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1、湖南敬业达新型建筑材料有限公司仓库管理细则为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。1、职责、权限：1.1、 仓库保管员要学习掌握有关产品知识及关联储运等方面知识，不断提高职业素质水平。在仓库负责人领导下，做好产品在流转过程中的储存、保管、发运等工作。根据产品特性、市场需求和公司要求等，及时向上级提出调整库存结构的建议和设想，使之更加趋于合理；1.2、 严格遵守公司的各项规章制度，坚持原则、秉公办事。不允许任何无关人员进入库房内，不准擅自将任何私人、非公司物品存、放在库房内。严格执行公司的进出库手续制度、流程规定。发
2、出产品坚持先进先出原则；1.3、 建立库存产品保管明细账并录入微机存档，产品要分类合理存放、标明名称、规格、数量、期限等，做到实物、账薄相符。各种产品的购进、入库、出库或流向在保管账上反映清楚。日常工作中随时注意库存产品的有效期限、临期等情况，随时提醒仓库负责人、业务员，以免造成不必要的损失；1.4、 负责检查、验收、购进或退回产品的数量、质量，根据货物的品名、规格、型号、分类办理入库手续。退回产品过程中，对于变质、破损等产品或予以拒收，或经过有关领导批准后接收，接收同时应让有关经办人员做出说明。及时做好残损变质产品的申报处理工作；1.5、 按时检查库房内外环境，保持通风、防止潮湿、霉变、注意
3、防火、防盗、防虫蛀、防鼠咬，发现隐患及时处理、上报，保持仓库卫生整洁。库房内应有无阻碍通道；1.6、 每日自行盘点实有库存，发现问题及时请示汇报并在权限内予以适当处理。原则上每月与财务部对账、盘点，及时处理发现的问题，做到账账相符、账货相符。销售部门或其它部门提出有关的工作协助要求时，仓库保管员应汇报负责人积极予以配合；1.7、 除上述工作内容外，完成上级领导交办的其它临时性工作。2、采购计划的制订及审批：2.1、 劳保五金采购计划：2.1.1、 不常用物品各部门根据使用情况报仓库统一申购;2.1.2、 常用物品由仓库根据库存量申购；2.1.3、 每月限申购一至三次。2.2、 原材料采购计划：
4、2.2.1、 原材料采购由生产部根据生产计划所须原材料填写申购单。2.3、 申购单一式三联。仓库、申购部门、采购部门各一份。2.4、 申购单须经副总经理签字后送采购部门采购。3、物资入库：3.1、 劳保五金入库：3.1.1、 仓管员收到货物后应当即与采购人一起核对采购单、送货单与货物。确认采购单、送货单与货物型号、名称、数量是否一致；3.1.2、 仓管员收到货物时应目检货物质量（包装、外表等），特殊货物须经质检员检验；3.1.3、 仓管员检验货物型号、名称、数量、质量有误时，不予办理入库手续并当即通知仓库负责人。检验无误后，应当即在送货单上签字并开出收料单：3.1.4、 仓管员应在收到货物后当
5、个工作日内根据收料单存根联做帐；3.1.5、 仓库负责人在收料单上签字确认后，取收料单绿联与送货单一同交采购人，取红联在第二个工作日中午前交财务；3.1.6、 货物入库时应根据仓库规划、货物的种类、属性、特点、用途等分区整齐摆放；3.1.7、 收料单一式三联，存根联、财务联、记帐联。3.2、 原材料入库：321、仓管员收到货物与送货单时应核对采购单，发现有误后应当即通知仓库负责人向采购部门反映；3.2.1、 仓管员收到货物后应检验货物名称、型号、外表、包装、数量、重量、尺寸等，如为大宗物品须抽检。发现有误后不予入库，并当即通知仓库负责人向采购部门反映进行处理；3.2.2、 卸货时，仓管员必须严
6、格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认货物的数量、包装与送货单相符，任何破损、短缺必须在送货单上注明，由司机签字确认，并当即通知仓库负责人向采购部门反映，以便及时通知客户；324、卸货时遇雨、雪天气，必须在不露天场所进行装卸；3.2.6、 当货物与送货单一致时，仓管员应在送货单上收货人处签上姓名、收货日期、收货物品、收货数量等字样。签完后留送货单客户联，其余送货单返还送货人。3.2.7、 仓管员收到货物后应在当个工作日内开出收料单；3.2.8、 仓管员应在收到货物后当个工作日内根据收料单存根联输入电脑做帐；3.2.9、 仓库负责人在收料单上签字签字后，取财务联、记帐联与送货单客户联一同在第二个
