蔬菜生产可行性报告29358.doc

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1、果蔬加工项目可行性研究报告告山东绿色香生态园开发有限公司二0一一年九月目录第一章 总论一、项目概况二、主要技术经济指标第二章 项目建设的依据及必要性第三章 产品需求分析一、产品需求分析二、项目建设特征三、项目建设的必要性第四章 建设的目标和主要内容一、项目建设的主要内容二、环境保护三、土建工程四、项目建设的目标第五章 项目总投资资金来源和资金构成一、项目总投资二、资金来源和资金构成第六章 人员培训及技术来源一、企业组织二、经营管理三、劳动定员及人员培训四、技术来源第七章 项目实施度计划一、项目建设工期二、项目实施进度安排第八章 项目经济效益与社会效益分析一、总说明二、总成本费用估算三、销售收入

2、估算四、盈利能力分析五、盈亏平衡分析六、清偿能力分析七、财务评价结论第九章 结论附件：1、营业执照2、税务登记证书3、组织机构代码证4、登记备案证5、中华人民共和国海关进出口货物收货人报关注册登记证书6、对外贸易经营者备案登记表7、自理报检单位备案登记证明书8、资源县招商局文件9、土地出让协议书10、厂区平面布置图第一章 总 论一、项目概况（一）项目名称：山东绿色香生态园开发有限公司果蔬加工项目（二）建设性质：新建（三）项目建设单位：山东绿色香生态园开发有限公司（四）法人代表：罗布旦增（五）企业性质：有限责任（六）项目建设地点、规模及建设内容 本项目建设地点在山东寿光市工业开发区，交通极为便利

3、，原材料和产成品运输极为方便。项目建设期为两年。该公司占地面积58600平方米（约88亩），建筑面积33891平方米。本项目包括冻干食品和果蔬加工生产线及食用菌基地建设，其中有冻干食品生产车间、原料仓库、即食食品生产车间、成品仓库、办公楼、职工住宅；厂区绿化；建设道路及管网；购买相关设备及附属设备。 (七)投资规模及资金筹措项目建设估算总投资3.5亿元，分三期投资，第一期投资为5550.57万元，其中固定资产投资4932.71万元，（含建设期利息为31.50万元），流动资金584.96万元。本项目第一期投资5550.57万元，根据项目建设情况，项目资金筹措方案如下：1、申请中小企业专项扶持资金

4、600万元。2、申请银行贷款2000万元。3、企业自筹资金2950.57万元。二、主要技术经济指标 详见表1-1。表1-1 主要技术经济指标表序号指 标单 位数 量备 注一项目总投资万元5550.571建设投资万元4965.61其中：建设期利息万元31.52流动资金万元584.96二资金筹措1申请银行借款万元20002申请中小企业发展专项资金万元6003企业自筹资金万元2950.57三产品产量指标1冻干香菇吨2502速冻玉米吨6000四项目经济指标1年销售收入万元9600正常年2年销售总成本万元8194.66正常年3年销售税金及附加万元317.56正常年4年销售利润万元1087.77正常年5年

5、税后利润万元728.81正常年6投资利润率%19.56税前7投资利税率%25.28税前8投资回收期年5.41税前6.35税后9财务内部收益率%22.07税前16.48税后10财务净现值万元3529.62税前1763.22税后11借款偿还期年3.17含建设期12盈亏平衡点%62.37第二章 项目建设的依据及必要性我国是一个农业大国，改革开放三十年来，使我国经济进一步融入世界经济大循环，各级政府把绿色食品的开发列入调整农业产业结构的重中之重，大力扶植绿色食品产业，以充分发挥绿色食品在实现农业产业结构中的主导作用。绿色食品来源于对无公害农产品的加工，政府把食物无公害问题摆在十分突出的位置，把无公害农

