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1、程 序 文 件 汇 编 （第1版）文件编号： SQBC 13-01编 制： 审 核： 批 准： 受控状态： 发布日期: 程序文件目录序号文件编号文件名称修改标记备 注1SQBC-08-01-A/0文件控制程序2SQBC-08-02-A/0质量记录控制程序3SQBC-08-03-A/0管理评审控制程序4SQBC-08-04-A/0合同评审控制程序5SQBC-08-05-A/0设计和开发控制程序6SQBC-08-06-A/0材料、零部件控制程序7SQBC-08-07-A/0焊接控制程序8SQBC-08-08-A/0不合格品控制程序9SQBC-08-09-A/0监视和测量控制程序10SQBC-08-
2、10-A/0检验与试验装置控制程序11SQBC-08-11-A/0设备控制程序12SQBC-08-12-A/0纠正和预防措施控制程序13SQBC-08-13-A/0内部体系审核控制程序14SQBC-08-14-A/0人力资源控制程序15SQBC-08-15-A/0服务和满意度调查控制程序16SQBC-08-16-A/0产品标识和可追溯性控制程序17SQBC-08-17-A/0作业（工艺）控制程序18SQBC-08-18-A/0热处理控制程序19SQBC-08-19-A/0无损检测控制程序20SQBC-08-20-A/0理化检验控制程序文件号：SQBC-08-01-A/0页 次 : 1/4标 题
3、：文件控制程序版次/修改码 : A/01 目的对与本公司质量保证体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用文件均为有效版本。2 范围适用于与质量保证体系有关的内部文件及外来文件的控制。3 职责3.1 办公室负责文件管理和分发控制；3.2 办公室负责标准、技术规范的收集、购买；3.3 各有关部门负责编制本部门受控文件清单，负责本部门使用文件的保管。4 工作程序4.1 文件的分类和编号4.1.1 分类a) 质量保证手册、程序文件；b) 管理文件、技术性文件；c) 外来文件（法律法规、技术规范、标准等）。4.1.2 文件分受控和非受控两种，与本公司质量保证体系有关的文件、发放给认证公司的质量手册均为
4、受控文件，应加盖“受控”印章，并注发放号；发放给客户与咨询公司的质量手册等为非受控文件，对其只进行编号。4.1.3 文件编码质量管理手册 SQ-GL-01-A/0 质量管理汉语拼音字头 公司代号 文件号：SQBC-08-01-A/0页 次 : 2/4标 题：文件控制程序版次/修改码 : A/0b) 版本号/修改状态A / 00为没有修改，1，2，3为修改次数版本第一次制定为A，第二次制定为B。4.2 文件的编写4.2.1 质量手册、程序文件由办公室组织各部门编写。4.2.2 办公室与技检部负责组织各部门编制其主控的管理文件、技术性文件、制度职责，包括企业标准、工艺操作规程、检验规程，采购技术资
5、料等。4.3 文件的审批与发放4.3.1 质量手册由质保工程师审核，总经理批准；其它管理文件、技术文件等由办公室组织相应部门编写，各主管部门负责人审核，质保工程师批准。4.3.2 为了区别不同接受者，在发放的文件封面上注有发放号，用两位或三位阿拉伯数字组成，作为接受部门代号标识。4.4 文件的借阅与复制借阅或复制与质量保证体系有关的文件，应在办公室填写文件借阅、复制记录，向文件管理者借阅。 4.5 文件的更改4.5.1 质量手册、程序文件由办公室组织更改，填写文件更改申请单，经质保工程师审批后实施，更改的方法一般采用划改或换页，换页时在版本号栏中填写阿拉伯数字0，1，2为序作为更改标记。4.5
