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1、XX有限公司安全风险管控和隐患排查治理体系编制：AAA审核：BBB审批：CCC2020年4月一、安全风险管控和隐患排查治理体系作业指导书1适用范围本指导书规定了XX有限公司安全生产风险管控和隐患排查治理体系（以下简称双重预防体系）建设的术语和定义、基本要求、风险管控、隐患排查和后续管理内容。本指导书适用于XX有限公司安全生产双重预防体系的建设。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。GB6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T2
2、882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T2974-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则DB37/T3011-2017工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册3术语和定义DB37T2882-2016,DB37/T2883-2016界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1 风险生产安全事故发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=发生事故（事件）的可能性X发生事故（事件）
3、造成后果的严重性。3.2 危险源可能导致人身伤害和财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。在分析生产过程中对人造成伤亡的因素时，危险源也可称为危险有害因素，可分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。本指导书所称危险源仅指根源性危险因素，即能量或能量的载体，如电能、动能、势能、化学能等，不包括已经属于隐患范筹的危险因素。3. 3风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。3.4隐患根据DB37/T2883-2016,事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。4基本要求4.1组织架构组长：CCC副组长：BBB成员：AA
4、A4.2明确职责4.2 .1组长职责（主要负责人）A、领导、组织本单位双重预防体系建设及运行工作；B、确保体系建设及运行所需人力资源、资金投入、物资保障；C、监督、领导各有关岗位人员履行职责。尤其危险源辨识、管控措施制定、隐患排查等环节主要内容的培训及隐患排查工作的实施；D、对体系建设的有效性全面负责，组织评估体系运行情况（由各部门分别汇报本部门运行情况），每年不得少于一次。4.3 .2副组长职责A、组织、参与制定实施方案和相关制度；B、组织实施方案和制度的培训；C、组织操作工人识别岗位上的危险源及制定该危险源的管控措施，并现场以告知卡的形式进行目视；D、组织、参与排查及隐患治理；E、负责风险
5、分级管控清单、风险管控和隐患排查治理表的统计及更新；F、负责对隐患排查治理情况进行统计分析；G、参加公司双重预防体系沟通会（含现场风险辨识分析，隐患管控措施制定以及隐患的整改等）；H、将危险源管控措施及变更后的信息对管控责任人进行告知、培训。4. 2.3成员职责A、接受关于双重预防体系的所有培训；对车间人员进行相关培训。B、组织车间危险源的辨识、管控措施制定，掌握本岗位风险信息及管控措施。C、结合双重预防机制对管控措施有效性进行排查，对发现的问题进行整改,岗位无法整改的应上报主管进行跟踪治理。4. 3制定方案实施方案应包括工作目标、实施内容、完成时间、保障措施、完成情况确认等。保障措施应从管理
6、组织协调、资金投入保障、教育培训落实、督查考核等方面进行制定，以保证工作任务切实落实到位。方案的参考模板如下：序号工作目标实施内容完成时间保障措施责任人员1成立组织机构明确组织机构明确人员职责下发正式文件（编审批手续）2020年4月公司副组长宣贯BBB2制定（梳理）并下发“双重预防体系”相关管理制度风险分级管控管理制度隐患排查治理管理制度责任制考核奖惩制度（以上皆合并于本指导书内）2020年4月培训、考试、奖惩BBB3全员培训，发动全员识别风险点组织培训风险点识别分析与统计汇总输出风险点台账（作业活动清单、设备设施清单）2020年4月内部讲师BBB4识别风险点中危险源组织人员现场识别危险源输出
