某工程项目管理手册（DOC99页）.docx

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1、某工程项目管理手册（DoC99页）第一章管理概论项目管理是建筑施工企业的基础与核心，是水之源、业之基。项目管理得好能够形成提高企业核心竞争力、扩大企业社会知名度、壮大企业进展规模的良性循环；项目管理不好则会造成各类事故频发，企业形象较差，经济效益降低的恶性循环。项目管理的总体思路是：本着“规范化、标准化、有效管理”原则，根据中建*分公司的项目管理手册结合我经理部的有关规定与*的实际情况，提高项目管理的效率。项目管理汇编了工程月报管理、质量管理、进度管理、安全与文明施工管理、技术管理、物资管理、竣工交付等合计七个管理制度。习惯范围：本册如有不足之处，或者者大家有好的建议，请及时与项目管理部联系。

2、署等工作;搜集签订补充合同的证据，组织补充合同的签订工作；组织开展项目二次经营工作，包含收集、整理有关证据，按照合同要求组织与业主办理索赔手续；组织二次经营分析，向项目经理报告分析结果。2.4.5分包商、供应商的管理 在授权范围内，组织对分包商/供应商的资质预审、招标文件编制及评审； 组织对分包商、供应商的选择； 组织对分包商及供应商的履约管理。针对分包商及供应商的履约情况，根据合同条款采取相应的约束措施； 协助经理部合约采购部办理授权范围外的物资采购工作。2.5项目总工（技术总负责人）2.5.1施工准备 组织编制施工组织设计； 组织编制项目质量计划； 组织编制重大施工技术方案； 组织项目管理

3、人员参加设计交底； 组织施工组织设计交底； 组织图纸会审与与设计单位的沟通； 组织与设计的沟通与联系； 组织项目深化设计（二次设计）工作。2.5.2计划管理组织编制项目总操纵进度计划及年度进度计划；审核责任工程师提出的物资申请计划。2.5.3技术质量管理 审核项目施工技术方案； 审核重要工程的施工技术交底； 组织对关键工程技术方案的论证； 组织对设计变更及工程洽商的技术性审核； 组织建立项目技术质量管理制度； 参与重要部位及隐蔽工程的验收； 负责对通常质量事故的调查与处理，批准处理方案。参加重大质量事故的调查分析； 审核项目竣工技术资料； 组织项目技术质量管理培训；协助项目经理进行项目临验、交

4、付及终验，组织对业主的培训工作。2.5.4其他 代表项目与设计、监理、业主、经理部事业部等作技术管理方面的沟通； 协助项目经理对项目技术人员的技术能力、业绩进行考核；组织收集与索赔有关技术资料；参与项目结算工作。2.6责任工程师根据项目月施工进度计划，编制本责任区域的周计划；检查统计本责任区域计划的完成情况，并向工程部/项目副经理报告。2 .6.2技术管理 根据施工组织设计，编制施工技术方案，报项目总工审批； 向作业层施工技术交底，储存技术交底记录； 收集、整理施工过程文件、记录资料； 处理施工过程中发生的技术性问题； 负责施工过程中的的技术复核工作。3 .6.3物资管理编制本专业物资需求计划

5、；组织对进场物资验证，并储存验证资料。2.6.4质量管理 实施质量检查，针对发现的问题，向有关方发出整改要求，并监督整改； 实施过程监测，针对发现的管理问题发出整改要求，并监督整改； 组织工程预检及隐蔽验收，向监理报验并储存记录； 组织对特殊过程的“过程能力预先鉴定”与“过程能力连续监控”，并储存记录； 组织对通常不合格品的评审，提出处置或者采取纠正措施的意见，并监督落实； 参加对质量事故的调查分析，按批准的处理方案，组织处置或者落实纠正措施。 向作业层作安全技术交底，并储存记录； 编制专项安全施工技术方案； 参加对安全事故的调查分析，提出事故分析处理意见。3.附件附件1-1经理部组织机构图附

6、件1-2项目经理部组织机构图第三章项目策划1.1总则1.1.1目的促进项目管理与经营效益水平的提高，指导中建五局*经理部（下列简称“经理部”）项目策划工作。1.1.2适用范围适用于经理部承包工程范围内的项目策划。1. 2管理职责1）项目经理 参加中标后项目策划书的编制； 审核中标后所作的项目策划书，并报事业部。2）项目现场经理、合约商务经理、项目技术负责人 参加中标后项目策划书的编制。1.3项目策划的要求1.3.1项目策划书的编制、审核与批准项目策划书由项目经理部编制，事业部项目管理板块组织，事业部合约估算板块、项目管理部、综合管理部、财务资金部、人力资源部分等别进行会签,报主管副总经理审核后