6、.2 其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请单，经质保工程师审核批准后由办公室实施，更改的方法采用划改或换页方式，同时在修改状态栏中填明标记、处数、更改文件号、签名和日期。4.6 文件的换版和作废4.6.1 文件编制部门应根据文件适用情况（多次更改、重大更改或执行标准修改）进行换版，按“文件发放、回收登记表”收回原发放文件，盖“作废”印章。4.6.2 对作废文件办公室填写文件销毁申请单，经质保工程师批准后统一销毁，需保留参考的作废文件，应加盖“作废留存”章。文件号：SQBC-08-01-A/0页 次 : 3/4标 题：文件控制程序版次/修改码 : A/04.7 外来文件的控制4.7.1
7、 与质量保证体系有关的外来文件由质保工程师识别，经总经理批准后方可使用并移交办公室管理。4.7.2 办公室负责收集相关法律法规、国家标准、行业标准、安全技术规范的最新版本，加盖“受控”印章，发放到相关部门使用，并作好发放记录。4.7.3 各部门将接受的法律法规、国家标准、行业标准、安全技术规范等列入“外来文件受控清单”。4.7.4 对承载媒体不是纸张的文件（如磁盘、光盘等）的控制，参照上述规定执行。4.8 各部门分别建立本部门“受控文件清单”。4.9 办公室编制公司“受控文件清单”，并对公司各类文件的受控情况实施监督。4.10 作为记录的文件应执行记录控制程序。5 相关文件记录控制程序文件发放
8、规定6 记录文件发放、回收登记表 文件借阅、复制记录受控文件清单 文件销毁申请单文件更改申请单 外来文件受控清单文件号：SQBC-08-02-A/0页 次 : 1/2标 题：质量记录控制程序版次/修改码 : A/01、目的对本公司记录进行控制，确保记录真实、完整有效，并为质量保证体系有效性和产品质量符合规定要求提供客观证据。2、 适用范围适用于与质量保证体系运行有关记录和与产品质量有关记录的控制。3、职责3.1 办公室负责记录的控制，并监督、管理本程序的执行。3.2 质量保证体系运行中相关的记录由各主管部门控制和管理。3.3 各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式、保存期限。3.4 各部门负
9、责人每月3日前将本部门相关记录交办公室存档。4 工作程序4.1 记录是一种特殊的文件，其编制、审核、批准按文件控制程序控制。4.2 记录的标识编码JL-XXX-XXX 记录顺序号 部门分发号 质量记录的汉语拼音字头4.3 记录的形式记录的具体格式由各部门根据质量保证体系活动要求自行设计。记录的设计、更改执行文件控制程序。4.4 记录的管理和使用4.4.1 记录要清晰、完整，确保记录的准确性.记录由办公室负责进行印刷，各部门所需记录到办公室领用。记录不得随意更改，由于疏忽或其它原因必须更正时，由更改人在更改处签字或盖章并标注更改日期。各部门记录应由指定人员负责登记整理、分类、装订、编目和临时贮存
10、。每年交办公室统一归档。4.4.3 各部门应编制“质量记录清单”，将本部门所有与质量保证体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期等内容，并由部门负责人审批。文件号：SQBC-08-02-A/0页 次 : 2/2标 题：质量记录控制程序版次/修改码 : A/04.4.4 本公司各部门或个人需借阅记录档案时，应征得办公室负责人同意并登记，随借随还。4.5 顾客需查阅记录时，应在办公室进行，按文件控制程序进行。4.4.6 记录要分类存档，保管方式要便于查阅，保存地点要通风、防潮并防损坏、变质或丢失。4.4.7 各部门每年检查一次记录的变化情况及各部门记录的使用、管理情况，如有作废记录及时撤出，
