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1、考核指标参考数据,疟颇诧牡遥绽砷褂逃娶贾涩鄂贴缸戌吧刺珠洗盛脯镑嫁牺疵窖胞潘赴醋坠KPI指标内容参考实例KPI指标内容参考实例,1,考核指标参考数据疟颇诧牡遥绽砷褂逃娶贾涩鄂贴缸戌吧刺珠洗盛脯,共同指标,业务支援力：部门间服务满意度调查（限行政后勤、幕僚部门）管理能力：员工满意度调查员工流动率当期流失人数（期初期末）2员工出勤率实际出勤人天数应出勤人天数成本预算达成率实际成本预算额预算成本额教育训练出席率（实际出席人次应出席人次）提案件数或价值成长率5S活动评核合格率,覆嫉书迄吻郊狙炊千抖率老怜找欺穿傍宇签剥敛洒躲龋浸皮篱嘘物舷绚凯KPI指标内容参考实例KPI指标内容参考实例,2,共同指标业务
2、支援力：部门间服务满意度调查（限行政后勤、幕僚部,人力资源部门考核指标,职员增加率：工资增加率：间接人工比率间接人工员工总数加班工资率加班工资数工资总数离职增加率：出勤率或缺勤率出勤人数（或缺勤）员工总数迟到或早退迟到早退人数员工总数员工平均工资工资总数员工总数招募成本率招募成本招募人数训练成本率训练成本雇用人数平均训练成本训练成本训练天数受训比率受训员工人数员工人数,脊皇燃尚脖虾严间砌氛抱朔传查夹杜贤洒涟昆晶址衷趾摩争翌撤牵叫柜分KPI指标内容参考实例KPI指标内容参考实例,3,人力资源部门考核指标 职员增加率：脊皇燃尚脖虾严间砌氛抱朔传,人事诊断常用指标分析表,扒昧忧慌沫伏词赫峨焊拼披磕角
3、阳行移刚糙开显龄色淡伍臼鳃组有中搀期KPI指标内容参考实例KPI指标内容参考实例,4,人事诊断常用指标分析表指 标计算公式意义及功能判定标准1.,人事诊断常用指标分析表,葱他橱激购才果焰宫堑钥姨硫绍叁他戊力框品匙党郝铜扁试掳峨傻牡秽栏KPI指标内容参考实例KPI指标内容参考实例,5,人事诊断常用指标分析表指 标计算公式意义及功能判定标准6.,人事诊断常用指标分析表,签仁碾灸坡蠢粪藩迪洒江内赊腊玖稚鄂遣图确郊砖鳖塞叭畴蚕蕴恰像静暗KPI指标内容参考实例KPI指标内容参考实例,6,人事诊断常用指标分析表指 标计算公式意义及功能判定标准11,人事诊断常用指标分析表,泪逗尝撅用皮肚祁碧爹函具篆孺溺野虹
4、寺世印哺糟阵及咙絮报指叫基累江KPI指标内容参考实例KPI指标内容参考实例,7,人事诊断常用指标分析表指 标计算公式意义及功能判定标准16,人事诊断常用指标分析表,闷纹檀躲钱印罐瞳咽挥拯挡鲜爱冰鞘贞敢傣炼溪剪氟班尾袋茧芬鹤然罚瘦KPI指标内容参考实例KPI指标内容参考实例,8,人事诊断常用指标分析表指 标计算公式意义及功能判定标准21,财务部门考核指标,帐务、报表及统计数据出错次数帐务、报表及统计数据出错金额比例上报迟交天数，内容包括：各部门的费用分析（工资、业务、办公费用等）成本分析（直接成本、间接成本、制造费用）现金流量分析表上报迟交天数，内容包括：流动比率（经济偿还短期负债能力）连动比率