6、产品的生产列为农业和农村工作的重点，引导无公害产品生产向基地化发展，鼓励建立科技示范园区，生产精细商品蔬菜特种蔬菜，发展天然无公害的野生蔬菜产品等手段来实现农业结构调整，解决农民增收和农业可持续性发展的需要。当让无公害农产品的生产驶入快车轨道，政府强调必须把无公害农产品的做强做大，大力扶持以无公害农产品生产、加工、销售为主的龙头企业，特别是食用菌的生产、开发，它是极有经济价值的项目，食用菌以良好的抗癌生物学活性而极有市场竞争力，它的栽培属生态农业的组织部分，全程无害化生产是农产品安全生产体系建设的内容之一，目前我国冻干食品出口量呈上升之势，是我国食品行业重要的出口产品之一，是一项生产周期短，投

7、资少，见效快，效益高的新兴产业，对于发展农村经济，增加农民收入具有重要意义。为此，在山东建立试销国内外市场的无公害农产品的种植，加工和商贸出口基地，形成集生产、经营、管理与贸易的完整体系，以加工技术的现代化带动无公害农产品的产业化，并在建立栽培、加工、出口一体化综合企业的同时，服务、指导于当地农民，以公司+农户的全新经营模式形成产业链，并将农业纳入出口贸易的良性运行轨道，实现共同富裕的目标。第三章 产品需求分析一、产品需求分析（一）冻干食用菌目前世界食品工业呈现三大趋势：其一是绿色食品日益受到欢迎；其二是方便食品备受欢迎；其三是有利于保健的食品更受追捧。这是由于越来越多的人认识到，可长期存放的

8、腌制、熏制和罐头等食品或含至癌因素或营养受损，只有冻干食品可以取而代之。冻干食品是绿色的、方便的、也是有利于保健的，正符合食品发展的三大趋势。目前，国际市场对冻干食品的需求逐年增加。美国是500万吨以上，日本是160万吨以上，法国是150万吨以上，还有许多国家的消费量都很可观。这些冻干食品消费大国，每年有相当数量的冻干食品由其它国家进口。我国的冻干食品产业尚处于发展初期，产量还很低，但却引来了外商向中国市场大量求购。这是由于国外市场对冻干食品供不应求的外因，更是由于我国冻干食品生产成本极低的内因。外商向中国市场大量求购，是我国发展冻干食品产业的大好机遇。日本每年需花1000亿日元进口冻干食品，

9、日、美、欧每年约需冻干大蒜粉6000吨。我国是一个13亿人口的大国，随着人民生活水平的提高和工作节奏的加快，对冻干食品的消费量必然迅猛增加。总之，中国市场正逢冻干食品扩大需求的机遇。业内人士分析，开发冻干食品是一项前景看好、利润大、风险小的出口创汇项目。采用冻干先进工艺制出香菇能快速复水，并保持加工前的色、香、味、型，日本和东南亚国家，近年来出口量不断扩大，市场前景十分广阔。据统计资料显示，我国冻干香菇出口量呈逐年上升的趋势。而一些发达国家的香菇自给率却持续下降，全球香菇的需求量剧增，为我国香菇出口带来了巨大的商机。随着社会经济发展和人们生活水平的提高，人们的饮食结构将实现由温饱型向营养型再向

10、保健型的转变，由于蔬菜具有其他任何食品所无法取代的保健作用，各类蔬菜经加工后既方便运输，又方便食用，市场销路良好，特别是港澳台地区及日本等发达国家需求量巨大，项目具有广阔的市场前景。（二）速冻玉米等果蔬食品近年来，我国的果蔬加工业取得了巨大的成就，果蔬加工业在我国农产品贸易中占据了重要地位。目前，我国的果蔬加工业已具备了一定的技术水平和较大的生产规模，外向型果蔬加工产业布局已基本形成。我国果蔬产品的出口基地大都集中在东部沿海地区。在农产品出口贸易中，果蔬加工品占有重要的比重。据统计，2008年我国农产品出口贸易额为300多亿美元，其中果蔬及加工品出口额居第二位，达到了近50亿美元。2008年，

11、速冻果蔬出口50万吨。经过多年的发展，逐步建立了稳定的销售网络和国内外两大消费市场。 速冻果蔬以速冻蔬菜为主，占速冻果蔬总量的80以上，产品绝大部分销往欧美国家及日本，年出口平均增长率高达31。我国速冻蔬菜主要有甜玉米、芋头、菠菜、芦笋、青刀豆、马铃薯、胡萝卜和香菇等20多个品种。甜玉米，营养丰富，美味可口，食用方便，深受城乡人民喜爱。为了满足人们淡季食用，增加农民收入，将玉米速冻加工，形成了速冻玉米产业化生产，取得一定的经济和社会效益。速冻玉米所需条件简单，投资不大，产业化增值幅度较快。此项目较适合在山东推广，特别适合于关心饮食健康、营养和品位的现代家庭食用，也是餐饮行业提高菜肴品质的首选。