11、并更改记录的清单。4.4.8 记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由办公室提出并经质保工程师批准后统一销毁。5.相关文件文件控制程序6.记录 质量记录清单文件号：SQBC-08-03-A/0页 次 : 1/2标 题：管理评审控制程序版次/修改码 : A/01、总则总经理主持管理评审，以确保质量保证体系持续的适宜性，充分性和有效性，管理评审对本公司的质量保证体系、质量方针和质量目标的适宜性做出评价，并寻求质量保证体系改进的机会。1.1本公司每年至少进行一次管理评审(时间间隔不超过十二个月)，当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：a)本公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b)发
12、生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；c)当法律、法规、标准及安全技术规范要求变化时；d)市场需求发生重大变化时；e)第二方、第三方审核中发现严重不合格时。1.2由办公室提前十天制定管理评审计划，由总经理批准后实施，计划包括以下内容：a)评审时间；b)评审目的；c)评审范围及评审重点d)参加评审部门及人员；e)评审依据；f)评审内容2评审输入管理评审输入以书面形式提供给质保工程师,包括以下内容（有关的现状和改进机会）a) 内、外部质量体系审核、产品质量审核的结果；b) 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果；c) 质量保证体系运行状况，包括质量方针和质量目标
13、的适宜性和有效性；d) 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及顾客沟通的结果等；e) 是否有新情况的出现与变化，如标准是否更改，技术手段、组织结构、市场环境是否变化，顾客要求是否有变化等；f) 预防和纠正措施的实施状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；文件号：SQBC-08-03-A/0页 次 : 2/2标 题：管理评审控制程序版次/修改码 : A/0g) 以往管理评审采取措施的实施情况及有效性。3评审准备3.1 评审前一周，办公室负责根据评审输入要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由质保工程师确认，根据各部门评审输入内容以书面形式
14、向质保工程师汇报现阶段质量保证体系运行情况。3.2 办公室于管理评审前三天向参加评审的人员发放管理评审通知、本次管理评审计划和有关资料。4 管理评审会议4.1 总经理主持评审会议，质保工程师宣读评审的内容。4.2 质保工程师就质量体系运行情况做主题报告4.3 各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。4.4 总经理对所涉及的管理评审做出结论，对本公司质量保证体系、质量方针、质量目标适宜性、充分性和有效性做出评价，并对提出的纠正和预防措施做出落实的原则安排。5评审输出管理评审的输出包括与以下方面有关的任何决定和措施：a）质量体系及
15、其过程有效性的改进；b）与顾客要求有关的产品的改进；c）资源得到配置；d）对质量保证体系的持续适宜性、充分性和有效性做出评审。6 办公室对管理评审的内容进行总结，编写管理评审报告，经总经理批准后发放到各个部门，采取相应的措施，并跟踪记录措施的实施情况,如果结果引起文件更改，应执行文件控制程序。7 管理评审产生的相关的记录应由办公室按记录控制程序保管8 相关文件文件控制程序 记录控制程序 文件号：SQBC-08-04-A/0页 次 : 1/3标 题：合同评审控制程序版次/修改码 : A/01、目的在满足安全技术规范和相关标准、法律法规要求的前提下，对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定