7、危险源识别记录2020年4月内部讲师、生产及相关部门配合BBB5确定风险等级组织评审会确定风险点级别2020年4月生产及相关部门配合BBB6明确风险管控措施及管组织评审会确定风险控制措施2020年4月能力培养BBB控人输出风险分级管控清单企业主要负责人审定后发布7风险告知较大以上风险制作风险告知栏并张贴在合适位置对相关人员（重点是岗位）进行培训2020年4月目视化材料制作、资金保障、培训BBB8编制隐患排查项目清单输出生产现场类隐患排查清单、基础管理类隐患排查清单（输入双重预防机制）2020年4月具备专业知识的内部或外部人员、双重预防机制运行BBB9制定隐患排查计划排查计划表，主要包括专项排查
8、、季节性排查、综合性排查、复工排查、节假日排查等（借助双重预防机制，周期性的排查可不列入计划）2020年4月双重预防机制运行BBB10组织实施隐患排查输出排查记录（由双重预防机制后台导出）2020年4月开始双重预防机制运行BBB11隐患治理输出治理方案（双重预防机制内输入）持续双重预防机制运行BBB12隐患治理验收输出验收记录（双重预防机制）持续双重预防机制运行BBB13持续改进组织评审会，编制评审报适时修订或更新“双体系”持续公司组织有高层参与BBB文件对更新内容进行培训或告知的评审会编制：AAA审核：BBB批准：CCC日期：202004014.4建立制度4. 4.1风险管控制度本指导书已明
9、确了生产安全风险管控体系建设的工作流程（见4.3）,并明确了各岗位风险管控职责（见4.2）；安全生产风险管控体系建设、运行和管理的措施，风险点确定、风险管控措施、安全风险告知等内容，均已在风险点清单（见5.1.2）中进行明确。5. 4.2隐患排查治理制度本指导书已明确了生产安全事故隐患排查治理体系建设的工作流程（见4.3）,及各岗位隐患排查治理职责（见4.2）；生产安全事故隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施，排查主体、周期、内容及实施流程，隐患整改、验收工作流程等已在风险点隐患排查清单（见5.2）中进行明确。6. 4.3奖惩考核制度7. 4.1中的职责明细，对人员履职情况进行奖惩，奖惩与各
10、岗位人员的薪酬挂钩。A、双重预防体系搭建初期，不能在规定时间内提供本部门资料（含制度、表单等）的，考核责任人100元，考核后仍未提交资料或重复出现不及时提供资料的，考核责任人的直接领导200元（2*100）,以此类推。8. 不参加双重预防体系培训辅导（含沟通会）的，每次考核50元（总经理批准请假的除外）；9. 双重预防机制内排查任务每出现一次未完成，考核责任人100元；D、双重预防机制内岗位有隐患不整改，或不能整改而不上报的，每次考核责任人50元；E、员工提出整改需求，未在请求时间内解决或者给予书面答复的，每次考核责任人100元。4. 5全员培训4. 5.1公司指定BBB制定公司教育培训计划。
11、各部门管理人员应充分利用班前会、员工日常学习等方式带领本部门员工开展培训工作。5. 5.2培训内容包括人员职责、实施方案（见4.3）、相关概念、风险辨识方法、管控措施、隐患排查方法等。6. 5.3根据4.2,对培训效果进行考核，考核结果与薪酬直接挂钩。培训计划见下表起草人：AAA审核人:BBB批准人：CCC序号培训内容培训对象培训1方式培训讲师实施月份培训学时（小时）考核方式1双重预防体系指导书管理人员面授BBB042闭卷考试2危险源辨识方法班组长以上人员面授BBB041闭卷考试3危险源分析评价方法班组长以上人员现场BBB041抽查考试4管控措施制定小组内人员面授BBB041闭卷考试5管控措施
12、清单培训岗位员工面授+现场BBB041闭卷考试7双重预防机制使用培训所有人员面授+实操BBB042抽查考试5风险分级管控公司风险点划分、风险点排查、危险源辨识以及管控措施的制定，参照DB37/T2974-2017.DB37/T3011-2017的要求，也可参考同行业及相近行业取得的成果，发动群众、群策群力，总结经验、提炼做法，必要时聘请业内专家进行指导。5.1风险点划分原则7. 1.1公司风险点的划分，应遵循便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。也可以根据活动合理性、员工工作习惯和企业客观实际情况进行划分。5. 1.2公司的风险点清单包含设备设施风险、作业活动风险、设备与作业活动综合。