12、玉米不仅香甜可口，而且对健康大有益处。速冻甜玉米粒保持鲜玉米所特有的香、甜、嫩、脆风味，富含VA、VB、VE等多种维生素、蛋白质、各种糖类，而且易于吸收，可常年上市。甜玉米以“香、甜、粘、嫩、鲜”著称。2008年销售市场辐射力日益增强。随着生产加工能力的不断提高，玉米销售市场发展前景广阔，深受到人们尤其是城市居民的喜爱，在当前市场上十分走俏，并逐渐形成如同水果、蔬菜一样需求量趋于稳定的消费品，种植甜玉米的经济效益也很可观。（三）产品市场竞争优势为了拉动农村经济，山东绿色香生态园开发有限公司带动当地农民建设农业产业化的合作群体，共同承办、建设和实施“冻干食品和速冻果蔬加工项目”，为让无公害农产品

13、的生产驶入快车轨道，近年来，国家把种植食用菌作为农业增效农民增收的一项重要措施，将其列为今后我国农业发展的六大优势产业之一，强调必须把无公害农产品生产做强做大，大力扶持以无公害农产品生产、加工、销售为主的龙头企业，把无公害农产品生产与龙头企业发展同时安排，统一部署，同步推进。通过扶持龙头企业形成拳头产品，造就优势产业，创立无公害产品品牌，开辟和占领广阔的国际国内市场空间。物产丰富之后，人们对食物的质量要求也日益提高，日趋复杂化。传统的以保藏为目的的食品加工，满足了人们可以不受季节和地域限制消费各种动植物食品的愿望，但多数传统加工方式，在食品加工过程中所造成的色、香、味劣变，营养成分和生理活性成

14、分损失，以及加工过程过分依赖添加剂所引起的安全问题等等都为消费者所担忧和关注。消费者对食品应有的绿色安全、食用快捷、方便的基本特性的迫切需求，使得一种用新的食品加工方法冻干技术生产的食品冻干食品应运而生，并逐渐进入人们的消费视野。日本是世界上农产品进口量最大的国家，也是农产品价格最贵的国家。蔬菜的进口虽然起步较晚，但增长速度却很快。在1999年就已达到历史最高纪录256万吨，蔬菜进口贸易额3625亿日元，占农产品进口贸易总额的11%，进口菜已占日本蔬菜消费总量的20%左右。因此，抓住此大好机遇，目标市场定位日本建设本项目是一项前景看好、利润大、风险小的出口创汇项目。二、项目建设特征随着科技的进

15、步，经济的发展，我国农产品及农副产品的产量节节攀升，基本实现了一个由农产品匮乏到产品丰富的转变过程。为使我国经济进一步融入世界经济大循环，政府把绿色食品的开发列为调整农业产业结构的重中之重，大力扶持绿色食品产业，以充分发挥绿色食品在实现农业产业结构中的主导作用。绿色食品来源于对无公害农产品的加工。出于高度的责任感，政府把食物无公害问题摆在十分突出的位置、把无公害农产品的生产列为农业和农村工作的三大重点，强调层层落实，狠抓不放，并在努力实现农副产品产地的大气、水质、土壤等主要环境因素的综合指标达标、农副产品生产过程无害化和采取综合技术、管理措施控制农药、化肥、生物及重金属污染，强化检测手段的同时

16、，积极从源头入手，制订无公害产品的发展规划，引导无公害产品生产向基地化发展，鼓励建立科技示范园区，通过大棚设施栽培，生产精细商品蔬菜和特种蔬菜，发展天然无公害的野生蔬菜产品等手段来实现农业结构调整，解决农民增收和农业可持续发展的 需要，保障城乡居民消费生活的安全，应对WTO和达到国际贸易的食物出口规范标准。因此，在此时提出生产冻干食品和速冻果蔬是适合市场的发展，而且本项目的建设对促进增加农民收入具有一定实际意义。山东绿色香生态园开发有限公司以红外线干燥冻干香菇为出口贸易的主产品，香菇以其良好的抗癌生物学活性而极具市场竞争力。香菇栽培属生态农业的组成部分，其全程无害化生产是农产品安全生产体系建设