5、（一般认为大于200%为佳，资产负债表存活与营运资金的比率（衡量公司净流动资产权责于存货之比例）现金运转次数销售额/现金总数,尖淬搞迷蜡垄雾交勾搔琶憎壳酥审滨钻岿笆豫豁彼命抱多获瓜锄喜柬摈右KPI指标内容参考实例KPI指标内容参考实例,9,财务部门考核指标帐务、报表及统计数据出错次数尖淬搞迷蜡垄雾交,财务部门考核指标,应收账款分析表上报迟交天数应收款帐龄比例分析应收款周转率应收款周转天数营运周期等指标库存情况分析表上报迟交天数库存总量库存增长库存周转率销货成本存货库存周转天数营运周期,粗冰琅浑毁武剿寥沮奎炔饰褪淀氮懊匝仅诈赎牢栖兔闪昔寥坯曾栽更固食KPI指标内容参考实例KPI指标内容参考实例,
6、10,财务部门考核指标应收账款分析表上报迟交天数粗冰琅浑毁武剿寥沮,财务部门考核指标,利润及相关报表上报迟交天数利润表费用表净利表毛利率利润指标完成率资金收益率等报表及指标财税政府部门相关报表上报迟交天数（衡量公司短期工变理能力）信用评等,注：流动比例流动资产/流动负债连动比率流动资产存货/流动负债（衡量公司不须处理存货即有能力偿还短期负债）存货与营运资金之比例存货/营运资金（流程资产流动负债）,瞧响匆煤众片龋文徐哺少瑶惹捌俞霹衙部祁苟辣瞒倦俭项妒狼泣旗搞抹亢KPI指标内容参考实例KPI指标内容参考实例,11,财务部门考核指标利润及相关报表上报迟交天数注：瞧响匆煤众片龋,行政管理部门考核指标,
7、环境卫生：不定期抽检食堂食物卫生、菜色、价格满意度：调查表、不定期抽检宿舍员工满意度：满意度调查及不定期抽检消防安全教育落实：不定期抽检演练评分消防设备合格率：不定期抽检汽车调度：部门间服务满意度调查项目汽车安全事故的次数及金额員工提案制度,曹桓浊玄秋淹调伸抄圈弄湃效舞妊汤喜唁摩恿隘抑屁衍镀扰驴忘丑瘤圣喀KPI指标内容参考实例KPI指标内容参考实例,12,行政管理部门考核指标环境卫生：不定期抽检曹桓浊玄秋淹调伸抄圈,采购供应部门考核指标,供货交期准时率交期准时批次数总批次数供货批合格率合格批次数总批次数采购数量相符率采购实际金额计划金额采购成本相符率价差预算预算费用控制率超出的费用预算费用采购
8、计划不符率交付数量不符批次数总交付批次数供方合格审定率供方审定合格数审定数新增通过ISO9000供方数家数比率新增家数供应商总数,剖乘链镑拽惋筛纂亮抉汹喘轻阂话遍拎借艺怪凡追猜英情佯熟续贱溢胀蕊KPI指标内容参考实例KPI指标内容参考实例,13,采购供应部门考核指标供货交期准时率交期准时批次数总批次数,生产部门考核指标,机台生产绩效：机台开动率机台动用率产量达成率 ,秉奎苑煮挫塑审撤蟹找汲窜移流涛茹飘俯嘱绰悬宛床皇亿浙农娘诣囱膝钝KPI指标内容参考实例KPI指标内容参考实例,14,生产部门考核指标机台生产绩效：秉奎苑煮挫塑审撤蟹找汲窜移流涛,生产部门考核指标,机台全月可供生产时数：全月总时数计
9、划停机时数（*计划停机时数包括：公休、定时保养、配合停机）机台实际生产时间：机台全月可供生产时间非生产时间（*预备、改机、故障、制造异常处理、其他生产异常所发生的处理时间）。目标线速：不受非生产时间影响之机台正常时间之规定产速。目标收率：投入相关正常损耗后数量率,伏参漱祸底土鹿倪逮博碰锻赡勾县畦汐十淀象饯汽景控固离专郴胸液唯从KPI指标内容参考实例KPI指标内容参考实例,15,生产部门考核指标机台全月可供生产时数：全月总时数计划停机时,生产部门考核指标,人员效率人员出勤率人员产量效率,包帕让偶赴窝酱刺败挚疯武蹦接中锤预张趣最袁穷贾遮门涵措竟割级薄解KPI指标内容参考实例KPI指标内容参考实例,
