全国电力行业实施卓越绩效模式先进企业新疆和田电力有限责任公司申报表.doc

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1、0 录 1. 全国电力行业实施卓越绩效模式先进企业申报表.2 2.主要指标完成情况 3. 电力企业卓越绩效模式自我评价表.8 4. 电力行业卓越绩效模式自我评价打分表.25 5.全国电力行业实施卓越绩效模式先进企业申报交流材料7 6.部分荣誉称号42 7.光荣册44 1全国电力行业实施卓越绩效模式先进企业0 报 表 企业名称 新疆和田电力有限责任公司 （公章）推荐单位（公章）填表日期 2012 年 2 月2（一）基 本 情 况企业名称： 新疆和田电力有限责任公司通讯地址： 新疆维吾尔自治区和田地区和田市迎宾路 114 号邮编： 848000最高管理者姓名： 职务：副总经理电话：发展策划部质量管

2、理机构名称：负责人：电话： 0903-2028096传真：经济类型：有限责任行业专业： 供 电企业规模： 大型 中型 小型职工总数：1070 人管理人员： 291 人主要产品：220KV 及以下电压等级的电能供应及服务；注:1、经济类型指国有、有限责任、股份、集体、联营、私营、港澳台资、外商投资企业等。详见国家统计局 2001 年颁发的关于划分企业登记注册类型的规定。2、企业规模划分详见国家统计局2003 年颁发的中小企业标准暂行规定。3、行业专业指电力行业中的系列专业门分类，例发电、供电、设计、施工、修造等。3体系认证情况：质量管理体系 建立并实施质量管理体系， 但未认证注册。 已获认证注册

3、。 认证时间 2007 年 1 月环境管理体系 建立并实施环境管理体系， 但未认证注册。 已获认证注册。 认证时间 2011 年 12 月职业健康安全管理体系 建立并实施职业安全卫生管理体系，但未认证注册。 已获认证注册。 认证时间 2007 年 1 月注: 在选定项前“”内划“”。联 系 方 式联系部门：发展策划部联系人：地址：新疆和田市迎宾路 114 号邮 编：电话：手 机：传真：E-mail：4主要指标完成情况序项目单位2009 年2010 年2011年行业平均行业最佳本企业名次号水平水平1资产总额万元89633.4287340.59865292主营业务收入万元30621.6733699

4、.04492303投资收益万元4营业外收入万元89.08214.692695利润总额万元-8932.81-13080.67-144476纳税总额万元2905.722200.1028317销售总额万元30621.6733273.35492308创汇总额万美元9总资产贡献率%-6.88-10.15-8.5410资产保值增值率%-2.17-25.76-96811资产负债率%99.33100.16111.2312流动资产周转率%58.188.4113成本费用利润率%-24.44-27.65-38.1414全员劳动生产率万元/人5.8311.2415.815产品销售率 （修造）%10010010016产

5、品质量等级品率 （修造）%电压合格率（发电、电网）%频率合格率（发电、电网）%供电综合电压合格率（供电）%98.45898.66398.76图纸成品优良频率（设计）%合同约定工程优良频率（工程总%承包）单位工程优良频率（施工）%17质量损失率（修造、施工）%18新产品产值率（修造）%19万元产值综合能耗（施工、修造）吨/万元供电标准煤耗（发电）g/kw.h线路损失率（供电）%12.1112.3311.720安全长周期（次数/天数）次21427436521人身重伤率%00022发电设备事故率（发电）%000变电设备事故率（供电）%000输电设备事故率（供电）%0.360.560.48523发电设

6、备等效可用系数（发电）%24供电设备可用系数（架空线路/%99.75099.88399.777变压器/断路器/母线）（供电）25供电可靠率（供电）%99.78999.79199.87726市场占有率%10010010027顾客满意度%99.799.8199.9328长期顾客数量（顾客忠诚度）13741580173129节能减排指标完成率%10010010030环保是否达标（国家/地方）%1001001006（三）推荐意见和审定意见推荐单位意见：盖章年月日中国水电质协电力分会审定意见:盖章年月日7电力企业卓越绩效模式自我评价表0 1 部分 领导 (1) 高层领导如何建立企业的价值观和绩效期望，并