17、的内容之一。香菇生产无害化和生长环境无污染，满足了人们崇尚天然，追求健康的心态。采用冻干先进工艺制出香菇能快速复水，并保持加工前的色、香、味、型，日本和东南亚国家，近年来出口量不断扩大，市场前景十分广阔。在开发冻干食品的同时，新开发一条速冻果蔬生产线。近年来我国的果蔬加工业取得了巨大的成就，果蔬加工业在我国农产品贸易中占据了重要地位。目前，我国的果蔬加工业已具备了一定的技术水平和较大的生产规模，外向型果蔬加工产业布局已基本形成。特别是速冻果蔬加工领域也有了许多重大发展，在农产品出口贸易中，速冻果蔬加工品占有重要的比重。三、项目建设的必要性（一） “十五”期间，是我县经济持续、快速、健康发展和社

18、会各项事业全面进步的好时期。初步统计，2008年全县生产总值达248524万元，同比增长13.99%，人均生产总值达到7491元；“2008年财政收入14598万元，人均财政收入2047元，城镇人均可支配8808元。农业产业结构进下一步优化，农业初步实现传统农业向现代农业转变，初步形成了生产、加工、销售均有龙头企业带动的格局。（二）冻干香菇、速冻玉米加工出口潜力巨大源于十九世纪二十年代的冻干技术在经历了几十年的风风雨雨之后，在最后的二十年中取得了长足的进展，成为二十一世纪一项重要的应用技术。它是迄今为止最先进的干燥技术。我国冻干技术的应用起步较晚，能上规模的冻干食品生产线到二十世纪八十年代后期

19、才出现。国内国际市场对冻干食品的需求量逐年剧增，为我国冻干食品工业的发展，提供了大好时机。如今，冻干食品已广泛渗透到了食品行业各个领域，在农产品出口贸易中，冻干香菇占有重要比重，多年来出口日本及东南亚各国等地，与客商建立了密切的合作伙伴。据资料统计，全世界冻干食品产量七十年代初仅为二十万吨，到现在已达到上千万吨。专家预测，到2010年仅我国高档方便面辅料一项，就约需冻干食品四万吨。加上各种快餐配料、汤料、饮料等，我国每年冻干食品的消费量将超过十万吨。巨大丰富的市场潜力，必将推动我国冻干食品工业的迅猛发展。冻干技术将成为食品加工业中一项引人注目的新型实用技术，冻干食品将日益受到人们的青睐。多年来

20、，我国果蔬加工企业多数没有自己的优质加工原料基地，我国的加工量较少，制约了果蔬加工业的良性发展，制约了产品质量的进一步提高，产品的出口价格低，经济效益不高，很多是以半成品的形式出口，产品附加值较低。但近年来，我国速冻果蔬经过多年的发展，逐步建立了稳定的销售网络和国内外两大消费市场，在速冻果蔬方面，中国已发展成为世界果蔬和加工的最大出口国，特别是速冻玉米加工的出口量正在逐年增加，在未来的3年-5年内，这一新的中国的大市场，我国的甜玉米出口量，不考虑品种和产品的品质问题，应该可以得到8万t-10万t的甜玉米速冻产品出口量。如果再加上对一些欧洲国家的速冻产品出口，就会有更可观的出口贸易。（三）项目的

21、建设有利促进了农民收入增加世界香菇的生产区主要集中在亚洲东部的中国、日本和韩国。我国年产量已增长到10万吨以上，跃居世界第一，香菇已成为了我国重要的出口特产之一。发展香菇生产既不与发展工业争原料、争能源，也不与农业争土地，无环境污染，是一项生产周期短、投资少、见效快、效益高的新兴产业。对于发展农村经济，增加农民收入，增加农业创汇能力均具有重要意义。坚持把发展食用菌特色农业作为调整产业结构和发展乡域经济的主导产业，作出了“发展特色经济，铸造特色品牌，增加农民收入”的战略决策，确立了主导产业，完善服务体系，加大科技含量，实现变废为宝，走出了一条具有特色的食用菌产业化经营之路。（四）实现规模化生产，