16、，并加以实施和保持。2、范围适用于对产品有关的要求的确定，对合同评审过程的控制。3、职责3.1 供销部负责对产品有关的要求的确定，并负责与顾客沟通。负责对所需物资采购的能力进行评审3.2 技检部负责评审产品和服务的技术保障能力；负责对产品质量要求的检测能力进行评审；3.3 生产部负责对产品的生产能力及交货期进行评审；3.4 技检部、生产部对设备、工装的能力进行评审。4 工作程序4.1 要求的确定供销部负责识别顾客对产品的需求和期望，根据顾客规定的订货要求，填写在产品要求评审记录表中；a) 顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保修、培训等）、价格等方面的要求
17、；b) 顾客没有明确要求，但预期或规定用途所必要的产品要求，本公司为满足顾客要求应作出承诺；c) 国家强制标准及法律法规、技术规范所规定的安全性能要求等；d）我公司确定的任何附加要求。4.2 评审4.2.1 在接受合同或接受订单之前，供销部应组织合同评审。4.2.2 与产品有关要求的评审应在合同签订之前进行，应确保：a) 产品有关的要求得到规定；b) 顾客没有以文件形式提供要求时，如口头订单、顾客要求等应在接受合同前得到确认；c) 与以前表述不一致的合同或订单要求，如报价单已予以解决；文件号：SQBC-08-04-A/0页 次 : 2/3标 题：合同评审控制程序版次/修改码 : A/0d) 本
18、公司有能力满足规定的要求。4.2.3 合同的分类a)常规合同：对本公司定型产品所订的合同；b)特殊合同：常规合同以外的所有销售合同。4.2.4 各部门负责按合同评审记录表对各项内容进行评审。4.2.5 对于常规合同，供销部负责人（或授权人）在合同（书面合同或传真）或定货记录上签名，包括销售经理在内两人以上在合同评审记录表上签字，即完成产品要求的评审，若合同满足要求，即可下生产计划；若不满足要求，则需销售经理与业务员或客户联系，协调，更改合同或做其他处理。4.2.6 对于特殊合同，各相关部门应分别对产品的生产能力，包括对顾客潜在要求及产品有关的法律、法规要求的评审、对确保产品质量要求的检测能力进
19、行评审以及对生产能力、交货日期与物资采购能力进行评审，并在产品要求评审记录表中签名确认后报总经理批准。4.2.7 对于电话合同，供销部应将相关内容填在合同评审记录表中，必要时可用传真、电话等方式经双方确认，有条件的情况下补签合同，并按上述条款履行手续。4.2.8 在评审过程中，评审人员对产品要求的有关内容提出问题或修改建议时，由供销部负责与顾客联系，征求其书面意见（补充合同、更改合同）。4.2.9 供销部负责保存合同评审记录表、合同等其他相关文件，包括对评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录，建立销售合同台帐。4.3 合同的变更当合同由于某种原因需要变更时，相应的文件应得到
20、修改后与顾客的要求一致，由供销部对更改的内容重新评审并填写合同修改评审表。（由于顾客原因提出延迟交货期或减少交货数量时，修改合同可以不再重新评审）4.4 合同的签订和实施 4.4.1 对合同评审后，由供销部与顾客签订合同。4.4.2 供销部监督检查合同执行情况，供销部及时了解生产情况及库存量，凡产品质量或交货日期达不到合同要求的，则需分析原因，采取纠正和预防措施，对合同评审结果及跟踪措施作好记录。文件号：SQBC-08-04-A/0页 次 : 3/3标 题：合同评审控制程序版次/修改码 : A/05 相关文件合同评审记录表合同修改评审表文件号：SQBC-08-05-A/0页 次：1/6标题：设
21、计和开发控制程序版次/修改码：A/01 目的与适用范围为了控制设计和开发全过程，最大限度地减少设计失误和差错，识别并预测问题，以确保达到顾客满意。本程序适用于本公司质量管理体系覆盖的所有产品的设计和开发活动的质量管理。2 职责2.1技检部负责组织人员进行市场调研，并提供市场调研报告和产品要求的评审。2.2供销部参与并提供市场调研信息。2.3技检部调研/设计人员和根据国内外科技发展和市场信息，提出产品设计和开发项目建议书和可行性报告。2.4技检部根据经批准的产品设计和开发项目，组织编制产品设计和开发计划，包括（新/改进）产品设计和开发质量目标，并付诸实施，同时负责其全过程的组织和协调。2.5产品