7、组织贯彻实施的？ 和田电力有限责任公司高层领导近年来创建 STiPE 卓越管理体系是基于 GB/T19580 卓越绩效评价准则，整合了 GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系、 GB/T28001职业健康安全管理体系和 GB/T19004质量管理体系 业绩改进指南标 准，构建了和田电力公司的企业运行模式。这既与国网公司 SG9000 体系框架方向一致， 又与现代管理体系发展方向一致，是基于提高效率和效果的一种改进和提高，它促使公 司在今后的管理实践中，通过建立健全企业标准体系和实施标准化管理，达到人、财、 物和时间上的集约化，从而改善生产服务环境和服务质量，建立有序的作

8、业流程，提高 工作效率，获得最佳管理秩序和良好的经济效益。和田电力有限责任公司高层领导十分重视企业核心价值观的培育，在实践的基础 上，经过广泛调研、总结提炼，形成了员工共有、意义共享的企业文化体系，包括企业 愿景、使命、核心价值观、企业精神、管理方针等企业理念，近年来，高层领导逐步总 结提炼并以国网公司核心价值观为基础提出了企业的核心价值观诚信、责任、创新、奉 献和“努力超越、追求卓越”企业精神符合和田电力有限责任公司的发展现状。和田电 力有限责任公司根据企业的实际情况，确定“建设世界一流电网、建设国际一流企业” 为企业的愿景。只有孤立的开始有系统有系统方法有系统有效方有系统有效方信息没有系的

9、方法展开并初步展开法并较好展开法并充分展开统的方法处初阶段始有改进有初步改进有系统改进(2) 高层领导如何创造有利于授权、主动参与、创新、快速反应环境，促进学习和遵守 法律法规环境，恪守诚信经营等道德规范的？和田电力有限责任公司建立了较为完善的管理和工作制度，形成了较为清晰的授权 机制。通过职工代表大会及公司“金点子”工程，广泛征求职工意见和征集合理化建议， 制定了公司节能增效“金点子”工程实施管理标准、行政管理问题反馈制度、 安全隐患问题反馈制度、公司职工代表参与日常民主管理暂行办法、职工代 表提案征集处理实施办法等制度，建立了总经理和书记信箱，鼓励员工积极地参与管 理、参与改进。同时通过同

10、业对标工作树立最佳标杆单位，引导和鼓励各单位管理赶超 先进工作；只有孤立的开始有系统有系统方法有系统有效方有系统有效方8信息没有系的方法展开并初步展开法并较好展开法并充分展开统的方法处初阶段始有改进有初步改进有系统改进(3) 高层领导如何考虑组织的治理关键因素？如何评审组织的绩效和应变能力？ 和田电力有限责任公司在不同时期建立的质量管理体系、职业健康安全管理体系， 在 2011 年整合了环境管理体系，并以卓越绩效管理体系为评价准则，形成了公司 STiPE 卓越管理体系，建立了和田电力公司的体系管理方针。通过建立评价、监管和控制机制， 凸显出治理关键因素并对组织的绩效和应变能力进行保证。加强组织

11、行为、财务责任及 内外部审计独立性方面的治理，注重外部环境变化、信息收集和保护相关方利益。通过 开展绩效评价、同业对标，把国内先进组织绩效作与本局的绩效目标对比，确定改进项 目并予以实施。只有孤立的开始有系统有系统方法有系统有效方有系统有效方信息没有系的方法展开并初步展开法并较好展开法并充分展开统的方法处初阶段始有改进有初步改进有系统改进(4) 对组织的产品、服务和经营给社会带来的影响都采取了哪些措施？如何预见和应对 公众的隐忧？和田电力有限责任公司领导从社会责任及关注相关方利益的高度出发，在产品实现 和技术服务过程中，严格遵守国家和行业的法律法规及相关规定。和田电力公司主动预 见和应对公众对