22、推进农业产业化结构调整的需要。经过多年的实践证明，农业产业化是农业经营体制的又一次创新，是新阶段推进农业和农村经济结构战略性调整的重大举措，是破解“三农”问题、提高农业竞争力、增加农民收入的现实选择和突破口。因此各乡镇的农业和农村工作的重点和主线要进一步调整到推进农业产业化上来，要把农业产业化作为乡域经济发展的主要任务予以高度重视，并要作为统筹城乡经济社会协调发展的关键环节，作为全面建设农村小康社会的重大任务来抓。要进一步明晰我区农业产业化发展的思路、重点与措施。要做大做强做优无公害特色产业。各乡镇要以开拓市场为重点，按照强龙头、建基地、带农户、办市场、促出口的思路，着力建设特色优势农产品生产

23、基地，大力培育农业龙头企业和农村专业合作组织，不断提高农业生产和农民的组织化程度，强化科技和产销信息服务，增强农产品参与国际国内市场竞争能力，提高农业和农村经济整体素质和综合效益，学会用市场的理念来推进农业产业化，用工业化的理念来组装农业产业化的各个环节，重视产业环节和产业化的整体推进。推动我区农业产业化向大规模、高层次、网络化发展。第四章 建设的目标和主要内容一、项目建设的主要内容（一）总平面布置本项目包括生产区和生活区，生产区布置在厂区的东面，生活区布置在厂区的西面，生产区占了大部分厂区面积。布置生产厂房时尽量使各个生产车间之间连接紧凑，方便生产的管理和来回运输。原料仓库、冻干车间、即食食

24、品生产车间和食品开发部是用于生产的主要建筑，分列于主干道的两侧，配电房及厕所等次要设施置于东面靠围墙处，污水处理池放于冻干食品生产车间的背面，利于生产过程中的污水排放和及时处理。具体布置见附图1。二、环境保护（一）项目污染源分析一、 主要污染源本项目的主要污染源有工业“三废”：生产下脚料、废水、噪音污染。二、 污染物及污染程度1、 废水：这是本项目中的最大污染源。废水主要来自清洗原料。洗刷消毒生产设备和场地、烫煮原料及冷却原料用水。其中含有一定的有机物、泥沙和少量的氯，基本无毒。日排放量约500m3。2、 噪音：本项目所产生的噪音不大，主要来源于冷冻机组、真空泵、锅炉、冷库及预处理过程中的原料

25、洗涤、喷淋冷却。其中冷冻机组、真空泵、锅炉等最大噪音不大于80db，预处理及冷库发出的噪音不大于8db。3、 生产废渣：本项目主导产品是脱水香菇，在生产过程中产生的香菇废弃物通过处理可以多方面利用，如可以加工制成香菇粉末、香菇颗粒等用于佐料的方便食品或者碾碎作植物肥料等。在生产过程中采用电力加热，不燃烧煤炭，不产生煤渣，所以基本上没有生产废渣。（二） 环保措施本项目严格按中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国食品卫生法、中华人民共和国水污染防治法进行制种生产和冻干食品加工，控制水污染，保护地面水以及地下水水质的良好状态，保障人体健康，维护生态平衡，促进国民经济和城乡建设的发展。一、 设计引用

26、的环保标准1、 地面水标准：GB3838-88 地面水环境质量标准和GB8703-88 地面水环境质量标准2、 污水排放标准：按GB8978-1996 (1998-01-01实施)污水综合排放标准3、 废渣标准：因采用电供热，故无煤渣排放4、 噪音标准：按GB12348-90工业企业厂界噪音标准二、“三废”及噪音的治理1、废水：本项目投产所产生的废水COD/BOD不高，收集后用污水处理系统进行沉淀、氧化使COKBOO降到排放标准以下再排放。生活污水采用化粪池处理后排放。2、废气：本项目生产过程中不放出废气。3、噪音：主要发声设备均采用减震消声装置，以减少噪音产生，不能装减震消声装置的采用隔音操