7、，经理部总经理批准。1.3.2项目策划的时间在项目中标，正式签订合同后30天内完成。1.3.3项目策划的根据业要紧求，包含招标文件、合同文件、设计文件等。 法规要求，包含适用的法律法规及有关的技术标准、规范等。 经理部的经营管理目标。 公司及经理部的有关管理制度。1.3.4项目策划的内容项目策划的内容如下:序号内容具体要求1概况及总目标根据合同规定、业要紧求，公司的管理方针与经理部的管理目标，提出项目的总目标（包含工期、质量、安全、成本、技术创新等目标）O2对项目经理授权明确对项目工程分包选择、物资采购、材料款、工程款支付与合同变更等的审批权限。3总进度计划确定施工准备与各要紧分部分项工程的起

8、止时间。4现场管理人员流量根据工程规模大小及其特点，确定项目的组织机构与人员数量，提出要紧管理岗位的人选与进出场时间。5劳务分包施工人员需用计划提出劳务人员（分工种）的数量及进场时间6分包方案确定要紧分包项目、分包工作内容、分包方式、备选分包商单位等。7物资采购方案确定要紧采购内容、采购主体、备选供应商等。8模板架料配置方案提出模板加料的需用量及来源9施工机械配置方案提出要紧施工设备配置方案，确定设备的规格、数量、来源与使用时间。10监测设备配置方案提出测量、监测、计量设备器具的需用计划及其来源11办公设备配置方案提出要紧办公设施、设备的配置方案，确定设备的规格、数量、来源与进场时间。12现场

9、临建方案提出现场临建方案，确定临建的规格、数量、来源与进场时间。13临水临电方案提出临水临电方案，确定临水临电的规格、数量、来源与进场时间14施工准备工作计划提出施工准备工作的内容及其起始时间1.4项目策划的实施1.4.1实施阶段的项目策划书。实施阶段的项目策划是编制项目预算成本的直接根据，是经理部为项目配备有关资源的根据，是指导项目实施全面管理的纲领性文件。实施阶段的项目策划书，经经理部的项目管理、综合管理、财务资金、人力资源等职能部门会签后，经主管副总经理审核，报总经理批准。施工过程中，如项目有关情况发生变化（如业主对工期提出新的要求、项目范围调整，施工环境改变，成本或者收支情况变动等）时

10、，项目经理部，应针对变化情况对项目策划进行调整，修订后的项目策划书按原程序进行审批。1.4.2项目策划书表式项目策划书表式见附件27。1.4.3项目实施计划项目实施计划是项目策划的第二层次文件，是实施阶段项目策划书的支撑。项目经理部以批准后的项目策划书为要紧根据，编制各项实施计划。实施计划要紧包含（不限于此）：1 .项目施工组织设计。2 .项目质量计划。3 .项目成本计划。2. 项目质量计划3. 1项目质量计划的含义是针对特定项目，规定由谁与何时应使用什么程序与有关资源的文件。4. 2项目质量计划的制定与完善项目开工初期，由项目经理根据中标后编制的并经批准的项目策划组织编制项目质量计划。关于大

11、型工程、分阶段中标的工程，可分阶段编制项目质量计划。工程施工过程中，项目应根据实际情况逐步完善项目质量计划，以确保对项目管理的实际指导。5. 3编制质量计划注意问题在编制质量计划时，如项目无某一方面的管理活动，可在文中相应条款中注明“不适用”，比如项目无业主提供物资的情况，则在“业主提供物资的操纵”的标题后标明“不适用二6. 4项目质量计划的核心内容 各管理岗位的管理职能（责任、权限与作用）。 确定应操纵的要紧过程（管理活动及施工活动）及其操纵方法。 在过程（活动）实施中或者实施后应完成的记录。 附件2-2质量计划格式本第四章、开工准备1 .人力资源准备1 .1管理人员准备1）通常情况下，进行

12、项目开工准备之时，并没有完整的项目策划，因此人力资源配置方案也没有得到正式提交与批准，项目经理能够采取“项目请示”的方式进行初期人力资源配备的申请工作。2）经理部领导根据项目的特点与拟采取的实施方法，协调人力资源部，为项目的开工准备配备要紧管理人员。3）项目的开工准备能够利用事业部的人力资源，侧重对合约与财务方面的管理，配合分包实施开工准备工作。2 .2劳务工人准备1）如项目在合同签署到开工令下达之间有足够的时间从国内引入劳务队伍，则按照正常劳务工人派遣程序，组织劳务队伍进场。2）通常情况下，项目合同签署之后不久，业主就下达开工令，这时项目经理就要与主管事业部商议，考虑临时从其它项目调配工人进