22、设计和开发项目负责人负责组织项目组成员，实施各项设计和开发任务并承担相应的责任。2.6技检部长负责批准设计和开发各阶段的重要文件。2.7技检部负责设计和开发质量目标的验证。3 工作程序3.1设计和开发计划3.1.1产品设计和开发项目建议书由技检部长审定，总经理批准立项。3.1.2技检部根据批准立项的产品设计和开发要求，确定产品设计和开发项目负责人，报送技检部长批准。3.1.3产品设计和开发项目负责人根据经批准的项目建议书，负责组织策划工作，确定设计开发过程及相应的计划，报技检部部长审核，总经理批准。3.1.4设计和开发计划应包括（1）设计和/或开发过程的各阶段；（2）每个设计和开发阶段应进行的
23、评审、验证和确认活动；（3）设计和开发过程的职责和权限；（4）所需的资源（如：人员、信息、软件、试验验证设备、检测设备、材料等）；文件号：SQBC-08-05-A/0页 次：2/6标题：设计和开发控制程序版次/修改码：A/0（5）产品设计和开发质量目标；（6）进度安排。设计和开发计划可根据设计和开发进展的实际情况进行更改，但更改应经过批准。3.1.5接口管理产品设计和/或开发项目负责人应对设计和开发的接口进行管理，以确保沟通有效，职责明确。（1）组织接口：明确划分工作相互关联的不同小组（部门）有关人员的职责；开发过程由技检部编制“技术准备计划”，协调各小组工作。产品研制过程由生产部交期项目组、
24、采购单元、生产单元按开发计划和设计图样安排生产和采购；（2）技术接口：对影响设计和开发质量的信息予以传递，以保证有效地沟通；（3）评审：作为设计和开发依据的重要信息，应由项目负责人组织评审，以鉴别信息是否完整、准确、可用。在各设计阶段项目负责人应主持进行相应的评审，以避免接口遗漏或管理无效。3.2设计和开发输入根据服务的要求，对产品要求进行评审并形成“设计任务书”。设计任务书应充分明确设计追求的目标以及设计受到的约束。这些要求应包括：（1）新产品市场调研报告；（2）性能和特性要求；（3）应遵守的法律、法规及相关标准的要求；（4）设计必须满足的其他特殊重要要求。技检部应对这些输入进行评审，确保设
25、计输出的完整准确。3.2.1常规性产品补充（或增加）新规格时，设计输入包括：（1）合同文本；（2）合同评审结论；（3）顾客要求及相关文件。供销部必须将上述文件及时、准确地传递给技检部进行产品要求评审，并形成报告。3.2.2设计输入文件在设计工作完成后，应及时移交存档，妥善保管。3.3设计和开发输出文件号：SQBC-08-05-A/0页 次：3/6标题：设计和开发控制程序版次/修改码：A/03.3.1设计和开发输出应：（1）满足设计和开发输入要求；（2）为产品、采购、生产和服务的使用提供适当的信息；（3）包含或引用的产品和/或服务验收规则；（4）确定安全和正常使用所必须的产品和/或服务特性，并在
26、图样或有效文件上说明。3.2.2设计输出一般包括：产品图样、设计说明书、使用说明书、采购明细表、外购外协技术要求、产品质量特性重要度分极表等文件。3.4设计和开发评审3.4.1总则在每个设计和开发项目的适当阶段，应组织与设计和开发阶段有关的部门代表参加进行系统的评审，以便：（1）评价满足要求的能力；（2）识别问题，提出建议并跟踪其实施。评审结果及随后的跟踪措施应形成文件。3.4.2设计和开发评审人员为保证评审效果，评审人员应具有一定的资格，有一定实践经验、思维敏捷、善于发现问题、表达意见。各相关部门（如：技检部、技检部、生产部、供销部等）推荐适当人员参加评审。必要时，可聘请专家、邀请顾客参加。
27、3.4.3评审点的设置在影响设计规范质量的关键处设置评审点，视项目大小及复杂程度，主要有：项目可行性评审、设计和开发输入评审、技术方案评审、结构评审、工艺评审、可靠性评审等。每个项目的评审点，在设计和开发计划中均已列出，必要时根据需要可增设或取消评审点。3.4.4评审大纲在召集评审会前一周，由技检部提出评审大纲，列出拟评审的主要内容或检查表，以便与会者事先有所准备。3.4.5评审会（1）应在会前两天由技检部发出评审会议通知；文件号：SQBC-08-05-A/0页 次：4/6标题：设计和开发控制程序版次/修改码：A/0（2）评审会一般应由技检部部长主持，重大项目由总经理主持；（3）评审会应本着充
