工作，争取纳入省风电、光伏专项发展规划。积极协调推进煤歼石电厂垃圾耦合、金磊南方水泥厂搬迁配套余热发电、项目建设。二是抓实在建项目进度。积极协调项目建设，为资兴经济发展提供可靠能源保障。其中郴州东500千伏输变电工程、华润鲤鱼江电厂500千伏送出工程和苏耽-郴州东500千伏线路全线完工，具备投产带电条件。稳步推进东江湖大数据产业园增量配电项目建设。加速推进大数据产业专业园建设，培育形成新的经济增长点。三是严把项目政策关。核准、备案能源项目5个，投资达10多亿元，其中，自然人光伏项目189户。四是推进新能源产业链精准招
14、商。赴深圳、广州、长沙等地招商，对接10多个愿意来资投资新能源产业的项目单位，接洽20余场次。（七）民生福祉持续改善1 .落实降费政策措施,优化经济发展环境。自2021年1月1日起，我市居民用气第一档气价调整为3.15元/立方米,下调了L35元/立方米，我市非居民用气采暖季（2021年1月1日至3月31日）价格为3.65元/立方米、淡季价格为3.27元/立方米，较之前分别下调了0.85元/立方米、L23元/立方米。我市全年居民用气费用同比减少535.62万元，非居民用气费用同比减少901.23万元。2 .扎实推进农业水价综合改革工作，核定我市杨洞灌区农业供水价格，全年完成改革面积3.64万亩，
15、确保“十四五”全面完成改革任务17.42万亩。3 .全面开展年度行政事业性收费和服务价格收费情况报告，进一步加强收费单位事中事后监管，规范收费行为，圆满完成全市107家的收费情况报告审核工作。4 .认真开展各项调研工作，全年开展了中小学课后服务收费情况、幼儿园办园情况及收支情况、农村安全饮水工程供水价格情况、大工业用电情况、景区门票情况、生活垃圾处理收费、城市公共交通价格、城镇供水价格、养老服务收费、中小学校服基本情况等10项调研工作，完成调研报告7篇。5 .2021年共完成涉案财物价格认定61宗，认定金额43.25万元，严把协助受理关，共退补案件536宗，为确保司法公正提供科学依据；共接受资
16、兴市人民法院询价案件43宗，认定金额7817.78万元，协助法院在案件执行过程中，对需要进行司法拍卖的有关资产的起拍价提出建议价。6 .加大社会事业项目储备和申报。市疾控中心标准化建设项目争取了到省预算资金100万元、资兴市申报积极应对人口老龄化重点联席城市工作被省发改委推荐到国家发改委。储备了一批涵盖普惠托育、公办养老、医疗、教育等民生领域的项目。七、部门整体支出绩效情况(一)相关指标1 .数量指标(1)争取发改口资金(亿元)：L76亿元；(2)全市新增产业项目立项113个；(3)全年办结项目立项数：200个；(4)涉案财物价格认定宗数：61宗，认定金额：43.25万元;(5)收费情况报告审
17、核数量：107家；(6)完成年度全国粮油供需平衡调查报告：10个；(7)城乡居民户粮情调查户数：20户；(8)重点涉粮企业统计调查：5家；(9)检验新收获粮食质量和内在品质指标样品份数：36份;(10)粮油科普知识宣传单张：200册；(11)绿色警报现象(次数)0次；2、质量指标(1)固定资产投资增长率：10%;(2) 2021年服务业企业营业收入同比增长47.73%；(3)收费政策落实率100%；(4)涉案物价格认定无差错率：100%；3、时效指标(1)价格监测及时性：100%(2)保质保量完成了地方储备粮轮换任务。(3)申报2022年重大区域发展战略建设中央预算内投资项目1个：东江湖白廊-
18、八面山片区生态环境系统整治项目。(4)市政府印发、公布了资兴市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二0三五年远景目标纲要。4、效益指标(1)积极争取各级各项政策、资金惠及我市经济社会发展(发改口)：L76亿元(2)推进项目建设，促进经济社会发展：100%(3)为司法公正提供科学依据：100%(4)保供稳价：100%(5)服务对象满意度295%(6)解决粮食企业改制的所产生的遗留问题，维持稳定。(7)确定“优生态、强产业、可持续发展”战略和建设“五个资兴”发展目标，并以此来谋划资兴“十四五”发展。(二)预算绩效管理工作开展情况我单位2021年部门整体支出绩效自评分数为92.5分。1.预算配置(1
19、)在职人员控制率：2021年我局在职人员编制数49人，年末实际在职人数39人，在职人员控制率为79.59%。(2) 2021年度支出合计1005.21万元，其中：基本支出746.04万元；项目支出259.17万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。(3) “一般性支出“压减率117.14%：2021年一般性支出总额319.52万元，2020年一般性支出总额147.15万元，未实现节约压缩扣3分。2 .预算执行(1)预算执行率：本年度预算数1005.21万元，预算完成数1005.21万元，预算执行率100%。(2)预算调整率：本年度年初预算数1036.10万元，预算调
20、整数1005.21万元，预算调整率为-2.98%,扣0.5分，主要调整预算的人员经费，如职工奖金等。(3)公用经费控制率为-48.56%,扣2分，主要原因是单位资金紧，节省开支，比预算数减少，导致差异率过大。(4)人员经费控制率为9.58%,扣2分，主要原因是人员经费增加，如职工奖金等。3 .预算管理(1)管理制度健全性。机关财务管理制度健全。严格执行中央八项规定，不乱发奖金、钱物。(2)资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途;资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪
21、用、虚列支出等情况。(4)预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。4,资产管理本单位通过科学合理使用资产、盘活资产，加强资产收益管理，采取有效措施，实现国有资产保值增值。八、存在的问题及原因分析预算安排经费支出预算严重不足，导致单位资金缺口，无法满足每年正常工作资金需求，故在资金使用方面有一些不足。九、下一步改进措施(一)我单位将进一步加强预算管理工作，增强内部机构各股室的预算管理意识，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作进行规划，严格按照预算编制的相关制度和要求，细化预算编制工作，提高预算编制的准确性，加强预算的
22、约束力，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。（二）结合工作实际，加强预算绩效管理体系建设。牢固树立“过紧日子”思想，严格执行预算，压缩可变动、有控制空间的费用项目；厉行节约开支，严格控制财政预算人员经费及公用经费支出；坚持在实践中规范完善，提升资金使用效率，提升工作绩效；完善绩效评价体系，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化；进一步提高办事效率,切实为群众做实事。（三）进一步强化绩效管理意识。加强部门绩效管理的培训力度，切实提高经办人员业务素质，增强工作能力。十、其他需要说明的情况报告应包括以下附件：1、部门整体支出绩效自评表2、部门整体支出绩效自评表（个性指标）3、项目支出绩效自评表4、项目支出绩效自评表（个性指标）5、政府性基金预算支出情况表6、国有资本经营预算支出情况表7、社会保险基金预算支出情况表