7、工作日内十点前交财务部；3.2.10、 当检验后为不合格货物，仓管员应及时通知仓库负责人向采购部反映办理退货、换货手续；3.2.11、 货物入库时应根据仓库规划、货物种类分区整齐摆放；3.2.12、 收料单一式三联，存根联、财务联、记帐联。3.3、 成品入库：3.3.1、 由生产部门开出入库单，经生产部门主管签字确认后与成品一起交仓库；332、仓库接到入库单后应严格核对货物型号、数量，入库单填写不完整、不清楚、错误时，仓库不办理入库手续；核对无误后，在入库单上写上姓名、日期，取入库部门联交入库人；3.3.3、 仓管员应在收到货物后当个工作日内根据入库单存根联输入电脑做帐；3.3.4、 仓库负责
8、人在入库单上签字确认后，取财务联在第二个工作日内十点前交财务部；3.3.5、 货物入库时应根据仓库规划、货物种类分区整齐摆放；3.3.6、 入库单一式三联，存根联、财务联、入库部门联。4、物资出库：4.1、 仓库物资应以推陈储新、先进先出、按规定供应、节约用料为原则。4.2、 五金劳保物资出库：4.2.1、 由领用人开出领料单，领用部门主管签字确认后交仓库；422、仓管员接领料单确认领料单填写完整后根据领料单物资、数量发货，领料单填与不完整、不清楚不予发货，发货后应在领料单上签上姓名、日期、实发数量等字样，取领用部门联与货物一并交与领料人；423、仓管员应在发货当个工作日内根据领料单存根联入帐
9、;4.2.4、 经仓库负责人签字确用后，仓管员应在发货第二个工作日十点前将领料单财务联送财务部；4.2.5、 领料单一式三联。存根联、财务联、领料部门联。4.3、 原材料出库：431、由生产部门开出领料单，生产部门主管签字确认后交仓库；4.3.2、 仓管员接领料单确认领料单填写完整后根据领料单物资、数量发货，领料单填与不完整、不清楚不予发货，发货后应在领料单上签上姓名、日期、实发数量等字样，取领用部门联与货物一并交与领料人；4.3.3、 仓管员应在发货当个工作日内根据领料单存根联输入电脑做帐；4.3.4、 经仓库负责人签字确用后，仓管员应在发货第二个工作日十点前将领料单财务联送财务部；4.3.
10、5、 领料单一式三联。存根联、财务联、领料部门联。4.4、 成品出库：4.4.2、 所有的成品出库必须有财务部开出的送货单为依据（接受财务部口头通知发货，事后补单，由此而导致的差错由口头通知人负责）；4.4.3、 仓管员根据送货单货物重量、数量确定所须车辆，通知运输部门移车至仓库大坪，雨、雪天气移至仓库内；4.4.4、 仓管员根据送货单货物分批次指点装卸人员装货，并与司机共同核对出库产品型号、数量等；4.4.5、 装货后，司机在送货单上写明姓名、日期、车牌号码，同时发货人签字。发货人员将完整的送货单留仓库联，财务联与客户联交司机进行出库确认；4.4.6、 仓管员应在发货当个工作日内根据送货单仓
11、库联输入电脑做帐；4.4.7、 仓库应将司机所带回由客户签字确认收货的送货单财务联在单据回厂的第二个工作日十点前交财务部；4.4.8、 送货单一式四联。存根联、财务联、客户联、仓库联。5、退库处理：5.1、 五金劳保用品退库：5.1.1、 由退库部门开出退库单，经退库部门主管签字确认后与货物一并交仓库；5.1.2、 仓库收到退库单应仔细核对退库单填写是否完整、货物型号、数量、货物质量等，退库单不完整、货物型号、数量不正确、货物损坏等不予办理退库手续；5.1.3、 核对无误后仓管员在退库单上签上姓名、日期，退料部门联交退料人进行退库确认；5.1.4、 仓管员应在退库当个工作日内根据退库单存根联入
12、帐；5.1.5、 经仓库负责人签字确用后，仓管员应在退库第二个工作日十点前将退库单财务联送财务部；5.1.6、 退库单（即领料单红字填写）一式三联。存根联、财务联、领用部门联。5.2、 原材料退库：5.2.1、 由生产部门开出退库，经生产部门主管签字确认后与货物一并交仓库；5.2.2、 仓库收到退库单应仔细核对退库单填写是否完整、货物型号、数量、货物质量等，退库单不完整、货物型号、数量不正确、货物损坏等不予办理退库手续；5.2.3、 核对无误后仓管员在退库单上签上姓名、日期，退料部门联交退料人进行退库确认；5.2.4、 仓管员应在退库当个工作日内根据退库单存根联入帐；5.2.5、 经仓库负责人
13、签字确用后，仓管员应在退库第二个工作日十点前将退库单财务联送财务部；5.2.6、 退库单（即领料单红字填写）一式三联。存根联、财务联、领用部门联。5.3、 成品退库：5.3.1、 所有的成品退库由仓库检验货物型号、数量交财务部开出的退库单；5.3.2、 卸货时，仓管员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认货物的型号、数量、包装状况等；5.3.3、 卸货时遇雨、雪天气，必须在不露天场所进行装卸；534、退库货物如为良品直接退入仓库按仓库要求分区摆放，如为不良品则分开摆放，当即通知仓库负责人向上级部门反映，以便及时处理；5.3.5、 退库后，司机在退库单上写明姓名、日期、车牌号码，同时仓管员
14、签字。仓管员将完整的退库单留仓库联，财务联与客户联交司机进行退库确认；5.3.6、 仓管员应在退库当个工作日内根据退库单仓库联输入电脑做帐；5.3.7、 仓库应将司机所带回由客户签字确认退货的退库单财务联在单据回厂的第二个工作日十点前交财务部；5.3.8、 退库单（即送货单负数填写）一式四联。存根联、财务联、客户联、仓库联。6、账务处理及盘点6.1、 仓库设材料实物保管帐，仓库实物帐按物资类别、品名、规格分类进行进销存核算，只记数量，不记金额。根收料单、领料单和送货单等及时登记仓库实物帐，保证帐、物相符；6.2、 每月必须对库存的材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填制盘点
15、一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物帐核对，如有盘盈、盘亏应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调帐处理，以保证财务帐、仓库实物帐和实物相符合；6.3、 盘点报表应于下月初三个工作日内交财务部及公司有关领导；6.4、 仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。7、日常管理7.1、 做好仓库与生产、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品正确处理等提出建议；7.2、 仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特
16、性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘存方便；7.3、 对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志；7.4、 建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟；7.5、 仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防水、防火、防盗等工作，定期检查维修门、窗、消防等器材和设备，门、窗等开口处不用时保时上锁关闭，保障仓库和物资财产的安全；7.6、 库区、库内地面应保持清洁、干净;7.7、 仓管员工作调动时，必
17、须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。8、罚则8.1、 未按本细则办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，仓库负责人应负领导责任。8.2、 未按本细则办理仓库工作，如有发现，直接责任人仓管员每次/条罚款20元，连带责任人仓库负责人每次/条罚款30元。9、本细则经财务经理审核，总经理批准后，自公布之日起实施。10、附件：收料单样本、领料单样本、送货单样本、入库单样本精品文档精心整理仓库管理细则2、严格遵守湖南百家手机广场的规章制度，不得对规章制度强词夺理，服从和听从领导安排与分配，否则，
18、每违规一次罚款50元。屡次违规且劝说无效者，给予开除。3、上班时应严格按照湖南百家手机广场规定仪容仪表规范整理着装并保持衣物的整洁。否则，每违规一次罚款10元。4、严格按考勤管理制度规定时间上、下班、休假、请假；不得无故迟到、早退。员工上、下班均应打手指印或亲自打卡计时，不得托人打卡或代打卡，如需外出办事则必须认真填写外事单。否则，按考勤管理制度罚款。5、在工作中，员工对上级说话谦逊有礼，言语保持请示口吻；不得与其争吵。否则，每违规一次罚款20元。6、接听与使用电话必须使用礼貌用语，语气客气热情，不得失礼。接听座机电话时，应尽力做到响铃不超过三声；否则，每违规一次罚款10元。7、不得泄漏业务、
19、职务上或向通讯行业泄露公司运作；未遵守薪资、奖金保密规定或假借职权舞弊，接受招待或以湖南百家手机广场的名义在外招摇撞骗。否则，每违规一次罚款100元。8、员工于工作时间内，不得携带与工作无关物品进入工作场所；否则，每违规一次罚款10元。9、工作时间中不准任意串岗或离岗，如须离岗应经过直属上级批准后，或签字请假后才得离开；不得玩手机游戏，吃零食等与工作无关的事情；不得随意拨打或接听私人电话；否则，每违规一次罚款20元。10、员工每日应注意保持本工作区清洁卫生；否则，每违规一次罚款10兀。11、对本职工作应争取时效，不得怠慢拖延，不积压；应通力合作，同舟共济；不得出现有久而未决的事情。否则，每违规
20、一次罚款10元。如因久而未决的事情而影响湖南百家手机广场利益的，罚款100元/次。12、不得在营业厅吵闹、斗殴、搭讪攀谈或互为聊天，闲谈，或搬弄是非。否则，每违规一次罚款10元。13、禁止在营业厅内奔跑、跳跃（紧急情况下除外），在营业厅内行走时，不得横穿客户队列。否则，每违规一次罚款10元。14、对于自己本工作职务内不能妥善解决的事情，及时向上级请示，不得擅自作主。否则，每违规一次罚款20元；情节严重的，立即开除。15、员工应对主管指派的任务尽力执行，并将工作执行情况呈报主管。不得有敷衍行为。否则，每违规一次罚款10元。16、未经主管许可，不得将职务转托他人代办。否则，每违规一次罚款10元。1
21、7、未经许可不得擅自越级做没有把握事情。否则，每违规一次罚款20兀。18、湖南百家手机广场组织的各类会议、培训和活动不得无故缺席。否则，每违规一次罚款10元。19、保管并爱护好湖南百家手机广场办公财物，不浪费，不化公为私，不随意挪用。否则，每违规一次罚款20元。20、严禁利用职权以权谋私，一经发现立即开除；湖南百家手机广场保留依法追究其刑事责任的权利。21、上班时间非工作事件，严禁电脑上网、玩游戏、浏览与工作无关的网页、闲聊；否则，每违规一次罚款50元。22、工作失职（如:丢失手机、电板及各类配件、资料填写出错等）给湖南百家手机广场遭成影响的（遭成经济损失的,一律照价赔偿）。罚款50元/次；情
22、节严重的给予开除。23、必须严格按电脑录入系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的销售业务必须及时逐笔录入电脑系统，做到日清日结，确保电脑录入系统中各类物资进出及结存数据的正确无误；否则，罚款10元/次。24、准确了解商品库存情况（机型数量、颜色），及时做好与卖场销售调度；仓库保管员必须对各类库存商品定期进行检查盘点，并做到账、物二者一致；否则，罚款10元/次。25、每天指定专人准时以短信形式给各厂家上报手机销量，合理调配促销员的每月工资。否则，罚款10元/次。26、尽全力增加调价补差利润；严禁出现漏盘。否则，罚款20元/次。27、做好仓库库存情况的汇报工作，公司将根据仓库库存合
23、理的确定采购数量或制定采购方案，避免物资积压；否则，罚款10元/次。28、物流人员每天确保仓库送、取货物及时送达指定地点及收货人，不得延误，并办理货物交接手续；否则，罚款10元/次。29、整理当天的托运单，根据登记的发、取货单进行核对确认，并交主管存档备查。30、物流速度和安全，及时和对方联系。否则，罚款10元/次。31、物流人员，手机必须开机。否则，罚款10元/次。32、物流人员，除送货时间，其它工作时间必须在湖南百家手机广场总店待命；否则，罚款20元/次。33、物流专用车辆，未经允许不得转借他人。否则，罚款20元/次。34、保持库房防火、防潮、环境整洁，无杂物堆积。否则，罚款10元/次。3
24、5、不得私自使用仓库物资，如造成物资丢失、损坏等；一律照价赔偿；也不得私自扣留厂家礼品及商品的相关配件。否则，罚款50元/次。36、到货新款机型应在第一时间发放到柜台。否则，罚款10元/次。37、非仓库工作人员，未经允许严禁进入仓库。否则，双方罚款10元/次。38、物资进仓时，仓库管理员必须凭送货单、采购单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物。厂家送货单及时送交给财务。否则，罚款10元/次。39、入库时，仓库管理员必须认真仔细查点手机的数量、型号、外观、配置、等项目是否完整和齐全，外观是否完整无磨损，如发现数量、单据等不齐全时，不得办理入库手续，未经办理入库手续
25、的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，放在暂放区域，应及时与发货商反映。否则，罚款20元/次。40、因维修、更换、退货的产品，必须由相关人员详细填写处理单，办妥手续后方可办理入库手续。否则，罚款10元/次。41、出库管理:各类物资出库时必须办理出库手续，领货人员必须签字向仓库领货，领货员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可领货和发货；未有签字的一律不予发货。否则，罚款10元/次。42、仓库所有商品必须上账，不得做空账、挂账，如有需要必须向总经理请示。否则，罚款10元/次。43、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、每月末前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。否则，罚款10元/次。44、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、或损坏等），应及时向有关部门汇报。否则，罚款20元/次。