27、作解决。以上环保治理措施均在车间内部设计时同步考虑，所需设备投资如下表：环保治理设备投资表序号投资内容投资总额1污水处理站3.00万元2废水处理15.00万元3绿化费用60.00万元合计78.00万元三、土建工程1、设计原则（1）根据工艺的设计要求考虑各车间的建筑设计。（2）建筑等级为二级，耐火等级为二级。（3）考虑车间的环保和卫生要求，车间以自然采光、通风为主，机械通风为辅。2、结构设计各车间的平面和空间的布置是根据生产工艺流程要求和总图而定的。主要生产车间和即食食品生产车间采用钢筋结构，其他辅助设施采用砖混结构。为了增加自然采光通风，采用大面积玻璃窗，适当安装抽风设备，根据食品卫生要求，车

28、间向外窗口设纱窗，车间内墙面2米以下砌白瓷砖墙，其他墙面刷防霉涂料，地面水磨石混凝土。3、主要建筑物结构设计待添加的隐藏文字内容3主要建筑物结构设计一览表 表41名称平面尺寸建筑面积m2层数结构备注主要生产车间冻干车间4016064001钢架原料库（冷库）407028001钢架红外线脱水车间207014001钢架净菜车间4012048001钢架露天货场401004000钢架小计18400辅助生产设施即食食品生产车间40702800钢架成品仓库（冷库）40702800钢架辅助开发车间407028001钢架锅炉房2001砖混食用菌培植车间6000污水处理池200小计14800职工福利设施职工宿舍7

29、1255砖混办公楼12623砖混配电房801砖混门卫室241砖混小计8491合计338914、照明根据劳保规定照度要求布置车间照明，灯具采用节能型日光灯。用既V500导线钢精扎头配线。5、生产设备为使本项目的生产规模和产品质量达到设计要求，同时为了减少能耗，降低成本，设备选型都尽量采用技术先进、自动化程度较高的。本项目生产设备详见主要生产设备一览表。主要设备一览表表42主要设备一览表序号设备名称规格型号单价（万元）单位数量投资额（万元）一生产设备（一）冻干产品生产设备1冻干设备套1（二）速冻产品生产设备1流态线套12前处理套43冷链台14冷库套15脱粒机台16切丁机台17金属检测机台18包装机

30、台1（三）其它设备1供电设备套12供水设备套13消防设备套14污水处理设备套154T自控锅炉套1合计6、给排水（1）供水本项目采用水厂自来水供水，生产用水压力也不高，因此不需要再增加其他加压设备。本项目厂区管网采用技状管网，消防水和生产用水系统合为一体的方案。供水管道采用DN120管，这样可以为以后发展留有余地。（2）排水全厂生产废水主要是生产污水、生活污水和工艺废水。工艺废水不含有毒物质，可直接排放。而生产污水主要是原料洗涤水和设备清洗水，需处理后排放。本设计采用工艺废水和污水分流排放的方法，生产污水收集到污水处理站处理后排放。生活污水经化粪池处理后排放。7、供电采用放射式代电，配电室到生产

31、车间动力配电箱用VLV-1000电缆埋设供电单机容量22KW以上用电设备从配电室用VLV1000电缆埋设直接供电。车间内从动力配电箱到用电设备用SLVA500导一穿硬塑料管埋设供电。8、消防系统本厂主厂厂房耐火等级为二级，生产类别为1类，本工程建筑物总高度低，所以采用低压消防给水。9、防雷及接地食品厂属三类防雷建筑物，凡高度超过1h以上建筑物，要装设防在南昌雷设施，防雷接地电阻少于30欧。变压器工作接地电阻少于4欧。两种接地网要分开。（三）工艺流程1、冻干食品工艺流程切分整形食用菌冷冻清洗精制分选整理 去根、皮、老帮冻干食用菌包装分组检验红外线干燥2、速冻果蔬工艺流程切分整形鲜果冷冻清洗精制分