12、公司的电能供应、服务和运营中当前和未来对环境保护、能源消耗、安 全生产、公共卫生等方面的隐忧。在生产及基础建设过程中设置环境保护、节能与综合 利用，建立了环境保护管理标准、车辆交通事故处置应急预案、地震灾害应急预 案、电力短缺事件处置应急预案、电力服务事件处置应急预案、突发公共卫生事 件应急预案、突发群体事件处置应急预案、重要保电事件处置应急预案等应急管 理，认真开展环境因素影响评价工作，落实环境影响评价意见、安全性评价意见，将其 纳入相标准文件中作为策划输入并检查、落实。只有孤立的开始有系统有系统方法有系统有效方有系统有效方信息没有系的方法展开并初步展开法并较好展开法并充分展开统的方法处初阶

13、段始有改进有初步改进有系统改进(5) 组织是如何积极地支持公益事业的？ 和田电力有限责任公司高层领导审时度势，高度重视并积极推进环境保护、节能降耗、安全生产等工作，采取有效措施来识别风险并予以控制。通过建立并实施线损9管理标准、安全风险管理标准、环境保护管理标准。在电能供应中，改造网价结 构，进行农网改造。2010 年电网建设项目共计 41 个，计划投资 18476 万元。截止目前， 农网改造升级工程完成 26 个，完成计划投资 15989.8 万元，投资率为 96.7%。无电地区 电力建设工程完成 4 个，完成计划投资 1751.71 万元，投资率为 90%。和田电力有限责任公司始终遵循“努

14、力超越、追求卓越”的企业精神，积极开展优 质服务，树立行业新风，履行社会责任。通过开展行风建设，成立“客户服务中心”， 全面落实“优质、方便、规范、真诚”的服务方针，在企业内部建立行风监督机构；建 立了以“95598”客户服务热线为龙头、以营销队伍为主体、其它相关部门共同参与的 行风建设体系，凡直接面向顾客服务的单位均纳入行风建设考核之中。以上工作均得到 社会各界的认可。和田电力有限责任公司始终坚持发展企业、回报社会，2010 年以来已经先后以慰问 送温暖形式用于慰问老干部、老党员、劳模等慰问金合计 31.96 万元，公司系统献血人 数达到 102 人次，金秋助学捐助 21 人 13.3 万元

15、，每年义务植树约 1 万余株等公益事业。 同时公司深入开展用电服务和优质服务宣传，大力倡导志愿者、民族团结和青年突击队 活动。在每年的“3.5”、“3.15”、“5.4”公司均组织各族团员青年走向社区、走入 农村，宣传用电安全、电力法律法规、电力优质服务，并积极开展送温暖志愿服务活动， 长期为孤寡老人、残疾人缴纳电费和提供免费用电服务，充分体现了公司“文明每一天， 关爱每个人”的社会道德观。只有孤立的开始有系统有系统方法有系统有效方有系统有效方信息没有系的方法展开并初步展开法并较好展开法并充分展开统的方法处初阶段始有改进有初步改进有系统改进第 2 部分 战略(1) 组织的整体战略策划过程？ 和

16、田电力有限责任公司领导班子以科学发展观为指导，秉承国家电网公司“一强三优”发展战略目标，弘扬公司“以人为本，忠诚企业，奉献社会”的企业理念，面对所 处企业环境、关键相关方（顾客、员工及其他利益相关方）的期望，明确企业协调、稳 定、可持续发展思路，铸就了企业核心价值观、长短期发展方向和绩效目标。2011 年，公司在科学分析公司发展面临的机遇与挑战、优势和不足的基础上，提出 了“一年打基础、两年上台阶、三年有突破、五年大发展、十年大跨越”的“十二五” 发展目标框架。以开展标准化管理与基础建设主题年（“1+1 主题年”活动）为主线，全 面落实新疆电力公司“两会”，推进和田公司年度 1385 工作部署