28、分发扬民主、活跃思维、相互启发的原则，特别要保护少数人的意见；（4）评审会应作记录，表明评审中所涉及的各项问题和建议；（5）评审后应由技检部对评审意见和建议进行整理，形成“评审报告”。3.4.6评审后跟踪对已经采购的意见和建议应实施跟踪管理。项目负责人对这些意见和建议应做到件件有交代，说明采纳了哪些意见和建议，对所采取的措施予以落实。同时，对不宜采纳的意见和建议也应做出说明。对评审意见和建议处置当否，应由技检部部长审核，总经理批准。3.5设计和开发验证3.5.1总则项目负责人应组织对设计和开发验证进行策划并实施，以确保输出满足输入的要求。验证的结果和随后的跟踪措施应予以记录。对于发现的问题，由
29、项目负责人组织有关部门和人员进行分析，采取纠正及改进措施并予以纠正，并对措施的执行情况跟踪、记录、并保存。3.5.2设计和开发验证方法，包括：3.5.2.1型式试验：在产品研制完成后，应根据产品标准进行产品型式试验。型式试验可证实产品完全达到了设计规定的各项质量要求及相应的产品标准要求。3.5.2.2设计评审（1）设计评审可作为设计和开发验证的方法之一；（2）对于每个设计和开发项目，根据实际需要采用上述方法进行验证。3.6设计和开发确认3.6.1项目负责人负责组织进行设计和开发确认，以证实产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求。如可行确认应在 交付之前完成，也可以采用分阶段或局部进行
30、确认，并达到适应顾客要求。3.6.2应针对顾客提出的某些特殊要求（如：特殊环境、特殊作业条件等），到顾客使用现场进行作业试验，以确认能满足顾客要求。3.6.3技检部负责组织有关部门和人员对发现的问题进行分析，采取纠正及改进措施，将确文件号：SQBC-08-05-A/0页 次：5/6标题：设计和开发控制程序版次/修改码：A/0认的结果和必要的措施形成记录并予以保存。3.6.4应记录确认的结果和对存在问题的跟踪措施。3.7设计和开发更改3.7.1总则技检部应对设计更改予以确定，形成文件并受控。此时，应考虑到更改对其他组成部分构件和产品的影响（包括已交付产品）。更改应在实施之前予以验证，有适用依据并
31、经批准。3.7.2更改的分类3.7.2.1设计更改（1）在产品研制直至定型投产前的更改称为设计更改，这里包括对所有设计变更、产品研制直至定型投产前设计文件应有“试制”标识，定型投产后应有“生产用图”标识。在投产后发生的设计更改应有记录；（2）在产品定型后改变其质量特性的更改称之为改进。改进设计应进行确认验证；（3）对于较大设计更改，如：涉及到产品的主要技术参数和性能或人身安全时，应对更改部分重新进行评审、验证和确认，经过批准后方可实施；（4）设计更改由设计人员负责更改并保存记录。3.7.3更改的实施3.7.3.1申请产品定型后，更改时由设计人员提出更改，并填写“更改通知单”。更改时应对在制品、
32、库存半成品、或所出厂的产品，做出切实可行的处理决定。3.7.3.2校审由技术人员进行校对，由技术主管进行审核，并决定是否需要进行评审或其他验证。3.7.3.3批准在更改申请经校审及必要的评审和验证后，应由总经理批准。3.7.3.4更改控制文件更改的具体实施详见“产品图样及技术（工艺）文件的更改办法”。4 相关文件质量手册文件控制程序文件号：SQBC-08-05-A/0页 次：6/6标题：设计和开发控制程序版次/修改码：A/0记录控制程序5、记录设计和开发策划书设计和开发任务书设计和输入报告设计输出评审报告设计图纸报审单设计和开发更改通知单文件号：SQBC-08-06-A/0页 次 : 1/4标