13、作业活动所涉及到的设备设施类，在作业活动中一并识别，除作业活动涉及设备设施外，其他设备设施可列入单独的设备设施类清单中。风险点清单序号风险点区域位置类型（设备设施/作业活动）可能导致的事故类型序号风险点区域位置类型（设备设施/作业活动）可能导致的事故类型1.注塑工序车间设备设施及作业活动触电、机械伤害、灼烫2.破碎工序车间设备设施及作业活动触电、机械伤害3.拌料工序车间设备设施及作业活动触电、机械伤害4.起重吊运工序车间设备设施及作业活动触电、起重伤害5.动火作业正常生产之外的所有实施动火作业的区域或者场所动火作业火灾6.设备检维修作业需要检维修设备所在位置作业活动火灾、机械伤害7.消防管理厂
14、区设备设施及作业活动火灾8.配电系统全公司设备设施及作业活动触电9.应急管理各车间作业活动其他伤害5.1.3作业活动分为常规作业活动和非常规作业活动。常规作业活动是指正常生产经营过程中的作业活动，如包装、出入库等；非常规作业活动是指正常生产经营活动之外的其他作业活动，如检维修作业、临时用电作业、动火作业、受限空间作业等。5.2风险点排查5.2.1公司应组织各部门的所有岗位员工对生产经营全过程进行风险点排查，建立风险点清单（见5.1.2）,清单内容包括风险点名称、类型、可能导致的事故类型、区域位置等内容。此环节需要各部门全体人员共同参与，尤其操作工人。对于员工不会不懂的，应由本公司（本部门）管理
15、人员协助实施。5.2.2设备设施风险点的排查，应包括生产车间的主要设备设施、特种设备设施。5.2.3常规作业活动风险点的排查，可按生产经营过程的主要作业活动进行排查。5.2.4根据GB644LGB/T13861列出的事故类型、危险和有害因素，并结合本公司实际生产经营活动进行识别。我公司可能发生的事故类型，包括火灾、坍塌、车辆伤害、机械伤害、触电、其他伤害等。5.3风险管控措施5.3.1制定管控措施5.3.2对排查出的风险点进行风险分析，由岗位员工参与，公司和部门指定人员组成小组，制定本岗位或者本风险点切实可行、便于操作、风险可控的管控措施。5.3.3形成风险管控与隐患排查清单、制定并张贴现场处
16、置卡（处置卡见附录）。按照风险点类别，明确管控措施，形成风险管控与隐患排查清单，同时根据公司涉及到的伤害类型制定现场处置卡。5.3.3.1现场管理类风险管控与隐患排查清单现场管理类风险管控与隐患排查清单风险点名称位置类型风险等级危险源可能发生的事故管控措施排查周期（隐患排查）班组长技术科长安全员主要负责人螺杆压缩空气站车间设备设施一般带电体触电电器线路无破损；配电开关动作灵活，指示灯指示清晰月月一般气罐容器爆炸压力表、安全阀完好，无锈蚀；储气罐罐体无锈蚀月月一般气罐容器爆炸压力表、安全阀等安全附件在检验期内半年一般违章操作触电现场设置岗位安全操作规程，员工正确操作无违反月月起重吊装工位车间设备
17、设施一般起重机起重伤害吊钩脱钩闭锁装置完好，钢丝绳无明显断股、毛刺，限位器、导绳器灵敏有效周月一般起重机起重伤害设备定期检测年一般带电体触电电气线路无裸露、无破损；剩余电流动作保护装置灵敏可靠。月作业活一般$作业起重伤害、触电现场设置岗位安全操作规程，员工正确操作无违反；员工正确佩戴安全帽月拌料工序车间设备设施低设备机械伤害设备传动部位防护罩紧固、无松动；急停开关灵敏可靠周低设备触电设备用电线路无破损、无裸露，剩余电流动作保护装置灵敏可靠周作业活动低违章操作触电现场设置岗位安全操作规程，员工正确操作无违反；员工正确配电口罩、耳塞、手套、防护眼镜月破碎工序车间设备设施低设备机械伤害设备传动部位防
18、护罩紧固、无松动；急停开关灵敏可靠周低设备触电设备用电线路无破损、无裸露，剩余电流动作保护装置灵敏可靠周作业活动低章作违操触电现场设置岗位安全操作规程，员工正确操作无违反；员工正确配电口罩、耳塞、手套、防护眼镜月注塑工序车间设备设施一般设备机械伤害屏护门连锁装置完好；活动臂等运动部件活动灵活，无卡阻、异响周月一般设备触电设备控制开关灵敏、可靠，指示灯指示清晰；控制电箱完好，用电线路无破损周月一般设备灼烫加热部件隔热材料完好；循环水系统无跑冒滴漏。周月作业活动一般违章操作机械伤害现场设置岗位安全操作规程，员工正确操作无违反；员工正确配电口罩、耳塞月配电系统厂区、车间设备设施较大设备触电配电箱、盒