17、（构建一个平台、实施 三大战略、推进八项工作、做好五件实事），以确保安全稳定为首要任务，以夯实基础 管理为着力点，严抓严管，真抓真干，突出重点，创新工作，确保完成全年目标任务， 实现“十二五”良好开局。10成立了和田电力有限责任公司领导挂帅，公司发展策划部等职能部门构成的发展战 略与规划编制工作部门，在战略分析和定位过程中，认真学习和深刻理解国网公司和新 疆电力公司的发展战略，开展企业发展的环境分析，借助专业设计公司的辅导，基本确 定了公司的“十二五”战略规划和电网规划。没有策有简单的有较全面有较全面有有全面有效划过程策划过程策划过程效策划过程的策划过程(2) 组织的战略策划是否考虑了顾客和市

18、场的需求、期望和机会等关键因素？有关数据 和信息是如何收集和分析的？和田电力有限责任公司在“十二五”战略规划和电网规划中，和田电力有限责任公 司计划“十二五”期间电网建设总投资 336686 万元，其中 220 千伏项目 5 个， 110 千伏电压等级项目 25 个， 35 千伏电压等级项目计划投资 26468 万元，农网改造工程计划 投资 98454 万元，无电地区建设计划投资 16809 万元，和田地区农网智能化工程计划投 资 21468 万元。随着于田 220 千伏输变电工程的实施，逐步将和田电网与疆南电网、巴 州电网联系起来。西与莎车 220 千伏变相连，东与且末 220 千伏变相连，

19、从东至西的 220千伏线路贯穿整个和田地区，使和田 220kV 主网得到了加强和完善，为和田地区的 110千伏变电站及 35 千伏变电站供电起到了支撑性作用，为和田地区电力外送提供了机会。没有考虑开始考虑有所考虑并有较全面的考全面考虑全没有收集和收集收集分析虑和收集分析面收集分析(3) 组织的长、短期战略目标是什么？如何平衡所有受益者的需求？ 和田电力公司根据长期和短期的战略目标，制定了相应的长期和短期的活动计划，包括市场、技术、人力资源等关键职能的目标和计划，并每年签订责任书。尤其是在人 力资源管理方面，致力于建立有效的人才激励和约束机制，在全疆率先开展了全员绩效 考核实施试点工作，并以用好

20、人才、留住人才为企业的发展动力，适当加大人才引进和 招聘力度，特别是合理引进一些高学历人才，并组建了培训中心和实训基地，建立人才 培养梯队，完善人才结构。在企业运营管理方面，着重以信息技术为支撑，大力建设信 息化工作，2011 年在新疆电力公司已建的信息系统基础上，建立了标准化信息平台和 ARIS 流程管理平台，以实施和田公司的高效运营机制。只有孤立的开始有系统有系统方法有系统有效方有系统有效方信息没有系的方法展开并初步展开法并较好展开法并充分展开11统的方法处初阶段 始有改进 有初步改进 有系统改进(4) 组织是如何实施战略，以实现战略目标的？ 和田电力有限责任公司创建一个平台：STiPE

21、卓越管理体系；三大战略：达标战略、人才战略、双语战略；八项建设：档案集中、物资集中、实训基地、生产基地、办公楼、 规划中心（设计室）、集体企业、一部三中心。以点带面，带动公司在档案资料、物资 仓储、教育培训、办公设施、规划设计、营销服务、后勤保障等方面的管理能力提升与 规范。五件实事：一是完善职工文体健身设施和环境；二是改善公司单身职工宿舍条件， 实行公寓化管理；三是在职及离退休职工每年开展一次健康体检；四是解决落实职工未 休假的补贴问题；五是采取集资建房方式解决离退休职工住房问题。和田电力有限责任公司根据和田地区的现实环境和电网发展的现状，确定关键绩效 测量指标。2011 年和田电力公司的主

22、要工作目标是：完成售电量 8.1 亿千瓦时，售电平 均价502 元/千千瓦时，电费回收率 100%，优质服务满意率95%，利润总额-3270 万元，资产负债率98%等指标，全面完成新疆电力公司下达的年度业绩考核指标。和田电力公司年初对各部门、各专业机构、各单位确定了考核指标及奋斗目标指标， 并根据所确定的绩效测量指标，每月收集相关数据和信息，对绩效进行监测。通过完成 质量及取得的成效确定企业的长短期计划和并适当调整战略规划。只有孤立的 开始有系统 有系统方法 有系统有效方 有系统有效方 信息没有系 的方法展开 并初步展开 法并较好展开 法并充分展开 统的方法 处初阶段 始有改进 有初步改进 有