33、 题：材料、零部件控制程序版次/修改码 : A/01. 目的对材料、零部件的采购过程、存放保管、标识与标识移植、发放领用等过程进行控制，确保材料、零部件管理符合相关规定的要求。2 适用范围适用于对特种设备制造、安装、改造、维修所需材料及零部件的控制，对供方进行选择、评价和控制。3 职责3.1 供销部负责按采购控制要求组织对供方进行评定，编制合格供方名单，对供方的供货业绩定期进行评价；3.2 供销部负责及时地从合格供方采购特种设备制造、安装、改造、维修所需材料及零部件；3.3 技检部负责提供采购所需的技术标准及规范等资料；3.4 技检部负责对采购物资进货检验、验证；3.5 总经理批准合格供方名单
34、及采购计划；3.6 材料责任人监督控制材料、零部件的进厂验收，对验收合格的材料、零部件签字接收；3.7 仓库对材料、零部件设置标识、建立台帐、建全发放领用记录，材料责任人配合4 工作程序 4.1 采购物资分类采购物资根据生产需要和重要程度分为A、B、C三大类，影响特种设备安全性能的原材料、零部件确定为A类物资，特种设备使用的一般材料、零部件确定为B类，其余不直接影响产品安全质量的辅助材料确定为C类。4.2 采购控制本公司把合格的供方作为供货来源，依据以下准则评定合格的供方，并根据采购物资的重要性采取不同的评定方法进行评定，本公司规定，A、B类物资进行合格供方评定。经评定合格的供方列入合格供方名
35、单；C类物资不需进行评定，可由供销部直接采购。4.2.1 A类物资合格供方及外包方的确认通过各种方式，了解生产厂家的行政许可、技术力量、质量保证体系、产品质量、售后服务、供货能力等方面情况，填写供方评定记录表。必要时，由供销部组织相关人员到供方文件号：SQBC-08-06-A/0页 次 : 2/4标 题：材料、零部件控制程序版次/修改码 : A/0现场进行考察评价。对实行特种设备行政许可的产品，如供方已依法取得许可资格，且质量保证体系运转正常的企业可免去此步骤。对经销单位应索要其营业执照、生产厂家产品检测报告或质保单等证明性文件。4.2.2 B类物资合格供方的确认由供销部按供方信誉及质量情况，
36、填写供方评定记录表中相关的内容并进行评价，选定合格供方。4.2.3 C类物资合格供方的确认根据产品合格证或者企业信誉等选择合格供方。4.2.4对合格供方的监督检查及复评：供销部应经常了解供方供货质量情况，及时向供方通报质量信息，如发现异常情况应通知其整改。本公司每年（不超过12个月）对合格供方名单的厂家及外包方进行一次复评（根据其供货情况，按照初评的形式）。如因特殊情况需留用，应报总经理批准，并加强对其供应物资的进货验证。4.2.5 当出现下列情况之一者取消合格供方资格：a) 因连续两次质量问题而未能采取明确有效的纠正措施；b) 因供方提供材料、零部件的质量问题导致公司产品出现重大质量事故者；
37、c）被吊销营业执照或被依法取消制造（生产）资格的。4.3 采购信息4.3.1 采购文件控制a) 采购文件包括“采购物资分类表”和物资请购单、采购计划等；b) 各部门及时将需用材料、零部件报供销部并填写物资请购单，由供销部根据库存物资等情况编制采购计划，经批准后实施采购；c) 供销部应确保在合格供方进行材料、零部件的采购；4.4 材料控制4.4.1 对采购的材料、零部件须进行质量验证：a)由技检部进行进货检验验证，执行产品的监视和测量程序；b)由顾客在本公司现场实施验证；文件号：SQBC-08-06-A/0页 次 : 3/4标 题：材料、零部件控制程序版次/修改码 : A/04.4.2 验证活动
38、可包括复验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式，对所采购的物资规定不同的检验/验证方式。4.4.3 主要受力结构用材料采购进公司时，材料责任人对材料型号、批次、材质、供方质保书等信息进行分析，检测合格后批准入库。必要时进行材质分析试验。4.4.4 安全装置等零部件入库前需由材料责任人进行产品质量验证，查验产品的供方资格、产品质量证明（合格证）、检测报告（有型式试验要求的，需进行供方评价时验证）、产品型号、出厂编号等内容并记录。4.4.5 产品入库产品的入库条件应符合采购物资的验证管理办法，有下列情况之一者，不得办理入库手续。a) 未经验证的物资和验证不合格及验证待判的物资；b) 应有