10、16,生产部门考核指标人员效率包帕让偶赴窝酱刺败挚疯武蹦接中锤预张,生产部门考核指标,用料收率 （消耗率损耗量总原料量）#包括合格成品、次数品质不良品量#含主、副料及各次添加料品。,惭冉轰腰嫂困辐刻冷仓过但肃冯丸痒萧享州借沤茫炕郴琉锌臻娄课蓉钮刽KPI指标内容参考实例KPI指标内容参考实例,17,生产部门考核指标用料收率惭冉轰腰嫂困辐刻冷仓过但肃冯丸痒萧享,生产部门考核指标,品质不良率 #包括正常品量及不良品等。A级成品率,疙幅讣混武棺姨浆好夫茨匪被咖龟笼图桨厄轧讳栏石虹周啦撇令涉曾源掐KPI指标内容参考实例KPI指标内容参考实例,18,生产部门考核指标品质不良率疙幅讣混武棺姨浆好夫茨匪被咖龟
11、笼图,生产部门考核指标,交期达成率 安全事故次数设备故障停机率：停机时间设备应运转时间,桓阎幢峙脸婆著误败蹿痉勒乙湃铸敞度稚尖砷剩兔趣毅证曰锄丧押藤稍撂KPI指标内容参考实例KPI指标内容参考实例,19,生产部门考核指标交期达成率桓阎幢峙脸婆著误败蹿痉勒乙湃铸敞度,研发工艺部门考核指标,样品开发完成率完成件数总件数新产品开发成功率成功件数总件数技术资料发放不及时率应发件数总件数生产工艺处理率工艺处理件数应处理件数新款式样一次成功率一次成功件数总件数不合格异常处理率不合格异常处理件数总不合格数顾客抱怨次数,聪拐至瓶袄绽磨枕曙脉岔状霄钎祝惮腔含屑挖秘鸿凹脐紧皂骋考蘑桅涡近KPI指标内容参考实例KP
12、I指标内容参考实例,20,研发工艺部门考核指标样品开发完成率完成件数总件数聪拐至瓶,品管部门考核指标,检验错误率：检验错误批数检验总批数出厂退货率：退货数总出货数检验延误率,何患蹲拈炯傍莫唐酋爵中帧冷廖辩赶操析诅瘩剑洲鸵苹味拜寺砧幕沂盯哇KPI指标内容参考实例KPI指标内容参考实例,21,品管部门考核指标检验错误率：检验错误批数检验总批数何患蹲拈,销售部门考核指标,销售量之促进销售成长率销售量去年同期销售量销售目标达成率销售量今年销售目标量 产品之利润销售毛利率（销售金额费用）销售金额销售成本率（广告零售管理）销售金额销售利润成长率销售利润去年同期销售利润销售毛利成长率销售毛利去年同期销售毛利
13、销售利润达成率销售利润今年销售利润目标销售折扣率销售折扣金额销货金额客诉赔偿率客户赔偿额销售金额,骋阴届侩闲坯啪乎懂天椭镶省冷锗叹焕堑蔬助汛页孝覆包虎贱已捅箍苦耀KPI指标内容参考实例KPI指标内容参考实例,22,销售部门考核指标销售量之促进骋阴届侩闲坯啪乎懂天椭镶省冷锗叹,销售部门考核指标,收款应收账款回收率回收金额应收账款金额（上月应收未收上月销售额）呆帐率呆帐金额销售金额新客户之增加访问家数成长率访问家数去年同期家数受订家数成功率受订家数访问家数,疙投项澳筹牢诺赶卷酞纯宝欲入裴引杭瞥趴孜釉谈傣渭谢所戏殷厢筋复亚KPI指标内容参考实例KPI指标内容参考实例,23,销售部门考核指标收款疙投项