23、系统改进第 3 部分 顾客与市场(1) 组织如何确定顾客群和细分市场，以及如何考虑潜在的顾客和市场？ 和田电力有限责任公司围绕“你用电、我用心”、“让电灯先亮起来”的服务理念，不断加强“三电一损一服务”管理，深化“塑强铸”供电服务提升工程。强化“一部三 中心”职能，开通 95598 服务热线、增设坐席人员。深化“三指定”专项治理，完善优 质服务红线区禁令及专项治理方案，编发了客户受电工程“三指定”违章 100 例，从思 想和行动上杜绝违章行为。推进营销信息化建设，业扩报装、电量电费、电能计量、95598 故障报修等基本业务实现全面应用。2010 年全覆盖、全采集、全费控系统建设项目完成 率 1

24、00%。预收电费占当月电费回收比率达到 21.82%。坚持真诚为客户服务，力求与客 户共谋发展，不断塑造一流的服务品牌，受到了广大客户的一致认可。和田电力有限责任公司根据自身的优势和潜在的能力，结合战略发展、目标实现和地方电力的需求，将顾客按不同的需求、不同的用电性质分为重要客户、关键用户和一般客户。12只有孤立的开始有系统有系统方法有系统有效方有系统有效方信息没有系的方法展开并初步展开法并较好展开法并充分展开统的方法处初阶段始有改进有初步改进有系统改进(2) 组织如何了解和使用顾客的需求与期望信息，尤其是关键顾客和重要用户的需求与 期望信息，确保产品和服务不符合需要及开拓新市场？和田电力有限

25、责任公司根据沟通协商公共关系控制程序体系运营数据监视和 测量控制程序客户满意度行风建设管理控制程序等程序文件和地方发展、招商引 资等工作的相关要求，了解和使用顾客的需求与期望信息。只有孤立的开始有系统有系统方法有系统有效方有系统有效方信息没有系的方法展开并初步展开法并较好展开法并充分展开统的方法处初阶段始有改进有初步改进有系统改进(3) 组织如何建立顾客关系，以赢得顾客，满足并超越他们的期望？顾客查询信息、交 易和投诉的主要接触方式有哪些？客户服务中心及各供电公司营销部归口管理顾客信息的查询、交易和投诉。1. 和 田电力公司分管营销的领导、部室领导以及基层单位领导，定期走进供电服务热线，解 答

26、和解决顾客关心的用电问题，了解顾客需求；2.顾客信息查询、交易和投诉的主要接 触方式包括通过市场调研、亲自走访、网络互动、电话沟通、文件传递等；3.通过“95598” 热线电话，客户服务中心收集顾客需求，在系统内进行统计。只有孤立的开始有系统有系统方法有系统有效方有系统有效方信息没有系的方法展开并初步展开法并较好展开法并充分展开统的方法处初阶段始有改进有初步改进有系统改进(4) 组织的投诉管理程序是什么？如何确保投诉能得到有效的、及时的解决？ 和田电力有限责任公司通过执行客户优质服务管理控制程序、客户走访管理标准、投诉举报管理标准等制度的相关规定，及时解决顾客投诉。 通过了解顾客的关注点，深化

27、管理，加大电力设备的投入和应用，合理进行项目进度安排及人力资源配置，定期走访重要客户，召开客户座谈会，把顾客要求及期望落实 到生产过程中。只有孤立的开始有系统有系统方法有系统有效方有系统有效方信息没有系的方法展开并初步展开法并较好展开法并充分展开13统的方法处初阶段 始有改进 有初步改进 有系统改进(5) 组织如何测量顾客满意和不满意？如何确保能获得可用信息，并将这些信息用于改 进？和田电力公司分管营销的领导、部室领导以及基层单位领导，定期走进供电服务热 线，解答和解决顾客关心的用电问题，了解顾客需求；通过市场调研，定期走访重要客 户，召开客户座谈会，亲自走访等方式广泛征求客户意见和建议，在工