13、场，做现场准备工作。3 .不管何种情况，一旦项目合同签署，都要立即编制劳动力计划，启动劳务人员引入工作。4 .编制项目策划与成本预测项目部应该在第一时间编制“项目策划书”与“项目成本预测“，以便项目能够获得正式的资源配置方案与预算。1）编制质量计划在项目策划的基础上，项目经理组织编制项目质量计划。2）签订“项目管理目标责任书”事业部组织，人力资源部参与，经理部总经理与项目经理签署项目目标管理责任书。3. 项目层面的准备1）建立组织机构与规定岗位管理职责项目经理根据项目策划建立项目的组织机构及逐步配备管理人员；项目经理组织明确各岗位的管理职责。开工初期人员较少，但须确保所有有关工作均有人负责，即

14、可一岗多职。2）组织编制施工计划确定第一阶段需要的劳动力、机械设备、材料与提供图纸计划。3）建立项目管理各个方面的工作程序。根据经理部公布的标准工作程序，结合项目的实际作适当调整。所建立的工作程序应确保有关工作均落实到责任人。4）与业主代表沟通确定有关文件格式与业主讨论项目管理中双方需要交流的各类文件格式，第一时间应该确定有关报表的格式。5）编制工程预付款报表项目合约人员着手编制工程预付款报表。6）对项目初期的施工内容进行商务分析项目经理/合约经理组织有关人员对项目合约及成本进行分析，找出赢利项、亏损项，与可能存在的增项或者增量工作。及早采取措施，充分利用嬴利项，尽量避免亏损项。7）提出补充合

15、同签订的申请关于增项工作要提早确定单价，关于所有合同外的工作（增项）要尽早提出补充合同的签订申请。4. 现场准备5. 1进场前现场视察1）在合同签署以后，项目组应立即组织与业主代表对现场的视察工作。其目的是，参照合同文件推断承包商是否具备进场条件。通常来说，只有现场具备了合同文件所规定的条件，或者者合同条件虽未特别说明，但实际上是开工的必不可少的条件务必具备的情况下，承包商才能同意开工令，正式进入施工现场。2）现场视察的所有内容都应以书面的PV形式保留下来，以免日后争议。3）现场视察中通常要注意的问题如下（如合同有特别约定，则执行合同约定的条件）： 业主应在现场标定红线的桩位，并附示意图与坐标

16、参数，交予我方； 业主应指定必要的临建用地； 视合同条件，业主提供水电接入点或者者将水电供应设施（如变电站设备，阀门等）接入到红线范围内； 视合同条件，业主指定就近的污水排放点或者者将污水排放通道引入到红线范围内； 应有稳固的道路直达施工现场边界与临建场地；应明确现场地表以上是否有建（构）筑物、低空管线、大型植被或者者农作物；如有，应该明确其处置的责任人，处置方法、时间与费用承担者；应明确现场地表下列是否有隐藏的构筑物、管线或者者其它任何应免遭破坏的设施，假如有，应该明确其处置的责任人，处置方法、时间与费用承担者；假如没有这些问题，则应要求业主进行书面确认。5 .有关文件准备1）在开始临时设施

17、施工之前，承包商应绘制临时设施平面布置图提交业主代表批准，以避免开工以后的任何争议。项目按批准后的平面布置组织施Xo2）开工前，要求业主提供地质勘察报告，以便确定土方与基础施工方案，尽量避免突发情况。3）开工前，要求业主按照承包商组织施工的要求提供合同规定的所有图纸，假如暂时不能提供，双方共同商定最晚的图纸提供时间表，并形成记录文件。4）通常情况下，施工消耗的水电费用由承包商承担，因此在水电供应设施就位以后，项目应立即与供水与供电公司签署有关消费协议，并预付费用，以便能得到水电供应。6 .现场施工在以上工作完成后，承包商能够正式派施工队伍进入现场，并组织临建施工（临建施工标准见附件37）,或者