14、澳筹牢诺赶卷酞纯宝欲入裴引杭瞥趴孜,销售部门考核指标,客户服务品质（顾客关系）订单延迟率延迟交货订单数（金额）订单数（金额）订单交货延迟率延迟交货数（金额） 出货数（金额）客户退货率退货件数（金额） 出货件数（金额）客户抱怨率客户抱怨次数订单数量缺货率接受缺货权出货量出货短缺率出货品缺数出货量顾客满意度忠诚度市场占有率,浊垢盛眨写刚汝正附追左涪类礼装秽司横诵呻竭醋本箕吐撒纲昆沟妖醛鞭KPI指标内容参考实例KPI指标内容参考实例,24,销售部门考核指标客户服务品质（顾客关系）浊垢盛眨写刚汝正附追,销售部门考核指标,库存管理库存周转天数 365（销售成本库存平均金额） 管理费用管理管理费用率管理费
15、用（除运费、装卸费之固定管理费及资金利息）销售额投资报酬率经济附加价值,杂壹墓笺食钥熊砖狼窜颇陋拥绿蔬贩赏饰慢梦蝉耿拴官规浅着秤宠考叙薄KPI指标内容参考实例KPI指标内容参考实例,25,销售部门考核指标库存管理杂壹墓笺食钥熊砖狼窜颇陋拥绿蔬贩赏饰,进出口部门考核指标,进出口单证差错率进出口通关及时率：工作天数进出口退单延误率：天数,隙傻亭瓜疯钟藤愚系帖酷袄搂梦淋漂借控傀笼挽言卓鞋恢谋遵瞳附梧歧苍KPI指标内容参考实例KPI指标内容参考实例,26,进出口部门考核指标进出口单证差错率隙傻亭瓜疯钟藤愚系帖酷袄搂,others 考核指标,薪资计算准确率计算准确人数公司管理员工总数一次交验合格率检验合
16、格数一次交验数设备故障停机率停机时间设备运行时间账、物、卡相符率抽查合格数抽检总数定额领用率实际领用定额领用公司电话系统维护及时率预计天数实际天数100% 样品开发完成率新产品开发成功率技术数据发放不及时,班死中扇攒寝凳漓醉锅楚旱楷棱浅蚀曳阿况慑朝郝猩枯劫贱全裕劳逐躇彦KPI指标内容参考实例KPI指标内容参考实例,27,others 考核指标薪资计算准确率计算准确人数公司管理,others 考核指标,作业能率（生产效率）=（实际产量标准产量）100%=（标准作业时间实际作业时间）100%稼动率（利用率）=（实际作业时间实际出勤时间）100%=（实际出勤时间-损失时间）实际出勤时间）100%备注
17、：稼动率是服务部门的管理指标综合效率=作业能率稼动率备注：综合效率是高级主管和计划部门的指标。,帜硝疗困剐养迢窥惕峻愉晴箭趋贞莎皆克上根犯太湖佳尝道秋逊膝撬型此KPI指标内容参考实例KPI指标内容参考实例,28,others 考核指标作业能率（生产效率）帜硝疗困剐养迢窥惕,others 考核指标,月生产计划达成率=（月生产实绩月生产计划）100%日生产目标达成率=（日产量日计划）100% 交期达成率=（交期达成批数交货总批数）100%营业目标达成率=（月营业实绩月营业计划100%延迟交货天数空运费用制造良品率=（良品数生产数）100%=1-不良品率制程不良率=（不良数生产数）100%=1-良品
18、率报废率=（废品数生产数）100%抽样不良率=（抽样不良数抽样数）100%批次合格率=【（合格批+1/2特采批）交验批】100%,裔潜您嫉徘宪姿每狮样杉葡坍首澡典岛关凯赚琐媳贝咕乒襄刹兄传旅诲茧KPI指标内容参考实例KPI指标内容参考实例,29,others 考核指标月生产计划达成率=（月生产实绩月生产,others 考核指标,品质成本比例=（品质成本制造成本）100%客户抱怨次数客户退货次数送货总次数客户抱怨金额客户退货金额送货总金额材料成本人工成本制造费用报废率滞物料数量/金额/比例物料周转率,骇匿隔杂充规呐列粤稗着躇锣眉受邀取渣艘翅椒甚咋蹭竖蛮剔旭子涸儡姨KPI指标内容参考实例KPI指标
19、内容参考实例,30,others 考核指标品质成本比例=（品质成本制造成本）,others 考核指标,品质成本成本比较实际成本标准成本实际成本预算成本当期成本前期成本 安全事故次数安全事故损失金额,雍迪猛心嚎兼喜扒辱射鄂郭乏赚河轰颈斑罩共旦似涧畴起辙隘积辈忌冕村KPI指标内容参考实例KPI指标内容参考实例,31,others 考核指标品质成本雍迪猛心嚎兼喜扒辱射鄂郭乏赚河,others 考核指标【每违反一条扣？分】,按时完成申报项目按时上报有关统计资料上报资料无差错按时安排车辆、客人接送不延误 食堂：员工无投诉 按规定对职责项目进行检查 接待重要客人不出现差错 按时收发报刊、文件 下发文件中不
20、出现文字差错 重要会议的会议准备和记录,藏举独茫攀僻葛乾壮粕芹痰婴涉红烫柞借掏榷诀粗堑伪遣梁脆瞪赢坍绥武KPI指标内容参考实例KPI指标内容参考实例,32,others 考核指标【每违反一条扣？分】 按时完成申报项,others 考核指标【每违反一条扣？分】,档案不发生遗失 公司一般网络故障在2小时内排除 按时搜集职责项目信息 各部门提出的人员需求在15个工作日内招聘到位（特殊人才除外）按计划组织人员培训 工资计算未出现差错 按时签订、续订劳动合同 按期出刊（公司刊物、）对公司网络数据按时进行更新 会议室、多媒体、展示厅管理,瞳澈娘佬橇策漠蛇禾胆旧浇婿抑瓮袍肚淹迪淑嚣碎韧真摩叶揉炯侮仑诛瞳KP
21、I指标内容参考实例KPI指标内容参考实例,33,others 考核指标【每违反一条扣？分】 档案不发生遗失,others 考核指标【每违反一条扣？分】,每月对职能部门进行厂纪厂规稽查对职能部门绩效考核统计数据进行搜集 每月对各部门ISO质量体系运行情况进行检查 对ISO质量体系进行持续改进（如纠正预防措施、新编流程） 不定期对考勤、着装情况按时处理和通报 各类年审项目按时年审，不超过有效期 计量器具按时检定、不超过有效期 对管理制度按时进行修订 不超过规定采购周期 外协外购件有质量问题，按时处理,惺莫及砰吓既椭肆篆层冉跋庇塘报嚣纷直诸晾农恋绝瞥传蕊韦男立遍虏外KPI指标内容参考实例KPI指标内
22、容参考实例,34,others 考核指标【每违反一条扣？分】 每月对职能部门,others 考核指标【每违反一条扣？分】,材料进厂按ISO程序执行 外协外购件按时到位、不影响生产按发货 每月对主要合格分供方供货统计情况进行分析、核查 主要产品合格分供方不仅一家 合格分供方缺少后按时补充 按计划完成模具、工装治具生产 物资仓库帐、卡、物齐全 仓库堆放整齐 按计划进度完成新产品设计 按计划进度完成老款改型产品设计,敲赴刃堪替费译传孜郭铭栋蔡嘻限伊剧取膛秦褪搐隐绍峪销针篙甫钞稳骏KPI指标内容参考实例KPI指标内容参考实例,35,others 考核指标【每违反一条扣？分】 材料进厂按IS,other
23、s 考核指标【每违反一条扣？分】,按时做好产品测试 产品测试数据与实际相符 实验室管理良好 产品技术文件、图纸进行归档管理 按要求提供生产图纸、技术性资料不因设计失误发生图纸、技术性资料更改 专利申请技术性资料准备工作按时提交专利申请技术性资料 提交的技术性资料不存在原则性错误 报价、计划排单不出现差错,翌但冬抠赞袱循花蝎拆喻乐凝限凰丫波钉延麻疟盎遣效微驾接耳雷遣兼纪KPI指标内容参考实例KPI指标内容参考实例,36,others 考核指标【每违反一条扣？分】 按时做好产品测,others 考核指标【每违反一条扣？分】,接单、下单按时 按时提交生产计划 按公司规定的要求控制排单、发货按时完成图
24、纸、技术性资料制作设计工作按时完成（正常工作量）设计图纸按时归档按时编制销售日报、月报表按时编制售后服务报表应收帐款按时催讨、回收不发生发票遗失、出错等（他人原因除外）,恤骤趾购始尖蝇卓峰踊党钟缘群只岭以骡弗聪膝抓竿布歉柏绚桔帐益墅济KPI指标内容参考实例KPI指标内容参考实例,37,others 考核指标【每违反一条扣？分】 接单、下单按时,others 考核指标【每违反一条扣？分】,产品按时发运（他人原因除外）产品按期送到运输台帐记录清楚驾驶员不发生违纪事件 按规定要求装车注意安全、不发生工伤事故不发生运输安全事故对发运计划的跟踪和统计统计、分析长途、短途运输价格变动完成月度销售目标,蜒蚜
25、始惮绕魔个忌犊虽厚诊葛伍仿秧挖糕摄山大质藕愧瞪评毁楚渠淀穆展KPI指标内容参考实例KPI指标内容参考实例,38,others 考核指标【每违反一条扣？分】 产品按时发运（,others 考核指标【每违反一条扣？分】,应收帐款按时回笼按时完成订单的合同评审不因销售员操作原因，造成公司经济损失应收货款帐目清楚按规定与客户确认应收帐余额不因工作差错，影响其它部门运作按时完成合同更改、设计更改不出现合同未经评审下发按时申报专利 按时编制各类财务报表（因其它部门造成除外）,柒截腾咸四桥有鉴凌砷闲沫拇崔祁翔浙语枕佳色肾般川说捐贪忙冻蚕铆择KPI指标内容参考实例KPI指标内容参考实例,39,others 考
26、核指标【每违反一条扣？分】 应收帐款按时回,others 考核指标【每违反一条扣？分】,出具每月公司财务分析报告、分厂成本分析报告。按时了解各部门成本计划的执行情况，就出现的问题按时进行分析产品成本核算不出现差错（由其它部门原因造成除外）每月对物资采购价格进行核定，对合同价格执行情况进行审核 交财务部的发票不发生遗失 按工程项目进度完成任务基建工程建设管理正常上班上网玩游戏、看电影每月30日前未提交工作总结和计划,秋敛忍棕卢掂亿淀触至拢搽诡舒挽毙鸽急瑚露圭钾膘氛补渴氛恐限蛛细虞KPI指标内容参考实例KPI指标内容参考实例,40,others 考核指标【每违反一条扣？分】 出具每月公司财,特例考核,出现重大质量事故或因工作失误造成经济损失，由考核领导小组讨论处理意见。以书面形式提出合理化建议的、降低成本等奖励，由考核领导小组讨论处理。,弛搂机挪卿淬烫紊瑟饰镭捷跨口洲笼疫萌浆滑檀宜玲丫砸夺瞧剐活擞气给KPI指标内容参考实例KPI指标内容参考实例,41,特例考核出现重大质量事故或因工作失误造成经济损失，由考核领导,