28、作中加以改进； 为满足业务需求，增设 95598 坐席人员，将七县一市全部纳入 95598 业务范畴，深入了 解顾客的需求和期望，把顾客要求及期望落实到生产过程中。截止到 11 月份，“95598” 共受理各类业务 51829 起（其中受理客户故障报修业务 5688 件；业务咨询 508 次，信 息查询 35602 次，受理投诉举报业务 33 件，建议 27 起，其他 9971 起）。办结率 100%， 客户回访率 100%。只有孤立的开始有系统有系统方法有系统有效方有系统有效方信息没有系的方法展开并初步展开法并较好展开法并充分展开统的方法处初阶段始有改进有初步改进有系统改进第 4 部分 资源

29、(1) 组织是否建立了系统的工作体系？怎样进行员工的教育、培训和实现员工职业发 展？以不断适应组织的经营发展需要。组织建立了基本满足企业需求的相关工作体系，包括符合和田企业实际的组织机构 设计，满足基本需求的基础设施，针对管理工作的各类管理组织，满足企业特点和工作 需要的职位梳理，员工的合理化建议和顾客的意见建议收集处理，员工的绩效管理，员 工的薪酬、福利和晋升等管理系统。现阶段工作系统中的制度建设工作达到较为完善全 面的水平，针对实际管理特点对制度做出了有效的合并、删减和新增工作。在岗位梳理 实施了全新的“归一化（县级广为的一致性）”，“虚拟岗位兼职模式（对企业特定工 作的兼职设定）”方式，

30、对企业的岗位与工作目标的平衡奠定良好的基础。组织在具备基本完善流程的前提下制定实施员工培训计划，并进行一定的培训效果 的评估和跟踪。创新并启动了如“企业内部培训师”“企业内审员”等特定人员的系统 培训项目和活动，为企业管理水平持续有效提升进行奠定基础。在班组层面的员工职业 生涯规划活动促进员工职业忠诚度提升。只有孤立的开始有系统有系统方法有系统有效方有系统有效方信息没有系的方法展开并初步展开法并较好展开法并充分展开统的方法处初阶段始有改进有初步改进有系统改进14(2) 组织如何确定影响员工权益、满意程度和积极性的关键因素？如何评价和测量员 工的福利、满意程度和积极性？组织依据法律要求、行业特点

31、和地域特点，建立了基本满足管理和工作要求的工作 环境，建立了基本满足职业健康和安全条件的基础设施和环境。包括行业环境相关的风 险辨识和应急准备工作，定期进行应急演练活动以保障员工的基本权益。实施公开的竞 聘等方式获得了一定的员工满意度保证。实施了干部的岗位公开竞聘机制最大限度选拔 合适人员承担胜任的岗位。在设计员工权益的如环境改善和设施配备等方面给予较充分 的保证。初步和局部开展了对企业员工参与管理和工作的积极性有重要作用的QC小组活动， 现场规范化的 5S 管理活动，开展了促进企业全面提升的三标认证和内部审核活动，开 展了卓越模式内部评定活动，初步实施了设备管理和安全性评价活动，较大程度的促

32、进 了员工的积极性和工作学习热情。初步开展了 QC 小组活动，部分单位申报了成果材料。 按期并系统实施了三标内审和卓越模式自评工作，全员参与自评和改进。只有孤立的开始有系统有系统方法有系统有效方有系统有效方信息没有系的方法展开并初步展开法并较好展开法并充分展开统的方法处初阶段始有改进有初步改进有系统改进(3) 组织如何确定资金需求，加强财务预算管理，保证资金供给？ 组织基本根据企业生产和管理现状进行了自己需求分析和调查，制定了基本符合实际的资金需求计划，基本满足了企业的各项工作和活动的资金需求。制定了满足日常工 作需求的资金预算管理活动，保证了资金的基本供给。资金计划采纳了独有的“节点化” 方

