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1、食品安全风险管控清单热加工糕点生产说明：本清单供食品生产企业松考使用。企业可以叁考本清单并结合实际开展食品安全风隆分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，造立符合本企业实际的食品安全风险管控清单九品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人糕点2401热加工糕点产所境理生场环管厂区环境管理厂区存放物品杂物以及废旧设备等存在虫害孳生风险，易集尘，给生产过程带来污爽。厂区环境保持整洁，定期清理,避免雨后积水，降低外围虫害密度，不堆积废旧设备及杂物，并定期检查。符合GB14881区环境的要求厂区环境管控制度中明确检查项次,建议每周进行厂区绿
2、化1.厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类,孽生虫害,给生产环节带入虫害控制风险。2.厂区绿化距离车间及仓库较近,原料及产品均易吸引虫害,产生虫害侵入车间或仓库的风险。1 .工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，防止生害孽生。符合GB14881厂区环境的要求龙双根3季节制定厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时，造成虫害孳生。迂立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行。将合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次.食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人这议每日进行车间地面墙面设计
3、、施工及清洁卫生地面不平整、排水系统设计不合理,生产过程中或清洗后出现积水。1.地面、墙面、屋顶根据清洁度要求采用不同频次进行定期清洁。2.门窗，墙壁、顶棚、地面及施工缝隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内堵面齐平，避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明瑞地面清洁频次,建议每日或每班次进行间部境理车内环管车间地面、墙面、屋顶破损破损处不易清洁,容易孥生微生物，破损处易造成异物污染.车问破损地面、脑面、屋顶应及时修补。符合企业内部管理要求车间内部环境管控制度中明瑜管控频次,建议每月进行温度、湿度管控有温度，湿度控制要求的区域，未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于蜚控温度、湿度
4、的设施，导致温度、湿度不能达到企业内部标准要求。1.根据食品生产的特点，配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。2.定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、漫度的设施。符合企业内部温度、湿度要求车间内部环境管控制度中明确监控频久,，3人每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人清洁作业区消毒管理清洁作业区环境、设备、人员以及进入诙区域的原材料等未经有效消毒、造成清洁作业区微生物污染。清洁作业区应定期进行环境消毒，并定期开展就生物览测符合区域管理的标准作业程序要求清洗消毒制度中明确消毒和融生物监测频次，建议每周进行清洁消毒效果验证未进行
5、清洁消毒效果验证，不能保证清洁消密布效.及时验证清洁消毒效果，发现问题及时纠正。符合各区域的清洁消等效果要求海明和议同次毒消中洁频建不每消行洗度清证，照域洁进清制确验次按区清后施备理设设管害制施备虫控设配鼠类、昆虫等侵入鼠类、昆虫等侵入生产环境，造成污染风险。生产车间及仓库应采取有效措施如纱帘、纱网、防鼠板、防蝇灯、风幕等），定期检查，做好除虫灭害工作记录。符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护频军,建议每月进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人助施理辅设管通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气
6、被污央、产生虫害侵入风险.1 .有适宜的自然通风或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2 .合理设置进气口位置，道、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施。3 .根据生产需要安装除尘设施。4 .关注空调系统清洁度，若生产过程需要对空气进行过滤净化处理,应加装空气过流装置并定期清洁维护；空气过港系统的过速网应定期清洗、更换。符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控频次，建议每日!供水设施水处理管理不到位，导致清洗用水不能有效清洁设备.食品加工用水不符合规定，污染食品。1.多介质过
7、滤器、活性炭过速器、精密过逑器、超速系统等定期清洗更换。符合GB14881供水设施要求.生产用水符合护度设领据维制确保根备养明维，设保中备次食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人2 .当涉及到以上过滤器时，对储水罐进行清洗及效果验证，雷水池每半年清理。3 .水质每年送检。GB5749的要求使用情况确定，建议每日/每半年/每年进行排水设施排水设施破损，排水不畅，固体废弃物易进人及浊气逸出，虫害侵入。1 .定期对排水设备进行维护和保养。2 .排水系统入口安装带水封的地漏等装置。3 .排水系统出口有适当措施降低虫害风险。符合GB14881排水设施要求设备维护保养制度
8、中明确设备维保频次,根据使用情兄确定，建议每日进废弃物存放设施1 .废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孽生等风险.2 .废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险。1.配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的废弃物专用在培用2 .车间内.存放成弃物的设施和容器应标识清晰。3 .必要叶应在适当地点设置皮弃物临时存放设施,并依废弃物特性分类存放。符合GB14881废弃物存放设施要求备度废放控建检设制确存管,日施控明物施次每设管中弃设频议查食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人个人卫生设施I.个人卫生设施设计不合理，数量不足导
9、致食品做2.卫生问装置不合理，洁洁不到位，有交叉污染的风险。1 .根隽需要设置卫生问，卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁：卫生间内的适当位置应设置洗手设施。2 .卫工间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通,不得时生产区域产生扬响。符合GB14881个人卫生设施要求议每日清洁并检查计量管理计量设备的计量管计量器具未迸行有效检定或校准。车间温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。符合计量法和企业内部管理要求计量设备管理制度中明确检定/校准频次.建议每年外部检定/校准设备管理设备的维护保养1.无维保计划，设备超负荷工作导致设备故障，影响产品质量。2.