18、同时进行正式开始有关分部分项工程内容的施工（如土方）。第五章制度汇编一、工程管理月报管理办法1 .总则1）为加大局经理部对各事业部与项目的监控力度，促进经理部管理水平的提高，健全完善各级管理工作台账，制定本办法。2）管理月报的基本原则：管理月报分三个层级，即局经理部、事业部、项目部；分层负责，逐级填报，对口管理，严格奖罚。3）本办法规定了管理月报的组织机构设立与管理月报的填报程序、填报说明、填报要求与检查制度。2 .组织机构1）工程管理月报管理工作由局经理部生产副总分管领导，项目管理部为主管部门。事业部管理月报的填报工作由事业部总经理领导，项目管理月报的填报工作由项目经理负责。2）管理月报填报

19、工作实行分级管理。各事业部务必对所辖各项目的项目管理月报填报情况进行监督、检查；事业部与各项目务必不断强化管理月报的管理工作，将管理月报的填报作为管理工作的重要部分，确保其准确性与时效性。3 .填报程序1）项目经理或者项目经理指定专人负责将所在项目的项目管理月报以电子文档的形式上报事业部，项目经理对项目管理月报内容的准确性与时效性负责。2）事业部负责将事业部管理月报与项目管理月报以电子文档的形式上报经理部项目管理部，事业部分管领导对管理月报内容的准确性与时效性负责。3）项目管理部负责对各事业部管理月报做出相应的分析并形成书面记录，经局经理部分管领导审核签字后在每月5日前报送总经理。事业部上报的

20、项目管理月报由项目管理部负责储存备查。4 .填报要求1）总填报要求：填报内容真实，数据准确，填报项完整，上报及时。对空白项要作出情况说明。2）填报范围管理月报分为项目管理月报与事业部管理月报，具体填报范围为：各事业部均须填报事业部管理月报与项目管理月报。3）管理月报报告期：上月26日至当月25日。4）管理月报上报截止日期 项目管理月报上报至事业部日期：次月1日前。 事业部管理月报上报至局经理部日期：次月3日前。 事业部转呈项目管理月报至局经理部日期：次月3日前。5）管理月报编制的时效性、准确性将与事业部、项目部班子成员年薪考核挂钩。6.填报说明1） .工程管理月报要紧针对质量、安全、进度、维修

21、、劳务等方面的情况。 质量、安全事故标准按局有关规定执行。 质量不合格品整改我方缺失：未构成质量事故的不合格品整改所需人工、材料、机械等由我方承担的直接费用。 质量事故我方经济缺失：事故发生后的前期加固、专家论证、方案、加固处理、政府主管部门与建设单位罚款、财产缺失等由我方承担的直接费用。 安全事故直接经济缺失：因事故造成人员伤亡的医疗及善后处理支出的费用、政府主管部门与建设单位罚款、财产缺失的价值。事故我方经济缺失是由我公司所承担的直接经济缺失中的费用。 进度延误按工程进度管理办法规定填写。 工程竣工指“五方”参加竣工验收。 竣工工程维修费指维修过程中发生的人工、材料、机械等直接费用与给予用

22、户的经济赔偿费用。2） .本办法有关附表 工程管理月报汇总表（附表47） 事业部工程管理月报（附表4-2） 项目工程管理月报（附表4-3）二、质量管理1.总则1.1目的对施工过程进行有效操纵，确保其始终按照规定的程序在受控状态下运行，从而保证工程质量符合要求。1.2适用范围适用于经理部所承包工程范围内的过程质量管理。2项目质量管理流程如下3管理职责3. 1项目经理 批准项目建立的质量管理制度； 组织贯彻经理部的质量管理要求； 组织对质量事故调查分析及处理。3. 2项目副经理（现场经理） 组织开展项目质量管理活动； 组织同意经理部的质量检查； 组织/参加质量事故调查分析，组织质量事故的处理工作;

23、 监督检查各岗位质量制能的落实情况及效果。3. 3项目总工（技术总负责人） 组织建立项目质量管理制度； 组织项目技术质量管理培训； 参加阶段性工程验收； 批准对通常不合格品的处理方案； 参加质量事故的调查分析，审核处理方案； 参加工程临交付及终验。3. 4责任工程师（兼职质量员） 实施质量检查，针对发现的问题，向有关方发出整改要求，并监督整改； 实施过程监测，针对发现的管理问题发出整改要求，并监督整改； 组织工程预检及隐蔽验收，向监理报验并储存记录； 组织对特殊过程的“过程能力预先鉴定”与“过程能力连续监控“，并储存记录； 组织对通常不合格品的评审，提出处置或者采取纠正措施的意见，并监督落实；

24、 参加对质量事故的调查分析，按批准的处理方案，组织处置或者落实纠正措施。4过程质量操纵4. 1基本要求 项目技术总负责人主抓质量管理工作，项目责任工程师负责本岗管理领域内的质量管理工作；项目按本手册“技术管理”的要求编制项目的施工组织设计及专项施工技术方案； 责任工程师根据专项施工技术方案，向作业层作施工技术交底，并储存交底记录； 项目设备管理人员（兼职）负责建立项目设备机具台帐； 按项目策划要求，配置必要的计量器具设备，建立计量器具设备台帐，并保证计量器具设备测值精度符合要求； 专业责任工程师组织对工序、分项工程的检查及报验工作； 规模较大的项目，可考虑设置质量工程师的岗位，统一协调项目的质

25、量管理工作。4.2 现场旁站施工作业过程中，现场工程师应全过程现场旁站指导与检查。质量工程师应现场全过程抽查与复核。与作业活动有关的测量员、设备员、试验员、安全员、水电维修人员应在岗。夜间施工务必安排项目领导与现场工程师同时值班。4.3 紧急（例外）放行如因施工生产急需来不及完成检验与试验或者试验报告未收到或者确认前而使用或者放行的物资或者过程产品，由现场工程师填写紧急（例外）放行申请记录表，经技术经理批准，必要时经顾客代表（监理）批准后放行，并做好放行记录，物资在放行时应取样。一旦发现紧急放行的物资及过程产品不合格，应及时追回，并按照不合格品处理程序执行。4.3.1 紧急（例外）放行的条件1

26、） 一旦发现不合格确保能追回，同时能更换该产品；2）纠正这个不合格不可能影响相邻产品或者此后的施工质量;3）务必经授权人批准；务必做出记录与标识。4. 3.2下列情况禁止紧急（例外）放行：1）对结构安全、使用功能有较大影响的物资如结构用的钢材水泥、承重砌块、预制构件、连接件、紧固件、防水材料、焊条、焊剂、外加剂等。2）与结构有关的过程如拆模、焊接接头等。4.4关键过程及其操纵4.4.1关键过程的范围关键过程是指对质量、施工安全效果起关键影响的施工过程。如混凝土工程（混凝土工程质量操纵实施细则详见附件5-2）、防水工程、回填土工程，这些对最终工程质量及工程的使用功能效果起关键作用。直接影响施工或

27、者工程安全的工程范围在我国建设部建质（2004）213号文，即危险性较大工程专项安全施工方案编制及专家论证审查办法中做出了规定，其包含： 基坑支护与降水工程 土方开挖工程C第度超过5米）（含5米） 模板工程 起重吊装工程 脚手架工程 拆除、爆破工程 其他危险性较大的工程（要紧包含幕墙安装、预应力张拉、隧道、桥梁工程、网架、索膜结构，6米以上的边坡施工等）4.4.2关键过程的操纵要求项目技术负责人组织编制专项施工技术方案，责任工程师要持续地监督检查方案（包含技术交底）的具体落实情况及效果，及时纠正不符合要求的问题，以使过程始终满足要求。对须论证技术方案的危险性较大工程，项目经理部在编制施工技术方

28、案后，负责通知经理部项目管理部（合作单位可通知其总部的技术管理部门或者总工程师）及事业部项目管理板块，由项目管理部（合作单位由其总部的技术管理部门或者总工程师）组织经理部内部的方案论证。需要进行方案论证的的关键过程，要紧包含： 深基坑工程（开挖深度超过5米（含）或者地下室三层以上（含），或者深度虽未超过5米（含），但地质条件与周围环境及地下管线极其复杂的工程）； 地下暗挖工程； 高大模板工程（水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8米，施工总荷载大于10kN/m2,或者集中荷载大于15kN/m的模板支撑系统）； 30m及其以上高空作业工程； 城市房屋拆除爆破与其他土石方爆破工程等。4.5质量标识4

29、.5 .1质量标识分为产品标识及过程标识两大类1）产品标识是反映物资或者工程产品的质量特征性能与检验试验所处状态的一种标识。2）过程标识是指反映管理过程或者操作过程所处状态及其结果的一种标识。规定并实施质量标识的目的是为了准确识别与必要时实施质量追溯。4.5.2 产品标识要紧是通过各类标牌、标签或者直接于产品之上书写等方式，具体反映产品特征性能或者所处的检验试验的状态。为了区别钢筋的品种与规格，项目应在钢筋（包含钢筋制作的半成品）堆放区，针对不一致的钢筋作出不一致的标牌或者标签，以保证能准确识别。关于其他装修材料、机电材料，应对外形相似容易混淆的，做出易于准确推断的标识。4.5.3 过程标识要

30、紧是通过过程记录来表达。各过程实施的责任者须在有关记录中用文字或者简图清晰说明过程实施情况及结果。4.6 过程操纵记录过程操纵记录要紧包含：施工记录、施工检查验收记录、索引性记录、过程监测记录等四类。4. 6.1施工记录施工记录是作业者所做的，真实反映施工过程落实管理者要求的记录。质量工程师应逐日填写好“工程质量管理工作日志”，现场工程师应逐日填写好“施工日志”，试验员应逐日填写好“试验工作日志”，并保证填写内容齐全、真实、有效。目前需完成的的施工记录要紧有： 混凝土配合比通知单（见附表9-5） 混凝土搅拌记录（见附表9-6） 混凝土塌落度测试记录（附表9-7） 混凝土浇筑记录（见附表9-8）

31、 混凝土试块留取记录（见附表9-9） 大体积混凝土养护测温记录（见附表970） 工程定位测量记录（见附表9-11）4.6.2检查、验收、试验记录4.6.2.1检查、验收、测试记录是对工程实体质量进行检查、测试的记录，以推断其是否能转序、放行或者交付。检查、试验记录目前要紧包含：隐蔽工程检查记录、工程预检记录、试验记录。4.6.2.2隐蔽工程检查记录隐蔽工程检查记录是关于马上被下道工序所遮盖，而无法或者很困难再对其进行质量检查的施工内容，在其隐蔽前进行质量检查后，由责任工程师所做的一种检查记录。4. 6.2.3工程预检记录工程预检记录是对施工重要工序进行的属于技术性符合的一种预先质量操纵的检查记

32、录。不一致的工序，其预检项目及内容如下： 模板：检查几何尺寸、轴线、标高、预埋件及预留孔位置、模板牢固性、接缝严密性、起拱情况、清扫口留置、模内清理、脱模剂涂刷、止水要求等；节点做法，放样检查。 设备基础与预制构件安装：检查设备基础位置、混凝土强度、标高、几何尺寸、预留孔、预埋件等。 地上混凝土结构施工缝：检查留置方法、位置与接槎的处理等。 管道预留孔洞：检查预留孔洞的尺寸、位置、标高等。 管道预埋套管（预埋件）：检查预埋套管（预埋件）的规格、型式、尺寸、位置、标高等。 机电各系统的明装管道（包含进人吊顶内）、设备安装：检查位置、标高、坡度、材质、防腐、接口方式、支架形式、固定方式等。 电气明

33、配管（包含进入吊顶内）：检查导管的品种、规格、位置、连接、弯扁度、弯曲半径、跨接地线、焊接质量、固定、防腐、外观处理等。 明装线槽、桥架、母线（包含能进入吊顶内）：检查材料的品种、规格、位置、连接、接地、防腐、固定方法、固定间距等。 明装等电位连接：检查连接导线的品种、规格、连接的物件、连接方法等。 屋顶明装避雷带：检查材料的品种、规格、连接的方法、焊接的质量、固定与防腐情况等。 变配电装置：检查配电箱、柜基础槽钢的规格、安装位置、水平与垂直度、接地的连接质量；配电箱、柜的水平与垂直度；高低压电源进出口方向、电缆位置等。 机电表面器具（包含开关、插座、灯具、风口、卫生器具等）：检查位置、标高、

34、规格、型号与外观效果等。4.7.2.4试验记录试验记录是对材料、分项工程所做的功能性试验后所形成的记录。目前要紧有: 材料试验报告（试验室出具） 混凝土（砂浆）强度试验报告（试验室出具） 回填土试验报告（试验室出具） 通用试验记录（见附表974）可适用于过程中的通常试验，如屋面、层间蓄水试验等。 管道试验记录（见附表9-15）说明：非承压管道系统与设备，包含开式水箱、卫生洁具、安装在室内的雨水管道等，在系统与设备安装完毕后，与暗装、埋地、有绝热层的室内外排水管道进行隐蔽前，应进行灌（满）水试验，并做记录。承压管道在安装完毕后应进行强度与严密性试验。 风管漏风检测记录（见附表9-16）电气绝缘电

35、阻测试记录（见附表9-17）电气接地电阻测试记录（见附表9-18）要紧材料及工程试验台帐格式（见附表9-19-9-26）包含：石子试验台帐、砂试验台帐、混凝土配合比试验台帐、砂浆配合比试验台帐、混凝土试验台帐、防水卷材试验台帐、标养室测温记录、回填土试验台帐。4.7.3施工索引性记录施工日志 施工日志是项目经理部按日所做的，记录施工过程中的作业及管理活动情况的记录。施工日志格式见附表9-27o 施工日志应以单位工程为记载对象。从工程开工起至工程竣工止，按专业指定专人负责逐日记载，并保证内容真实、连续与完整。成册后由各专业负责人签字。 施工日志五要素：活动的时间、活动的地点、活动的有关责任人、活

36、动的内容、活动的结果。4. 7.4过程监测记录1 .过程监测记录是由项目有关责任者，对过程（活动）实施情况所进行的监督检查与必要的测试工作后形成的记录。过程监测的对象是影响过程质量的五因素（人、机、料、法、环）。2 .项目责任工程师、质量工程师对施工过程的实施活动是否按有关管理要求落实、活动的结果是否符合要求所进行的监督检查，并将监视测试的情况填写在过程监测记录（见附表9-3）中，以备必要时进行管理性追溯。3 .在实施过程监视测试工作发现不符合要求的问题时，通常问题可立即口头通知责任单位（责任者）整改，较大问题或者一时不能立即处理的，应向责任单位发出不合格整改通知及处置记录（见附表9-4）,并

37、监督其整改。4 .对在监视测试过程中发现的潜在不合格或者质量通病问题，应向项目技术总负责人报告，项目技术总负责人组织对其进行原因分析，并采取预防措施，防止其进展成为事实的不合格。4.8成品保护4.8.1项目现场经理负责组织对工程已完部分进行必要的成品保护，协调好各分包商的工作，合理安排施工工序，减少交叉作业，杜绝逆向施工。4.8.2在编制施工组织设计/项目质量计划时，应编入成品保护措施。4.8.3装修、设备安装等分项工程开始前，应采取有效的成品保护措施，确定保护对象、明确保护方法与责任人；责任工程师/质量员负责监督检查成品保护措施的落实情况。4.8.4需考虑采取保护措施的部位（工程）（仅举例，

38、不限于此） 楼梯踏步 柱、门口阳角 成品地面 室内管道油漆施工前的墙面 绑扎钢筋的成品（如负弯矩钢筋的防护） 机电安装工程的成品 高档装修材料的堆放、搬运（如幕墙、成品石材）4.8.5通常产品在验收或者移交前应由作业班组自行采取成品保护措施，破坏后的返工由作业班组自行负责并应在合同中注明。4.8.6产品或者过程产品验收或者移交后及产品不宜或者不易由作业班组做成品保护的，由项目部负责成品保护。4.9不合格品及质量事故的处理4.9.1不合格品及质量事故的含义不合格品：质量没有满足要求（合同、设计与有关规范标准的要求）的工程产品。通常质量事故：因处置不合格品所造成的直接经济缺失在10,000元（人民

39、币）以上，50,000元（人民币）下列，或者影响工程使用功能与工程结构安全，造成永久性质量缺陷的不合格品。重大质量事故：严重影响工程使用功能与工程结构安全，或者造成的直接经济缺失在50,000元（人民币）以上的质量事故。4.9.2当发生不合格品时，项目技术总负责人组织对其进行评审，以判定不合格品的性质，对工程的影响程度，并分析原因。当不合格品性质为通常不合格品，未构成质量事故时，由责任工程师提出处置方案，项目技术总负责人审核，项目经理批准，必要时报监理认可。责任工程师对处置过程及结果进行确认。当构成质量事故时： 项目经理应及时向其直接上级主管部门报告。 关于重大质量事故，在向其直接上级报告的同

40、时，应向经理部事业部及项目管理部报告。项目的直接上级主管部门负责协助项目对事故进行调查与处理。 质量事故的处置方案由项目编制，报项目监理/业主批准。关于重大质量事故，其处置方案在报监理前，须经其直接上级的主管部门审核。 不合品过程产品处理流程：识别为不合格过程产品的，质量工程师向现场工程师与作业班组发出整改通知单；情节严重的发处罚通知单，规定整改技术质量要求与期限，令分包方进行整改。整改工作由生产经理组织，现场工程师负责督促执行。整改完毕后通知质量工程师进行复检，合格后才能验收。处理后仍不合格的过程产品以让步接收、降级使用、拒收或者报废几种形式进行处理。对不影响建筑主体结构安全与使用功能的不合

41、格过程产品进行让步接收或者降级使用时，项目部应向建设方提出书面让步申请，记录不合格程度与返修的情况，双方签字确认让步接收或者降级使用协议与接收标准。对影响建筑主体结构安全与使用功能的不合格，应邀请建设方代表或者监理工程师、设计人，共同确定处理方案。事故处理完毕，项目经理组织编制工程质量事故报告（格式见附件9-1）,报直接上级主管部门备案。关于重大质量事故，还应报送中建经理部事业部及项目管理部。5.工程定位测量及计量操纵工程定位测量及计量操纵工作由技术经理总负责。5 .1工程测量测量工作由现场工程师（测量员）负责工程定位放线测量，质量工程师应对轴线与细部尺寸进行复核并将情况反馈到技术经理，技术经

42、理应对轴线操纵网进行复测并应抽检建筑方格网、操纵高程的水准点与标桩埋设位置等。技术经理应及时按规范组织沉降观测。5.2施工计量计量工作由项目试验员负责。试险员应根据实际情况调整混凝土及砂浆的施工配合比并悬挂配合比标牌。各组分的计量应有明确的措施与计量器具。剂量的操纵由生产经理总负责。质量工程师应检查现场搅拌的拌与物（混凝土、砂浆、腻子、多组分涂料等）的配合比。6 .质量验收6. 1一个检验批次工序完成后，由负责施工的分包单位按施工标准进行自检。由现场工程师复检合格后报质量工程师组织预检。6.2预检发现不合格品按照不合格品操纵流程进行处理。预检合格后由技术经理按照国家规范组织有关人员进行验收并由

43、质量工程师填报检验批质量验收记录，报监理工程师或者业主组织工序验收。6.3对验收合格的工序由下道工序的分包方进行交接验收，合格后上、下工序签订交接检查记录，进入下道工序施工。6.4分项、子分部、分部、分户验收、单位工程竣工验收前由生产经理组织内部预验收，预险收发现的问题整改完毕后，由技术经理按国家规范组织险收。7.分包工程质量管理7.1进场前的考察二级机构与项目部应审查分包单位资质材料、技术质量管理水平、企业的工程经险与业绩、施工人员的技术素养与是否在工程项目所在地履行了登记注册等。项目部应储存评价记录。7.2总包方与分包方在签订分包合同时，应明确工程质量目标，确定总、分包在开展质量技术培训、

44、工程质量管理、竣工后的保修与服务及工程质量事故处理等各方面双方的权利、责任与义务。总包方与分包方在签订合同时，应考虑施工质量水平与单价的一致性。7.3总包方对分包方的技术质量文件编制应进行指导。对分包方编制的施工方案、技术交底等技术文件务必进行严格的审核、审批，分包方编制的技术文件务必全面满足总包单位编制的施工组织设计或者技术方案的要求。7.4项目应定期召开总承包会议，通报各分包方的质量情况，协调各分包方质量管理工作，减少各分包方间因工序、成品保护之间的矛盾而造成的质量影响。7. 5总承包方应对分包方定期进行质量检查。7.6 分包方检验批验收时，总包方应参与验收。7.7 由项目部直接发包的工程

45、进行结算时，应以现场工程师提供的工程量与质量工程师提供的质量状况为根据。7.8 关于建设方直接发包且与项目部无任何合约与经济关系的施工分包单位、材料设备供应商等，项目部应对其施工的工程质量或者提供的材料、设备的质量进行监控，当发现工程质量隐患或者材料、设备的质量缺陷时，项目部应立即通报监理及建设方并储存记录，使其及时消除质量隐患，避免影响工程的整体质量。8. 附件、附表8. 1附件附件5-1工程质量事故报告格式附件5-2混凝土工程质量操纵实施细则9. .2附表附表9-3过程监测与测试记录附表9-4不合格整改通知及处置记录附表9-5混凝土配合比通知单附表9-6混凝土搅拌记录附表9-7混凝土塌落度

46、测试记录附表9-8混凝土浇筑记录附表9-9混凝土试块留取记录附表9-10大体积混凝土养护测试记录附表9-11工程定位测量记录附表9-12隐蔽工程检查记录附表9-13工程预检记录附表9-14回填土试验记录附表9-15管道试验记录附表9-16凤管漏风检测记录附表9-17电气绝缘电阻测试记录附表9-18电气接地电阻测试记录附表(9-19-9-26):要紧材料及工程试验台帐附表9-19石子试验台账附表9-20砂试验台账附表9-21混凝土配合比试验台帐附表9-22舲试验台帐附表9-23砂浆配合比试验台帐附表9-24防水卷材试验台帐附表9-25标养室温湿度记录附表9-26回填土试验台帐附表9-27施工日志三、进度管理1.总则1,1为了