39、产品合格证、化验单、材质单、技术资料等而未附的产品。4.4.6 产品的标识4.4.6.1凡是入库材料、零部件都要进行标识，标识应清晰、醒目、字迹清楚，牢固耐久，内容齐全。对于标识易丢、易损的场所应采取相应的措施。4.4.6.2仓库内应有区域划分，即合格品区，不合格品区，待检区，检验待判区。4.4.6.3标识的方法可以是标牌、标签、或标记的方法，颜色相对应；4.4.6.4标识的内容齐全，应详细的注明物资的名称、规格、型号、技术参数、数量、批号、材质、材质单号等，标识要求保持其唯一性。4.4.6.5对产品的原有标识要加以保护和保持，原标识不清楚或不符合规定的要进行追溯并增补标识。4.4.6.6对标
40、识的状态要进行定期检查，发现丢失和被破坏的标识要及时补齐，有疑问时应通知有关部门重新鉴定。4.4.7材料的保管4.4.7.1合格材料、零部件入库存放均应办理入库手续，并进行登帐建档。4.4.7.2入库材料、零部件资料应齐全、有效，存档资料包括：产品入库验收记录、技术验证文件、材质单、合格证等。文件号：SQBC-08-06-A/0页 次 : 4/4标 题：材料、零部件控制程序版次/修改码 : A/04.4.7.3凡入库的产品必须分类，分区合理，存放整齐并符合相关要求，按规定挂好标识。4.4.8 材料、零部件的发放、领用4.4.8.1材料、零部件领用应填写领料单，注明：产品名称编号、规格数量、材质
41、单号、复检报告编号等内容。4.4.8.2材料、零部件发放应坚持先到先发的原则，使库存产品轮换更新，以免造成产品存放超期而发生变质或损坏。4.4.8.3材料、零部件在使用过程中需移植标识，确保具有可追溯性。4.4.9 材料代用发生材料代用时，必须经设计责任人确认后，填写材料代用申请单报原设计单位批准后，由材料责任人负责实施。技检部负责记录的归档工作。6 相关文件采购物资检验规程7 记录合格供方名单供方评价表采购物资检验单采购物资计划表文件号：SQBC-08-07-A/0页 次 : 1/3标 题：焊接控制程序版次/修改码 : A/01 目的和范围为确保焊接质量，加强焊接人员管理、焊接材料、工艺及过
42、程控制，特制定本程序。本程序适用于公司所有特种设备焊接的管理。2 职责2.1技检部、材料负责人负责进厂焊接材料的验证、记录 、质量跟踪，必要时对进厂的焊接材料验证和试验等相关工作；2.2 生产仓库负责焊接材料的登记、保管、发放；2.3 办公室负责对焊接人员的能力，资格等进行管理。2.4 焊接责任人负责对焊接过程、焊接质量进行控制。3 工作程序3.1焊接工艺评定起重机械产品焊接前，应按焊接相关规定对下列焊接接头进行焊接工艺评定。a. 主要受力构件间的对接焊接接头；b. 主要受力构件之间或与非主要受力构件间连接的要求全焊透的T型接头或角接接头。c. 焊接责任工程师根据焊接工艺评定试验结果编制焊接工
43、艺评定报告（PQR），报总工程师批准。d. 焊接工艺评定的原始资料由技检部整理成册并存档。焊接工艺评定试样由技检部永久保管，直至该焊接工艺评定失效。3.2 焊接工艺编制a. 工艺负责人编制通用焊接工艺及焊接工艺卡，焊接工艺卡应注明焊接工艺评定编号和所需的焊工资格项次。b. 焊接工艺文件的审批、发放、更改按AXCX-08-01A/0文件控制程序的规定进行。3.3 焊接人员管理a. 凡担任焊接工作的焊工，应按锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则的规定，到市质量技术监督局焊工培训部门进行培训考核，取得国家质检总局颁发的“焊工资格证”方可进行焊接操作，公司为每一个合格焊工授予一个代号钢印。b. 办公室负责焊工培训计划，并建立焊工