33、式进行，基本分解到月、周节点进行密集管控，对资金的实施提供了保证。实施了多 次排序加绩效挂钩的方式，从心理暗示角度促成资金管控有效。开发实施了对延伸服务 的“收据统一管控”机制，获得较大效益。按照审计要求实施基本完善的审计监督活动，对投资和资金风险有一定的控制。进 行了依据 ERP 系统的在线审计活动的实施，在一定程度上杜绝了违规审批（如：同一个 人审批）和错误采购（如：采购库存充分物资）的一些问题。在审计管控过程中关注全 面审计的同时更关注特定的（专项的）审计。对违规和错误的问题及时反馈并实施绩效 管控方法。审计实施了“过程监控（随时调看流程）”机制，扩大了审计成效。只有孤立的开始有系统有系

34、统方法有系统有效方有系统有效方信息没有系的方法展开并初步展开法并较好展开法并充分展开统的方法处初阶段始有改进有初步改进有系统改进(4) 组织如何确定和配备必须的基础设施，制定和实施预防性和故障性维护保养制度和15更新改造计划，预测和处置所引起的环境、职业健康问题？ 组织根据行业特点和企业需求，结合生产实际设定了以大修技改、变电检修、技术监督、变电运行、输配电等六个专业的对应性基础设施管理机制。借助完善的设备和基 础设施管理制度实现较好的可靠性。对于相关的缺陷管理和检修技改维护等活动，均建 立了基本的机制。开展了“工程项目里程碑（依据项目不同的特点设计监督环节和方法 要求”模式的设计和实践活动，

35、获得突出成效。项目管理实施“内部虚拟项目组（如： 由生技部扮演业务组、检修工区扮演施工组、运行工区扮演监理组）”机制，实施三方 制约模式。建立了在缺陷管理中特有的“巡视指导书”制度，对于典型缺陷进行指导书 设计和实践修订。实施了符合企业和地域特色的“属地化管理”。组织通过贯彻三标逐步完善和实施了较为有效的风险预测和管控模式、实施了环境 因素的识别和管控活动，对于相关职业健康环节的环节和要素进行了不断关注和持续的 完善。根据企业实际和行业发展特点积极实施设备设施技术改造活动。逐步使企业基础 设施向先进企业水平靠拢。拥有较全面的基础设施相关的风险清单和基本的预控措施。 具备较完善的相关职业健康要素

36、识别和措施的落实。组织建立并较为系统的配备先进的调度设施和软件。配备了基本符合安全和生产要 求的自动化和保护装置。根据企业实际初步制定并实施了运行调度的应急管理。初步制 定并实施了相关风险预控机制。建立了较为系统的五级风险评估细则。根据企业的实际 管理需要新建立了 5 个应急预案并初步实施。针对两线一站建立了全新的风险应急预案 和初步演习落实。能够根据企业的物资采购计划完成相关的物资采购、存储和发放工作，对于紧急和 不确定性活动，能够最大限度的满足现场工作的需要。初步开展了物资采购询价机制， 初步开展了物资库房的规范管理。针对重要核心的物资实施了多种询价（至少三家）机 制。开展了以金具库房为试

37、点的库房 5S 规范化管理活动。只有孤立的开始有系统有系统方法有系统有效方有系统有效方信息没有系的方法展开并初步展开法并较好展开法并充分展开统的方法处初阶段始有改进有初步改进有系统改进(5) 组织如何配备获取、传递、分析和发布数据和信息的设施，建立和运行信息管理系 统，并确保其软件和硬件的可靠性、安全性、易用性？组织依据行业和企业需求和特点引入了 ERP 系统，通过系统的投入和运行使组织的 核心和常规活动获得较为有效地保证。软件和硬件的配备与维护使用保持了同业水平。 在系统中纳入了如卓越绩效模式、三标等信息的共享机制。公司内部重要会议和培训实 施了高效的电视电话会议模式只有孤立的开始有系统有系统方法有系统有效方有系统有效方16信息没有系 的方法展开 并初