19、封闭，无破损、脱落；配电设备周围无杂物；剩余电流动作保护装置灵敏有效；拖地临时线路无破损月较大设备触电张贴“当心触电”警示标志，且警示标志清晰月较大配电室触电配电室外警示标志清晰，配电室内绝缘鞋、绝缘拉杆、绝缘手套在检验期内；配电柜完好，电缆沟、配电柜封堵无破损；配电柜下绝缘垫完好；变压器、接月线排无异常放电；配电室门挡鼠板、窗户防鸟网完好消防管理车间作业活动较大火灾仓库内照明灯罩完好，灯座无松动；仓库内用电线路无破损、无裸露。月火灾灭火器压力在绿色区域内，无锈蚀、未超期；应急疏散指示标志清晰；安全通道畅通；无私用明火；“严禁烟火”警示标志清晰月应急管理厂区、车间作业活动较大其他伤害各岗位张贴
20、应急处置流程图月其他伤害每半年进行一次应急预案半年动火作业车间作业活动较大章火违动火灾动作前办理动火作业证；动火作业前，作业人、监护人及审批人共同对现场进行确认，明确火种散落或喷溅的区域，10米内严禁存在易燃物品；动火作业完毕后起立作业现场火种，留观半小时确认无火源后方可离开；动火作业现场配备灭火器、清水等物资；动火作业人员正确佩戴和使用防护面罩、绝缘手套、防护眼镜等劳动防护用品次次检维修作业车间作业活动较大机械伤害作业前经过相关领导批准，并对作业人员进行安全技术交底；停机断电；严格按照安全操作规程作业次触电“有人作业，禁止合闸”的工作牌悬挂到位次5.3.4重大风险统计以下情形为重大风险：一一
21、违反法律、法规及国家标准中强制性条款的;一一发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；一一涉及危险化学品重大危险源的；一一具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，现场作业人员在10人及以上的;一一经分析为企业不可接受风险的。分析后建立重大风险点清单。清单格式参照5.1.2中表格。5. 3.5风险告知公司在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。根据风
22、险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。（将风险告知纳入班组日常培训，进行常态化管理）6隐患排查治理5.1 隐患排查6. 1.1对于在生产经营现场实施的动火作业、受限空间作业、高处作业、临时用电作业等特殊作业，以及其它检维修作业等非常规作业，企业应按照法规、标准、文件的要求，制定完善的作业管理制度，并严格执行（或监督外来施工单位执行），实行作业许可，实施全过程监管。6.1 2对于设备设施、作业场所、从业人员操作行为等常规作业存在的隐患,根据前期风险点排查情况，将风险管控清单中确定的风险管控措
23、施作为隐患排查的内容，形成现场管理类风险管控与隐患排查清单（该项排查内容输入双重预防机制）。按照排查清单的内容要求进行排查，及时发现和消除隐患，并做好记录（平台自动形成）。另外，根据法律法规及制度管理需要，对管理类形成基础管理类排查清单O基础管理类排查清单序号排查项目排查内容与排查标准排查周期是否符合要求1安全生产管理机构及人员是否依法设置安全生产管理机构或者配备专职或兼职的安全生产管理人员，明确职责。每年2安全生产责任制是否建立、健全安全生产责任制度，实行全员（各岗位、部门）安全生产责任制，符合国家有关规定和要求。每年各级各部门是否层层签订安全责任书（总经理与各部门负责人；各部门负责人与各班
24、组；各班组长与员工）。每年3安全生产管理制度是否建立健全：安全生产会议管理制度、安全生产费用提取和使用管理制度、安全教育培训制度、特种作业人员安全管理制度、特种设备安全管理制度、劳动防护用品管理制度、危险作业审批制度、安全事故隐患治理排查制度、安全生产奖惩制度、安全事故管理制度、风险分级管控管理制度，并有相关运行记录。每年4目标计划是否建立年度安全管理工作计划。每年5教育培训主要负责人和安全管理人员是否具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。每年是否开展日常教育、“三级”安全教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等安全培训教育，安全培训教育规定时间或内容符合要求。每年特种作业人员