32、选整理 去梗、皮、核速冻果品包装分组检验四、项目建设的目标（一）、建设规模冻干食品、速冻果蔬市场供不应求，为本项目的建设提供了可靠的市场依据，根据市场分析、资金筹措、技术管理、人力资源等情况，以销定产，本建设项目规模为：建成后，生产能力形成玉米速冻线年加工6000吨，食用菌红外线干燥年产250吨。本项目包括冻干食品和果蔬加工生产线建设，其中有冻干食品生产车间6400平方米、原料仓库2800平方米、即食食品生产车间2800平方米、成品仓库2800平方米、办公楼1262.25平方、红外线脱水车间1400平方米、辅助开发车间5600平方米、职工住宅7125平方米、值班室24平方米、厕所80平方米；另

33、有厂区绿化、建设道路及管网；购买相关设备及附属设备。（二）产品方案为适应国内外市场对多种加工食品的需求，保证企业具有顽强的生命力和竞争力，项目生产产品以冻干食用菌、速冻玉米向其它多品种冻干食品和速冻果蔬开发。但限于项目新建所受到的企业本身能力、周围各方面的限制以及充足的市场尚未打开等因素影响，项目初步拟定主导产品为冻干食用菌和速冻玉米。玉米速冻线年加工6000吨。食用菌红外线干燥年产250吨。（三）产品质量标准1、 冻干食用菌（1） 含水量8%以下。（2） 食用菌等级：厚菇（去柄）5-6mm 中菇（去柄）4-5mm 薄菇（去柄）3-4mm（3） 质量要求：无霉变、无虫蛀、外观形状不残缺破损。2

34、、 速冻玉米（1） 果穗长度14厘米以上，籽粒饱满、幼嫩、不老化，成熟度达7080%。采收时留4层叶片。（2） 果穗无虫蛀、无破损、完整、新鲜、清洁，当天采收，当天交售。第五章 项目总投资、资金来源和资金构成一、项目总投资（一） 投资估算依据1、山东省土建工程费用定额（2005版）；2、山东、寿光市有关文件资料；（二） 编制说明1、本项目投资的范围包括：主要冻干、速冻生产车间、公用工程及其设备购置等项目。厂房等土建工程按兴安目前同类工程造价水平估价。有关设备费、器具按现行市场价格估算，设备安装费率按10%计算。2、其他费用的编制（1）建设单位管理费以工程总造价为基数，按市财建 相关规定计算。（

35、2）前期工作费包括可行性研究报告编制和评估、招投标等，按国家有关收费标准计列。（3）工程勘察设计费按工程勘察设计收费管理规定（计价格200210号）计算。（4）工程监理费按工程建设监理费收费标准1992价费字479号收费标准计算，工程监理费按工程费用的1.8%计算。3、预备费：预备费按工程费用和其它费用的8%计算。4、项目建设进行银行贷款，年利率按6.30%计算。5、流动资金估算：本项目流动资金估算按分项进行估算。（三）投资估算结果项目建设估算总投资为5517.67万元，其中固定资产投资4932.71万元，（含建设期利息为31.50万元），流动资金584.96万元。详见附表1、附表1-1、附表

36、1-2、附表2。 二、资金来源和资金构成 （一）资金筹措本项目第一期投资5550.57万元，根据项目建设情况，项目资金筹措方案如下：1、 申请中小企业专项扶持资金600万元。2、 请银行贷款2000万元。3、 企业自筹资金2950.57万元。详见项目投资计划与资金筹措表附表3。（二）投资使用计划根据项目建设计划，建设期共2年，投入4965.57万元，完成加工生产线工程，完成配套工程、辅助设施及购置设备，第3年投入生产，当年投入流动资金334.98万元（详见投资计划与资金筹措表附表3）。第六章 人员培训及技术来源 一、企业组织 本项目属新建工程，项目建设和项目建成后，山东绿色香生态园开发有限公司

37、负责项目建设资金筹措，组建专门的筹建机构，在项目建设期内负责工程全面管理和协调。 二、经营管理本项目由山东绿色香生态园开发有限公司和山东济南北方食用菌研究所共同实施管理，项目建成后，必须按照国家有关规定和批复建设内容严格验收，项目验收后方可交付使用。加强项目档案管理工作，从项目筹划到竣工验收各个环节的资料按规定收集、整理、归档。本公司的生产及经营，做到农产品生产、加工、经营一体化的产业化模式。加强经营管理，树立法制观念，加强法纪建设。按照法律法规的要求，规范本项目产业化组织，调节各方面的关系，正确处理加工企业与农户之间的经济纠纷，按照风险共担、利益共享、有利于推进本项目的发展的原则来妥善解决各