10、未按照维保计划开展维保，导致设备运转过程存在故障.历响产品质量。1.制定设备维保计划并按照计划实施。2 .对工厂所有泵，闹、接口等的密封图定期拆卸检查并根据需要及时更换。3 .自制自用氮气生产设备,应有适当的防护设施，并设按照维保计划执行，保证设备运转正常设备维护保养制度中明确设备维保瓶次，建议每月/每年进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人置氮气纯度指示装置，定期检查记录氮气纯度。设备的清洗、消毒设备清洗消毒不彻底，有导致产品微生物超标的风险。建立并实施清洗SOP,定期对设备进行清洗和消毒，并验证清洗和消毒效果。清洗消毒效果符合内部标准作业程序要求消中洗
11、次每行洗度清频议进涪制确毒烫次原辅料控制面粉验收脱氧营腐缄力苗埔醉超标面粉存在脱筑雪腐镣刃菌熔醇超标风险。制定内部面粉验收规程,并定期向面粉供应商索取脱氧雪腐镀刀黄墙博检测报告或抽样送检。符合GB2761要求进制确议查报半要检料验明频建次测每必样轴查中控，批检、或抽原货度管心易验,年时测白砂将验收食品安全指标超标二氧化硫、蜻、色值等超标风险,使用过程中有结块、受潮、黑色异物现象影响产品质量。制定内葡白砂瞥验收规程，明确感官验收要求同时定期受脸白砂糖食品安全指标检验报告或抽样送检。符合GB13014的要求原辅料进货查验制度中明确管控频次，建议食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控
12、目标管控频次责任人登报半要检次验每必样批检、或抽每验告年时测粉收脸食品安全指标超标原料本身带入的危害物（包括菌落总数、大肠菌薛、华冷菌、致病菌、耐热芽泡菌、黄曲速毒素M1.兽药残留、农药残留、重金属等）对产品造成微生物、毒素或药物残留风险。查脸乳粉检脸报告，同时进行感官脸收。符合GB19644的要求原辅料进货查验制度中明确管控频次，速议每批次进行温料收低原验微生物指标超标低温原料中（如低温乳及乳制品、肉、速冻食品等）微生物较高、包装不合格、运输或贮存条件不达标，导致能生物超标。I.抽检原料进行微生物指标检测，有胀包原料时应隔离相应批次所有原料。2 .拒收包装破损的原料。3 .查看运输条件是否达
13、标，迸行收货温度确认，有条件时应查看运输过程中的温度盥控记录。符合内部原料微生物管控要求原辅料进货查险制度中明确管控频次,建议每批次进行食用油驳收酸价、过氧化值超标进货脸收未检测酸价、过氧化值，导致超标的风险。向供应商索要检脸报告。符合GB2716、GB原辅料进货交验制度中明确食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人10146等要求管控频次，建议每批次进行食品相关产品验收塑化剂污染塑料接触材料中的塑化剂污染产品。1 .使用前进行感官确认,向供应商索要型式检验报告。2 .定期对食品相关产品进行食品安全指标检测（必要时委托第三方检测机构进行）。符合GBI4881.G
14、B4806的规定要求进制确议查报年品标料脸明频建次骏易食指辅查中控，批检、行会测原货度管比每胺赏进安根生产过程控制领料原辅料便用错误1 .原辅料的品种与进货查骏记录内容不一致。2 .使用的原辅料与产品标签的配料表不一致。1 .现场的原辅抖的品种与进货查验记录内容1.数,与工厂确定的产品配方一致。2 .与产品标签的配料表一致。原辅料使用符合配方要求艺明频议进工中控建次产程管，批生规瑜次每行交叉污染原料未脱包直接进入车间等情况，导致交叉污染风险。原料进入车间前经过脱包或采用其他方式清洁外包后方可进入生产车间。符合内部操作规范要求生产工艺规程中明确管控频食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控
15、措施管控目标管控频次责任人次，建议每日进行料冻原解微生物超标冷冻原料解冻时辞冻温度过高导致微生物超标。应采用低温、流水解冻等方式，严格控制解冻温度及解冻时间。符合内部解冻操作规范要求艺明演议进工中控建次产程管,批生规确次每行蛋洗毒羽清消致病菌污染1.鸡蛋消毒不彻底，导致沙门氏菌污染风险。2.鸡蛋清洗过程不规范导致污染其他原料。1 .使用前对鸟蛋壳进行彻底消毒，并定期进行消存效果验证。2 .应设有专用的洗蛋、消毒设施,避免鸣蛋清洗消毒过程污柒其他原料。符合内部操作规范要求艺明频议行工中挖建进产程管，日生规确次每蛋蛋蛋储字滤打及液才异物带入和微生物超标I.打蛋过程未有效去除蛋壳，蛋壳残匿导致异物带
16、入.2 .打蛋间及打蛋设施不清洁或环境温度过高.导致打蛋过程蛋液变质。3 .蛋液暂存过程中温度较高导致蛋液变质。1.打蛋后蛋液有效过港，避伸居声誉入2 .打蛋间及,其设施应保持清洁,应控制环境温度与空气洁净度。3 .蛋液应在较低温度下保存，防止蛋液变质。符合内部操作规范要求艺明频议进工中控建次产程管，批生规确次每行食品添加剂使用超1.使用膨松剂过量,造成铝的残留量超标：超量使1.食品添加剂的使用符合GB2760标准要求.不得按照配方进行配料生产工艺规程中明食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人范围、超限量用水分保持剂磷唆盐类；便用黄原胶等增猾剂；使用糖精钠、甜
17、蜜素等甜味剂；使用柠掇黄等着色剂。2.防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和大于1.3一其他限量使用的食品添加剂超标。超范围、超限量使用食品添加剂。2.定期检测产品，验证企业是否存在超范围、超限量使用食品添加剂。频议进控建次管，批瑜次每行配料、投料国生门围食非卫部范新斗用院政告的招使务行公内品使用非国务院卫生行政部门公告范围内的新食品原料.产品配方变更、新产品量产前，确认配方中不含有非国务院卫生行政部门公告范围内的新食品原料。符合相应的法律法规和食品安全国家标准*A每次产品配方变更前进行品用保的药使于品加者用食料添或仅健原添加药品或者使用仅用于保健食品的原料。原料仓库、车间等场所，以及进货记录、
18、投料记录以及产品配料表中不得有药品和仅用于保健食品的原料（国家卫生部门公布的可用于保健食品的物品名单）O符合相应的法律法规和食品安全国家标准生产工艺规程中明瑜管控频次,建议每次产品配方变更前进行食品类别类别名称风险中空制环百风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人发酵清洁消毒不彻底发薛问及容器清洗消毒不彻底，有造成微生物超标的风险。枇次生产后及时清洗消毒，并脸证效果。符合企业SOP管理要求清洗消毒制度中明确清洗消毒频次.转议每批次进行工艺标准执行不符发群温度、湿度及时间未按期工艺标准执行，或未监测变化趋势，有产品质量不达标的风险。严格按照生产工艺规程要求进行监控。符合企业工艺标准要求艺明频
19、议进工中控建次产程管，批生规确次每行成型模具清洗不彻底模具清洗不彻底，导致异物混入风险。按照清洁要求对模具进行清洗，生产前进行目视检查。符合企业SOP管理要求清洗消毒制度中明确清洗和检查频次,建议每批次进行烘烤/蒸煮工艺标准执行不符烘烤/蒸煮温度、时间未按照工艺标准执行，造成微生物风险。双人复核烘烤/蒸煮工序关镀叁数，确保符合工艺标准。符合企业工艺标准要求生产工艺规程中明确管控频次.殡议食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人每批次进行使用有荧光增白剂的烘烤纸采用有荧光增白剂的烘烤纸，导致有害物质迁移入产品中。进货检验荧光增白剂指标，或定期索要荧光造白剂检验报告
20、。不使用有荧光增白剂的烘烤纸艺明演议行X中控进产程管，日生规确次每油炸工艺标准执行不符油炸温度,时何、更换频次控制不严，有导致酸价、过氧化值及产品感官不合格风险。1 .双人复梭洎炸工序关键卷数，确保符合工艺标准。2 .定期监测油脂酸价或过氧化值指标。符合企业工艺标准要求艺明议进工中控建次产程管，批生规瑜次每行冷却微生物超标冷却间空气洁净度不达标，导致环境微生物交叉污染。I.定期对冷却间进行杀菌。2.定期对冷却间杀茴效果迸行脸证（涂抹、沉降菌等）。环境微生物符合内控标准车间内部环境管控制度中明确管控频次.健议每周进行内包袋微生物超标内包向空气洁净度不达标，导致环境微生物交叉污染.I.定期对内包间
21、进行杀菌，每次使用前对内包装进行消毒，定期检测内包装做生物指标。内包间空气洁净度符合内控标准要求车间内部环境管控制度中明确管控频次.健议食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人2.定期对内包间杀菌效果进行验证（涂抹、沉降苗等），定期对消毒后内包装微生物情况进行脸证。每批次或每周进行化学品管理化学品活单、存储等管理I.未建立化学品清单，未识别化学品名称等,导致使用清单外化学品。2.生产场所使用或存放可能造成食品污染的化学制剂。建立化学品清单并定期进行核时，完善化学品安全技术说明书、存储位置、用途、使用区域等要求。清洗剂、消毒剂、油墨、润滑剂等存储在专用化学品库房，
22、做好通风和日常检查，井上锁管理。将合GB14881的相关产品要求管中控建进品度管，月学制确次每化控明频议行润滑油污染食品接触的润滑部位使用非食品级涧滑剂易导致产品被污染。可能与食品接触部位的润滑使用食品级润滑剂，定期更换润滑剂，并及时清除污浊的润滑剂。符合设备维保要求7K,议每次使用前后进合害理综虫管内部吸引1.车间内部存在吸引因素将园区虫害吸引进入车问.降低车间内部吸引因素，如：不允许使用电击式灭蝇灯、灭蝇灯不能安装在从建筑物外可视位置、及时清洁符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度中明确管控频次，烧食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人2.车何的照明设施或
23、语蝇灯安装位置不合理，对虫害产生吸引作用.潮湿脏乱的环境等，并做好检查。议每日/每周进行粘捕式灭蝇灯的使用未充分分析灭蝇灯昆虫来源,不能有效进行虫害的预防性管理。安装粘捕式灭蝇灯，定期更换粘混，并记录粘捕昆虫的数量和种类，分析其来源，制定虫害控制计划，实施电害的预防式管理。符合灭蝇灯使用规范要求管中控建进害度管，周鼠制确次每虫控明频议行排污管道孳生虫害部分糕点油脂含量高，排河管道易堵.造成虫害孽生及藏匿,尤其关注蛾螺治理。定期进行排污管道清理及疏通，并定期时管道进行消毒灭菌，必要时可用热水冲烫有积水处。符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度中明确管控频次，建议每周进行物合理异综管易碎品带入异物
24、车间易碎品易带入异物风隆。时工厂所有易碎品进行点检管理，包括玻璃、硬质剪料工具容器、易碎灯具等。符合内部管理要求控明品议行管中碎频建进物度易控，日异制确管次每操作不当导致异物带入生产过程中设施设备落地存放或存放位置不当导致异物带入。规范设备设施生产过程中的存放，如不得落地存放、落地垫板或落地隹第要保符合内部管理要求人员操作管控制度中明确管食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人持接触面的清洁、工器具应定位存放等。控频次，建议每日进行人员管理人员健康健康证从事接触直接入口食品工作的人员若不具备有效健康证明，有传播病菌、污染食品的风险。1 .共立并执行从业人员健康管
25、理制度。2 .从事接触直接入口食品工作的食品生产人员应当每年进行徒康检查，取母健康证明后方可上岗工作。3 .对患有下列病症之一者，不得从事接触直接入口食品的工作：a.痢疾（细菌性痢疾和痢疾带意.者）、伤寒（肠伤寒和肠伤寒带菌者）、肝炎（病毒性肝炎和带毒者）等消化道传染病（包括病原携带者）;b活动性肺结极；C化腋性或渗出性皮肤病；d.其他有碍食品安全的疾病或疾患的人员。符合GB14881盒品加工人员健康管理要求安中康控须理品B健管,执食法确明求年4全明证要每食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人装理服管进入清洁作业区服奘管理1 .工作服清洗不彻底或未定期清洗，有
26、对产品造成交叉污染风险。2 .工作服破损，腰部以上有口袋，内容物或扣件掉落污染食品。1.制定工作服的清洗保洁制度，定制,服装要求腰部以上无口袋，每班清洗消毒。2.每次清洗前后应楂杳服装的纽扣、浅头、拉链等。符合GB14881对工作服管理的要求人员卫生管控制度中明确工作服管控频次，建议每日进行人员管理更衣及消毒1.个人用品等与生产不相关物品与工作及混放，造成交叉污染的风险。2.洗手消毒执行不到位，造成就生物污染.1 .车间入口处设有更衣室，工衣、个人衣物分开放置，工作人员穿戢洁净工作衣惜.更衣室入口有换鞋（穿戴鞋套）设施或工作鞋靴消毒设施。2 .在清洁作业区入口设置与员工数量匹配的洗手消毒及更衣
27、设施、人员进入清洁作业区应假戴口罩。符合GB14881对个人卫生设施等有关要求生度更消频议行月施卫制瑜手控建进管每设员控明洗管，日员、行理人管中衣毒次每人理进管笔、首饰、钥匙等异未对笔、首饰、钥匙等易脱落物品进行管控，导致污染产品.员工及来访人员的笔、首饰、钥匙等易脱落物品严格管控，比类易脱落物品不得进入车何，或进行出入车间登记复核：发网必须遮盖所有头发。符合GB14881食品加工人员及来访者管理要求人员卫生管控制度中明确管控叛次,建议每日/每班次进行食品类别类别名称风险中空制环百风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人检验控制产品检验环节检验能力及计量实验室的检验能力不足，不能及时发现半
28、成品、产品指标异常，导致不合格产品出厂。具备与自检项目相适应的检验能力，能力涵盖人机科法环等方面.并定期参加能力险证，检骏设备按期检定或校准，确保检测结果的准确性。检测结果准确理明频议行管中控珑进验度管，年检制确次每对委托检测机构的选择与管理委托的叁品检测机构能力不足而导致不合格产品出厂.委托有资质的检般机构进行检验；有能力的企业定期查问检测原始记录,并进行实脸室间结果比对。第三方检测机构检测结果准确理明频议行幅中控健缸制确立每检验方法的选择未按照标准要求选择检睑方法，造成检测结果不准确。检验方法依据食品安全国家标准规定方法、产品标准允许使用方法进行检脸。使用现行有效检验方法理明,议行管中控健
29、进度管，次检制确次每检测记录1 .出厂检验报告不规范（如生产日期、取样日期、检胺日期混清,缺少检脸依据。2 .缺少出厂检脸原始记录。1 .出厂检验报告应与生产记录、产品入座记录的批次相一致。2 .出厂%验报告中的检验结果应有相对应的原始检验记录.3 .企业出厂检验报告及原始记录应真实、完整、清晰。检测报告真实、准确、完整理明议行管中投建进毅度管次检制确次导食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人4.出厂检脸报告一般应注明产品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验合格证号或检验报告编号、检验时间等基本信息。存放管理仓储管控不到位，导致产品在
30、存储过程中受尘土、虫害等的污染。仓库保证先进先出，离墙离地存放，离场距离确保人员能够迸入道行检查、清洁等憔作符合内部管理要求控明领议行管中控建进储度管，日仓制确次每贮存、运输与交存节贮环房库孳真大易机思度容细常湿房牛落常温库房的温度湿度等要求是保证产品质量安全的重要环节，同时湿度大库房容易孳生微生物。常温库房按照库房的温度、湿度、通风要求进行管理。温度、湿度符合内控指标要求控明频议行管中控进储度管日仓制确次每付控制仓库密封性糕点原料存放时易吸引虫鼠害，仓库密封性不足导致虫鼠害侵入.定期检杳仓库基础设施密封性，如墙面、地面、门窗等。基础设施密闭性良好控明频议行管中控建进储度管，旦仓制瑜次冷藏（冻
31、）库房温度控制冷籁（冻）库房的温度不符合标准要求。1.冷藏（冻）库房实时记录并管控温度，温度异常及时符合冷藏（冻）温度要求仓储管控制度中明琬管控叛食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人恢复,并对内部产品进行评估后处理。2.冻库应定期除霜，确保冷冻温度达标。次，建议每日/每月进行库房的清洁冷藏库房清洁不到位,有孳生嗜冷菌污染产品的风险。冷藏库应定期进行清洁和消毒。清洁效果符合内控标准要求毒明频议行消中控然进洁度管，月一清制碗次每不同类别产品存放管理不合格品、得检品、合格品等未按区存放或缺少明确标识，容易导致误用。不合格品、待检产品.合格品应设立单独存放区域并且明
32、确标识，避免误用。符合GB14881仓储设施要求仓储管控制度中明瑜管控频次，建议每日进行食品添加剂的贮存食品添加剂与原料品放，未进行专人专区管理。食品诿加剂应专门存放，有明显标识；有专人管理，定期检查质量和卫生情况。符合GB14881食品添加剂管理要求控明领议行管中控建进储度管，旦仓制确次每运输环节产品运输环节温度控制运输过程中温度不达标，有导致产品变质或保质期缩短的风险。对运输车辆运输过程中温度等信息迸行监控。运输温度符合产品标签要求控明频议行管中控建进输度管，车运制确次每食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人交付环节卸货及入库产品不能及时迸入库房，在平台暴
33、晒较长时间导致产品变质或保质期缩短。产品骏收合格后及时入库，避免产品在夏日阳光或高温下暴晒。符合内部管理要求付度管，批交制确次易次品理明标八议进产管中控建次.合品理食安事处不格管与品全故国不合格品管理误用不合格品不合格半成品、成品未分区存放导致误用或发货。运立不合格品管理制度，在库房设置不合格品区，严格对不合格品、不合格半成品进行风险评估，根据风险评估结果选择返工、销毁等处理方式。符合不合格品管理要求不合格品管理制度中明确管控频次,建议每批次进行品全故置食安事处食品安全事故处置方案的制定和茬实食品安全事故处置方案制定不合理,未定期检查本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况。制定食品安全事故处
34、置方案，定期检交本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况，及时消除事故隐患。符合6食品安全法要求全置明频议行安焚中炼建进品故度演，年食事制确次每品发法标管里产研和规准理产品研发管理程分量控过充质管发未别全研中识安点研发过程中未充分考虑产品原料、生产过程和成品的质量安全控制点，产品正式生产时，有出现质量及食品安全问题的风险。产品研发过程中应当充分识别供应商原料风险，充分识别工艺过程中产品的质量安全控制点，充分识别设备风险等。达到产品标准要求新产品开发管理程序中明确管控频次，建议每个新产食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人品量产前进行规准理法标售标准的识别未全部
35、收集已更新和新发布的产品相关法规标准，或者对法规标准的解读不准确带来的风险.及时关注和更新国家法律法规和标准的变化，定期组织相关人员（包括但不限于食品安全管理人员、专业技术人员等）培训，充分理蟀法规标准。符合相关法规标准要求合规性管理程序中明确管控要求,建议每月法规标准跟踪查新，每季度适时调整培训计划。标卷、说明书标势、说明书管理标签、说明书内容不规范1.标签、说明书内容涉及疾病预防、治疗、保健功能。2.不符合相关法律法规和GB7718,GB28050等标准要求.1 .对企业人员进行食品标签标识相关法律法规和国家标准的培训。2 .严格按照相关法律法规和GB7718、GB28050等标准迸行标识
36、。符合相关法律法规和GB7718、GB28050及产品执行标准的要求管中控建成进如程确也得要合理明要议必行委托生产管理祓委托方生产和食品安全管理能力未对委托企业迸行准入审核及生产过程有效监部，合同签署过程中未明确食品安全责任。1.对委托企业的准入审核及生产过程进行有效监督。2.在合同签署过程中明确委托双方的食品安全奏任。符合终产品法规、监管要求委托加工管理程序中明确Jft督频次，食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人托审产每有委行生中行督议进、程进fe速前核过周效生产者资质食品生产许可证的延续、变更、增项等营业执照、食品生产许可证超过有效期仍进行生产：超出生产许可范围生产：主要设备布局和工艺流程与准予生产许可计生产条件发生变化.未及时申请变更。I.严格落实自查制度，及时对证照进行娶埃和变更，确保食品生产许可资质在有效期内。2 .提升食品安全主体责任意识，加强食品安全法律法规的学习,3 .依法组织生产，严格按照规定在许可范围内从事食品生产活动。4 .主要生产设备、设备布局、工艺流程发生变化时应及时向原发证部门申请变符合食品生产许可管理办法合规性管理程序中明确管控频次，建议每年/发生变更时/新增类别品种时进行