25、是否接受培训1,并按规定取证，且证件在有效期内。（证件按规定进行再培训教育，培训教育学时足够。）每年是否建立新员工三级教育卡，并按规定存档。每年年度安全培训记录、试卷、签到、成绩统计是否按规定存档。每年6安全生产投入是否建立安全生产投入使用台账。每年7安全操作规程是否建立设备设施台账、设备运行和检维修记录。每年是否建立设备设施安全操作规程，并进行教育培iJlo每年是否进行手持电动工具、移动电器绝缘电阻检测，保留记录。每年是否进行电气设备接地电阻检测，保留记录。每年8应急管理是否针对可能发生的事故制定处置措施，并进行培训，并在现场张贴及演练。每年应急救援预案是否备案（保留备案回执）。每年是否开展
26、应急预案培训、演练记录、演练总结。每年是否建立健全应急物资台账及维保记录。每年9相关方安全管理是否审核相关方有关安全资质和能力。每年是否与承包商等相关方签订安全管理协议，明确各自安全管理责任。每年是否对相关方人员进行安全教育、监督管理等。每年10特种设备管理是否建立特种设备台帐、特种设备是否办理使用证并定期检测检验。每年11特种作业人员管理特种作业人员是否取得相应资格，持证上岗并在有效期内。半年12危险作业管理是否建立临时用电、危险场所动火、受限空间、高处作业等危险作业审批制度，并留存危险作业票。半年13防雷建构筑物设置防雷接地设施，且每年进行防雷检测每年6.2隐患治理6.2 1隐患治理流程包
27、括下发隐患整改通知（通过双重预防机制下达）、实施隐患治理、情况反馈、验收等环节，实现闭环管理（全部通过双重预防机制实现）。6.2.2每次隐患排查结束后，能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认（双重预防机制）；难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改。岗位检查发现的不能及时消除的隐患，岗位员工应及时通过双重预防机制上报；专业检查发现的隐患，应及时通过双重预防机制向隐患排查组织部门通报。隐患排查组织部门/安全管理人员应将隐患内容、存在岗位、隐患形成原因、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报，隐患排查治理台账通过双重预防机制可调取分析，包括整改责任人、措施
28、要求、完成期限等。隐患存在岗位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。6.2.3隐患治理验收。隐患治理完成后，隐患排查组织部门/安全管理人员应组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理（借助双重预防机制）。重大隐患治理工作结束后，企业应当组织对治理情况进行复查评估。对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。6.3隐患排查治理效果通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进：一一风险管控措施全面持续有效；一一风险管控能力得到加强和提升；一一隐患排查治理制度进一步完善；一一各级排查责任得到进一步落实；一一员工隐患排查治理水平进一步提高。7后续管理7.1 文件管
29、理公司完整保存体现记录资料，并分类建档管理。至少应包括：一一法律法规、标准规程及规范性文件变化或更新；一一企业组织机构及安全管理机制发生变化；一一企业工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；一一风险管控制度、风险管控清单等内容的文件成果；一一隐患排查制度、隐患排查清单等内容的文件成果；一一制度文件发放记录、培训记录、考核奖惩记录、隐患排查和治理记录。7.2 持续改进公司主动根据以下情况对双重预防体系的影响，及时针对变化范围开展分析，更新相关信息：一一法律法规、标准规程及规范性文件变化或更新；一一企业组织机构及安全管理机制发生变化；一一发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识；一一补充辨识出新的危险源、风险点；一一风险程度发生变化后，需要对风险管控措施进行调整；一一应每年至少要对双重预防体系进行一次系统性评审或更新。7.3 信息化管理按照双重预防体系管理双重预防机制运行，维护平台有效性。附：现场处置卡XX伤害现场处置卡区域位置:区域责任人:紧急联系电话:
