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1、W朔盹声|曰小司文件编号QP/YM-22AA空取日PR2口版次B-I仓储管理控制程序页面10-1发行日期2023.6.101、目的：为了使仓库进、出的管理有序进行，做到帐物一致；2、适用范围：公司仓库3、职责：3. 1仓库主管督导仓管工作；4. 2仓管完成仓库内部各相关职责工作；4、控制程序：5. 1进料点收作业：5.1.1 厂商送货时应附“送货单”及“检验报告单”给品保部人员做检验。4.1.2品保部检验合格后贴上合格标证，由厂商将“送货单”交仓管人员确认送货数量无误后，由厂商把该物料送至仓库指定地点存放；仓管人员负责办理入库手续。4. 4.1.3品保部检验不合格时由品保部开出进料不良纠正措施
2、表会签到采购部、业务部做退货处理。5. 1.3仓管人员确认送货数量无误即在“送货单”上签收且交厂商联给厂商。4.2领发料作业:4. 2.1生产部门依生产指令单之需求，开领料单后向仓库领料。5. 2.2领料时仓管人员核对领料依据（生管排程领料数量）无误后才可发放物料。6. 2.3发料时仓管人员必须遵守先进先出的作业方法。7. 2.4领料人员在仓库必须听从仓管人员调度安排，不得随意在仓库取拿物料，否则仓库将视其为偷盗行为并上报处理。4.3入库点收作业：4.3.1生产部门入库的产品需经品保检验合格后由品保部人员在整板产品外贴上整板标签，并在整板标签上加贴“合格证”及品保人员签字后由生产部后勤人员做入
3、库。4.3.2生产部后勤人员将产品送到仓库时填写进仓单通知仓库人员确认数量、品名经仓库人员签字确认后送到指定地点存放，仓管人员将入库料号、数量增加填写在该区域储位物料清单内。4.3.3入库的产品包装必须统一规范，完整及有无较大之破损情形，不合格予以拒收退回。4.3.4入库的产品需确认无误后由仓管人员依入库单数量登记到物料库存卡上，在下班前将进仓单交仓库文员在次日输入电脑账内。4.3.5生产部门入库人员入库时须听从仓管人员安排，并需对入库的产品进行定位置且需摆放整齐；4.3.6急需出货且需到生产现场直接出货的产品，仓管人员须主动知会生产部门该管制区当班主管或入库人员，将该产品入库或在生产现场直接
4、出货，其出货后由仓库人员填补入库入帐手续。4.4备出货作业：4.4.1仓管人员接收到业务部的出货通知单后依要求时间负责将货备到备料区，同时仓管人员将备货料号、数量在该区域储位物料清单内进行删减后填写好出库单。4.4.2仓管将需出货的物品备至检验区后并通知品保人员检验或在接到业务部出货通知单后立即通知品保部人员在仓库检验后备货。XX塑胶有限公司仓储管理控制程序文件编号QP/YM-22版次B-I页面10-2发行日期2023. 6. 104.4.3备料检验及备料如有异常需及时将讯息反馈给仓管人员，以便作出新的安排及作异常处理。4.4.4仓库搬运人员在备好货后需在1小时内完成装货（大车），小车30分钟
5、内完成后由出货跟踪员填写送货单。4.4.5下班前将出货通知单，出库单交仓库文员在次日10：00前入账。4. 5退料作业：1. 5.1经检验不合格的外购料，品保人员需在该物料上贴“不合格”单，同时通知仓管人员将该物料送至暂放区且标识不合格。4. 5.2品保人员对不合格的外购料依不合格品控制程序处理并知会仓管和采购人员联络厂商处理。4.5.3经检验不合格的外购料，品保通知业务部加签是否急需该物料意见，若急需上线生产，则需经品保最高主管审核，总经理或总经理指定代理人批准后方可作特采处理，品保人员在物料上改贴“管制”单处理。4.5.4需退货给厂商的物料，需品保部人员开立“退货单”并经采购，业务部主管确
6、认，知会采购人员联络厂商速作退货处理。4.5.5厂内不合格的物料由品保人员需在物料上贴红色拒收单，以异常传票通知责任部门在24小时内做返工处理。4.5.6返工OK后的物料则需品保重新验证，检验合格后办理入库；4.5.7不合格品经返工处理后需报废的，由返工部门以报废单提出按不合格品控制程序执行。4. 6货物贮存管理规定：1. 6.1所有的进出货物均采用宾卡或区域物料清单来识别货物的期限及货物存放区域，以达到先进先出的目的；4. 6.2原料堆高度极限为4米，17篮框产品高度为4层，15篮框产品高度为5层，CKD产品高度不得超过6层，严禁超高堆放。5. 6.3仓库的储存环境要做好防水防火防潮防盗等要
7、求.4.6.4先进先出按宾卡内入库日期采取识别，以7天为期限。5、相关文件：QR/YM-09QRYM-11QP/YM-22-01-B1QP/YM-22-02-B1QP/YM-22-03-B1QP/YM-22-04-B1QP/YM-22-05-B1QP/YM-22-06-B1QP/YM-22-07-B1不合格品控制程序产品防护程序一-6、相关记录：进仓单出货通知单领料单-出仓单储位物料清单-送货单-物料库存卡XX塑胶有限公司文件编号QP/YM-22版次B-I仓储管理控制程序页面10-3发行日期2023.6.107、流程图W朔盹声|曰小司文件编号QP/YM-22AA空取日PR2口版次B-I仓储管理
8、控制程序页面10-4发行日期2023.6.10进仓单年月日NO：序号料号数量单位存放区域备注会计：仓管员：经办人：编号：QP/YM-22-01-B1保存期限：2年批准：审核：拟案：XX塑胶有限公司文件编号QP/YM-22版次Bl令储管理4$制租用页面10-5TiM目3-I-U43ET发行日期2023.6.10出货通知单收货单位：出货日期:出货时间点：仓库接L攵时间：名称规格颜色数量备注审核：经办人：编号：QP/YM-22-02-B1保存期限：1年W朔盹声|曰小司文件编号QP/YM-22AA空取日PR2口版次B-O仓储管理控制程序页面10-6发行日期2023.6.10领料单领用部门：领料日期：订
9、单号：NO：名称规格单位请发数量实发数量备注主管：仓管：部门主管：领料员：编号：QP/YM-22-03-B0保存期限：1年W朔盹声|曰小司文件编号QP/YM-22AA空取日PR2口版次B-O仓储管理控制程序页面10-7发行日期2023.6.10储位物料清单储区：品名：序号料号数量入库日期出库日期结存产品状况生产日期编号：QP/YM-22-05-B1W朔盹声|曰小司文件编号QP/YM-22AA空取日PR2口版次B-O仓储管理控制程序页面10-8发行日期2023.6.10出仓单年月日NO：序号料号数量单位出仓区域备注审核：经办人：编号：QP/YM-22-04-B1保存期限：1年W朔盹声|曰小司文件编号QP/YM-22AA空取日PR2口版次B-O仓储管理控制程序页面10-9发行日期2023.6.10送货单NO：名称及规格单位数量单价金额十万r百十元角分合计人民币（大写）拾万仟佰拾元角分备注：收货人：送货人：编号：QP/YM-22-06-B1保存期限：1年VV朔盹若|曰小司文件编号QP/YM-22AA空股伺P艮公oJ版次B-O仓储管理控制程序页面10-10发行日期2023.6.10物料库存卡编号：料号：名称：规格:日期入库单号入库数量结存数量存放区域备注审核：经办人：编号：QP/YM-22-07-B1保存期限：1年