38、种问题。 三、劳动定员及人员培训 （一）劳动定员按各岗位实际需要人数，投产后全厂共需劳动定员134人，各岗位定员安排如表61 劳动定员一览表序号岗位定员(人)备注一管理层51法律顾问12总经理13副总经理3二冻干生产车间341车间主任12动力23冻干生产线64保养维修25制冷供热26包装137原材料48仓库4三速冻生产车间341车间主任12动力23速冻生产线64保养维修25制冷供热26包装137原材料48仓库4四技术部81培训22产品研发43质检2五生产部251生产部主任12示范基地23专业户44栽培技术服务45运输维修66安全保护47食用菌产品开发4六财务部41会计22统计13审计1七市场部

39、121原料采购32销售策划33营销策划44出口报关商检2八办公室121办公室主任12文秘13公关24信息25后勤6 合计134（二）人员培训本项目是新建项目，技术水平先进，因此，营销人员、技术管理人员、生产管理人员及生产操作工人都要培训。1、营销人员部分来源于山东绿色香生态园开发有限公司和山东济南北方食用菌研究所原有的销售人员，不足部分从社会招聘。人员招聘以县城下岗职工和闲置人员为主要对象，以减轻县城下岗职工再就业的压力。2、技术人员、生产管理人员应选聘有一定基础和经验的，关键岗位的管理人员及技术人员可直接派往日本接受培训学习。3、生产操作工人的培训采取现场集中培训办法，先培训出一批骨干生产力

40、量。骨干培训开设的课程内容包括有关冻干食品和速冻果蔬加工原理知识、食品机械知识及设备操作方法，必要时可派遣到外地其他先进的冻干制品厂家学习。4、所有人员在项目投产前都应进行劳动理念和食品卫生知识教育学习。四、技术来源山东济南北方食用菌研究所多年进行食用菌的栽培和新品种的研究，具有丰富的绿色食品种植和加工经验却缺少资金和经营经验，该研究所有高级工程师1人、工程师3人、农艺师1人，这些都是毕业于农、林专业的技术人员。生产及加工优势投资兴建本项目，形成两个单位在产业链上、绿色食品品质保障与市场销售上的密切合作关系，建立兴安“优质食用菌种植绿色食品深加工冻干食品出口创汇”一体化的龙头企业，有助于带动资

41、源县农产品向“深加工、精加工、出口创汇”的方向发展，有助于资源县农业产业结构的调整和农村经济的发展。第七章 项目实施进度计划一、项目建设工期本项目工程建设周期规划为以下几个阶段：项目前期工作、土建施工、设备采购、设备安装调试、人员招聘培训、项目试运行生产、竣工验收及项目投产，项目建设期为2年。二、项目实施进度安排本项目经批准立项后，立即开展了项目的各项工作，项目工程分两期来完成，开始到完工计划需要2年时间。第一期工程从第一年9月起至第二年12月止，完成项目的前期工作、主要土建施工、主要设备的采购及安装调试、人员的招聘培训，然后进行试运行生产；第二期工程从第二年1月起至第三年8月结束，完成剩余部

42、分的土建施工、设备采购及安装调试，第三年9月进行正式投产。具体时间安排如下：项目前期工作用5个月时间（第一年9月-第二年2月）；土建施工用1年时间（第二年3月-第三年2月）；设备采购用半年时间（第一年10月-第二年3月）；设备安装调试用1年时间（第二年5月-第三年4月）；人员招聘、培训用3个月时间（第二年10-12月）；项目试运行生产用1年时间（第二年5月-第三年6月）；竣工验收用1个月时间（第三年7月）；项目投产（第三年8月）。表7-1 项目进度安排表 年月工作内容2010年 2011 20121011121791113项目前期工作土建施工设备采购设备安装调试人员招聘、培训项目试运行生产竣工验收项目投产施工期：第八章 项目经济效益与社会效